Budgetuppföljning - kvartalsrapport KS2017/338/03

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum DNR: KS2017/338/03 Sida (2) Kommunstyrelsen Budgetuppföljning - kvartalsrapport KS2017/338/03 Förslag till beslut Redovisningen av kvartalsrapport per godkänns Sammanfattning av ärendet Kvartalsrapport med helårsprognos per är upprättad och redovisas för Kommunstyrelsen Prognosen för helåret 2017 pekar mot ett plusresultat med 28 mkr vilket är 23 mkr bättre än budgeterat. Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +1,6 mkr enligt prognos från SKL. Finansiella intäkter och kostnader förväntas ge en positiv avvikelse med + 1,7 mkr framförallt pga låga räntekostnader. Prognosen för pensionskostnader är positiv med+ 1,4 mkr, vilket ger utrymme för ev. fortsatt inlösen av ansvarsförbindelsen, den pensionsskuld som ligger utanför balansräkningen Särskilt beslut om eventuell inlösen fattas i samband med bokslut. Prognosen för verksamhetens nettokostnader är positiv med 18 mkr vilket framförallt kommer från reavinst om 15,4 mkr vid försäljning av Allégärden och Uddebo till det kommunala fastighetsbolaget. Nettoinvesteringarna till och med oktober uppgår till 32 mkr. De största investeringarna är byggnation av förskolan på Torvnäs, bro över Lerälven och renovering på Södra Viken. Prognosen för investeringarna för helåret är att 74 mkr av budgeterade 96 mkr kommer att förbrukas till årets slut. I Sunne var den öppna arbetslösheten i september 2017, 2,4 % eller 237 personer samma som i september I början av året var värdet 3,7 %. Under årets åtta första månader minskade Sunnes befolkning med 94 personer och folkmängden var sista augusti I förhållande till sista augusti 2016 har befolkningen ökat med 38 personer. Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Ekonomienheten växel bankgiro 1. Ekonomienheten Kvarngatan direkt anna.engstrom@sunne.se org.nr Sunne Sunne Page mobil of fax

2 Sida 2 (2) Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Kvartalsrapport per Berit Westergren Kommunchef Anna Engström Ekonomichef Beslutet skickas till: Kommunchef, Ekonomichef, Verksamhetschefer, Ekonomer Page 2 of 31

3 Sunne kommun Kvartalsrapport Page 3 of 31

4 Innehållsförteckning Sida Översiktlig beskrivning 1 Resultatbudget/prognos 6 Investeringsredovisning 7 Finansiell rapport 8 Kommunchef 9 Verksamhetsstöd och kommunikation 11 Teknik och kost 13 Barn och ungas lärande 15 Ungdomars och vuxnas lärande 18 Individstöd 20 Vård och omsorg 23 Samhällsbyggnad och säkerhet 25 Valnämnden 27 Kommunrevisionen 28 Page 4 of 31

5 Översikt Budgetuppföljning per 30 september och helårsprognos år 2017 Med ledning av verksamheternas kvartalsrapporter och prognoser för helåret har kvartalsrapport upprättats. För att få en snabb och aktuell återkoppling till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen fått en muntlig rapport av ekonomichefen och verksamhetscheferna vid sammanträdet Resultat och ställning Rapporten för perioden januari-september 2017 visar ett positivt resultat på 30 mkr vilket är 14 mkr sämre än resultatet för samma period Resultatet avser bokförda ej periodiserade, kostnader och intäkter vid periodens slut. Prognosen för helåret 2017, som baseras på verksamhetsområdenas bedömningar, pekar mot ett positivt resultat, 28 mkr. Det är 23 mkr bättre än budgeterat. Resultatutveckling Mkr / / / Prognos 2017 Periodens resultat Balanskravsresultat Verksamhetens nettokostnader under perioden januari-september uppgår till 553 mkr, vilket är 22 mkr, eller 4 %, högre än vid samma period i fjol. Personalkostnaderna som är en del av verksamhetens nettokostnader, har ökat med 5,9 %, eller 29 mkr i förhållande till läget i september De ökade personalkostnaderna kommer främst inom området för pedagogisk verksamhet där fler elever inom grundskola och gymnasieskola är den främsta orsaken. Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår under perioden till 583 mkr, en ökning med 9,6 mkr eller ca 1,7 % mot samma period föregående år. 1 Page 5 of 31

6 Nettoinvesteringarna till och med oktober uppgår till 32 mkr (37 mkr 30/9 2016). De största investeringarna är byggnation av förskolan på Torvnäs, bro över Lerälven och renovering på Södra Viken. Prognosen för investeringarna för helåret är att 74 mkr kommer att förbrukas till årets slut. Nettoinvesteringar Mkr / / / Prognos 2017 Invest Utrymme för invest Kommunens likvida medel är vid periodens utgång 26,2 mkr vilket är 7,7 mkr mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Kommunens låneskuld 30 september är 80 mkr vilket är lika som i september Prognos för helåret Prognosen för helåret 2017 pekar mot ett plusresultat med 28 mkr vilket är 23 mkr bättre än budgeterat. Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +1,6 mkr enligt prognos från SKL. Finansiella intäkter och kostnader förväntas ge en positiv avvikelse med + 1,7 mkr framförallt pga låga räntekostnader. Prognosen för pensionskostnader är positiv med +1,4 mkr, vilket ger utrymme för ev. fortsatt inlösen av ansvarsförbindelsen, den pensionsskuld som ligger utanför balansräkningen Särskilt beslut om eventuell inlösen fattas i samband med bokslut. Prognosen för verksamhetens nettokostnader är positiv med 18 mkr vilket framförallt kommer från reavinst om 15,4 mkr vid försäljning av Allégården och Uddebo till det kommunala fastighetsbolaget. Prognosen är att verksamhetens nettokostnader beräknas öka med 3% exkl. reavinsten. Mer detaljer finns i verksamheternas redovisningar. 2 Page 6 of 31

