Kvartalsrapport per KS2019/95/03

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida (2) Kommunstyrelsen Kvartalsrapport per KS2019/95/03 Förslag till beslut Redovisningen av kvartalsrapport per godkänns. Sammanfattning av ärendet Med ledning av varsamheternas kvartalsrapporter och prognoser för helåret har kvartalsrapport per för kommunen upprättats. Kvartalsrapport med helårsprognos redovisas för Kommunstyrelsen en för helåret 2019 pekar mot ett plusresultat om 3,0 mkr, vilket är 0,9 mkr bättre än budgeterat (2,1 mkr, 0,3%). Total positiv avvikelse för skatteintäkter/generella statsbidrag och finansnetto väntas bli 2,7 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +1,7 mkr enligt prognos från SKL, medan räntekostnaderna prognostiseras till +1,0 mkr. en för pensionskostnader ligger i nivå med budgeterade kostnader. Verksamhetsområdenas prognoser ger en sammanlagd negativ budgetavvikelse om -1,9 mkr. Individstöd lämnar en negativ årsprognos, -5 mkr, då kostnader för försörjningsstöd, familjehemsplaceringar, LSSverksamhet och socialpsykiatri ligger högre än budgeterat. Även Samhällsbyggnad lämnar en negativ årsprognos, -1,3 mkr. Minuset beror på att planerade besparingar inom fastigheter inte blir av, ökade livsmedelskostnader och ökade utbildningsinsatser inom räddningstjänsten. Ungdomars och vuxnas lärande prognostiserar en positiv avvikelse om 4,1 mkr, då det finns ett budgetöverskott i posten interkommunal ersättningar/ersättning till friskolor. Nettoinvesteringarna till och med mars uppgår till 10,7 mkr. De största investeringarna är utbyggnaden av VA-nätet och exploatering av Solbackaområdet. en för investeringarna för helåret är att 110 mkr av budgeterade 122 mkr kommer att förbrukas under året. Avvikelsen avser lokal för träbyggnad och VA-utbyggnad. Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Ekonomienheten växel bankgiro 1. Ekonomienheten direkt linn.sohl@sunne.se org.nr Sunne SUNNE Page 1 of 32

2 Sida 2 (2) I Sunne var den öppna arbetslösheten per mars 3,1% (166 personer). Under årets två första månader ökade Sunnes befolkning med 17 personer jämfört med Folkmängden var per sista februari Beslutsunderlag Kvartalsrapport per Berit Westergren Kommunchef Linn Sohl Ekonomichef Beslutet skickas till: Kommunchef Ekonomichef Verksamhetschefer Ekonomer Page 2 of 32

3 Sunne kommun Kvartalsrapport Page 3 of 32

4 Innehållsförteckning Sida Översiktlig beskrivning 1 Resultatbudget/prognos 7 Investeringsredovisning 8 Finansiell rapport 9 Kommunledningsstab 10 Samhällsbyggnad 13 Barn och ungas lärande 16 Ungdomars och vuxnas lärande 18 Individstöd 20 Vård och omsorg 23 Överförmyndarnämnden 25 Valnämnden 27 Kommunrevisionen 28 Page 4 of 32

5 Översikt Budgetuppföljning per 31 mars och helårsprognos år 2019 Med ledning av verksamheternas kvartalsrapporter och prognoser för helåret har kvartalsrapport upprättats. Kommunchef och ekonomichef presenterar kvartalsrapporten vid Kommunstyrelsens sammanträde Resultat och ställning Rapporten för en januari-mars 2019 visar ett negativt resultat -10,1 mkr vilket är 9 mkr sämre än resultatet för samma Resultatet avser bokförda, ej iserade, kostnader och intäkter vid ens slut. en för helåret 2019, som baseras på verksamhetsområdenas bedömningar, pekar mot ett positivt resultat, 3,0 mkr (0,4%). Det är 0,9 mkr bättre än budgeterat (2,1 mkr, 0,3%). Verksamheternas prognos avviker -1,9 mot budget, medan prognosen för generella statsbidrag och finansiella kostnader avviker +2,7 mkr. Resultatutveckling Mkr 5 0 Periodens resultat / / / Balanskravsresultat Verksamhetens nettokostnader för en januari-mars uppgår till 214 mkr, vilket är 15 mkr (8 %), högre än för samma i fjol. Ökning beror främst på att Barns lärande och Ungdomars och vuxnas lärande har längre intäkter för en jämfört med föregående år. Dels minskar intäkterna från Migrationsverket och dels har skolverket ändrat isering för utbetalning av riktade statsbidrag. Förut har Skolverket betalt ut bidrag per läsår, vilket gjort att intäkter bokats upp mellan åren och bokförts i början av året. Nu betalar skolverket ut bidragen per kalenderår, vilket gör att intäkterna bokförs senare på året. Personalkostnaderna har ökat med 2,5 % (4,5 mkr). Barns lärande har minskat sina personalkostnader med 0,4% och individstöd har ökat 1,6%. Den låga ökningen beror främst på avveckling av tjänster i samband med att extra resurser för nyanlända minskat. 1 Page 5 of 32

6 Kommunledningsstaben har ökat med 5,9% då vakanta tjänster tillsatts och Vård och omsorg har ökat 4,9% på grund av extrainsatt personal och nya ärenden. Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår under en till 203,5 mkr, en ökning med 5,6 mkr (2,8%), mot samma föregående år. Investeringar Nettoinvesteringarna till och med mars uppgår till 10,7 mkr (8,2 mkr 31/3 2018). De största investeringarna är utbyggnaden av VA-nätet och exploatering av Solbackaområdet. Nettoinvesteringar Mkr / / / Investeringar Utrymme för självfinansiering av investeringar Likvida medel och låneskuld Kommunens likvida medel är vid ens utgång -35,7 mkr vilket är 30 mkr mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Nyupplåning kommer att ske under april/maj för att säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Kommunens låneskuld 31 mars är 95 mkr vilket är 30 mkr högre än vid samma tillfälle för helåret en för helåret 2019 pekar mot ett plusresultat om 3,0 mkr, vilket är 0,9 mkr bättre än budgeterat (2,1 mkr, 0,3%). Total positiv avvikelse för skatteintäkter/generella statsbidrag och finansnetto väntas bli 2,7 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till +1,7 mkr enligt prognos från SKL, medan räntekostnaderna prognostiseras till +1,0 mkr. en för pensionskostnader ligger i nivå med budgeterade kostnader. Verksamhetsområdenas prognoser ger en sammanlagd negativ budgetavvikelse om -1,9 mkr. Individstöd lämnar en negativ årsprognos, -5 mkr, då kostnader för försörjningsstöd, familjehemsplaceringar, LSS-verksamhet och socialpsykiatri ligger högre än budgeterat. Även Samhällsbyggnad lämnar en negativ årsprognos, -1,3 mkr. Minuset beror på att planerade besparingar inom fastigheter inte blir av, ökade livsmedelskostnader och ökade utbildningsinsatser 2 Page 6 of 32

