Sunne kommun Kvartalsrapport

Transkript

1 Sunne kommun Kvartalsrapport

2 Innehållsförteckning Sida Översiktlig beskrivning 1 Resultatbudget/prognos 7 Investeringsredovisning 8 Finansiell rapport 9 Kommunledningsstab 10 Samhällsbyggnad 13 Barn och ungas lärande 17 Ungdomars och vuxnas lärande 20 Individstöd 23 Vård och omsorg 26 Överförmyndarnämnden 28 Valnämnden 29 Kommunrevisionen 31

3 Översikt Budgetuppföljning per 30 september och helårsprognos år 2018 Med ledning av verksamheternas kvartalsrapporter och prognoser för helåret har kvartalsrapport upprättats. För att få en snabb och aktuell återkoppling till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen fått en muntlig rapport av ekonomichefen och verksamhetscheferna vid sammanträdet Resultat och ställning Rapporten för perioden januari-september 2018 visar ett positivt resultat på 31 mkr vilket är 1 mkr bättre än resultatet för samma period Resultatet avser bokförda ej periodiserade, kostnader och intäkter vid periodens slut. Resultatutveckling Mkr / / / Prognos 2018 Periodens resultat Balanskravs -resultat Verksamhetens nettokostnader under perioden januari-september är 567 mkr, en ökning med 16 mkr (2 %) jämfört med samma period i förra året. Personalkostnaderna som är en del av verksamhetens nettokostnader, har ökat med 2,1 %, eller 11 mkr i förhållande till läget i september Personalkostnader, Mkr 2018 Förändring Kommunledningsstab 24,7 0 % Samhällsbyggnad 61,4 0 % Barns lärande 99,4 0 % Ungdomars och vuxnas lärande 66,5-3 % Indvidstöd 112,1 3 % Vård och omsorg 141,4 6 % Överförmyndarnämnden 1,7-51 % Valnämnden 0,3 Inga kostnader 2017 Kommunrevisionen 0,1 34 % Pensionskostnader 20,8 16% 528,4 2 % 1

4 Skatteintäkter och generella statsbidrag är under perioden 596 mkr, en ökning med 13 mkr eller 2,2 procent mot föregående period. Redovisningen avser utbetalda preliminära skatte- och bidragsintäkter under perioden Nettoinvesteringarna till och med september uppgår till 36 mkr (32 mkr 30/9 2017). De största investeringarna är byggnation av förskolan på Torvnäs, renovering av elevhem på Södra Viken och utbyggnad av Parkvillan. Prognosen för investeringarna för helåret är att 78 mkr kommer att förbrukas till årets slut mot budgeterade 104 mkr. Nettoinvesteringar Mkr / / / Prognos 2018 Invest Utrymme för invest Kommunens likvida medel är vid periodens utgång 25,0 mkr vilket är 1,2 mkr mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Kommunens låneskuld 30 september är 95 mkr vilket är 15 mkr mer än i september Prognos för helåret Prognosen för helåret 2018 pekar mot ett plusresultat med 7,1 mkr vilket är 0,7 mkr sämre än budgeterat men balanskravsresultatet är uppfyllt. Prognosen är 3,5 mkr bättre än vid delåret. Verksamheterna visar totalt på en budgetavvikelse med -3,2 mkr eller 0,4 %. Positiva budgetavvikelser kommer från Kommunledningsstaben, Ungas och vuxnas lärande, Vård och omsorg och Överförmyndarnämnden. Samhällsbyggnad har en budgetavvikelse på -1,4 mkr, Barns lärande -2,7 mkr och Individstöd -6,7 mkr. Detaljer från verksamheterna framgår av respektive verksamhets rapport. Skatteintäkterna beräknas bli något lägre än budgeterat (slutavräkningen i december ger det definitiva utfallet) och de generella statsbidragen beräknas följa budget. I de generella statsbidragen finns även Extra bidrag för välfärdstjänster med 15,1 mkr. Mer detaljer finns i verksamheternas redovisningar. 2

5 Prognos budgetavvikelser verksamhetsområden Överförmyndarnämnden 0,4 2,0 Vård och omsorg -6,7 5,0 Individstöd -2,7-1,4 0,2 Ungdomars och vuxnas lärande Barns lärande Mkr Samhällsbyggnad Kommunledningsstab Arbetsmarknad Läget på arbetsmarknaden i Sverige ligger på något lägre nivå än för ett år sedan. Totalt i riket var 5,6 % öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd nu i september och motsvarande siffra för Sunne var 3,3 %. I Sunne var den öppna arbetslösheten i september 2018, 1,9 % eller 154 personer. I början av året var värdet 2,9 %. I september 2017 var 2,9 % av Sunnes befolkning i arbetsför ålder öppet arbetslösa. Av de 154 personer som var öppet arbetslösa, var 38 st ungdomar mellan år. Det är 10 färre än i september Sunne Riket Länet Sunne Riket Länet Sunne Riket Länet Öppet Program 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 3

6 Befolkning Under årets åtta första månader minskade Sunnes befolkning med 22 personer och folkmängden var sista augusti I förhållande till sista augusti 2017 har befolkningen minskat med 22 personer. De budgetramar som finns för 2018, bygger på att vi har ett folkningsunderlag på personer den 1 november Befolkning Födelsenetto jan-aug Inflyttningsnetto jan-aug Invandringsnetto jan-aug / / / / Födelsetalet för perioden är 112 barn vilket är 29 mer än motsvarande period Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid (procent) Totalt 4,7 4,9 4,4 4,7 5,1 Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive kön (procent) Kvinnor 5,0 3,8 5,0 5,2 5,5 Män 3,7 5,2 2,6 2,9 3,9 Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive åldersgrupp (procent) år och yngre 2,6 3,3 3,0 3,4 3, år 4,0 4,3 4,2 4,2 4,7 50 år och äldre 5,8 5,7 5,2 4,7 6,0 4