7 Prognos budgetavvikelser verksamhetsområden 0,5 1, ,9 0,6-0, Mkr Samhällsbyggnad och säkerhet Vård och omsorg Individstöd Ungdomars och vuxnas lärande Barns lärande Teknik och kost Verksamhetsstöd o kommunikation Kommunchef Arbetsmarknad Läget på arbetsmarknaden i Sverige ligger på ungefär samma nivå som för ett år sedan. Totalt i riket var 5,9 % öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd nu i augusti och motsvarande siffra för Sunne var 4,6 %. I Sunne var den öppna arbetslösheten i september 2017, 2,4 % eller 237 personer. I början av året var värdet 3,7 %. I september 2016 var 2,4 % av Sunnes befolkning i arbetsför ålder öppet arbetslösa. Av de 237 personer som var arbetslösa, var 48 st ungdomar mellan år. Det är 5 fler än i september I september 2017 ligger Sunnes siffror 0,3 procentenheter lägre än länssnittet och riksgenomsnittet Sunne Riket Länet Sunne Riket Länet Sunne Riket Länet Öppet Program 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 3 Page 7 of 31

8 Befolkning Under årets åtta första månader minskade Sunnes befolkning med 94 personer och folkmängden var sista augusti I förhållande till sista augusti 2016 har befolkningen ökat med 38 personer. De budgetramar som finns för 2018, bygger på att vi har ett folkningsunderlag på personer den 1 november Befolkning Födelsenetto jan-aug Inflyttningsnetto jan-aug Invandringsnetto jan-aug / / / / Föregående år var födelsetalet 92 efter åtta månader och i år har 83 barn fötts. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid (procent) Totalt 4,8 4,9 4,7 4,9 4,4 Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive kön (procent) Kvinnor 5,5 5,5 5,0 3,8 5,0 Män 2,7 2,9 3,7 5,2 2,6 Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive åldersgrupp (procent) år och yngre 2,0 2,8 2,6 3,3 3, år 4,4 4,3 4,0 4,3 4,2 50 år och äldre 5,7 6,0 5,8 5,7 5,2 4 Page 8 of 31

9 Framtidsbedömning Norra Bron Visionen om en bro norr om tätorten Sunne är förankrad i fördjupad översiktsplan och kommunstrategi för kommunen. Investeringsprojektet Norra Bro 2025 pågår och en utredning pågår kring finansiering och Sunne kommuns möjligheter att påverka så att den blir en del av Länstransportplanen i Värmland. Kollektivtrafiken remissyttrande Regionstyrelsen beslutade att remittera ett förslag avseende ansvar för kollektivtrafiken och skatteväxling med mellankommunalutjämning till kommunerna och landstinget. Remissfråga: Regionkommunen föreslås bli ensamt ansvarig för kollektivtrafiken och därmed regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland, samt att skatteväxling genomförs med mellankommunal utjämning under 5 år. Principförslag sänds ut till kommuner och landstinget för ställningstagande efter beslut i regionstyrelsen Därefter ska beslut tas i kommunernas och landstingets fullmäktige senast Regionkommun slutgiltigt remissyttrande Sunne kommun föreslog till Region Värmland att Värmland bildar en regionkommun l januari 2019, efter beslut i kommunfullmäktige i juni Landstinget ansökte om att bilda regionkommun från Arbetsgrupp med företrädare från sex kommuner, landstinget och region Värmland arbetar vidare med samrådsformer för frågor med primärkommunal koppling. Kommunala bolag Kommunfullmäktige beslöt vid senaste sammanträdet om ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Rottneros Park Trädgård AB och Sunne Fastighets AB (tidigare Sunne Bostads AB). Projekt Mer Digital Sunne kommun och Telia samverkar i ett projekt för att bygga Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun. Telia presenterade i slutet av juni ett unikt projekt där Telia tar ett helhetsgrepp i kommunen för att ersätta det gamla kopparnätet med framtidens nät via fiber och mobilt till 31 januari Att kopparnätet i Sunne kommun släcks den 31 januari 2019 innebär att boende och företagare i Sunne som har bredband och/eller telefoni via kopparnätet kommer att behöva beställa nya tjänster av Telia eller en annan operatör innan dess. Nu finns möjligheten för alla invånare att få stöd och hjälp av Telia som även kommer att arrangera utbildningsinsatser tillsammans med ungdomar för de som önskar. 5 Page 9 of 31