7 inom räddningstjänsten. Ungdomars och vuxnas lärande prognostiserar en positiv avvikelse om 4,1 mkr, då det finns ett budgetöverskott i posten interkommunal ersättningar/ersättning till friskolor. Mer detaljer finns i verksamheternas respektive redovisningar. budgetavvikelser verksamhetsområden -5-1,3 0,4 0 0,0 0 4,1 Överförmyndarnämnden Vård och omsorg Individstöd Ungdomars och vuxnas lärande Barns lärande Mkr Samhällsbyggnad Kommunledningsstab Arbetsmarknad Läget på arbetsmarknaden i Sverige ligger på 0,9 procentenheter högre än för ett år sedan. Totalt i riket var 8,2 % öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd medan motsvarande siffra för Sunne var 8,3 % och länet 9%. Sunne ligger alltså 0,7 procentenheter lägre än länssnittet och 0,1 högre än riksgenomsnittet Sunne Riket Länet Sunne Riket Länet Sunne Riket Länet Öppet Program 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andelen av den registrerade arbetskraften. I början av året var den öppna arbetslösheten i Sunne 3,1 %. Per mars var den öppna arbetslösheten 3,5 %, vilket motsvarar 166 personer. Av dessa var 24 stycken ungdomar mellan år, vilket är 14 färre än i mars Page 7 of 32

8 Befolkning Under årets två första månader ökade Sunnes befolkning med 43 personer. Folkmängden var per sista februari Jämfört med sista februari 2018 har befolkningen ökat med 17 personer. Födelsetalet för en är 27 barn vilket är 2 mer än motsvarande Datum Befolkning Förändring, Födelsenetto Inflyttningsnetto, jan-feb netto, jan-feb Invandrings- befolkning jan-feb Befolkning Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger liksom 2018 på en högre nivå första kvartalet än vad den brukar. Det har precis som tidigare år varit hög korttidsfrånvaro under en på grund av förkylningar och influensa. Siffrorna kommer att sjunka och ge en mer rättvisande bild när året sammanställs. Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid (procent) Totalt 5,7 4,7 6,9 5,2 6,4 Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive kön (procent) Kvinnor 6,3 5,2 7,4 5,6 7,1 Män 3,8 2,9 5,2 3,9 4,2 Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive åldersgrupp (procent) år och yngre 4,0 3,4 4,6 3,6 5, år 5,4 4,2 6,3 5,0 5,8 50 år och äldre 6,6 4,7 8,1 5,9 7,2 4 Page 8 of 32

9 Framtidsbedömning Bostadsbyggande i Sunne kommun Sunne Fastighets AB har ansökt om bygglov för utbyggnad av Allégården, och beviljats startbesked av kommunfullmäktige i juni Projektet har ännu inte kommit igång på grund av risken för extra nedskrivningsbehov men efter noggrann genomgång av bolagets ekonomi och tillbyggnadsprojektets kostnader konstateras att den tidigare redovisade risken för extra nedskrivningsbehov vid tillbyggnad av Allégården inte kvarstår. Den offererade kostnaden för projektet har sänkts på grund av att vissa delar uteslutits i projektet och att man vid en ytterligare genomgång funnit att värdet på befintliga delar av Allégården är betydligt högre än vad som redovisats tidigare. Markanvisningsavtal har upprättats på Torvnäs liksom försäljning av fastigheter (tomter) och vi ser fram emot att fler fastigheter säljs och bygglov beviljas under 2019 och framåt. Markanvisning av Magasinsgatan Sunne Fasighets AB har beviljats markanvisning för del av fastigheten Sunne Leran 3:292 i dagligt tal kalla Magasinsgatan för tiden Det är positivt att bostadsbyggandet kommer igång i Sunne kommun. Region Värmland ny organisation från och med 1 januari 2019 Sunne kommun och övriga värmlandskommuner har godkänt förslag till Samverkansavtal-Värmland som nu har börjat gälla för samverkan mellan kommunerna i Värmland och Region Värmland. En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och regionen är en förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt regionalt utvecklingsarbete. Samverkansavtalet mellan parterna skapar en god grund för denna samverkan. Samverkansavtalet beskriver ansvarsfördelningen mellan parterna samt formerna för samverkan. Samverkan sker främst genom samrådsstrukturen Värmlandsrådet (från Sunne kommun deltar kommunstyrelsens ordförande och kommunchef) och Värmlandsrådets arbetsutskott (deltar kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande samt kommunchef). Heltid som norm Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Detta arbete påbörjades 2017 och ska vara klart maj Sunne kommun och Kommunal har tillsammans arbetat fram en handlingsplan för att implementera heltid som norm. Detta arbete kommer att fortsätta under 2019 och 2020 för att undersöka vilka kostnader som uppstår. Upphandling kommunikationslösning Ny modern kommunikationslösning, upphandlades under 2018 men har blivit överprövad varför införandet blivit försenat och sannolikt inte kommer att vara på plats under Sunne kommun är i behov av en ny kommunikationslösning då den nuvarande är omodern och en ny lösning skulle kunna effektivisera arbetet. Upphandling ärendehanteringssystem Nytt ärendehanteringssystem har upphandlats för alla värmländska kommuner via Drift- och servicenämnden men även här har det skett en överklagan och projektet är försenat. 5 Page 9 of 32