7 Framtidsbedömning Allégården Ett enigt kommunfullmäktige har beviljat startbesked till Sunne Fastighets AB, , för utbyggnad av Allégården. GC-bro över Frykensundet WSP Sverige AB har utfört en stabilitetsutredning kring Frykensundet i Sunne. Denna utredning har använt data från tidigare utförda sonderingar och befintliga grundvattenrör i kombination med nya undersökningar För att uppfylla en tillfredsställande stabilitet har WSP gjort bedömningen att erforderliga säkerhetsfaktorer är uppfyllda och byggnationen kan starta. Medborgardialog som styrning Medborgardialog är ett verktyg för att nå kommunens mål i kommunstrategin Målet med beredningen är att implementera medborgardialog som en del i styrprocessen, utifrån den redan existerande Sunnemodellen för medborgardialog. Målet är också att utveckla kommunikationsprocesser för en framgångsrik medborgardialog, liksom metoder för resultatuppföljning av process och resultat av medborgardialogerna. För att kunna slutföra sammanställning, analys, utvärdering och återkoppling enligt handbokens regler, har beredningen förlängts och en utvärdering kommer att ske i oktober. Val 2018 Val till Europaparlamentet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa val är Ny kommunallag innebär förändringar: - revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige är nödvändig och kommer att ske inför kommande mandatperiod. GDPR Den nya dataskyddsförordningen började gälla 25 maj och ett intensivt arbete har pågått med registrering av våra register, upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal och en organisation för GDPR i Sunne kommun har fastställts. Upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal sker med våra leverantörer. Sunne Fastighets AB Rekrytering av VD pågår, en tf VD är tillsatt och en ny ledningsgrupp leder det dagliga arbetet i bolaget. Rottneros Trädgård Fastighet AB Bolaget är delaktiga som en part i ett EU-projekt tillsammans med Länsstyrelsen, 12 andra partner i 7 regioner och 5 länder runt Nordsjön. Projektets syfte är att man utveckla besöksnäringen och turismen inom kultursektorn, fler besökare till vår park och framförallt en yngre generation. Nya digitala tekniker skall tas fram och det kommer att ske ett stort samarbete med våra kulturinstitutioner i Sunne kommun, bland annat Västanå teater, Mårbacka, Alma Löv med flera. Finansiering och organisation av kollektivtrafiken i Värmland skatteväxling Sunne kommun har, , godkänt att regionkommunen från den 1 januari 2019 blir ensam ansvarig för regional kollektivtrafik och regional kollektivtrafikmyndighet. Bildande av regionkommun Region Värmland Vid årsskiftet 2018/2019 bildas en samlad regional politisk organisation i Värmland benämnd Region Värmland genom att befintliga verksamheter inom Landstinget i Värmland respektive Region Värmland kommunalförbund sammanförs i en gemensam organisation. 5

8 Ansvar för företagsstöd och landsbygdsstöd överförs från Länsstyrelsen till den nya organisationen. Regeringen har bifallit landstingets ansökan om att överta det regionala utvecklingsansvaret. Överföring av verksamheter och personal sker genom verksamhetsövergång. Samverkansavtal har upprättats och godkänts av landstinget och samtliga kommuner. Beslut om överföring av ansvaret för kollektivtrafiken och skatteväxling med mera har fattats tidigare i särskild ordning. Beslut om överlåtelse av aktier i bolagen sker i särskild ordning. Heltid som norm Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Detta arbete påbörjades 2017 och ska vara klart Sunne kommun och Kommunal har tillsammans arbetat fram en handlingsplan för att implementera heltid som norm. En pilotgrupp är tillsatt under 2018 för att undersöka hur det fungerar och vilka kostnader som uppstår. Besöksnäringsstrategi Efter att Sunne Turism AB såldes till Grönklittsgruppen har Näringsliv & Tillväxt tagit fram en besöksnäringsstrategi som utgår från Visit Värmlands strategi och Sunne kommuns kommunstrategi. Besöksnäringsstrategin antogs på kommunfullmäktige Detaljplaner och markanvisningar Antagna detaljplaner i år: Detaljplan för Ski Sunne DP 1 Detaljplan för Ski Sunne DP 2 Detaljplan för Torvnäs/Solbacka Detaljplan för fastigheten Leran 3:219 - Timmervägen och Lövnäsvägen Stora torget fastigheten Sundsvik 1:65 med flera Markanvisningar i år (och som troligen kommer genomföras): Markanvisning fastigheten Holmby 2:11 (Håkan Eriksson) Markanvisning del av fastigheten Åmberg 6:146 (Håkan Eriksson) Markanvisning del av fastigheten Holmby 2:1 (Snowtech) Andra markanvisningar: Markanvisning fastigheten Torvnäs 1:51 (Werner Projekt AB) ska återkomma nu i augusti om fortsatt arbete. Markanvisning del av fastigheten Sundsvik 1:27 Nilsson-tomten (Sunnehus AB) Markanvisning fastigheten Holmby 2:7 (Bernt Nilsson Auktioner) Markanvisning fastigheten Brårud 1:114 (P-O Henriksson Gräv AB) 6