10 RESULTATBUDGET/PROGNOS Kvatalssrapport BOKF % Prognos Avvik BOKSLUT BUDGET TOM sep AV helår Budget 17 T k r BUDGET 2017 Prognos 17 Kommunchef % Verksamh stöd o kommunikation % Teknik och kost % Barns Lärande % Ungdomar o vuxnas lärande % Individstöd % Vård och omsorg % Samhällsbyggnad och säkerhet % Kommunrevision % Valnämnden % -2 8 Verksamheternas nettokostnader % Interndeb pensioner mm % Pensionsutbetalningar (inkl ind del) % Förändr pensionsskuld % Kalkylerade kapitalkostnader % Avskrivningar % VERKSAMHETENS NETTO % Skatteintäkter % Slutavräkning, skatt mm % Extra bidrag för väfärdstjänster % Generella statsbidrag % Finansiella intäkter % Finansiella kostnader % RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL N y c k e l t a l Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm 97,7% 99,1% 94,9% 96,3% Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm 93,1% 94,4% 90,7% 91,9% Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm 1,9% 0,7% 5,2% 3,7% Årets resultat/ Skatteintäkter mm 1,9% 0,7% 5,2% 3,7% Finansnetto "Beräknat reinvesteringsutrymme" Summa skatt o generella bidrag (tkr) Page 10 of 31

11 INVESTERINGSREODVISNING BUDGET REDOVISNING BUDGET- HELÅRS- AVVIKELSE Kvartalsrapport AVVIKELSE PROGNOS BUDGET 17 Tkr JANUARI- PROGNOS 17 Projekt 2017 SEPTEMBER Medfinansiering Fryksdalsbanan Särskild medlemsinsats kommuninvest Inera AB Summa Kommunchef Medfinansiering Trafikverket Exploatering Sunne Sundsberg 2: Omklädning Holmby Bro över Lerälven Norra Bron Byte av ljuskällor Energiinvesteringar Va- utbyggnad Sunne rv-åleby Förorenad mark Lysvik, riskanalys Gator, vägar Larm och passer Asfaltering VA-utbyggnad Strategisk VA-plan Larmmottagning egen regi Larm och kommunikation VA Pannbyte Bäckalund Kretsloppshuset Arbetsområde ismaskin Underhåll fastighet Fastigheter takbyte Utredning Överviks vatten Va larmöverföring Kvicksilverutbyte Utbyggnad parkvillan Maskinhall SG/Södra Viken Åtg. Kring Fryksdalsbanan Stamnät bredband Va-ledning Vår- och sommarvägen Centrumplanering Summa Teknik och kost Svensby skola Förskola Torvnäs Renovering Skäggeberg Summa Barn och ungas lärande Förprojektering SG/Södra Viken Klassrum/internat SG/Södra Viken Summa Ungdomars och vuxnas lärande Elevhälsans lokaler Summa Individstöd Arenaområdet Summa Samhällsbyggnad och säkerhet Summa fastighet och anläggningar Summa inventarier TOTALSUMMA Page 11 of 31

12 Finansiell rapport per Aktuell likviditetssituation (tkr) Kassa 7 Fryksdalens Sparbank Plusgiro 34 Handelsbanken 141 Summa Likvida medel Tkr jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Prognos Utfall 2016 Avstämning mot finanspolicy Policy Resultat 3 st långivare bör eftersträvas 1 st Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen. Undantag för Kommuninvest 100% Kommuninvest Låneskuld Tillåtna instrument är ränteswapar, ränteterminer, FRA, Caps och Floors. Ej ränteswapar i kombination med optioner Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen tillåts upp till 7 år 80 mkr Kommunen har inga 0,95 år Kapitalbindning regleras ej 1,24 år Genomsnittsränta 0,54% Grön = uppfyller policy Gul = uppfyller ej "bör" Röd = uppfyller ej "skall" 8 Page 12 of 31

13 Kommunchef Verksamhetschef: Berit Westergren Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2016 Näringsliv och arbete Väg-, tåg-flyg- och Antal avgångar på fibernät förbättras Fryksdalsbanan Sunne- Karlstad, Karlstad- Sunne mån-fre med restid 50 min 5 Mål 2017 Lika eller fler än föregåen de år Sunnes resultat Trend 6 Åtgärder för att nå målen Kollektivtrafik Sunne kommun har under året haft en kontinuerlig dialog med Värmlandstrafik AB där antalet turer/dag och tidtabell har lett till att vi når målet gällande antalet avgångar från Sunne till Karlstad med en restid 50 min. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse -350 Orsaker till avvikelser och åtgärder Avvikelsen på -0,4 mkr beror på vakans av Åmbergsskolan och drift av denna under En översyn av lokaler för daglig verksamhet och boende för LSS pågår där användning av Åmbergsskolan diskuteras. Prognosavvikelsen är lägre än vid årets delårrapport och det beror på att avsatta medel för konsultkostnader ej använts, arkivarie har sökt och beviljats tjänstledighet och en omorganisation under kommunchef där en verksamhetschef slutat och inte ersatts ger ett plusresultat. Investeringsprojekt för ombyggnad av Fryksdalsbanan är förskjutet framåt i tiden och de avsatta medlen på 12,5 mkr kommer att fördelas på i stället för 2017 som var tänkt från början års del är 5 mkr och resterande medel flyttas till Page 13 of 31