10 Office 365 införande Införandet av Office365 är påbörjad med interna tester och implementeringen kommer pågå under , detta innebär nya möjligheter till samarbete och samverkan. Nytt intranät Bron - en framtidssatsning Intranätet som fått namnet Bron är vår huvudkanal för intern information. Här ska all information till alla anställda finnas och varje verksamhet och enhet har sin egen plats. Alla våra ledare kan dela med sig av sin vardag så att vem som helst kan ta del av allt som pågår i Sunne kommuns organisation. Det var genom en tävling bland kommunens medarbetare som det vinnande förslaget Bron valdes ut. Bro är starkt förknippat med förbindelser och kommunikation och med det nya intranätet bygger vi den interna infrastrukturen och broar till varandra. Namnet är också förknippat med vår berättartradition eftersom Sunne kallas för Bro i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Bron finns i vårt kommunvapen. Vi kan dessutom associera till viktiga knutpunkter som Sundsbron och andra broar i Sunne. Det är också kort och lätt att säga: Informationen finns på Bron. eller Sök på Bron. Vi ser fram emot att följa utvecklingen och fortsättningen av införandet och det känns verkligen att vi hänger med i utvecklingen. Dessutom var detta nödvändigt då vårt nuvarande intranät inte går att uppgradera längre. Ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för en Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget, vilket även kommer att påverka budget som vi för tillfället arbetar med för beslut i juni. Några av satsningarna: miljoner kronor satsas på lärarassistenter inom skolan. - Statsbidraget till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden förstärks med 321 miljoner. - Två riktade statsbidrag till äldre slopas: 200 miljoner kronor för trygghetsvärdar i trygghetsboenden och 110 miljoner för förbättrad personalkontinuitet inom hemtjänsten. - Utöver dessa 110 mkr ovan har en förenkling av de 500 miljoner som tidigare avsåg äldreboendegaranti aviserats. Dessa kommer nu istället betalas ut efter antal äldre i kommunerna. - Statsbidragen för fritidspengen på 50 miljoner respektive obligatoriskt kommunalt föräldraskapsprogram på 75 miljoner utgår. 6 Page 10 of 32

11 RESULTATBUDGET/PROGNOS Bokföring tom % Avvik BOKSLUT BUDGET mars AV helår Budget 18 T k r BUDGET Kommunledningsstab % Samhällsbyggnad % Barns Lärande % Ungdomar o vuxnas lärande % Individstöd % Vård och omsorg % Överförmyndarnämnden % Kommunrevision % Valnämnden % Verksamheternas nettokostnader % Interndeb pensioner mm % Pensionsutbetalningar (inkl ind del) % Förändr pensionsskuld % 0 0 Kalkylerade kapitalkostnader % Avskrivningar % VERKSAMHETENS NETTO % Skatteintäkter % Slutavräkning, skatt mm % Extra bidrag för väfärdstjänster % Generella statsbidrag % Finansiella intäkter % Finansiella kostnader % RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL N y c k e l t a l Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm 98,3% 99,5% 105,0% 99,5% Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm 94,1% 94,9% 100,6% 94,9% Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm 1,8% 0,3% -4,9% 0,4% Årets resultat/ Skatteintäkter mm 1,8% 0,3% -4,9% 0,4% Finansnetto "Beräknat reinvesteringsutrymme" Summa skatt o generella bidrag (tkr) Page 11 of 32

12 INVESTERINGSREODVISNING BUDGET REDOVISNING BUDGET- HELÅRS- AVVIKELSE AVVIKELSE PROGNOS BUDGET 19 Tkr JANUARI- PROGNOS 19 Projekt 2019 MARS Sunne Fastighets AB Summa Kommunledningsstab Exploatering Solbacka Energiförsörjningsstategi Förtätning kommunhus Säker entre kommunhus Ridhus Gylleby Spårområden motion Holmby gaspanna o uppsamling System matavfall Kommunförråd Uppgradering styrsystem Industritekniska programmet Förstudie brandstation förprojekt Kulturskolan mm Norra bron Arenaområdet Utredning lerälven-fryken Samhällsplanering Byte av ljuskällor Område kemikalier Undrehåll lekplatser Energiinvesteringar Bro över Rottnaälv Öjerviks vattenverk Lokal för träbyggnad Vägplan RV45/storgatan Gator och vägar Vattenverk/reningsverk Säkring ras och skred Larm och passer Asfaltering Bro över frykensundet Gator exploatering Strategisk va-plan VA-utbyggnad Reinvestering idrottshall Fastigheter underhåll Fastigheter takbyte Va larmöverföring Medfinansiering trafikverket Stamnät bredband Stamnät bredband Exploatering Solbacka Summa Teknik och kost Elevhälsans lokaler Summa Individstöd Summa fastighet och anläggningar Summa finansiella Summa inventarier TOTALSUMMA Page 12 of 32

13 Finansiell rapport per Aktuell likviditetssituation (tkr) Kassa 7 Fryksdalens Sparbank Plusgiro 289 Handelsbanken 141 Summa Nyupplåning kommer att ske under april/maj för att säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Likvida medel Tkr jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Utfall 2018 Avstämning mot finanspolicy Resultat 3 st långivare bör eftersträvas 1 st Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den totala skuldportföljen. Undantag för Kommuninvest 100% Kommuninvest Låneskuld Tillåtna instrument är ränteswapar, ränteterminer, FRA, Caps och Floors. Ej ränteswapar i kombination med optioner Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen tillåts upp till 7 år 95 mkr Kommunen har inga 3,25 år Grön = uppfyller policy Gul = uppfyller ej "bör" Röd = uppfyller ej "skall" Finansiella nyckeltal Kapitalbindning Räntebindning 1,85 år 3,25 år Genomsnittsränta 0,97 % 9 Page 13 of 32

