Sunne kommun Kvartalsrapport

Transkript

1 Sunne kommun Kvartalsrapport

2 Innehållsförteckning Sida Översiktlig beskrivning 1 Resultatbudget/prognos 7 Investeringsredovisning 8 Finansiell rapport 9 Kommunledningsstab 10 Samhällsbyggnad 13 Barn och ungas lärande 16 Ungdomars och vuxnas lärande 18 Individstöd 21 Vård och omsorg 23 Överförmyndarnämnden 25 Valnämnden 26 Kommunrevisionen 27

3 Översikt Budgetuppföljning per 31 mars och helårsprognos år 2018 Med ledning av verksamheternas kvartalsrapporter och prognoser för helåret har kvartalsrapport upprättats. Kommunchef, ekonomichef och verksamhetscheferna presenterar kvartalsrapporten vid Kommunstyrelsens sammanträde Resultat och ställning Rapporten för perioden januari-mars 2018 visar ett negativt resultat -1,1 mkr vilket är 11 mkr sämre än resultatet för samma period Resultatet avser bokförda ej periodiserade, kostnader och intäkter vid periodens slut. Prognosen för helåret 2018, som baseras på verksamhetsområdenas bedömningar, pekar mot ett positivt resultat, 0,8 mkr. Det är 7 mkr sämre än budgeterat. Resultatutveckling Mkr / / / Prognos 2018 Periodens resultat Balanskravsresultat Verksamhetens nettokostnader under perioden jan-mars uppgår till 199 mkr, vilket är 16 mkr, eller 9 %, högre än vid samma period i fjol. Personalkostnaderna som är en del av verksamhetens nettokostnader, har ökat med 2,3 %, eller 4 mkr i förhållande till läget i mars En del av skillnaden i resultatet per 31 mars beror på att stimulansmedel för 2017, inom äldresomsorgen,på c: 3,6 mkr var utbetalt i början av förra året medan ansökan för 2018 görs senare under året. Intäkterna från Migrationsverket uppgick 2017 till 21 mkr för 1:a kvartalet och för 2018 till c:a 6 mkr. Här hade kommunen ett överskott under 2017 vilket inte är beräknat för Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår under perioden till 197,9 mkr, en ökning med 3,6 mkr eller ca 1,8 % mot samma period föregående år. 1

4 Nettoinvesteringarna till och med mars uppgår till 8,2 mkr (4,6 mkr 31/3 2017). De största investeringarna är byggnationen av den nya förskolan på Torvnäs. Prognosen för investeringarna för helåret är att 94 mkr kommer att förbrukas till årets slut. Nettoinvesteringar Mkr / / / Prognos 2018 Invest Utrymme för invest Kommunens likvida medel är vid periodens utgång -5,7 mkr vilket är 2,5 mkr mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Kommunens låneskuld 31 mars är 65 mkr vilket är 15 mkr lägre än vid samma tillfälle Prognos för helåret Prognosen för helåret 2018 pekar mot ett plusresultat med 0,8 mkr vilket är 7 mkr sämre än budgeterat. Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till -2,3 mkr enligt prognos från SKL. Prognosen för pensionskostnader ligger i nivå med de budgeterade kostnaderna och +2,0 mkr för räntekostnader. Verksamhetsområdenas prognoser ger en sammanlagd negativ budgetavvikelse med -6,8 mkr. Det är främst inom verksamhetsområdet Individstöd, personlig assistans och familjehemsvård där de största avvikelserna finns på sammanlagt -3,9 mkr. Kostnader för vakanta lokaler, Åmberggskolan, finns under kommunchefen vilket ger en avvikelse med -1,1 mkr. Inom Barns Lärande finns avvikelse, -0,5 mkr, inom området Östra Landsbygd där organisationen tillfälligt utökats. Samhällsbyggnads prognos beräknas bli negativ med -0,3 mkr som härrör sig från snöröjning under vintern 17/18. Inom Vård- och Omsorg är det många sjukskrivningar vilket lett till ökade kostnader. Det är både kort- och långtidssjukfrånvaron som ökat under årets första tre månader. Det är också ett antal vakanser inom särskilda boenden vilket leder till inkomstbortfall i form av hyror. Beräknad prognos -1,0 mkr. Mer detaljer finns i verksamheternas redovisningar. 2

5 -3,9 Prognos budgetavvikelser verksamhetsområden -1,1-1 -0,5-0,3 0 0 Överförmyndarnämnden Vård och omsorg Individstöd Ungdomars och vuxnas lärande Barns lärande Mkr Samhällsbyggnad Kommunledningsstab Arbetsmarknad Läget på arbetsmarknaden i Sverige ligger på ungefär samma nivå som för ett år sedan. Totalt i riket var 5,9 % öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd nu i augusti och motsvarande siffra för Sunne var 4,1 %. I Sunne var den öppna arbetslösheten i mars 2018, 2,6 % eller 208 personer. I början av året var värdet 2,9 %. I mars 2017 var 3,4 % av Sunnes befolkning i arbetsför ålder öppet arbetslösa. Av de 208 personer som var arbetslösa, var 38 st ungdomar mellan år. Det är 10 färre än i mars I mars 2018 ligger Sunnes öppna arbetslöshet 0,5 procentenheter lägre än länssnittet och riksgenomsnittet Sunne Riket Länet Sunne Riket Länet Sunne Riket Länet Öppet Program 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 3