14 Tkr Föreslagna åtgärder Åtgärden startas Åtgärden genomförd Effekt 2017 Effekt 2018 Förändring av 1,0 tjänst Avveckling av Åmbergsskolan Summa åtgärder Aktuellt i verksamheten Telias pilotprojekt Mer digital startar med planering i oktober. Telia kommer att stänga hela kopparnätet i Sunne kommun 1 januari 2019 och låter oss delta i ett projekt där våra invånare, som har lite mindre kunskaper om digitalisering, får möjlighet att lära sig hantera dator, mobiltelefon och Ipad genom Workshops i januari. IT-enheten fokuserar tillsammans med förvaltningssekreterarna på den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 1 juli Vibehöver bland annat göra en inventering, utse dataskyddsombud och arkivredogörare. Tillgänglighet För att skapa en god tillgänglighet för alla i centrum har riktlinjer för trottoarpratare för Sunne kommun tagits fram. Riktlinjerna skall antas i kommunstyrelsen i september. Sunne kommun kommer att samarbeta med Torsby kommun i projektet En stad för alla. Det är ett projekt som ska leda till att kommunen är en plats som är tillgänglig för alla oavsett förutsättning. 10 Page 14 of 31

15 Verksamhetsstöd och kommunikation Kommunchef: Berit Westergren Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2016 Livskvalitet Öka jämställdhet och mångfald i kommunen Hållbar kommun Öka kvaliteten på bemötandet Öka kommunens tillgänglighet Näringsliv och arbete Fibernät förbättras Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent (tillsvidare anställda) Mål 2017 Sunnes resultat Trend 93,6 93,6 93,8 Friskhetstal bland kommunanställda i procent 95,1 95,1 95,5 Löneskillnad mellan män och kvinnor i procent Ingen mätning 2016 Andel som upplever ett gott bemötande i procent, KKiK 70 94,0 Andel som tar kontakt via telefon får ett direkt svar i procent, KKiK Fastigheter med tillgång till fiber i procent ,7 6,4 Mäts en gång per år Mäts en gång per år Arbete pågår Åtgärder för att nå målen Några av målen mäts en gång per år via KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet). De resultaten rapporteras i samband med årsredovisningen. När det gäller fastigheter med tillgång till fiber pågår arbete med de tre områden som fortfarande saknar detta, Finnsjön, Bäckalund och Västra Ämtervik. Målet friskhetstal för kommunens medarbetare uppnåddes under första halvåret. För att öka kommunens friskhetstal arbetar vi bland annat med följande åtgärder: - Skidkväll hos Ski Sunne - Skiddag i Trysil - Inspirationskväll med föreläsning av Malte Hallquist - Fortsatt subventionering av träningskort i Sunne kommun - En dag på Sunne sommarland för alla kommunanställda och dess familjer. - Poängjakten pågår löpande under året som uppmanar till fysisk aktivitet. - Rygg och stavgångsgrupper. - Gemensam resa till tjejmilen 11 Page 15 of 31

16 Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse +600 Orsaker till avvikelser och åtgärder Personalkostnaderna är något lägre pga sjukskrivning. Utvecklingsarbete med personalsystemet är försenat och ligger också efter pga tillgång på personal och konsulttjänster. Arbetet kommer att påbörjas senare än beräknat. Investeringarna i kommunens it-nätverk kommer att genomföras under hösten. Inköp av uppföljningssystem för avtalsuppföljning kommer inte att genomföras med anledning av att personalresurs för drift av systemet inte anses tillräcklig i nuläget. Aktuellt i verksamheten Från 1 juli är det en ny organisation inom Verksamhetsstöd och kommunikation. Ekonomi-, personal-, IT- och kanslienheten ligger som stabsfunktioner direkt under kommunchef. Införande av Sunne Fastighets AB:s administration pågår. Årets löneöversyn är avslutad och planering av lönekartläggning 2018 pågår. Det har kommit ett nytt krav på årlig lönekartläggning från och med It-säkerhetsutbildning genomförs från och med oktober för all personal. Gemensam MBL- utbildning för fackliga representanter och alla ledare genomförs under oktober och arbetsmiljöutbildningen för ledare och skyddsombud fortsätter. Tillgänglighet Studiebesök har gjorts i Järfälla kommun som visade hur de arbetar med Arena för medborgarservice kontaktcenter. En arena-kontaktyta som ska förenkla medborgarens kontakt med kommunen. 12 Page 16 of 31

17 Teknik och Kost Verksamhetschef: Rickard Casselbrant Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2016 Livskvalitet Medborgarna upplever att gator och belysning är säkra och tillgängliga. Hållbar kommun Vi använder våra resurser på ett respektfullt sätt. Stor andel av livsmedel är ekologisk? De lokaler som kommunen äger bedrivs energieffektivt. Nöjd Medborgar- Index- Gator och vägar* Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?** Vad tycker kommuninvånarna om sophämtningen? Kvot kostnad för ekologiska livsmedel och total kostnad livsmedel. Lokaler energi inklusive verksamhets el enl. EES, KWh/kvm Atemp Mål 2017 Sunnes resultat Trend 59 > % 32 % 8,2 Bättre än senaste mätn. 30 % >57 8,2 Mätvärde saknas Mätvärde saknas * Mätningen görs vartannat år. ** Mäts senare under året Åtgärder för att nå målen Det pågår arbete för att modernisera och förbättra Avfallsenhetens verksamhet. Digital tömning och insamling av matavfall planeras att genomföras Vi räknar med att det bidrar till ökad måluppfyllelse. 13 Page 17 of 31