14 Kommunledningsstab Verksamhetschef: Berit Westergren Verksamhetsmål Kvantitativa mål Livskvalitet Jämställdhet och mångfald i kommunen ökar. Indikator/ mätmetod Löneskillnaden mellan män och kvinnor ska minska, procent Friskhetstalen bland kommunens anställda ökar, procent Genomsnittlig sysselsättnings-grad, procent Hållbar kommun Öka Andel av medborgarna som kvaliteten på uppfattar att de fått ett gott bemötande bemötande i procent, KKiK Resultat 2018 Plan 2019 Sunnes resultat Måluppfyllelse 5,7 3,0 6,1 94, ,9 ( ) 94, , Öka Andel som tar kontakt via kommunens telefon och som får ett tillgänglighet direkt svar på en enkel fråga i procent, KKiK Näringsliv och arbete Fibernät Fastigheter med tillgång till förbättras fiberanslutning, procent 99, ,8 Väg-, tåg-, flyg- och fibernät förbättras Antal avgångar på Fryksdalsbanan Sunne Karlstad, Karlstad Sunne 4 måndag fredag med restid<50 minuter Lika eller fler än föregående år 0 Åtgärder för att nå målen Insats: För att minska löneskillnader mellan kvinnor och män pågår en lönekartläggning och diskussioner med kommunens ledare. Friskhetstalet når inte till förväntat mål 2019, men kontinuerligt förebyggande arbete pågår med alla ledare tillsammans med personalenheten och företagshälsovården, Hälsolänken. Heltid som norm skall införas inom Kommunals avtalsområde senast maj 2021 och projektet har påbörjats. Fiberutbyggnaden i Sunne kommun är inne på sin sista etapp Finnsjön-Bäckalund-Västra Ämetrvik. Kommunen har haft många dialoger med Värmlandstrafik som förbättrat tidtabellen på Fryksdalsbanan, men utifrån redovisat resultat har inte restiden kunnat förkortas. 10 Page 14 of 32

15 Effekt: Löneskillnaderna har inte minskat i planerad takt. Sjukstatistiken visar att korttidsfrånvaron har ökat medan långtidssjukskrivningarna minskat. Nästan 100% av alla kommuninvånare har nu möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Restiden ligger mellan min, där de flesta ligger mellan min och endast två resor över 60 min. Analys: Lönekartläggning är ett viktigt arbete för på lång sikt minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor eller inom samma yrkeskategori. Även medarbetarsamtal, RUS-samtal, är viktig i den förebyggande processen. Arbetet med förebyggande insatser är ett ständigt pågående arbete. Antalet avgångar från Sunne på vardagar med Fryksdalsbanan är 13 st och tillbaka från Karlstad finns 12 avgångar att välja på men ingen resa understiger 51 min i restid. Dialogen med Värmlandstrafik kommer att fortsätta. Sunne kommun har lyckats bra i att ge nästan alla kommuninvånare tillgång till fiber och Ekonomiskt resultat (tkr) Periodbudget Utfall Avvikelse Årsbudget Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Orsaker till avvikelser och åtgärder I dagsläget har kommunledningsstaben ett prognostiserat "nollresultat". Införandet av Office 365 har blivit försenat och i dagläget ser det ut som att detta ger ett plusresultat på 500 tkr. Hyreskostnaden för Åmbergs skola (ca 1,1 mkr) finns inte med i budget och beräknas att belasta budgeten tom juni (ca 0,5 Aktuellt i verksamheten Införande av Office365 är försenat men pågår och skall slutföras under Det nya Intranätet "Bron" var inne i ett intensivt slutskede första kvartalet 2019 men finns på plats från och med april. Här är tanken att information till alla anställda och politiker ska finnas, och varje verksamhet och enhet har sin egen plats. Alla ledare ska kunna dela med sig av sin vardag så att alla anställda kan ta del av allt som pågår i Sunne kommuns organisation. Det pågår ett arbete med inloggning för politiker. Varför gav man systemet namnet Bron? Det var genom en tävling bland kommunens medarbetare där det vinnande förslaget blev "Bron". Bro är starkt förknippat med förbindelser och kommunikation och med det nya intranätet bygger vi den interna infrastrukturen och broar till varandra. Namnet är också förknippat med vår berättartradition eftersom Sunne kallas för Bro i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Bron finns i vårt kommunvapen. Vi kan dessutom associera till viktiga knutpunkter som Sundsbron och andra broar i Sunne. Det är också kort och lätt att säga: Informationen finns på Bron. eller Sök på Bron. 11 Page 15 of 32

16 Ett arbete pågår inom kommunkansli, personalenheten, ekonomienheten och IT-enheten att ta fram styrdokument för verksamheterna. Detta underlättar för alla i det dagliga arbetet. Årsbokslutet har varit ett stort fokus under årets första kvartal och det är riktigt inspirerande att kunna visa upp ett bokslut som blev dubbelt så stort som prognos och som uppfyller 80% av målen i den finansiella delen. Verksamhetsmålen på övergripande nivå uppfylldes delvis under Budgetberedningen startade 22 januari och pågår. Här har det presenterats skatteunderlagsprognos, finansiella mål, verksamhetsmål, investeringar, jämförelsesiffror och diskuterats möjligheter och utmaningar verksamheterna. Kommunen står inför stora utmaningar de närmasta åren, och här gäller det att alla är med i arbetet att hitta andra arbetssätt och nya lösningar. För vissa verksamheter är utmaningar extra stora så nu arbetar alla för att visa att vi är en enda förvaltning där vi ser helheten tillsammans. Tillgänglighet/Mångfald/Medskapande Tillgänglighet.Vår reception har börjat byggas om för att öka tillgängligheten för ex rullstolsburna och för att öka säkerheten vid in- och utpassering. Det är viktigt att veta vilka gäster som befinner sig i kommunhuset vid ex brand eller annan händelse. Medskapande. Alla enheter arbetar med utbildningen "Aktivt medarbetarskap" som låter alla medarbetare komma till tals och förstå sin del i att vara medskapande till en hållbar arbetsmiljö. 12 Page 16 of 32