6 Befolkning Under årets två första månader minskade Sunnes befolkning med 30 personer och folkmängden var sista februari I förhållande till sista februari 2017 har befolkningen minskat med 129 personer. De budgetförusättningar som finns för 2019, bygger på att vi har ett befolkningsunderlag på personer den 1 november Befolkning Födelsenetto jan-feb Inflyttningsnetto jan-feb Invandringsnetto jan-feb Föregående år var födelsetalet 15 efter två månader och i år har 25 st fötts / / / / Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid (procent) Totalt 5,8 4,9 5,7 4,7 6,9 Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive kön (procent) Kvinnor 6,3 5,2 6,3 5,2 7,4 Män 4,3 3,8 3,8 2,9 5,2 Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive åldersgrupp (procent) år och yngre 3,8 3,3 4,0 3,4 4, år 4,9 4,3 5,4 4,2 6,3 50 år och äldre 7,0 5,7 6,6 4,7 8,1 4

7 Framtidsbedömning Allégården Sunne Fastighets AB har ansökt om bygglov för utbyggnad av Allégården och det är positivt att byggnadsprocessen kommer igång snart. Medborgardialog som styrning Medborgardialog är ett verktyg för att nå kommunens mål i kommunstrategin Målet med beredningen är att implementera medborgardialog som en del i styrprocessen, utifrån den redan existerande Sunnemodellen för medborgardialog. Målet är också att utveckla kommunikationsprocesser för en framgångsrik medborgardialog, liksom metoder för resultatuppföljning av process och resultat av medborgardialogerna. Som ett led i prövningen av de nya styrdokumenten är en pilotdialog under genomförande under vintern/våren 2018, i form av en enkät till Sunnes skolungdomar på temat gymnasieval. Enkäten ska lämnas till kommunen under våren För att kunna slutföra sammanställning, analys, utvärdering och återkoppling enligt handbokens regler, kommer beredningen att förlängas fram till maj/juni Gymnasieskolans organisation Kommunstyrelsen har fattat beslut att inte starta natur- och samhällsvetenskapliga programmet åk 1 från och med hösten Ny kommunallag innebär förändringar: - revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige är nödvändig - antagen kommundirektörsinstruktion - digital anslagstavla för kallelser och protokoll finns bland annat i biblioteket och på Sunne kommuns hemsida - utlysning av kommunfullmäktiges sammanträden behöver inte ske i dagstidningar längre men Sunne kommun har valt att annonsera i Fryksdalsbygden och SunneNytt GDPR den nya dataskyddsförordningen börjar gälla 25 maj och ett intensivt arbete pågår med registrering av våra register, upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal och att skapa en organisation för GDPR i Sunne kommun. Ny förskola på Torvnäs Förskoleprojektet är inne i sin slutfas och de första barnen kommer att börja 2 maj. 16 juni arrangeras öppet hus och invigning av förskolan. Finansiering och organisation av kollektivtrafiken i Värmland skatteväxling Efter samråd och remiss rörande kollektivtrafikens framtida organisering och finansiering föreligger nu ett slutligt förslag till organisering av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Värmland. Förslaget innebär att regionkommunen blir ensamt ansvarig för kollektivtrafiken och därmed regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland, samt att skatteväxling genomförs med mellankommunal utjämning under 5 år och att utjämningen upphör år 6. Kommunfullmäktige i Sunne har tagit beslutet att regionkommunen, Region Värmland, från den 1 januari 2019 blir ensam ansvarig för regional kollektivtrafik och regional kollektivtrafikmyndighet och att föreslagen skatteväxling sker på 2016 års utfall. 5

8 Bildande av regionkommun Region Värmland samverkansavtal Sunne kommun har godkänt förslag till Samverkansavtal-Värmland inför bildandet av regionkommun, Region Värmland. Landstingsstyrelsen beslutade, , att skicka förslaget på Samverkansavtal-Värmland på remiss till kommunerna i Värmland. Efter remisstidens utgång kommer landstingsstyrelsen, , att fastställa ett slutgiltigt förslag till samverkansavtal, som behandlas av parterna fullmäktigeförsamlingar senast under juni månad En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och den blivande regionen är en förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt regionalt utvecklingsarbete. Ett samverkansavtal mellan parterna skapar en grund för denna samverkan. Syftet med avtalet är att beskriva ansvarsfördelningen mellan parterna samt formerna för samverkan. Ärendets hantering i styrelsen har föregåtts av en dialog- och förankringsfas bland annat i styrelsens arbetsutskott (LSAU), KSO/LSO-mötet respektive KC/LD-mötet. Heltid som norm Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Detta arbete påbörjades 2017 och ska vara klart Sunne kommun och Kommunal har tillsammans arbetat fram en handlingsplan för att implementera heltid som norm. Detta arbete har genomförts under hösten 2017 och pågår med en pilotgrupp under 2018 för att undersöka hur det fungerar och vilka kostnader som uppstår. Upphandling kommunikationslösning Ny modern kommunikationslösning, upphandlas under 2018 och skall vara driftsatt senast då kopparnedläggningen sker i Sunne Office 365 införande Införandet av Office365 är påbörjad med interna tester och kommer under hösten 2018 införas på administrationen inom kommunen, detta innebär nya möjligheter till samarbete och samverkan, implementeringen skall vara färdigt under våren