9 RESULTATBUDGET/PROGNOS Bokföring tom % Prognos Avvik BOKSLUT BUDGET september AV helår Budget 18 T k r BUDGET 2018 Prognos 18 Kommunledningsstab % Samhällsbyggnad % Barns Lärande % Ungdomar o vuxnas lärande % Individstöd % Vård och omsorg % Överförmyndarnämnden % Kommunrevision % Valnämnden % Verksamheternas nettokostnader % Interndeb pensioner mm % Pensionsutbetalningar (inkl ind del) % Förändr pensionsskuld % Kalkylerade kapitalkostnader % Avskrivningar % VERKSAMHETENS NETTO % Skatteintäkter % Slutavräkning, skatt mm % Extra bidrag för väfärdstjänster % Generella statsbidrag % Finansiella intäkter % Finansiella kostnader % RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL N y c k e l t a l Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm 96,1% 98,8% 95,2% 99,2% Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm 91,8% 94,2% 90,9% 94,7% Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm 3,9% 1,0% 5,2% 0,9% Årets resultat/ Skatteintäkter mm 3,9% 1,0% 5,2% 0,9% Finansnetto "Beräknat reinvesteringsutrymme" Summa skatt o generella bidrag (tkr)

10 INVESTERINGSREODVISNING BUDGET REDOVISNING BUDGET- HELÅRS- AVVIKELSE Kvartalsrapport AVVIKELSE PROGNOS BUDGET 18 Tkr JANUARI- PROGNOS 18 Projekt 2018 SEPTEMBER Medfinansiering Fryksdalsbanan Summa Kommunledningsstab Energiförsörjningsstategi Sunne Leran 3: Sunne Leran 3: Sunne Leran 3: Torvnäs 1:1 Sunne Klockargården Förtätning kommunhus Säker entre kommunhus Ridhus Gylleby System matavfall Uppgradering styrsystem Industritekniska programmet Förstudie brandstation förprojekt Kulturskolan mm Förstudie nytt stall Gylleby Förstudie särskilt boende Norra bron Arenaområdet Utredning lerälven-fryken Samhällsplanering Byte av ljuskällor Område kemikalier Energiinvesteringar Öjerviks vattenverk Kvarngatan Vägplan RV45/storgatan Gator och vägar Vattenverk/reningsverk Säkring ras och skred Larm och passer Asfaltering Bro över frykensundet Renovering bryggarebron Gator exploatering Strategisk va-plan Södra Viken Kojan och Boet Nödvattensförsörjning VA-utbyggnad Arbetsområde ismaskin Fastigheter underhåll Fastigheter takbyte Va larmöverföring Utbyggnad parkvillan Brandstation kontor Medfinansiering trafikverket Åtgärder kring fryksdalsbanan Stamnät bredband Stamnät bredband Offentlig toalett Exploatering Solbacka Summa Teknik och kost Förskola Torvnäs Summa Barn och ungas lärande Elevhälsans lokaler Summa Individstöd Summa fastighet och anläggningar Summa inventarier TOTALSUMMA

11 Finansiell rapport per Aktuell likviditetssituation (tkr) Kassa 16 Fryksdalens Sparbank Plusgiro 88 Handelsbanken 141 Summa Likvida medel Tkr jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Prognos Utfall 2017 Avstämning mot finanspolicy Policy Resultat 3 st långivare bör eftersträvas 1 st Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen. Undantag för Kommuninvest 100% Kommuninvest Låneskuld Tillåtna instrument är ränteswapar, ränteterminer, FRA, Caps och Floors. Ej ränteswapar i kombination med optioner Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen tillåts upp till 7 år 95 mkr Ränteswap 30 mkr 3,59 år Kapitalbindning regleras ej 2,35 år Genomsnittsränta 0,86 % Grön = uppfyller policy Gul = uppfyller ej "bör" Röd = uppfyller ej "skall" 9

12 Kommunledningsstaben Verksamhetschef: Berit Westergren Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Livskvalitet Öka jämställdhet och mångfald i kommunen Hållbar kommun Öka kvaliteten på bemötandet Öka kommunens tillgänglighet Näringsliv och arbete Väg-, tåg, flyg och fibernät förbättras Fibernätet förbättras Mål 2018 Sunnes resultat Måluppfyllelse Trend Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent (%) 93, ,5 Friskhetstal kommunanställda i procent (%) 95,3 95,3 94,9 Löneskillnad mellan män och kvinnor i procent (%) i lika arbeten Andel av medborgarna som uppfattar att de fått ett gott bemötande i procent,(%) KKiK Andel som tar kontakt via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga, procent Antal avgångar på Fryksdalsbanan Sunne-Karlstad, Karlstad- Sunne må-fred med restid 50 min Ny ,0 5, Lika eller fler än föregående år Mätning under hösten Mätning under hösten 4 Fastigheter med tillgång till fiber, i procent (%) Åtgärder för att nå målen Friskhetstalet för januari-augusti uppgick till 94,9%, 0,1 % högre än första halvåret. Ett aktivt arbete med våra chefer sker tillsammans med personalavdelningen och vår företagshälsovård. Löneskillnader är en ny mätning 2018 och här pågår lönekartläggning inom personalenheten för att uppmärksamma brister och arbeta långsiktigt för att nå uppsatt mål. Fryksdalsbanan har 4 avgångar med restid 50 min vilket är en avgång mer än Flera avgångar finns som tar 51 min i båda riktningar. Kontinuerlig dialog med Värmlandstrafik är viktigt för att nå och öka måluppfyllelsen. Utbyggnad av stamnät för fiber pågår där fler fastigheter kommer att få tillgång till fiber i tre områden Finnsjön, Bäckalund och Västra Ämtervik. 10