17 Samhällsbyggnad Verksamhetschef: Anders Olsson Verksamhetsmål Kvantitativa mål Livskvalitet Sunne kommun ger god service med god kvalitet oavsett ålder, social eller ekonomisk livssituation. Hållbar kommun Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall Vad tycker invånarna om sophämtning och renhållning? Stor andel livsmedel är ekologiskt De lokaler som kommunen äger bedrivs energieffektiv t med 45% Näringsliv och arbete Vad tycker Nöjd medborgarindex medborgarna om gator och vägar? Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat * Görs vartannat år Indikator/ mätmetod Antal besök på kommunens bibliotek Responstid för räddningstjänst i minuter (tid från 112-samtal till första resurs på plats) Andelen återvunnet avfall i procent Nöjd medborgarindex (maxvärde = 10) Andelen ekologiska livsmedel av totalt inköpta livsmedel i procent I kommunala fastigheter i koncernen ska den totala energianvändningen i KWh per m 2 minska: med 30% NKI-värde i mätningen insikt Resultat 2018 Plan ,4 11, ,1 Index * minska med 30% mellan Sunnes resultat Måluppfyllelse Page 17 of 32

18 Åtgärder för att nå målen Insats: Flera av målen avser kundnöjdhet och generellt arbetar verksamheten för att ge en så bra service som möjligt till invånare och företag. Andra exempel på insatser är att utveckla biblioteket som mötesplats för att locka ännu fler besökare, samt att minska energianvändningen i våra lokaler genom investeringar i energieffektiva installationer. Effekt: 2018 års uppföljning visar att sex av åtta mål inte uppnåddes. Analys: Responstiden har enligt SOS statistik ökat. Kommunens egen statistik visar kortare responstider, orsaken till det kvalitetsgranskas och utreds för närvarande. Nöjdheten med gator och vägar är en trubbig indikator eftersom betyget även omfattar det statliga vägnätet. Andelen ekologiska livsmedel når inte målet eftersom ekologiska livsmedel är dyrare och inte ryms inom kostenhetens budget. Andelen återvunnet avfall kommer att öka i år i och med att avtal nu slutits med en aktör för textilinsamling och dessutom påbörjas matavfallsinsamlingen i sommar. Mer insatser krävs för minska energianvändningen, kommun och fastighetsbolag har även energieffektivisering i större fokus jämfört med tidigare. Det senaste resultatet från mätningen Insikt presenterades i april, och avser verksamhetsåret Vi har glädjande nog uppfyllt målet, även om betyget minskat från 81 till 78. Utvärdering av resultatet pågår för närvarande. Ekonomiskt resultat (tkr) Periodbudget Utfall Avvikelse Årsbudget Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Orsaker till avvikelser och åtgärder Det är fortfarande tidigt på året och årsprognosen är därför osäker. Men för närvarande bedöms verksamheten generera ett underskott på ca 1,3 mkr. Underskottet härrör från enheterna Plan och projekt, Kostenheten och Räddningstjänsten. Plan och projekts underskott beror till största delen på att budgeten för externa lokalkostnader sänkts med 500 tkr. Om enhetens förslag att iordningställa vån 3 på Kvarngatan 6 till kontor hade godkänts, skulle detta ha medfört en netto spareffekt för kommunen på ca 400 tkr. Kostenhetens livsmedelsbudget väntas överskridas med ca 600 tkr. en för enheten uppgår dock till -300 tkr pga sänkta personal- och transportkostnader i och med nedläggningen av Bäckalunds skola. Räddningstjänstens förväntade underskott beror på utbildningskostnader för nyanställd personal. Den positiva prognosen för investeringar beror på att ingenlokal behövs för träbyggndsutbildning samt 7000 tkr förväntat minsknad nettokostnad i VA utbyggnad Page 18 of 32

19 Tkr Föreslagna åtgärder Gå ur externa lokaler Fortsätta sänka andelen ekologiska livsmedel Minska beredskapen i Lysvik till 0+2 Allmän återhållsamhet Summa åtgärder Åtgärden startas Åtgärden genomförd Effekt 2019 Effekt 2020 Aktuellt i verksamheten Under första kvartalet har rekryteringsarbete pågått för vakanta tjänster inom VA-enheten och Räddningstjänsten har sökt deltidspersonal till räddningsstyrkorna. Näringsliv och tillväxt har tillsatt en tjänst som EU-samordnare. Rekrytering av en ny räddningschef har avbrutits då en utredning om ett fördjupat samarbete ska ingås mellan Sunne, Torsby och eventuellt fler kommuner först behöver göras. Arbete med VA-utbyggnad pågår i Torsberg och i Bjälverud. Markarbeten pågår på Torvnäs/Solbacka för att kunna börja sälja tomter under april. Sunne Fastighets AB har tilldelats markanvisning på Magasinsgatan avseende byggnation av hyresrätter. Arbete med fler markanvisningar pågår. Avfallsenheten har tecknat avtal med en aktör för insamling av textilier. Sunne författardagar har genomförts under mars, ett uppskattat arrangemang som nådde fler åhörare jämfört med premiäråret Tillgänglighet/Mångfald/Medskapande Tillgänglighet: Samhällsbyggnad har påbörjat en revidering av sin handlingsplan för tillgänglighet. Medskapande: Under året kommer alla medarbetare genomgå utbildningen aktivt medarbetarskap. Samhällsbyggnad har mycket kontakter med företag, föreningar och enskilda i många olika sammanhang. Företagsbesöken är ett exempel där vi tar till oss och lyssnar på företagens synpunkter. Ett annat exempel är detaljplaneprocesserna där vi alltid samråder med och tar till oss synpunkter från berörda fastighetsägare med flera. 15 Page 19 of 32

20 Barns lärande Verksamhetschef: Anna Ullenius Verksamhetsmål Kvantitativa mål Livskvalitet Hög tillgänglighet på förskoleplatser Indikator/ mätmetod Plats på förskolan på önskat datum, andel barn, procent (%) Resultat 2018 Plan Sunnes resultat Måluppfyllelse Hög kvalitet på undervisning Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel procent, (%) Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel, procent,(%) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, andel, procent (%) 46, ,4 95 Livslångt lärande Alla elever går ur Elever i årskurs 6 som uppnått grundskolan med kunskapskraven i alla ämnen, 73,8 100 godkända betyg andel, procent (%) Elever i årskurs 6 med lägst betyget Över nivå SV/SVA 83,7 E för med riket ämnesproven i SV, SVA, EN Över nivå EN 83 och MA, med riket hemkommun, genomsnittlig Över nivå andel i procent MA 85,2 med riket (%) Andelen av de totala betygen som är A och/eller B i årskurs 15 Minst 25 % 6, procent (%) Åtgärder för att nå målen Statistiken ovan visar att andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning är relativ hög i Sunne. Ett undantag är fritidspedagoger, en yrkesgrupp som det råder stor brist på i länet och i riket. Ett övergripande långsiktigt mål är att arbeta fram ett program i syfte att rekrytera och att få lärare att stanna kvar i kommunens verksamheter. Ett utvecklingarbete har inletts i syfte att stärka kvaliteten på stödinsatser, uppföljning och analys av insatserna, samt vilken elevhälsans roll har i elevernas kunskapsutveckling. Skolornas och lärarnas arbete med planering, genomförande och analys av undervisningen kopplas tydligare till den enskilda skolans och lärarens resultat. De nationella proven i åk 3 och 6 rättas gemensamt och avidentifieras inför rättningen. Samtliga lärare som genomför prov i sina klasser deltar i rättningen och rättningen leds av förstelärare. Det här arbetet bör leda till en likvärdig bedömning och säkerställa en god kvalitet. 16 Page 20 of 32