9 RESULTATBUDGET/PROGNOS BOKF % Prognos Avvik BOKSLUT BUDGET TOM mars AV helår Budget 18 T k r BUDGET 2018 Prognos 18 Kommunledningsstab % Samhällsbyggnad och säkerhet % Barns Lärande % Ungdomar o vuxnas lärande % Individstöd % Vård och omsorg % Överförmyndarnämnden % Kommunrevision % Valnämnden % Verksamheternas nettokostnader % Interndeb pensioner mm % Pensionsutbetalningar (inkl ind del) % Förändr pensionsskuld % Kalkylerade kapitalkostnader % Avskrivningar % VERKSAMHETENS NETTO % Skatteintäkter % Slutavräkning, skatt mm % Extra bidrag för väfärdstjänster % Generella statsbidrag % Finansiella intäkter % Finansiella kostnader % RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL N y c k e l t a l Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm 96,1% 98,7% 100,6% 99,9% Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm 91,8% 94,2% 96,3% 95,3% Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm 3,9% 1,0% -0,6% 0,1% Årets resultat/ Skatteintäkter mm 3,9% 1,0% -0,6% 0,1% Finansnetto "Beräknat reinvesteringsutrymme" Summa skatt o generella bidrag (tkr)

10 INVESTERINGSREODVISNING BUDGET REDOVISNING BUDGET- HELÅRS- AVVIKELSE Kvartalsrapport AVVIKELSE PROGNOS BUDGET 17 Tkr JANUARI- PROGNOS 17 Projekt 2018 MARS Medfinansiering Fryksdalsbanan Summa Kommunledningsstab Energiförsörjningsstategi Sunne Leran 3: Sunne Leran 3: Sunne Leran 3: Förtätning kommunhus Säker entre kommunhus System matavfall Uppgradering styrsystem Industrtekniska programmet Förstudie brandstation förprojekt Kulturskolan mm Förstudie nytt stall Gylleby Förstudie särskilt boende Norra bron Arenaområdet Utredning lerälven-fryken Samhällsplanering Byte av ljuskällor Område kemikalier Energiinvesteringar VA utbyggnad överföringsled Öjerviks vattenverk Kvarngatan Vägplan RV45/storgatan Gator och vägar Vattenverk/reningsverk Säkring ras och skred Larm och passer Asfaltering Bro över frykensundet Gator exploatering VA utbyggnad häserud SV VA jutbyggnad Aplungstorg Strategisk va-plan Södra Viken Kojan och Boet Nödvattensförsörjning Arbetsområde ismaskin Fastigheter underhåll Fastigheter takbyte Va larmöverföring Utbyggnad parkvillan Medfinansiering trafikverket Åtgärder kring fryksdalsbanan Stamnät bredband Offentlig toalett Exploatering Solbacka Summa Teknik och kost Förskola Torvnäs Summa Barn och ungas lärande Elevhälsans lokaler Summa Individstöd Summa fastighet och anläggningar Summa inventarier TOTALSUMMA

11 Finansiell rapport per Aktuell likviditetssituation (tkr) Kassa 20 Fryksdalens Sparbank Plusgiro 368 Handelsbanken 141 Summa Likvida medel Tkr jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Prognos Utfall 2017 Avstämning mot finanspolicy Policy Resultat 3 st långivare bör eftersträvas 1 st Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen. Undantag för Kommuninvest 100% Kommuninvest Låneskuld Tillåtna instrument är ränteswapar, ränteterminer, FRA, Caps och Floors. Ej ränteswapar i kombination med optioner Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen tillåts upp till 7 år 65 mkr Kommunen har inga 0,89 år Kapitalbindning regleras ej 1,01 år Genomsnittsränta 0,65 % Grön = uppfyller policy Gul = uppfyller ej "bör" Röd = uppfyller ej "skall" 9

12 Kommunledningsstab Kommunchef: Berit Westergren Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Livskvalitet Öka jämställdhet och mångfald i kommunen Hållbar kommun Öka kvaliteten på bemötandet Öka kommunens tillgänglighet Näringsliv och arbete Väg-, tåg, flyg och fibernät förbättras Fibernätet förbättras Mål 2018 Sunnes resultat Trend Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent (%) 93, ,7 Friskhetstal kommunanställda i procent (%) 95,3 95,3 93,1 Löneskillnad mellan män och kvinnor i procent (%) i lika arbeten Andel av medborgarna som uppfattar att de fått ett gott bemötande i procent,(%) KKiK Andel som tar kontakt via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga, procent Antal avgångar på Fryksdalsbanan Sunne-Karlstad, Karlstad- Sunne må-fred med restid 50 min Måluppfyllelse Kartläggning i mars , Lika eller fler än föregående år saknas saknas saknas 3 Fastigheter med tillgång till fiber, i procent (%) Åtgärder för att nå målen Friskhetstalet för kvartal 1 uppgick till 93,1%, 1,3 % lägre än samma period förra året. Kommunen har haft ett högt sjuktal under februari och mars i år. Mycket korttidsfrånvaro i form av förkylningar och influensa som har varit mer utbredd än vanligt. Utbyggnad av stamnät för fiber pågår där fler fastigheter kommer att få tillgång till fiber. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse

13 Orsaker till avvikelser och åtgärder Kostnad för Åmbergsskolan 1,1 mkr är orsak till avvikelsen. Det finns ett rivningsbeslut för fastigheten som inte är verkställd med anledning av att diskussion sker med föreningslivet om alternativ användning. När det gäller investeringar för 2018, blev det en annan fördelning av medfinansiering till Fryksdalsbanan än planerat. Hela kostnaden togs 2017 vilket innebär att det inte kommer att belasta Aktuellt i verksamheten Verksamheten Teknik och kost har organisatoriskt placerats under Samhällsbyggnad och säkerhet, från och med , där det nya namnet på verksamheten är Samhällsbyggnad. Kommunchefen har nu fem verksamheter och en kommunledningsstab i sin organisation. Budgetberedning har startat med fyra beredningstillfällen där förutsättningar i form av skatteunderlagsprognos, befolkningsunderlag och rapport från SKL har presenterats. Anpassningar har presenterats från verksamheterna. Verksamhetsmålen för finns med vid beredningstillfällena. Sunne kommuns kommunala fastighetsbolag har tagit över förvaltningen av alla fastigheter som kommunen äger och har antagit namnet Sunne Fastighets AB. Revidering av riktlinjer för investeringsprocessen har skett och förtydliganden gällande investeringsansökan, beredning, beslut och igångsättning har gjorts. Fastighetsinvesteringar görs i samråd med fastighetsstrateg och Sunne Fastighets AB. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven har reviderats och förtydligats i avsnittet Öronmärkning av positiva resultat där förutsättningarna för öronmärkning beskrivs. Revisorernas granskningar - Chefs-och ledarförsörjning, Kommunfullmäktige antog Kommunstyrelsens svar 3 april - Skogsförvaltningen, Kommunfullmäktige antog Kommunstyrelsens svar 5 mars Lönerevision 2018 pågår där alla chefer har fått utbildning och samma information har delgetts våra fackliga organisationer. Målet är att alla löner skall vara klara under juni månad så att en utbetalning kan ske på junilönen. Tf IT-chef, Henric Eltonson fr o m Ny modern kommunikationslösning, upphandlas under 2018 och skall vara driftsatt senast då kopparnedläggningen sker i Sunne. I och med detta blir det nu större möjligheter till digitala möten och bättre tillgänglighet. Införandet av Office365 är påbörjad med interna tester och kommer under hösten 2018 införas på administrationen inom kommunen, detta innebär nya möjligheter till samarbete och samverkan, implementeringen skall vara färdigt under våren På högstadiet införs sk. 1-1 datorer för åk.7 när ht-18 startar, utökningen sker under 3 år. Arbete med att ta fram den tekniska infrastrukturen för detta pågår för fullt nu. 11

14 GDPR, nya dataskyddsförordningen som börjar gälla 25 maj innebär ett mycket stort arbete för hela kommunen men speciellt för förvaltningssekreterarna och representant för IT-enheten som är sammanhållande för arbetet. Det skall bland annat: - skapas en organisation - upprättas en registrering av alla verksamhetssystem - tecknas personuppgiftsbiträdesavtal - utses ett dataskyddsombud - skapas rutiner som skall gälla från och med 25 maj 2018 Tillgänglighet En stad för alla. Ett projekt där människor med olika typer av funktionsnedsättning ska få tycka till om hur Sunne och Torsby är att leva och bo i utifrån deras perspektiv. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Sunne och Torsby samt företaget Centrum för tillgänglighet. Projektet ska leda till att kommunen blir en plats som är tillgänglig för alla, oavsett förutsättningar. Projektet är avgränsat till kommunernas centrala miljöer och omfattar tillgängligheten i kommunala och publika lokaler och miljöer samt en nulägesanalys av kommunens arbete med tillgänglighet. Erfarenheterna från projektet kommer sedan att ligga till grund för en handlingsplan för kommunernas arbete gällande tillgänglighet. En workshop genomfördes i mars. Information om hur vi arbetar med tillgänglighet på webbplatsen en kombination av teknik, redaktionellt arbete och tydliga texter. Tillgänglighet har alltid hög prioritet när vi bygger om eller arbetar med innehållet på webbplatsen Handlingsplan för tillgänglighet är påbörjad för kommunledningsstaben. 12