13 Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse +200 Orsaker till avvikelser och åtgärder Kostnad för Åmbergsskolan 1,1 mkr är en orsak till avvikelsen. Det finns ett rivningsbeslut för fastigheten som inte är verkställd med anledning av att diskussion sker med föreningslivet om alternativ användning. Inom It-enheten kommer införandet av Office 365 att bli föresenat. Förseningen beror på personalbrist och detta leder till att en positiv avvikelse på 1500 tkr. Under 2019 kommer dock införandet vara slutfört och alla licenser skall vara rätt och medför en högre licenskostnad 2019 än 2018 När det gäller telefoni så kan det tillkomma kostnader då upphandlingen är under pågående och växeln eventuellt måste fiberanslutas då kopparnätet avslutas i Sunne. När det gäller investeringar för 2018, blev det en annan fördelning av medfinansiering till Fryksdalsbanan än planerat. Hela kostnaden togs 2017 vilket innebär att det inte kommer att belasta Tkr Föreslagna åtgärder Åtgärden startas Åtgärden genomförd Effekt 2017 Effekt 2018 Avveckling av kostnaden för Åmbersskolan Summa åtgärder Aktuellt i verksamheten Ny ekonomichef är tillsatt , Linn Sohl, som tidigare var ekonom på ekonomienheten. Revisorernas granskningar - Granskning av missbruksvården, kommunfullmäktige antog kommunstyrelsens svar 1 oktober. Lönerevision 2018 pågår, och skall avslutas före årsskiftet, för skolans verksamheter där det centrala avtalet blev tecknat först i september. 11

14 GDPR, nya dataskyddsförordningen som börjar gälla 25 maj innebär ett mycket stort arbete för hela kommunen men speciellt för förvaltningssekreterarna och representant för IT-enheten som är sammanhållande för arbetet. Upprättande at personuppgiftsbiträdesavtal, PUB-avtal, pågår med hjälp av en konsult. Tillgänglighet En stad för alla. Ett projekt där människor med olika typer av funktionsnedsättning ska få tycka till om hur Sunne och Torsby är att leva och bo i utifrån deras perspektiv. Tillgänglighet har alltid hög prioritet när vi bygger om eller arbetar med innehållet på webbplatsen Handlingsplan för tillgänglighet är påbörjad för kommunledningsstaben. 12

15 Samhällsbyggnad Verksamhetschef: Anders Olsson Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Livskvalitet Sunne Kommun ger service med kvalitet oavsett ålder och ekonomisk livssituation Antal besök på kommunens bibliotek Mål 2018 Sunnes resultat * Måluppfyllelse Trend Responstid för Räddningstjänst, mediantid i minuter (tid från112-samtal till första resurs på plats) 11,8 11,5 * Medborgarna upplever att gator, belysning är säkra och tillgängliga. Gator och vägar Nöjd Medborgar-Index Skala saknas >60 ** Hållbar kommun Vi använder våra resurser på ett respektfullt sätt. Hur effektiv är kommunens hantering av återvinning av hushållsavfall. Procent (%) av hushållsavfall som återvinns. KKIK Vad tycker kommuninvånarna om sophämtningen? Nöjd kund index saknas Index 7-10 ** Stor andel av livsmedel är ekologisk. Andel ekologiska livsmedel av totalt köpta livsmedel. Procent (%) De lokaler som kommunen äger drivs energieffektivt I kommunala fastigheter i koncernen ska den totala energianvändningen i kwh per m 2 minska: -med 30% mellan med 45% mellan Ca * Näringsliv och arbete Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat NKI- värde i mätningen Insikt 81 Större än lika med 75 * 13

16 *Mätvärde tas fram efter årets slut. ** Resultat hämtas från SCBs medborgarundersökning som görs vartannat år års värde presenteras senare i år. Åtgärder för att nå målen Antalet besökare på biblioteket är fortsatt högt, men minskade något under 2017 eftersom de nyanlända blev färre. Verksamheten fortsätter arbeta med att biblioteket ska vara en attraktiv mötesplats med många besökare. Bibliotekets öppettider har utökats med två timmar i veckan från och med maj i år. Responstiden för räddningstjänsten minskade från 13,4 minuter 2016 till 11,8 år Tiden sänktes kraftigt tack vare att funktionen första insats-person infördes sommaren I år fortsätter rutinerna med den nya funktionen att arbetas in. Verksamheten arbetar med att upprätthålla ett fungerande och trafiksäkert gatunät som underhålls och snöröjs vintertid. År 2018 ökas budgeten för gatubeläggningar, vilket förhoppningsvis leder till fler nöjda kommuninnevånare. Avfallsverksamheten arbetar för ökad återvinning och ökad nöjdhet hos kunderna. Under 2018 planeras textilinsamling införas och under hösten påbörjas matavfallsinsamling. Andelen ekologiska livsmedel ligger under årets 7 första månader på 27% jämfört med målet 30%. Att målet inte uppnåtts beror dels på bristande tillgång på vissa varor och dels på att verksamheten i viss utsträckning valt svenska produkter framför utländska ekologiska produkter. Energianvändningen i kommunens fastigheter har minskat. Senast tillgängliga värde avser Det innehåller någon liten felkälla och är därför inte exakt, men jämfört med ingångsvärdet 152 kwh/m 2 kan ändå en minskad energianvändning påvisas. Nöjd kund-index (NKI) i mätningen Insikt uppgår till 81 år 2017, vilket är ett mycket bra resultat. Verksamheten fortsätter arbeta med exempelvis bemötandefrågor och att förenkla för företagen. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse Orsaker till avvikelser och åtgärder Prognosen på ökade intäkter beror på ökade skogintäkter och fastighetsförsäljning. Prognosen på personalkostnad ändras i kvartalsrapporten till en positiv avvikelse. Det beror på att flera enheter kommer att ha vakanser under kvartal 4 på grund av pågående rekryteringar och långtidssjukskrivning. 14