21 Ekonomiskt resultat (tkr) Periodbudget Utfall Avvikelse Årsbudget Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Orsaker till avvikelser och åtgärder Finns inga ekonomiska avvikelser att kommentera, prognos enligt budget. 0 Aktuellt i verksamheten Skolverkets och andra skolmyndigheters ökade krav på att huvudmannen organiserar för en likvärdig utbildning innebär att en förändrad skolstruktur inom F-6 är en nödvändighet. Ett steg i den riktningen är avvecklingen av Bäckalunds skola. Den allt mer alarmerande lärarbristen i hela riket kommer på sikt att drabba även Sunne kommun. Lärarbristen och konkurrensen innebär att Sunne kommun behöver kunna erbjuda attraktiva lärartjänster i vilka lärarna kan få arbeta inom sina specifika kompetenser, lärarbehörighet och legitimation. Tillgänglighet/Mångfald/Medskapande En av skolans prioriterade satsningar i syfte att höja måluppfyllelsen gäller tillgänglig lärmiljö. Tillgänglig lärmiljö innebär uppföljning av arbetet med trygghet, trivsel och arbetsro, stärka nyanländas lärande samt övergångar och rutiner för detta. Det innebär även att undervisningen ska vara stimulerande och tillgänglig för samtliga elever. I förskolan har vi deltagit i Specialpedagogiska skolmyndighetens satsning En förskola för alla för att öka tillgängligheten enligt ovan. 17 Page 21 of 32

22 Ungdomars och vuxnas lärande Verksamhetschef: Ylva Winther Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/ mätmetod Livslångt lärande Samtliga Elever i årskurs 9 som är elever ska nå behöriga till ett yrkes- gymnasieprogam, andel, /gymnasieexa procent ( %) men (SIRIS, Skolbladet) Andel som fullföljer gymnasiet inom 3 år, procent ( %) (examen eller studiebevis, hemkommun) Resultat 2018 Plan ,3 90 Sunnes resultat Måluppfyllelse Näringsliv och arbete Fler Antal utbildningar i gymnasieutbildningar, egen regi yrkesutbildningar matchas med Antal YH-utbildningar näringslivets efterfrågan på Komvux, yrkesvux arbetskraft Åtgärder för att nå målen På huvudmannanivå har arbetet med inre processer tillsammans med skolledarna vidareutvecklats under senare år. Arbetet genomförs i parallellprocess med lärarna och syftet med arbetet är ytterst att pedagogerna ska stärka sin professionalism. De ska känna ökad inre styrka och trygghet för att kunna möta och bemöta alla barn/elever/studerande ur ett inkluderande perspektiv. Undervisningen ska vara tillgänglig för alla och måluppfyllelsen ska öka på sikt. Utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning, är bemötande och förståelse av lärande ytterst viktiga delar av lärandets kärna. Genom professionella lärare får vi trygga och välutbildade elever. Genom utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet utifrån höga förväntningar på både elever och personal, gällande både utbildning och socialisering, ska en ökad måluppfyllelse och en positiv upplevelse av utbildningstiden komma till stånd, vilket förväntas leda till högre meritvärden samt höga värden på Skolenkäten. Samtliga redovisade mål är som lägst nådda. Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortsätta under 2019/20 och flera olika skolutvecklande insatser kommer att ske inom samtliga skolor. En insats är ett 2,5-årigt kompetensutvecklingsprogram vid Karlstads universitet för alla skolledare. Programmet syftar till att alla ska få verktyg för att kunna analysera resultat och utifrån det kunna planera för vidare arbete. För övrigt fortsätter samtliga skolor att vidareutveckla sitt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt utifrån att analys av 2017/18 års resultat påvisar den viktiga roll arbetssättet spelat för uppnådda kunskapsmål. 18 Page 22 of 32

23 Ekonomiskt resultat (tkr) Periodbudget Utfall Avvikelse Årsbudget Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Orsaker till avvikelser och åtgärder Årsprognosen ser positiv ut med ett beräknat överskott på 4,1 mkr. Vissa statsbidrag är ännu inte beviljade och bidrag för nyanlända är sänkt med 1,5 mkr jämfört med förra året. IKE för året är ännu inte fullt inkommet, men den är beräknad att bidra med i stort sett hela överskottet. Mer samläsning av gymnasiegemensamma ämnen samt mindre resurs vid Fryxellska skolan blir nödvändigt för att kunna hålla budget. Aktuellt i verksamheten På huvudmannanivå har arbetet med inre processer tillsammans med skolledarna vidareutvecklats. Det genomförs i parallellprocess med lärarna och syftet med arbetet är ytterst att pedagogerna ska stärka sin professionalism. Genom professionella lärare får vi trygga och välutbildade elever. Tillgänglighet/Mångfald/Medskapande En av skolans prioriterade satsningar i syfte att höja måluppfyllelsen gäller tillgänglig lärmiljö. Tillgänglig lärmiljö innebär uppföljning av arbetet med trygghet, trivsel och arbetsro, stärka nyanländas lärande samt övergångar och rutiner för detta. Det innebär även att undervisningen ska vara stimulerande och tillgänglig för samtliga elever. Det är mycket viktigt att alla elever är inkluderade i undervisningen och har en tillgänglig lär- och arbetsmiljö. Huvudmannen har höga förväntningar på att Skolverkets satsning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt rustar pedagogerna med ett sätt att se på lärande, som gynnar samtliga elever. För att nå en högre grad av inkludering, behöver skolan utveckla arbetet med individ- och gruppnära anpassningar av verksamheten där lärare och elevhälsa är huvudaktörer genom rektor. Ett pågående viktigt utvecklingsområde inom tillgänglig lärmiljö är att antalet elever med oroväckande skolfrånvaro minskar. 19 Page 23 of 32