15 Samhällsbyggnad Verksamhetschef: Anders Olsson Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Livskvalitet Mål 2018 Sunnes resultat Måluppfyllelse Trend Sunne kommun ger service med god kvalitet oavsett ålder, social och ekonomisk livssituation Antal besök på kommunens bibliotek Responstid för räddningstjänst, mediantid i minuter (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) 11,8 11,5 saknas saknas Medborgarna upplever att gator, belysning är säkra och tillgängliga. Gator och vägar Nöjd Medborgar-Index Skala (senaste mätning 2016) >60 saknas Hållbar kommun Vi använder våra resurser på ett respektfullt sätt Stor andel av livsmedel är ekologiska De lokaler som kommunen äger bedrivs energieffektivt. Näringsliv och arbete Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Procent (%) av hushållsavfall som återvinns. KKiK Vad tycker kommuninvånarna om sophämtningen? Nöjd kund index Andel ekologiska livsmedel av totalt köpta livsmedel. Procent(%) I kommunala fastigheter i koncernen ska den totala energianvändningen /m2 minska 30 (senaste mätning 2016) 8,2 (senaste mätning 2016) 33 Index Nytt mått minska med 30% mellan åren saknas saknas saknas saknas Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat NKI-värde i mätningen Insikt 82 (senaste mätning 2016) 75 saknas 13

16 Åtgärder för att nå målen Antalet besökare på biblioteket är fortsatt högt, men minskade något under 2017 eftersom de nyanlända blev färre. Verksamheten fortsätter arbeta med att biblioteket ska vara en attraktiv mötesplats med många besökare. Bibliotekets öppettider utökas. Responstiden för räddningstjänsten minskade från 13,4 minuter 2016 till 11,8 år Tiden sänktes kraftigt tack vare att funktionen första insats-person infördes sommaren I år fortsätter rutinerna med den nya funktionen att arbetas in. Verksamheten arbetar med att upprätthålla ett fungerande och trafiksäkert gatunät som underhålls och snöröjs vintertid. År 2018 ökas budgeten för gatubeläggningar, vilket förhoppningsvis leder till fler nöjda kommuninnevånare. Avfallsverksamheten arbetar för ökad återvinning och ökad nöjdhet hos kunderna. Under 2018 planeras textilinsamling införas. Hösten 2018 påbörjas matavfallsinsamling. Nöjd kund-index (NKI) i mätningen Insikt ökade från 75 till 82 år 2016, vilket är ett mycket bra resultat. Verksamheten fortsätter arbeta med exempelvis bemötandefrågor och att förenkla för företagen. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse -300 Orsaker till avvikelser och åtgärder Det finns avvikelser på Trafik och Park som är kopplade till snöröjning. De har högre kostnader än budgeterat för perioden (fordon och personal 300 tkr). Plan och projekt har haft en del omställningskostnader för fastighetsamordningen, samtidigt beräknas det komma in mer intäkter än budgeterat (300 tkr) som täcker de kostnaderna. Det pågår aktiviteter inom Plan och Projekt och Trafik och Park för att öka effektivitet och intäkter. 14

17 Aktuellt i verksamheten Från 1 januari förvaltar Sunne Fastighets AB kommunens lokaler. Rutiner och gränsdragning mellan bolaget och kommunen ses över och fastighetsstrategens roll ska tydliggöras. Verksamhetsservice har inrättats under enheten Fritid. Från 1 januari delar Sunne och Torsby kommuner på ledning och administration för räddningstjänsten. Enhetschef för plan och projekt har tillträtt från 1 mars. Ett rekryteringsarbete pågår därutöver på flera enheter för att tillsätta vakanser. Den ovanligt snörika vintern har medfört ett omfattande snöröjningsarbete. VA-utbyggnad pågår och under vintern har projektet i Aplungstorp prioriterats. Planering pågår för intern drift av Tossebergsklätten sommaren Kompetensuppbyggnad pågår när det gäller det kommande arbetet med civilt försvar. Tillgänglighet Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan med åtgärder enligt kommunens tillgänglighetsplan. Planen ska omfatta alla enheter i verksamheten och den beräknas vara klar till halvårsskiftet. 15

18 Barns lärande Verksamhetschef: Anna Ullenius Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Livskvalitet Hög tillgänglighet på förskoleplatser Plats på förskolan på önskat datum, andel barn, procent (%) 90 (2016=96) Mål Sunnes resultat saknad Måluppfyllelse Trend Hög kvalitet på undervisning Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel procent, (%) 46,9 (2016=45,5) 60 saknad Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel procent,(%) Ej publicerat (2016=70,7) 75 saknad Livslångt lärande Alla elever går ur grundskolan med godkända betyg Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, andel, procent (%) Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel, procent (%) Elever i årskurs 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, SVA, EN och MA, hemkommun, genomsnittlig andel i procent (%) Andelen av de totala betygen som är A och/eller B i årskurs 6 87,4 (2016=84,7) 82,0 (2016=83,1) 20, Minst i nivå med riket Minst 25% saknad saknad saknad saknad Åtgärder för att nå målen Samtliga lärare från förskoleklass till gymnasieskolan deltar i kompetensutveckling inom Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Tidigare kompetensutveckling inom matematik- och läslyftet förväntas leda till att elevernas förmåga att läsa och förstå texter i alla ämnen samt inom matematiken de uppgifter som kräver att de har en god läsförmåga. Både arbetet med SKUA och Matematiklyftet har gjort pedagogerna mer medvetna om att de genom att använda de korrekta matematikorden och tillsammans med eleverna diskutera och analysera dessa kan hjälpa eleverna att få en ökad förståelse och högre måluppfyllelse inom alla ämnen. 16