18 Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse Orsaker till avvikelser och åtgärder Försäljningen av Allégården och Uddebo ökar intäkterna med tkr. Försäljningen undantagen så intäktsavvikelsen är 3400 tkr. Den beror på ökat uppdrag VA och att det är mer arbete som görs på investeringar än tidigare. Kostenheten har också ökade intäkter. Det är en relativt sett stor avvikelse på personalkostnader, till stor del på ett ökat uppdrag på VA. Där finns en intäkt som är i paritet med lönekostnaden motsvarande tkr. Verksamhetsområdet genomgår en modernisering process med ökad digitalisering och högre krav från kunderna. Under våren har vi förstärkt organisationen temporärt med personal. Aktuellt i verksamheten VA utbygganden fortsätter, även arbete med att tydligare fastställa organisationen för projektledning och anläggningsarbeten. Upphandling av insamling med sopbilar har skickats ut. Upphandlingen klar under hösten Ny entreprenad startar 1 oktober Fastighetsenheten är i full gång med samordningen med Bostadsbolaget. 14 Page 18 of 31

19 Barns lärande Verksamhetschef: Anna Ullenius Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2016 Livskvalitet Plats på förskolan på önskat datum, andel barn (%) Mål 2017 Sunnes resultat Trend Alla elever ska kunna läsa när de slutat årskurs 1 (%) % 91 Livslångt lärande Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, andel (%) Elever i årskurs 3 som klarar alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, genomsnittlig andel (%) Elever i årskurs 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) Andelen av de totala betygen som är A och/eller B i årskurs 6 78,2 (2015) (riket 48,8) 49,7 (2015) (riket 47,3) 85,7 (2015) (riket 84,8) 67 (riket 73) 15,3 Över snittet i riket Över snittet i riket Över snittet i riket Över snittet i riket Bättre än föregående år Minst 15% 70,7 (2016) (riket 44,9) 45,5 (2016) (riket 42,4) 84,7 (2016) (riket 82,2) Publiceras under HT Publiceras under HT 20,6 Åtgärder för att nå målen Analyser av verksamheternas resultat utgör underlag för huvudmannens årliga kvalitetsrapport. Huvudmannen har ringat in tre områden för att styra och utveckla utbildningen i Sunne kommun. Inom Kunskapsutveckling sker uppföljning av måluppfyllelse och resultat. Tillgänglig lärmiljö följer upp arbetet med trygghet, trivsel och arbetsro, samt delaktighet. Ledarskap innebär utveckling av rektors pedagogiska ledarskap, förutsättningar för detta samt utveckling av lärares ledarskap. Genom utveckling av det systematiska 15 Page 19 of 31

20 kvalitetsarbetet utifrån höga förväntningar på både elever och personal, gällande både utbildning och socialisering, ska en ökad måluppfyllelse och en positiv upplevelse av utbildningstiden komma till stånd, vilket förväntas leda till högre meritvärden samt hög upplevd kvalitet. Uppföljning av ovanstående görs av verksamhetschef vid verksamhetsbesök genom Resultatdialog. Varje enhets resultat följs upp och sätts i relation till kommunens och rikets. Enhetens arbetsplan ska innehålla konkreta mål, förbättrings- och utvecklingsområden samt beskriva hur enheten ska arbeta för att uppnå prioriterade och nationella mål. Arbetsplanen och Resultatdialogen i kombination med strukturerad resultatuppföljning är verktyg för utveckling och förbättring av enheten och är en bärande del i det systematiska kvalitetsarbetet. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse ±0 Orsaker till avvikelser och åtgärder Östra landsbygd har en större organisation än vad elevantalet ger underlag för. Enheten räknar med en årsavvikelse på -2,3 mkr. Även Östra skolan och Skäggebergsskolan prognostiserar underskott, om 0,6 mkr respektive 0,5 mkr. Avvikelserna består främst av personalkostnader. Kostnaderna för skolskjuts avviker negativt mot periodbudget. I slutet av oktober, När Värmlandstrafik sammanställt höstens turer, får kommunen en prognos för helåret. Kostnaderna för tilläggsbelopp/ersättning för extraordiärt särskilt stöd överstiger budget. Inför HT2016 ändrades lagkraven och innefattar nu även extraordinära stödåtgärder i själva undervisningen. Det senaste året har antalet ansökningar, både internt och från externa huvudmän, ökat kraftigt. Förskoleverksamheten och ersättningen från Migrationsverket för asylsökande elever ligger över budget, medan kostnaden för interkommunal ersättning och bidrag till fristående verksamheter är lägre än budgeterat. De positiva avvikelserna väntas väga upp de negativa avvikelserna, vilket gör att årsprognosen är ±0. Hela investeringsbudgeten för Torvnäs förskola kommer inte att förbrukas under 2017, utan ca 3,4 mkr behöver flyttas över till Projektet löper enligt tidplan och förväntas rymmas inom anslagna medel. Aktuellt i verksamheten Inom ramen för Skolverkets riktade insats kommer samtliga lärare från förskoleklass till gymnasieskolan att delta i kompetensutveckling inom Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Kompetensutvecklingen genomförs i samarbete med Nationellt centrum för svenska som 16 Page 20 of 31