17 Tidigare överdrag på grund av vinterväghållningen kvarstår dock. Ökade övriga kostnader har flera förklaringar. Livsmedelskostnader väntas överskrida budget med 800 tkr till följd av höjda priser inom flertalet varugrupper. Samordningen av fastighetsförvaltningen har medfört omställningskostnader, gemensamma kostnader för maskiner och tekniska fordon delas i år på färre enheter. Trafik och Park har försökt att minska sitt åtagande på Kolsnäs vilket inte fått full effekt. Investeringar kommer sammantaget att ge en större positiv avvikelse, men med variationer mellan de enskilda projekten. Tkr Föreslagna åtgärder Åtgärden startas Åtgärden genomförd Effekt 2018 Effekt 2019 Trafik och park - översyn fordonskostnader mm Elenheten - översyn avtal med fastighetsbolaget Kostenheten - översyn menyer Pågår Teckna avtal med fastighetsbolaget om beredskap Pågår Försäljning fastigheter Pågår Summa åtgärder 0 0 Aktuellt i verksamheten Projektet ombyggnad av Kvarngatan löper på som planerat och färdigställs till 30 november. Projektet laddstolpar för elfordon har avslutats. Det genomfördes med stöd från naturvårdsverket ( Klimatklivet ). Totalt har 27 laddstolpar monterats. Connecting people närmar sig sitt slut. Ett stort antal asylsökande har deltagit i projektets samhällsorienterande aktiviteter. Flera enheter är delaktiga i arbetet med att få tillstånd exploateringar. Bostadsbyggnadsprojekt är pågång. Sunne, Hagfors och Munkfors kommuner har haft ett uppstartsmöte gällande utredningen om gemensam driftsorganisation inom VA och avfall. Rekryteringar pågår på flera enheter för att återbesätta tjänster så att uppdraget kan fullgöras. 1 oktober byter kommunen sophämtningsentreprenör. Rutiner fortsätter utarbetas för att tydliggöra fastighetsfrågorna. Bland annat ska hyresavtal tecknas mellan bolaget och kommunen. Arbete pågår även med en underhållsplan för fastigheterna samt en lokalförsörjningsplan. Fastighetsbolaget har färdigställt en aktivitetsanlägging i Brårud, invigningen skedde i samverkan med kommunen. 15

18 Tillgänglighet Handlingsplanen med tillgänglighetsåtgärder har reviderats. Exempel på åtgärder som genomförts är en handikappramp vid utomhusbadet på Kolsnäs och att vi kontinuerligt arbetar med att förenkla myndighetsspråket. 16

19 Barns lärande Verksamhetschef: Anna Ullenius Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Livskvalitet Hög tillgänglighet på förskoleplatser Plats på förskolan på önskat datum, andel barn, procent (%) 90 (2016=96) Mål 2018 Sunnes resultat Måluppfyllelse Trend Hög kvalitet på undervisning Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel procent, (%) 46,9 (2016=45,5) 60 Publiceras HT Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel procent,(%) 71,0 (2016=70,7) 75 Publiceras HT Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, andel, procent (%) 87,4 (2016=84,7) 90 Publiceras HT Livslångt lärande Alla elever går ur grundskolan med godkända betyg Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprov i SV, SV2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 59 (2016=67) Minst i nivå med riket (2016=73, 2017=71) Preliminärt 57 % (officiell statistik publiceras HT) Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel, procent (%) 82,0 (2016=83,1) 100 Publiceras HT Andelen av de totala betygen som är A och/eller B i årskurs 6 20,6 Minst 25% Publiceras HT Åtgärder för att nå målen Samtliga lärare från förskoleklass till gymnasieskolan deltar i kompetensutveckling inom Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Tidigare kompetensutveckling inom matematik- och läslyftet samt SKUA förväntas leda till högre måluppfyllelse inom alla ämnen. De många små skolorna medför att lärarna saknar kollegor att diskutera didaktiska och pedagogiska frågor. Genom att organisera lärarna i ämnesgrupper för att stärka den egna undervisningen kan en ökad likvärdighet uppnås och därmed en ökad måluppfyllelse på de nationella proven i årskurs 3. Kommunen har svårt att rekrytera behöriga lärare, framförallt lärare i fritidshem och till de små skolorna. För att underlätta för de som studerar erbjuds möjlighet att samtidigt arbeta i våra verksamheter. Verksamheten försöker också via lärcenter få fritidspedagogutbildning på distans. 17

20 Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse Orsaker till avvikelser och åtgärder Negativa årsavvikelse prognostiseras för interkommunal ersättning och bidrag till friförskolor, -0,6 mkr och F-6, -2,1 mkr. Kommunen har fler förskolebarn i andra kommuner (främst Torsby) än budgeterat. Verksamhetschefen, ekonomen och respektive rektorer har genomlyst varje enhets organisation i förhållande till respektive budget, i syfte att identifiera orsaker till underskottet samt påbörjat åtgärdsplaner för respektive område. Genomlysningen visar på främst två orsaker som påverkar resultatet negativt. Dels påverkas organisationen i F-6 skolorna i hög grad av relativt små elevförflyttningar, vilket får som konsekvens att enheterna under läsåret saknar beredskap för variation av elevantal samt elever med behov av särskilt stöd. Dels minskar bidragen från Migrationsverket, då de flesta nyanlända eleverna nu är kommunplacerade. Åtgärdsplan med bl.a. vikariestopp har tagits fram och lönekostnader har minskat i förhållande till periodbudget har minskat för Östra skolan, Skäggebergsskolan och Västra landsbygd. Lönekostnaderna för Östra landsbygd fortsätter dock att öka. Värmlandstrafik har inte lämnat årsprognos för skolskjuts än. I slutet av oktober, när Värmlandstrafik sammanställt höstens turer, får kommunen en prognos för helåret. För eliminera den negativa årsavvikelsen behöver Barns lärande spara motsvarande 5 årsarbetare. Åtgärder för detta är inte medräknade i årsprognosen. Tkr Föreslagna åtgärder Åtgärden startas Åtgärden genomförd Effekt 2018 Effekt 2019 Förändring av 5 årsarbetare (motsvarar 10 tjänster halvår) Summa åtgärder Aktuellt i verksamheten Torvnäs förskola öppnade under april/maj. Därmed avvecklades Hea och Åmbergs förskolor samt tillfälliga avdelningar på Östra förskolan. Starten för Torvnäs förskola planerades och genomfördes utifrån barngruppernas behov. Arbetsmiljön för pedagoger och lärmiljön för barnen har hög tillgänglighet. 18