19 Vi ser svårigheter att rekrytera behöriga lärare, framförallt lärare i fritidshem. Vi underlättar för de som studerar att samtidigt kunna arbeta i våra verksamheter. Vi försöker också via lärcenter få fritidspedagogutbildning på distans. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse -500 Orsaker till avvikelser och åtgärder Östra landsbygd har under vårterminen en större organisation än vad elevantalet ger underlag för. Enheten lägger inför höstterminen en organisation inom ram, men överdraget under våren förväntas inte kunna hämtas hem. Även övriga F-6 skolor har under våren större organisation än vad elevantalet ger underlag för, men dessa enheter planerar att kunna hämta hem vårens underskott under hösten. Skolskjuts och interkommunala ersättningar avviker negativt mot periodbudget. Beroende på höstens val av förskola/skola i annan kommun/friskola kan årsprognosen bli negativ. Avvikelsen gällande skolskjuts beror främst på indexreglering. I slutet av oktober, när Värmlandstrafik sammanställt höstens turer, får kommunen en prognos för helåret. Aktuellt i verksamheten Torvnäs förskola öppnar under april/maj. Därmed avvecklas Hea och Åmbergs förskolor samt tillfälliga avdelningar på Östra förskolan. Andelen asylsökande barn och elever i våra verksamheter är fortsatt relativt stor men vi ser en högre omsättning samt större behov av särskilt stöd. Tillgänglighet För att stärka arbetet med trygghet, studiero och rörelse har vi förlängt trivselprogrammet. Vi kommer under de följande tre åren att utveckla detta arbete. 17

20 Unga och vuxnas lärande Verksamhetschef: Ylva Winther Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Livslångt lärande Mål 2018 Sunnes resultat Måluppfyllelse Trend Samtliga elever sak nå yrkes- /gymnasieexamen Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett gymnasieprogam, andel, procent ( %) (SIRIS, Skolbladet) 74,5 (2016=76,0) 80 saknad Andel som fullföljer gymnasiet inom 3 år, procent ( %) (examen eller studiebevis, hemkommun) 77,0 (2016=79,1) 90 saknad Näringsliv och arbete Fler utbildningar i egen regi matchas med näringslivets efterfrågan på arbetskraft Antal gymnasie- /yrkesutbildningar Antal YH-utbildningar 6 (2016=4) 3 (2016=3) 6 4 saknad saknad Komvux (lärlingsvux) 2 (2016=2) 4-5 saknad Åtgärder för att nå målen För att nå målet elever årkurs 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram arbetar lärarna mer alltmer med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Resurser omdirigeras utifrån olika elevers/elevgruppers behov och elevhälsan arbetar främjande och förebyggande utifrån det kompensatoriska uppdraget tillsammans med pedagogerna. Prognosen idag är att värdet blir som lägst 75% och målet 80% år 2018 ses som rimligt. Andel gymnasieelever som når examen inom tre år tros landa på ca 85-90% våren Resurser omdirigeras utifrån olika elevers/elevgruppers behov och elevhälsan arbetar främjande och förebyggande utifrån det kompensatoriska uppdraget tillsammans med pedagogerna. YH-utbildningarna förändras delvis och utökas med en utbildning hösten Nya ansökningar görs inför Komvux utökar eventuellt sin verksamhet med grundlärarutbildningen på distans. Lärlingsvux utökar eventuellt sin verksamhet i samklang med behov och näringslivets efterfrågan på arbetskraft. 18

21 Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse 0 Orsaker till avvikelser och åtgärder Brobygrafiskas uppdragsutbildning går bra och avviker positivt mot periodbudget. Även gymnasieskolans interkommunala ersättningar och bidrag till friskolor avviker positivt. Elevernas val av skola inför höstterminen är avgörande, innan kommunen vet vart eleverna tar vägen kan inte årsprognos fastställas. Aktuellt i verksamheten Politiskt beslut att inte göra något intag på samhällsvetenskapliga- och naturvetenskapliga gymnasieprogrammen till hösten är fattat. Intag på industritekniska programmet utökas till 16 elever. Planering av ny lokal för industritekniska programmet pågår. Planering av byggnation av maskinhall på Fordonsprogrammet pågår samt eventuell utökning av platser på fordonsprogrammet inför hösten Just nu förestående aktiviteter är t ex Framtidsdagen för samtliga elever årskurs 6-9 den 13/4, som genomförs tillsammans med näringslivet. En annan är Skog -SM som hålls vid SG Södra Viken 4-5/5. Dessa aktiviteter är årligen återkommande. Fortsatt osäkerhet runt antalet nyanlända på samtliga skolenheter men särskilt på SG/Broby. Skolverksprojektet pågår och fortsätter nästa läsår. SKUA-arbetet prioriteras med utbildade handledare och förstelärare. Projektet kommer också att bidra med ytterligare stöd och utbildning i systematiskt kvalitetsarbete, studiehandledning samt modersmålsstöd. Utfall av genomförda insatser börjar ge utslag i verksamheterna och detta kommer att synas i åretsupplaga av huvudmannens kvalitetsrapport. Insatserna täcker samtliga skolenheter förutom Brobygrafiska. YH planerar för delvis nya utbildningar nästa läsår. Verksamheten är med i olika projekt och bidrar med kunskaper och utveckling i olika länder. Delvis genom praktikperioder och tävlingar av olika slag, men även genom anställdas bidrag på mässor och näringslivsbesök/kontakter. Uppdragsutbildningarna utvidgas och bidrar till utveckling av näringslivet på såväl lokal som nationell nivå. Tillgänglighet Skolornas verksamheter är tillgängliga utifrån fysiska funktionsvariationer utom eventuell viss utomhuslig undervisning vid SG/Södra Viken. Utifrån undervisning och måluppfyllelse är lärmiljön tillgänglig för de flesta eleverna. Ett ständigt arbete pågår för att göra den tillgänglig för samtliga elever genom olika sätt at undervisa och bemöta 19