21 andra språk och är menad att komma alla elever till rätt. Ytterligare kompetensutveckling inom ramen för satsningen är användande av digitala resurser, betyg och bedömning för nyanlända samt coachverktyg. Även en stärkt studie- och yrkesvägledning ingår i satsningen samt stöd i huvudmannens utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Alla insatser kommer att följas upp, utvärderas och ingå i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Tillgänglighet En av skolans prioriterade satsningar i syfte att höja måluppfyllelsen gäller tillgänglig lärmiljö. Tillgänglig lärmiljö innebär uppföljning av arbetet med trygghet, trivsel och arbetsro, stärka nyanländas lärande samt övergångar och rutiner för detta. Det innebär även att undervisningen ska vara stimulerande och tillgänglig för samtliga elever. 17 Page 21 of 31

22 Ungdomars och vuxnas lärande Verksamhetschef: Ylva Winther Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2016 Livslångt lärande Alla elever går ur grundskolan med godkända betyg Meritvärde årskurs 9 (Fryxellska skola, Skolverket) Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram Elever i kommunal vuxenutbildning som läser gymnasial vuxenutbildning Andel som fullföljer gymnasiet inom 3 år (examen eller studiebevis, hemkommun) Samtliga elever ska nå yrkes/gymnasieexamen (gymnasieelever med examensbevis inom 4 år, hemkommun) Näringsliv och arbete Fler utbildningar i egen regi matchas med näringslivets efterfrågan på arbetskraft Manuell räkning gymnasiet 209,0 (riket 224,8) 85,7 87,8 (2015, riket 83,2) 79,1 (riket 71,4) 77,4 (riket 70,8) Mål 2017 Över snittet i riket Bättre än föregåen de år I nivå med riket Över snittet i riket Över snittet i riket Sunnes resultat ,8 (riket 217,7) Trend 74,5 87,0 (2016, riket 80,9) Publiceras under HT Publiceras under HT Manuell räkning Yrkeshögskola Åtgärder för att nå målen Analyser av verksamheternas resultat utgör underlag för huvudmannens årliga kvalitetsrapport. Huvudmannen har ringat in tre områden för att styra och utveckla utbildningen i Sunne kommun. Inom Kunskapsutveckling sker uppföljning av måluppfyllelse och resultat. Tillgänglig lärmiljö följer upp arbetet med trygghet, trivsel och arbetsro, samt delaktighet. Ledarskap innebär utveckling av rektors pedagogiska ledarskap, förutsättningar för detta samt utveckling av lärares ledarskap. Genom utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet utifrån höga förväntningar på både elever och personal, gällande både utbildning och socialisering, ska en ökad måluppfyllelse och en positiv upplevelse av utbildningstiden komma till stånd, vilket förväntas leda till högre meritvärden samt hög 18 Page 22 of 31

23 upplevd kvalitet. Uppföljning av ovanstående görs av verksamhetschef vid verksamhetsbesök genom Resultatdialog. Varje enhets resultat följs upp och sätts i relation till kommunens och rikets. Enhetens arbetsplan ska innehålla konkreta mål, förbättrings- och utvecklingsområden samt beskriva hur enheten ska arbeta för att uppnå prioriterade och nationella mål. Arbetsplanen och Resultatdialogen i kombination med strukturerad resultatuppföljning är verktyg för utveckling och förbättring av enheten och är en bärande del i det systematiska kvalitetsarbetet. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse ±0 Orsaker till avvikelser och åtgärder SG/Södra Viken hade har en större organisation än vad elevantalet tillåter, dels på grund av elevavhopp och dels på grund av behov av särskilt stöd. Prognos för året är -500 tkr. Förutom återlämnande av maskiner och restriktiva inköp ska tjänster att avvecklas. Brobygrafiska prognostiserar ett underskott på 100 tkr då höstens elevintag blev något lägre än budgeterat. Utfallet för interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor är lägre än budgeterat och bedöms väga upp de enskilda enheternas underskott. Ombyggnationen av internatet på Södra Viken kommer att överskida budget med ca tkr. Aktuellt i verksamheten Inom ramen för Skolverkets riktade insats kommer samtliga lärare från förskoleklass till gymnasieskolan att delta i kompetensutveckling inom Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Kompetensutvecklingen genomförs i samarbete med Nationellt centrum för svenska som andra språk och är menad att komma alla elever till rätt. Ytterligare kompetensutveckling inom ramen för satsningen är användande av digitala resurser, betyg och bedömning för nyanlända samt coachverktyg. Även en stärkt studie- och yrkesvägledning ingår i satsningen samt stöd i huvudmannens utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Alla insatser kommer att följas upp, utvärderas och ingå i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Tillgänglighet En av skolans prioriterade satsningar i syfte att höja måluppfyllelsen gäller tillgänglig lärmiljö. Tillgänglig lärmiljö innebär uppföljning av arbetet med trygghet, trivsel och arbetsro, stärka nyanländas lärande samt övergångar och rutiner för detta, och att antalet elever i gymnasieskolans egna program ska öka. Det innebär även att undervisningen ska vara stimulerande och tillgänglig för samtliga elever. 19 Page 23 of 31