24 Individstöd Verksamhetschef: Felicia Weinberg Verksamhetsmål Kvantitativa mål Indikator/ mätmetod Livslångt lärande Digitalisering Andel boende som har inom vård och trådlös omsorg och internetuppkoppling ökar LSS ökar i procent (%) Resultat 2018 Plan Sunnes resultat Måluppfyllelse Näringsliv och arbete Öppet Andel öppet arbetslösa arbetslösa ungdomar år i ungdomar i procent (%) ålern år minskar Sysselsättning stal, andel sysslesatta ökar Sysselsättningstal, andel sysselsatta i procent (%) (riket 96,3%, Värmland 96,2% feb 2019) 3,1 97, ,5 (feb 2019) 97,2 (feb 2019 högst i Värmland) Åtgärder för att nå målen Insats: Tillgång till internetuppkoppling finns i samtliga gemensamhetsutrymmen inom LSS-verksamheten. Utifrån kommunala uppföljningsansvaret (KAA) arbetas det aktivt med alla ungdomar i åldern år som varken arbetar eller studerar och saknar fullgjort gymnasiebetyg. Värmlands framtid och Värmlands nya arbetar med målgruppen år som är behov av stöd för att bli aktuell för arbetsmarknaden. Överenskommelsen mellan Sunne kommun och arbetsförmedlingen kring DUA, delegationen unga till arbete innebär en kartläggning av ovan nämnda målgrupp och en samverkan mellan båda huvudmännen. Effekt: Ökar tillgängligheten för bl a digitala hjälpmedel som tex appar som kan användas av hyresgästerna samt deras besökare. Tillgång till Sunne kommuns hemsida möjliggör tillgången på aktiviteter och information om vad som pågår i kommunen. Genom att aktivt söka upp de som varken arbetar eller studerar ökar chansen att få rätt stöd för att stå till och arbetsmarknadensförfogande bli självförsörjande. Övriga projekt och överenskommelser arbetar med olika delar för att bibehålla den låga andelen arbetslösa och förhindra att andelen ökar. Detta görs genom att motivera till studier, praktik eller annat stöd som ett led till att vara självförsörjande. Analys: Ett steg i utvecklingen inom digitalisering och ökar tillgänglighet och självbestämmandet hos hyresgästerna. Arbetet som görs i kommunal uppföljningsansvaret, Värmlands framtid, Värmlands nya samt i överenskommelsen kring DUA bidrar till att andel unga som står utanför arbetsmarknaden minskar. De utmaningar som verksamheten ser är att allt fler individer mister sin ersättning från försäkringskassan och ska arbetsrehabiliteras för att återgå i arbete. Många har aldrig stått till arbetsmarknadens förfogande och har idag beslut på dagligsysselsättning vilket innebär att det finns en tex en diagnos som begränsar möjligheten på arbetsmarknaden för målgruppen. Andelen som står långt från arbetsmarknaden ökar och andra myndigheter begränsar sitt åtagande. En förskjutning av ansvaret för arbetsrehabilitering till kommunen. 20 Page 24 of 32

25 Ekonomiskt resultat (tkr) Periodbudget Utfall Avvikelse Årsbudget Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar års-avvikelse Orsaker till avvikelser och åtgärder Kostnaden för försörjningsstöd överskrider budget med ca 1,5 miljoner. Nya riktlinjer kommer att tas fram under året. Verksamheten påverkas av yttre faktorer och andra myndigheter vilket är svårt att påverka. För att nå en balans inom försörjningsstöd bör fortsatt resurser avsättas på arbetsmarknadsenheten för att aktivt arbeta med målgruppen för att nå egenförsörjning. Budget för familjehemsplaceringar täcker inte de faktiska kostnaderna. Åtgärd är att ekonomiska förutsättningar bör följa politiskt fattade beslut gällande familjehemsplaceringar. LSS- verksamheten saknar budget för nya beviljade beslut och personalbudgeten överskrids. För att nå balans bör ekonomiska medel följa fattade beslut, dvs ökar verksamheten bör ramen ses över. Socialpsykiatrin ökar och framförallt behovet av insatser av medicinsk karaktär. Bemanningen på stödboendet Frykängen är låg och för att verksamheten ska kunna bedrivas bedöms två personal behövas kvällstid. Alternativet är att köpa extrena platser vilket ökar kostnaderna. Hemgården arbetar med målgruppen, samsjuklighet och insatser beviljas som ett bistånd av individ- och familjeomsorgen för att minimera institutionskostnaderna och arbeta med långsiktiga hemmaplanslösningar. Tkr Föreslagna åtgärder Hemgården, projekt kring samsjuklighet Syftet är att förebygga placering på institution Riktad insats föräldrastöd Summa åtgärder Åtgärden startas Åtgärden genomförd Effekt 2019 Effekt 2020 ca 3 mkr Håller budget mkr Håller budget 4-5 mkr Aktuellt i verksamheten Verksamheten arbetar förebyggande för att möta de invånare som är i behov av stöd. Verksamheten följer de lagar och riktlinjer som är vägledande och personalen fortbildar sig inom nya områden som är aktuella. Elevhälsan och första linjen möter barn och unga som har behov av stöd eller en vuxen att samtala med. Integrationsenheten har flyttat sina lokaler och finns nu på ideum där SFI är förlagd. Inom LSS-verksamheten har införandet av metoden IBIC, individens behov i centrum påbörjats. Byggnationen av fyra nya lägenheter pågår på Rågvägen och är inflyttningsklara i början av juni. Behovet av stöd från socialpsykiatrin ökar då många i samhället mår väldigt dåligt och ansöker om stöd. Individ- och familjeomsorgen driver ett föräldrastödsprojekt för att stärka nyanlända, projektet pågår till juli. Överförmyndarhandläggarna har flyttat sina kontor och finns på samma adress på våning två. 21 Page 25 of 32