22 dem på. Målet är att alla elever ska nå målen på utsatt tid på sätt som gör dem rättvisa utifrån vars och ens möjligheter och behov. Vissa hinder föreligger utifrån funktionsvariationer samt tillgång på adekvata undervisningslokaler som idrottshall för elever vid SG/Södra Viken. 20

23 Individstöd Verksamhetschef: Felicia Weinberg Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Livslångt lärande Digitalisering inom vård och omsorg och LSS ökar Näringsliv och arbete Fler från jobb i Sunne Antal boende som har trådlös internetuppkoppling ökar i procent(%) Andelen öppet arbetslösa ungdomar i åldern år minskar Sysselsättningstal, andel sysselsatta ökar (riket 93,7%, Värmland 93,1%) Mål 2018 Sunnes resultat Måluppfyllelse Trend ,4 % Nytt mått Mindre än 4% Bättre än snittet i länet 3,4% 97,4% (länet 96,9%) Åtgärder för att nå målen Fortsatt arbete pågar för att införa trådlöst internetuppkoppling på samtliga boende inom LSSverksamheten under De pågående ESF-projekt som Sunne kommun är medsökande i arbetar med målgruppen år vilket påverkar och minskar arbetslösheten. Uppdraget för KAA kommunala uppföljningsansvaret kommer att förläggas under Individstöd from juni vilket gör att verksamheten aktivt fångar upp de ungdomar mellan år som varken studerar eller arbetar. Överenskommelser mellan Sunnekommun och arbetsförmedlingen kring bl a DUA (delegationen unga till arbete) fortgår. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse

24 Orsaker till avvikelser och åtgärder Största orsaker till den negativa avvikelsen inom individstöd är ett nytt ärende inom LSS som saknar finansiering på ca 2 miljoner. Familjehemsvården överskrider budget bl a då institutionskostnaderna minskas och vårdbehov föreligger. Budgeten överskrids med ca 1 miljon kronor. Ett projekt har startats på Hemgården kring samsjuklighet som delvis saknar finansiering där syftet är att förebygga institutionskostnader för vuxna med beroendeproblematik som under sommaren 2017 ökade drastiskt. Elevhälsan har använd skolpsykolog i större omfattning än vad som finns budgeterat då verksamheten haft ett stort behov. Föreslagna åtgärder Åtgärden startas Åtgärden genomförd Effekt 2018 Effekt 2019 Hemgården, ett projekt kring samsjuklighet Syftet är att förebygga placering på institution Hålla budget 500 tkr Minsad institutionsvård barn- och unga 1000 tkr Insats riktat förebygande arbete mot föräldrastöd Summa åtgärder 1000 tkr 500 tkr Aktuellt i verksamheten Ansvaret för spelmissbruk läggs in i socialtjänstlagen från Försäkringskassans nya riktlinjer för ersättning från socialförsäkringsbalken, SFB, innebär att kostnader flyttas från staten till kommunen. Inom LSS väntas nya lagbestämmelser komma hösten januari 2019 minskas tiden kommunen har på sig för att planera hem utskrivningsklara från slutenpsykiatrin från 30 till 3 dagar. En organisation som kan möta denna målgrupp bör riggas och boendestöd förstärkas under Parkvillan utökas och renoveras och ska fungera som ett stödboende och elevhem för barn- och unga på hemmaplan för att minska behovet av att köpa externa placeringar. Det förebyggande arbetet med riktat föräldrastöd och insatser inom missbruk- och samsjuklighet bör fortsätta att utvecklas. En stor grupp nyanlända går ur etableringen och fler arbetsmarknadsåtgärder bör vidtas för att förhindra att personer hamnar på försörjningsstöd. Projektet En väg in är en åtgärd för att öka självförsörjning och projektet har nu pågått ca 6 månader och visar goda resultat så här långt. För de som står längst från arbetsmarknaden är det ännu för kort tid för att se ekonomiskaresultat för insatserna. Digitalisering används i större utsträckning för att effektivisera det dagliga arbetet. Tillgänglighet En språkstödjare arbetar på Vägvisaren och på arbetsmarknadsenheten för att se till att information och uppföljning av praktikplatser sker på fler språk. På familjecentralen finns en språkresurs för nyanlända familjer. Trådlöst internet finns på samtliga gemensamhetsutrymmen på boenden i LSSverksamheten. 22