24 Individstöd Verksamhetschef: Felicia Weinberg Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2016 Livslångt lärande Digitalisering inom vård och omsorg och LSS ökar Kvalitet i årsredovisningar från gode män Näringsliv och arbete Fler från jobb i Sunne Mål 2017 Sunnes resultat Trend Antal boende som har trådlös internetuppkoppling ökar 50 % 75 % 75 % Antalet utbildade nya gode män % 100 % Andelen öppet arbetslösa ungdomar i åldern år minskar 4 % Mindre än 4 % 4,2 % September Åtgärder för att nå målen Alla boende inom LSS ska ha trådlös internetuppkoppling vilket är planerat till att vara genomfört under november månad. Kontinuerliga utbildningar erbjuds inom överförmyndarnämnden för att säkerställa god kompetens i verksamheten för godemän. Ny rättsäkerhetsdatabas kommer att erbjudas handläggarna för att höja den juridiska kompetensen. Projektet Vägvisaren en väg in startade i september och medför ett aktivt arbete med arbetsrehabilitering och arbetsmatchning med målet är att öka egenförsörjning för personer med långvarigt bidragsberoende. Projektet ligger organisatoriskt direkt under verksamhetschef och följs upp kontinuerligt och redovisas till socialutskottet. Två EUprojekt, Värmlands framtid samt Värmlands nya, drivs för att aktivt fånga upp de ungdomar mellan som inte studerar eller har sysselsättning. Samverkan med arbetsförmedlingen utifrån DUA (delegationen unga till arbete) för att främja statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer. Detta görs genom lokala överenskommelser och ett aktivt arbete att kontinuerligt fånga upp målgruppen år för att erbjuda arbetsmarknadspolitiska insatser. Från februari 2017 ska DUA även främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse Page 24 of 31

25 Orsaker till avvikelser och åtgärder Inom verksamhetsområdet Individstöd finns både positiva och negativa avvikelser från budget och här nedan visas de större avvikelserna i punktform. Avvikelser rör i huvudsak 6 områden inom kärnverksamheterna: Elevhem inom LSS, -2,1 milj Missbruksvården, -2,0 milj Familjehemsvården, -1,6 milj Daglig sysselsättning (extern), -2,4 milj Personlig assistans SFB, -2,4 milj Integration, +13 milj Idag finns fler gynnande beslut på elevhemsboende än vad som finns budgeterade medel för. En plan för missbruksvården har tagits fram med helhetslösning på hemmaplan för att komma i balans. Familjehemsvården har varit ett relativt konstant över tid med antal placeringar (då undantas ensamkommande barn) men de budgeterade medlen motsvarar inte de faktiska kostnaderna. Extern daglig sysselsättning inom LSS-verksamheten har upphandlats till en högre kostnad än budget. IFO har fler institutionsplaceringar än budget medger och som åtgärd kommer en förebyggande tjänst att skapas för att stötta barnfamiljers behov. Arvoden till uppdragstagare inom Överförmyndarnämnden överskrider den budgeterade då behovet av godemän ökat. Regelverket och systemet för återsökning av ersättningar för flyktingmottagning har förändrats under året. För tid fram till sista mars fanns avtal med Migrationsverket och en ersättningsnivå som gett ett överskott som förväntas täcka eventuell underskott för resterande del av året. Schablonintäkter som avser för integration beräknas till viss del överföras till Samtal med externa revisorer pågår kring redovisningsprinciper för detta. Tkr Föreslagna åtgärder Åtgärden startas Åtgärden genomförd Effekt 2017 Effekt 2018 Förebyggande arbete (öppenvårdsinsatser) En tjänst som arbetar med barn och unga samt föräldrastöd Verksamhets förändring av Parkvillan Minskade externa placeringar genom driva HVB-i egen regi Utveckling av missbruksvården Bygga upp en verksamhet med personal i Sunne för att undvika/minska externa placeringar Summa åtgärder Page 25 of 31

26 Aktuellt i verksamheten Organisationen för HVB-hem och ensamkommande barn är föränderlig och anpassningar görs kontinuerligt. Verksamheten på Parkvillan har avvecklats och ett HVB-hem finns kvar samt stödboendet Vindhem. Tjänsten för ANDT-frågor (alkohol, narkotika, droger och tobak) är tillsatt och ska arbeta förebyggande. Projektet Vägvisaren en väg in startas och arbetar med målgruppen, personer år, som behöver extra stöd för att återgå till den reguljära arbetsmarknaden. En stor oro finns kring personlig assistans då Försäkringskassans nya riktlinjer för ersättningar från socialförsäkringsbalken (2010:110) SFB, innebär en förskjutning av kostnaderna från staten till främst kommunen. Tillgänglighet En språkstödjare har anställts på Vägvisaren som möjliggör att fler får information på sitt hemspråk samt för uppföljning av praktikplatser i samarbete med arbetsmarknadsenheten där behov finns. På familjecentralen finns en språkresurs för nyanlända familjer. Arbete pågår för att nå målet med att alla boende inom LSS ska ha trådlös internetuppkoppling. 22 Page 26 of 31