21 Andelen nyanlända barn och elever i verksamheterna är fortsatt relativt stor, men omsättningen är högre och behovet av särskilt stöd är större. Verksamheten märker av en större rörlighet utifrån det fria skolvalet, där alltfler vårdnadshavare väljer en av tätortens förskolor eller F-6 skolor. Tillgänglighet För att stärka arbetet med trygghet, studiero och rörelse har verksamheten förlängt trivselprogrammet. Under de tre följande åren kommer detta arbete att utvecklas. 19

22 Ungdomars och vuxnas lärande Verksamhetschef: Ylva Winther Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Livslångt lärande Samtliga elever ska nå yrkes- /gymnasieexamen Näringsliv och arbete Fler utbildningar i egen regi matchas med näringslivets efterfrågan på arbetskraft Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett gymnasieprogam, andel, procent (%) (Skolbladet) Andel som fullföljer gymnasiet inom 3 år, procent (%) (examen eller studiebevis, hemkommun) 74,5 (2016=76,0) 77,0 (2016=79,1) Mål Sunnes resultat % är behöriga till ett yrkesprogram Publiceras HT Måluppfyllelse Trend Antal gymnasie- /yrkesutbildningar Antal YH-utbildningar 3 (2016=3) 4 4 Komvux (lärlingsvux) 2 (2016=2) Åtgärder för att nå målen För att nå målet elever årkurs 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram arbetar lärarna alltmer med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Resurser omdirigeras utifrån olika elevers/elevgruppers behov och elevhälsan arbetar främjande och förebyggande utifrån det kompensatoriska uppdraget tillsammans med pedagogerna. Målet att 80% av eleverna skulle nå behörighet till nationella program överstegs och landade på 82%. Andel gymnasieelever som når examen inom tre år tros landa på ca 85-90% våren Resurser omdirigeras utifrån olika elevers/elevgruppers behov och elevhälsan arbetar främjande och förebyggande utifrån det kompensatoriska uppdraget tillsammans med pedagogerna. YH-utbildningarna förändras delvis och utökas med en utbildning hösten Nya ansökningar görs inför Komvux utökar eventuellt sin verksamhet med grundlärarutbildningen på distans samt undersköterskeutbildning i Sunne. Lärlingsvux utökar sin verksamhet inom industri i samklang med behov och näringslivets efterfrågan på arbetskraft. 20

23 Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse Orsaker till avvikelser och åtgärder Brobygrafiskas uppdragsutbildning går bra och prognosen ligger på en positiv årsavvikelse om 250 tkr. Gymnasieskolans interkommunala ersättningar och bidrag till friskolor har en positiv avvikelse från årsprognos om 4 mkr. Prognos för höstterminen visar även ett överskott genom anpassning av verksamheten utifrån elevunderlag, medel från Migrationsverket samt interkommunal ersättning. Även statsbidrag från skolverket gör att flera enheter avviker positivt mot periodbudget. För att få behålla intäkterna ska motprestation utföras, annars riskerar kommunen att få betala tillbaka medlen. Aktuellt i verksamheten Intag på industritekniska programmet har utökats till 16 elever. Planering av ny lokal för industritekniska programmet pågår. Planering av byggnation av maskinhall på Fordonsprogrammet pågår samt eventuell utökning av platser på fordonsprogrammet inför hösten Fortsatt osäkerhet runt antalet nyanlända på samtliga skolenheter men särskilt på SG/Broby. Skolverksprojektet pågår och fortsätter innevarande läsår. SKUA-arbetet prioriteras med utbildade handledare och förstelärare. Projektet kommer också att bidra med ytterligare stöd och utbildning i systematiskt kvalitetsarbete, studiehandledning samt modersmålsstöd. Utfall av genomförda insatser börjar ge utslag i verksamheterna, vilket syns i årets upplaga av huvudmannens kvalitetsrapport. Insatserna täcker samtliga skolenheter förutom Brobygrafiska. YH -verksamheten är med i olika projekt och bidrar med kunskaper och utveckling i olika länder. Delvis genom praktikperioder och tävlingar av olika slag, men även genom anställdas bidrag på mässor och näringslivsbesök/kontakter. Uppdragsutbildningarna utvidgas och bidrar till utveckling av näringslivet på såväl lokal som nationell nivå. Ansökan om träbyggnadsutbildning görs inför nästa år som distansutbildning. Tillgänglighet Skolornas verksamheter är tillgängliga utifrån fysiska funktionsvariationer utom eventuell viss utomhuslig undervisning vid SG/Södra Viken samt visa entréer och avsaknad av hissar i några byggnader. Utifrån undervisning och måluppfyllelse är lärmiljön tillgänglig för de flesta eleverna. Ett ständigt arbete pågår för att göra den tillgänglig för samtliga elever genom olika sätt at undervisa och bemöta 21

24 dem på. Målet är att alla elever ska nå målen på utsatt tid på sätt som gör dem rättvisa utifrån vars och ens möjligheter och behov. Vissa hinder föreligger utifrån funktionsvariationer samt tillgång på adekvata undervisningslokaler som idrottshall för elever vid SG/Södra Viken. 22