25 Vård och omsorg Verksamhetschef: Jeanette Tillman Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Livskvalitet Möjlighet att finna rätt bostad oavsett livssituation, ålder och om behov ökar. Väntetid till särskilt boende Mål 2018 Sunnes resultat Måluppfyllelse Trend Åtgärder för att nå målen Under årets första kvartal har omsättning av kunder på särskilda boenden varit hög och vi har just nu åtta lediga lägenheter. Väntetiden för att få en plats har därför gått ned till 16 dagar. Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse Orsaker till avvikelser och åtgärder Minskade intäkter på grund av tomma lägenheter inom särskilt boende. Det står totalt åtta lägenheter tomma just nu. Höga kostnader på grund av sjukskrivningar (dubbla lönekostnader dag 2-14) Enhetscheferna har många medarbetare som behöver insatser från företagshälsovård. Extrainsatt personal insatt kväll/natt på demensenhet för att säkerställa säkerhet och god omvårdnad. 23

26 Aktuellt i verksamheten Ny enhetschef inom hemtjänsten område 3, tillträdde 1 februari Det har varit mycket hög sjukfrånvaro hos baspersonal vilket har bidragit till ökade kostnader för sjukskrivning och vikarier. Detta har lett till en ökad arbetsbelastning för enhetschefer som mestadels av arbetstiden får lösa vakanser och rekrytera personal. Svårigheter med att rekrytera vissa yrkeskategorier t.ex. legitimerad personal Enheten anhörigstöd håller på att arbeta fram ny riktlinje för anhörigstöd. Handläggarenheten skall under våren påbörja ett systematiskt och behovsprövat arbetsätt enligt IBIC mot hemtjänst. Verksamhetsplan för vård och omsorg håller på att arbetas fram. Arbete med GDPR är påbörjat även med Sambi och Efos, det är svårt att få personella resurser att räcka till för de nytillkomna arbetsuppgifterna. (Sambi möjliggör en säker åtkomst till digitala tjänster för hela sektorn vård, hälsa och omsorg. SITHS övergår till Efos under hösten 2018, Efos står för E-identitet för offentlig sektor.) MAS och It samordnare har tillsammans med en arbetsgrupp byggt om HSL journalen i Procapita enligt ICF-koder och KVÅ-koder. ICF -koder används för att beskriva och strukturerat dokumentera aktuellt funktionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa resultat. KVÅ är åtgärdskoder som används för att statistisk beskriva vilka vårdåtgärder som utfört. KVÅ är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister from årsskiftet 2018/2019. Sunne tillsammans med kommunerna i norr och Landstinget planerar för införande av mobila sjukvårdsteam och mobil närsjukvårdsläkare. En arbetsgrupp är tillsatt för att planera byggnation av nytt boende. Tillgänglighet Ny avgiftsbroschyr håller på att arbetas fram, detta för att göra informationen lättillgänglig och förstålig. En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta för att informationen på kommunens webbsida för vård och omsorgshemsidan skall vara informativ, saklig och lättillgänglig. Införa E-tjänster Handlingsplan för tillgänglighet påbörjad för Vård och omsorg 24

27 Överförmyndarnämnden Ordförande: Bengt Gullström Enhetschef: Martina Ullenius Måluppfyllelse Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Resultat 2017 Livslångt lärande Kvalitet i årsredovisningar från gode män Mål 2018 Sunnes resultat Måluppfyllelse Trend Antalet utbildade nya gode män i procent (%) Åtgärder för att nå målen Utbildning av gode män genomförs löpande i verksamheten Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse 0 Orsaker till avvikelser och åtgärder Nya regler kring hantering av ensamkommande barn ger ändrade förhållanden för intäkter och kostnader för gode män för målgruppen. Både intäkter och kostnader beräknas minska i takt med minskad mottagning. Aktuellt i verksamheten Administration kring ensamkommande barn är fortsatt hög. Fortsatt mycket svårt att rekrytera gode män till människor med behov av god man på grund av sjukdom, psykisk ohälsa eller försvagat hälsotillstånd. Trenden med uppdrag av mer komplexa ärenden kvarstår. Återrekrytering av en handläggare har genomförts under våren med anställning från 1 maj. Tillgänglighet Tillgänglighet till verksamheten har utökats med längre telefontider under

28 Valnämnden Ordförande: Morgan Sätherberg Chef: Berit Westergren Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse 0 Aktuellt i verksamheten Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa val är 9 september Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa val är Valnämndens arbete har påbörjats inför valet i september och ett brev har gått ut till valdistrikten för att inventera dess ledamöter och ersättare. Svar har inkommit från två distrikt hittills. 26

29 Kommunrevisionen Ordförande: Inger Axelsson Ekonomiskt resultat (tkr) Årsbudget Redovisat tom Årsprognos Prognos årsavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Prognos årsavvikelse 0 Orsaker till avvikelser och åtgärder Kommunrevisorerna har under några år själva deltagit vid framtagande av djupgranskningar tillsammans med våra sakkunniga, vilket upplevts utvecklande. Utrymme för detta finns ej i budget för Aktuellt i verksamheten Revisorerna har att granska alla verksamhetsområden i kommunen. Vi räknar med att genomföra detta inom givna ramar. Kan bli några färre rapporter. Revisionsplanen för år 2018/2019 är fastställd. Man kan se planen som ett levande dokument, som också kan förändras om behov uppstår under verksamhetsåret. 27