27 Vård och omsorg Verksamhetschef: Jeanette Tillman Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2016 Livskvalitet Möjlighet att finna rätt bostad oavsett livssituation, ålder och om behov ökar. Väntetid till särskilt boende Antal medarbetare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar Mål 2017 Sunnes resultat Trend , Mätning i höst Väntetid till särskilt boende, mätperiod: beslut under period beslut fattade om särskilt boende varav 2 kunder avled innan verkställighet. 1 tackade nej och tog tillbaka ansökan. Beslutslängd mellan dagar till verkställighet. Medeltid från beslut till verkställighet var 30,5 dagar Åtgärder för att nå målen Mätningen 2016 var det 4 % av våra kunder som träffade 20 olika personal under en 14 dagars period mätning görs under oktober månad i samtliga grupper. Planeringen för 2018 är att det ska göras två mätningar per år för att lättare kunna följa upp resultatet. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse Orsaker till avvikelser och åtgärder Stimulansmedel för ökad bemanning ger ökade intäkter och lika stora kostnadsökningar. Behovet av hemtjänst har inte varit lika omfattande som beräknat utan ger ett litet överskott. Hög omsättning av kunder på särskilda boenden ger ökade kostnader och bortfall av intäkter. Investeringar pågår och beräknas inte ge någon avvikelse. 23 Page 27 of 31

28 Aktuellt i verksamheten 2017 har två sjuksköterskor kommit in med önskemål om omställningsavtal vilket blir svårt att bevilja då det är svårt att rekrytera sjuksköterskor. Ett omställningsavtal finns där man inte får inte ta in vikarierande personal på de 20 procent som omställningsavtalet gäller, vilket innebär en försämrad bemanning vid frånvaro på enheterna. Ett omställningsavtal är godkänt med konsekvens att Fixartjänsten läggs på ned under omställningstiden. På rehab enheten saknas det personal för rengöring av hjälpmedel, detta har tidigare sköts av lönebidragsanställd som nu har slutat. Det finns ingen personalbudget för att anställa en person. Verksamheten löser det genom fördela om medel och lösa personaltillsättningen kortsiktigt. En enhetschef för hemtjänsten håller på att rekryteras under oktober Upphandling av kvalitetssäkrade nyckelskåp har påbörjats Tillgänglighet Tillgång till E-tjänster skall utökas och arbete pågår för att de ska kunna erbjudas under Vi planerar för att komma igång med tillsyn nattetid med kamera för de kunder som vill. 24 Page 28 of 31

29 Samhällsbyggnad och säkerhet Verksamhetschef: Anders Olsson Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2016 Livskvalitet Sunne kommun ger god service med god kvalitet oavsett ålder, social och ekonomisk livssituation Näringsliv och arbete Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat Antal besök på kommunens bibliotek Responstid för räddningstjänst, mediantid i min (tid från 112-samtal till första resurs på plats).* Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen NKI-värde i mätningen Insikt** Mål ,1 (2015) 11,5 4,0 >4 75 (2014) Sunnes resultat Mäts vid årets slut 13,4 (2016) Mäts senare under året 82 (2016) Trend * Årets resultat publiceras först våren/försommaren ** Mätningen görs vartannat år. Åtgärder för att nå målen Responstid för räddningstjänsten har minskat från 14,8 min till 13,4 min Till stor del beror detta på att från 1/ infördes funktionen första insatsperson vilket innebär att responstiden kortas. För att behålla måluppfyllelsen gällande målet för det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen jobbar verksamheten med tre delområden, företagsbesök, upphandlingar och att höja kommunens attraktivitet och att arbeta för fler etableringar. Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen Insikt ökade från 75 till 82 under 2016, ett mycket högt resultat. För att behålla måluppfyllelsen för NKIvärdet arbetar verksamheten bland annat med så kallade led-möten för att förenkla för företagen i handläggningsärenden samt har ett fokusområde om bemötande av handläggare på företagsbesöken. 25 Page 29 of 31

30 Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse +545 Orsaker till avvikelser och åtgärder Samhällsbyggnad och säkerhet väntas få ett överskott på ca 545 tkr på grund av högre intäkter och lägre personalkostnad jämfört med budget. Det är främst miljö och bygg som avviker positivt. Näringsliv och tillväxt har projektintäkter som täcker kostnaderna för projektet Connecting people. Gällande investeringsprojekt Arenaområdet, löparbanor och förråd, har förrådsbehovet lösts på annat sätt. Fritid kommer vid årets slut äska att återstoden av pengarna, 150 tkr, förs över till 2018 och används till ett utegym på Arenaområdet. Aktuellt i verksamheten Näringsliv och tillväxt har flyttat till Lärcenter. Nour Aghy, Connecting people, ska föreläsa för Nordiska ministerrådet i november om projektet. Sunne tappade förstaplatsen i näringslivsrankingen till Grums, ett förslag till arbete med åtgärdsplan har tagits fram. Arbetet med provtagningar för att ta reda på hur omfattande saneringsåtgärder som behövs för att få bort markföroreningar vid räddningstjänstens gamla övningsplats fortlöper. Kostnad finns inte budgeterad. Miljö- och byggenheten arbetar med nyrekrytering av två tjänster och kommer tillsvidare ha begränsade öppettider för kommuninvånare jämfört med tidigare. Kulturskolan i Sunne har flest elever i Värmland (räknat procentuellet på invånare). Skrönatävlingen pågår ute i skolorna, och utdelningen av priser sker på Mårbacka i december. Tillgänglighet Enheterna arbetar med att ta fram åtgärder i en handlingsplan för tillgänglighet. Den nya turismwebben är mer tillgänglig än den tidigare. Projektet Connecting people arbetar med tillgänglighet för de nyanlända. 26 Page 30 of 31

31 Valnämnden Ordförande: Morgan Sätherberg Chef: Berit Westergren Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse +8 Aktuellt i verksamheten Under 2017 genomförs inga val. Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa val är Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa val är Page 31 of 31