25 Individstöd Verksamhetschef: Felicia Weinberg Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Livslångt lärande Digitalisering inom vård och omsorg och LSS ökar Näringsliv och arbete Fler får jobb i Sunne Antal boende som har trådlös internetuppkoppling ökar i procent(%) Andelen öppet arbetslösa ungdomar i åldern år minskar Sysselsättningstal, andel sysselsatta ökar (riket 93,7%, Värmland 93,1%) Mål 2018 Sunnes resultat Måluppfyllelse Trend ,4 % Nytt mått Mindre än 4% Bättre än snittet i länet 3,4 % (180831) 97,7% (länet 96,3% ) Åtgärder för att nå målen Arbete pågar för att införa trådlöst internetuppkoppling på samtliga boende inom LSS-verksamheten under Uppdraget för KAA kommunala uppföljningsansvaret kommer att förläggas under Individstöd fr o m juni vilket gör att verksamheten aktivt fångar upp de ungdomar som är mellan år och varken studerar eller arbetar. Överenskommelser mellan Sunnekommun och arbetsförmedlingen kring bl a DUA (delegationen unga till arbete) fortgår. Regelbundna samverkansmöten med arbetsförmedlingen pågår för att i ett tidigt skede kartlägga nuläget samt kommande prognoser kring arbete. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse

26 Orsaker till avvikelser och åtgärder En av de negativa avvikelserna inom individstöd är ett nytt ärende inom LSS som saknar finansiering på ca 2,1 miljoner. Familjehemsvården överskrider budget bl. a då institutionskostnaderna minskas för barn- och unga och vårdbehov föreligger. En verksamhet har startats på Hemgården kring samsjuklighet där syftet är att förebygga institutionskostnader för vuxna med beroendeproblematik. Verksamheten är delvis finansierad. Två nya vuxenplaceringar har beviljats och saknar finansiering. Budgeten överskrids med ca 3,5 miljon kronor på individ- och familjeomsorgen. Behovet av stöd från socialpsykiatrin har ökat samt att nya kunder med omfattande vårdbehov har tillkommit under våren. Socialpsykiatrin prognostiserar ett underskott på ca 1,1 miljon avseende både boendestöd och ökat behov av bemanning på befintliga boende och utökning av en boendeplats. Avvikelse mot budgetbelopp pga. riktade insatser och projekt som startats löpande under året. Projekt och riktade medel förväntas medföra ett nollresultat i helårsprognos men ger i delårsbokslutet budgetavvikelser. Tkr Föreslagna åtgärder Åtgärden startas Åtgärden genomförd Effekt 2018 Effekt 2019 Hemgården, ett projekt kring samsjuklighet Syftet är att förebygga placering på institution Hålla budget 500 tkr Minsad institutionsvård barn- och unga 1000 tkr Insats riktat förebygande arbete mot föräldrastöd Summa åtgärder 1000 tkr 500 tkr Aktuellt i verksamheten Ansvaret för spelmissbruk ingår i socialtjänstlagen från Försäkringskassans nya riktlinjer för ersättning från socialförsäkringsbalken, SFB, innebär att kostnader flyttas från staten till kommunen. Inom LSS väntas nya lagbestämmelser komma vid årsskiftet 2018/2019. Flytten från Villan till Badhusgatan är klar och kommer att bedrivas som elevhem för barn- och unga samt korttidsvistelse inom LSS fr. o. m 20 augusti. Syftet med verksamheten är att arbeta på hemmaplan för att minska behovet av att köpa externa placeringar. Verksamheten utökas från 5 till 10 platser. Det förebyggande arbetet med riktat föräldrastöd och insatser inom missbruk- och samsjuklighet bör fortsätta att utvecklas då verksamheten påvisat goda resultat i form av minskade placeringar. En grupp nyanlända går ur etableringen och fler arbetsmarknadsåtgärder bör vidtas för att förhindra att personer hamnar på försörjningsstöd, då arbetslösheten generellt är 4 gånger högre i denna målgrupp. Projektet En väg in är en åtgärd för att öka självförsörjning och projektet har nu pågått snart 1 år och 24

27 visar goda resultat. För de som står längst från arbetsmarknaden är det ännu för kort tid för att se ekonomiska resultat för insatserna. Digitalisering används i större utsträckning för att effektivisera det dagliga arbetet och fortsatta satsningar kommer att genomföras under året Elevhälsan arbetar aktivt för att förebygga psykisk ohälsa. Kompetensutveckling har anordnats och informationsinsatser utförts för tidigare upptäckt och insatser. Strukturerad samverkan mellan alla skolenheter och individ- och familjeomsorgen. Familjecentralen har fått utökat uppdrag hjälp barnet genom att stärka vårdnadshavares förmåga. Första linjen unga norra, startade i november 2017 för målgruppen 0-25 år och verksamheten har idag många besök vilket är ett viktigt led i det förebyggande arbetet. Första linjen som kan behandla lätt och medelsvår psykisk ohälsa eller utföra bedömning och remittera vidare i vårdkedjan. Integrationsprojektet Sink avslutas sista augusti. Projektet har pågått 1 år och nått över 80 nyanlända kvinnor. Tillgänglighet En språkstödjare arbetar på Vägvisaren och på arbetsmarknadsenheten. På familjecentralen finns en språkresurs för nyanlända familjer. Trådlöst internet finns på samtliga gemensamhetsutrymmen på boenden i LSS-verksamheten. Hemsidor uppdateras. Samverkan inom olika enheter för att öka tillgängligheten och nåbarheten pågår kontinuerligt. 25