26 Tillgänglighet/Mångfald/Medskapande Skriftlig information om verksamheterna görs tillgängliga genom enkelt språk och filmer används för att presentera information på mer än ett sätt. Arbetsplatser anpassas utifrån den enskilda för att möjliggöra samma utbud oavsett funktionsvariation. Husmöten sker kontinuerligt i verksamheterna där kunderna/hyresgästerna träffar enhetschef för att framföra sina synpunkter och önskemål av utveckling och förändring. Skyddsronder genomförs kontinuerligt för att sakapa goda arbetsmiljöer och en attraktiv arbetsplats inom verksamheten. Under året arbetar samtliga arbetsplatser med aktivt medarbetarskap. 22 Page 26 of 32

27 Vård och Omsorg Verksamhetschef: Jeanette Tillman Verksamhetsmål Kvantitativa mål Livskvalitet Minska antalet medarbetare som besöker en hemtjänsttaga re i snitt under 14 dagar Möjlighet att finna rätt bosad oavsett livssituation, ålder och behov ökar Indikator/ mätmetod Statistik från planeringssystem och Öppna jämförelser Väntetid till särskilt boende Resultat 2018 Plan Sunnes resultat Måluppfyllelse Åtgärder för att nå målen Insats: Fortsatt planering i bubblor för att minska antalet medarbetare hos kund. Löpande matchning mot bostäder för de kunder som beviljats särskild boende. Antalet lediga bostäder kan inte påverkas. Effekt: Antal medarbetare hos kund påverkas positivt av fokus på planering, men får inte full effekt vid tidpunkter för sjukdom hos personal eller kunder. Analys: Under årets första 3 månader har det varit omsättning på lägenheter inom särskilt boende vilket har bidragit till att väntetiden är endast 13 dagar. Ekonomiskt resultat (tkr) Periodbudget Utfall Avvikelse Årsbudget Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Orsaker till avvikelser och åtgärder Negativa avvikelser på grund av höga kostnader för sjukskrivning och korttidsfrånvaro (dubbla lönekostnader dag 2-14). Även höga kostnader för extrainsatt personal på vissa enheter för att säkerställa säkerheten och god omvårdnad. Positiva avvikelser beror på vakanser och svårigheter att rekrytera personal speciellt inom de legitemerade yrkena Page 27 of 32

28 Aktuellt i verksamheten Det har varit hög sjukfrånvaro samt vakanser hos baspersonal vilket har bidragit till de ökade kostnaderna för personal. Detta har lett till en högre arbetsbelasning för enhetschefer som mestadels får lösa vakanser och rekrytera personal. Det har varit svårare att rekrytera baspersonal som har formell utbildning vilket får till följd att vi har ökade kostnader för introduktion. Internutbildningar som genomförs är aktivit medarbetarskap, HLR och palliativ vård. Personal i hemtjänst har haft utbildning i bilkörning på halkbana. Vi har genomfört visa kontrollmätningar inom verksamheten så som, följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, mätt förekomst av trycksår, granskat journaler i syfte att inventera hur vi dokumenterar kring livets slut, inventerar olämpliga läkemedel på säbo. Hälso-och sjukvården har lämnat statistik enligt KVÅ-koder till Socialstyrelsen. KVÅ-koder påvisar och tydliggör vad legitimerad personal utför inom den kommunala hälso-och sjukvården. Under hösten 2019 införs Life Care utförare. Vissa nyckelpersoner och chefer påbörjar utbildingen i Life Care under våren. Tillgänglighet/Mångfald/Medskapande Tillgänglighet, Broschyrer om kommunens äldreboenden är reviderade så att informationen är lättförstålig och informativ. Medskapande, I arbetet med verksamhetsplanen har arbetsgruppen arbetat utifrån Sunnemodellen. Arbetsgruppen har haft en dialog med personal i verksamheten, KPR, KTG samt verksamhetsrådet som har haft möjlighet att framföra sin tankar och åsikter om framtidens vård och omsorg. Alla enheter arbetar med utbildningen "Aktivt medarbetarskap" som låter alla medarbetare komma till tals och förstå sin del i att vara medskapande till en hållbar arbetsmiljö. Mångfalden ökar i våra arbetsgrupper i fråga om ecnicitet, språk, kutur och religion. Kunderna inom hemtjänst kan välja utförare för beviljade serviceinsatserna vilket ger en valfrihet. 24 Page 28 of 32

29 Överförmyndarnämnden Verksamhetschef: Felicia Weinberg Verksamhetsmål Kvantitativa mål Livskvalitet Bra rekrytering av gode män Indikator/ mätmetod Andel byten av uppdragstagare under ett år utan att godmanskapet upphör, i procent Resultat 2018 Plan ,03 2,5 Sunnes resultat Måluppfyllelse Huvudmän och uppdragstagar e ska känna att de är välkomna till expeditionen, helst efter överenskomm else Enkätundersökning riktad till huvudmän och uppdragstagare andel positiva svar, i procent Ej genomförd 90 Åtgärder för att nå målen Löpande matchning av ställföreträdare/huvudmän genom god kommunikation. Utbildning till alla ställföreträdare. Enkätundersökningen har ej genomförts p g a hög arbetsbelastning, men målet är att genomföra den under hösten Ekonomiskt resultat (tkr) Periodbudget Utfall Avvikelse Årsbudget Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Nettoinvesteringar Orsaker till avvikelser och åtgärder Överskottet beror på färre utbetalda arvoden samt att handläggare varit sjukskriven. Aktuellt i verksamheten Vår viktigaste uppgift är att ingen huvudman skall lida rättsförlust. Under 2019 kommer överförmyndarnämnden fortsätta prioritera redovisningshandlingarna, samt rekrytera och utbilda fler ställföreträdare och matcha rätt personer för nya uppdrag. Antalet komplexa ärenden ökar, och allt fler godmanskap övergår till förvaltarskap. Arbetet med utökat samarbete med överförmyndarnämnden i Torsby fortsätter Page 29 of 32