28 Vård och Omsorg Verksamhetschef: Jeanette Tillman Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Livskvalitet Möjlighet att finna rätt bostad oavsett livssituation, ålder och om behov ökar. Väntetid till särskilt boende Mål 2018 Sunnes resultat Måluppfyllelse Trend Åtgärder för att nå målen Under årets första 6 månader har vård och omsorg haft lediga lägenheter på SÄBO. Detta har bidragit till att väntetiden endast är 13 dagar. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse Orsaker till avvikelser och åtgärder Överskott på grund av att verksamheten inte har kunnat rekrytera personal, speciellt inom enheten hälso- och sjukvård. Höga kostnader på grund av sjukskrivningar (dubbla lönekostnader dag 2-14) de först fyra månader på året. Förstärkt bemanning på nattpatrull för att täcka alla beviljade besök nattetid vilket ger ett underskott som idag delvis täcks av projektmedel för ökad bemanning i vården. Investering för lås Brogården utnyttjas inte för 2018 eftersom avstämning visar att total kostnad belastade föregående år. Aktuellt i verksamheten Svårigheter med att rekrytera vissa yrkeskategorier t.ex. legitimerad personal. 26

29 Verksamhetsplan för vård och omsorg håller på att arbetas fram. Arbete med GDPR är påbörjat även med Sambi och Efos. Det är svårt att få personella resurser att räcka och att ha kompentens för nytillkomna arbetsuppgifterna inom IT-området. Efos står för E-identitet för offentlig sektor och kommer att leda till ökade kostnader för system och behörigheter. En arbetsgrupp är tillsatt för att planera byggnation av nytt boende. Översyn av avgiftsreglemente pågår i en arbetsgrupp. Tillgänglighet Ny avgiftsbroschyr arbetas fram, detta för att göra informationen lättillgänglig och förstålig. Fortsätta förbättringsarbetet med information på kommunens webbsida. Införandet av mobila sjukvårdsteam och mobil närsjukvårdsläkare för kommunerna i norr och Landstinget planeras vara i gång 1 januari

30 Överförmyndarnämnden Verksamhetschef: Felicia Weinberg Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Livslångt lärande Kvalitet i årsredovisningar från gode män Mål 2018 Antalet utbildade nya gode män i procent (%) Sunnes resultat Inget mätvärde Måluppfyllelse Trend Åtgärder för att nå målen Inga nya gode män har tillkommit under perioden. Den utbildning som genomförts till befintliga har varit tillräcklig för att ge huvudmännen tillsyn enligt föräldrabalken. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse +400 Orsaker till avvikelser och åtgärder Prognos för verksamheten ger ett överskott som är hänförligt till arvoden till gode män. Antalet ensamkommande barn har minskat och då också arvoden till gode män. Aktuellt i verksamheten En ny handläggare är rekryterad till verksamheten under året och är under introduktion. Handläggning av ärenden för ensamkommande barn har minskat. Asylboendet i kommunen har gett nya ärenden med målgrupp och krävt utredning. Vissa av dessa ärenden har krävt och kräver ersättning för förfluten tid från beslut i annan kommun. Granskning av årsredovisningar tar längre tid än beräknat och fortgår. Flera tyngre ärenden har kommit in under hösten. Tillgänglighet Överförmyndarhanläggarna har telefontider varje dag och finns tillgängliga via mail eller på särskilt bokade tider. Överförmyndarna finns i lokaler som är tillgängliga även för funktionshindrade. 28

31 Valnämnden Ordförande: Morgan Sätherberg Verksamhetschef: Berit Westergren Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2014 Sunnes resultat 2018 Riksgenomsnitt 2018 Trend Valnämnden skall se till att samtliga röstberättigade i kommunen har bra möjligheter att rösta på valdagen Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet?(%) 84,5 85,4 84,1 Åtgärder för att nå målen Sunne kommun ökade röstdeltagandet med 1% jämfört med föregående val Information till allmänheten via sociala medier har varit större vid detta val vilket har gett en ökad måluppfyllelse. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse +63 Orsaker till avvikelser och åtgärder Bidraget från valmyndigheten var större än budgeterat. Aktuellt i verksamheten Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hlls den andra söndagen i september vart fjärde år och genomfördes 9 september

32 Resultat från valet till kommunfullmäktige 2018 Mandatfördelning efter valet till kommunfullmäktige 2018 Mandat Centerpartiet 11 Socialdemokraterna 10 Sverigedemokraterna 5 Moderaterna 5 Hela Sunne 4 Liberalerna 3 Vänsterpartiet 1 Miljöpartiet 1 Kristdemokraterna 1 SUMMA 41 Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa val är Tillgänglighet Tillgängligheten i alla vallokaler försöker vi att tillgodose på bästa sätt. I Frykensalen har bland annat test utförts med rullstolsburna personer i vanlig rullstol men även en person med en större elskoter för att utvärdera lokalens tillgänglighet. Resultatet var lyckat. Skyltningen sker med ett tillgänglighetsperspektiv och har även det godkänts med beröm av några personer. 30

33 Kommunrevisionen Ordförande: Inger Axelsson Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse 0 Orsaker till avvikelser och åtgärder Prognos för året är att revisionen kommer att hålla budget. Aktuellt i verksamheten Kommunrevisionen har att följa all verksamhet i kommunen. Inför varje verksamhetsår görs en riskoch väsentlighetsanalys. Utifrån vår bedömning upprättas därefter en revisionsplan. Utöver grundläggande granskning och årsredovisning har följande djupgranskningar utförts och överlämnats till kommunfullmäktige: angående skogsförvaltningen angående chefs- och ledarförsörjningen angående samverkan kring missbruksvården i Värmlands län (samgranskning landstinget och kommunerna i Värmlands län) angående styrning och uppföljning avseende barn/elever i behov av särskilt stöd angående personalens bisysslor angående kommunens krisberedskap Vi har också granskat stiftelser och kommunala aktiebolags årsredovisningar (debiteras respektive huvudmän). 31