Anvisningar för budgetering av utbildning på grund- och avancerad nivå

Transkript

1 BUDGETANVISNINGAR Anvisningar för budgetering av utbildning på grund- och avancerad nivå GA-medel 2010 Version

2 Tyvärr är budgetanvisningarna inte helt färdiga vid dagens datum (1 september). Kapitel 5 om rapporter är inte klart, men kommer att kompletteras snarast möjligt. Så snart det är färdigt kommer ett uppdaterat dokument läggas ut på Om du har problem eller frågor om budgetarbetet eller om hur blanketterna ska fyllas får du gärna kontakta ekonomerna på fakultetskansliet. Vi tar även tacksamt emot förslag på förbättringar och förändringar av budgetverktyget eller anvisningarna. NOU Laila Persson, tfn: E-post: Laila.Persson@med.lu.se NBMFU David Ganrot, tfn: E-post: David.Ganrot@med.lu.se NRU David Petersen, tfn: E-post: David.Petersen@med.lu.se Kontakta i första hand ekonomen som har hand om din nämnd. Om din ekonom inte svarar kan du under perioden 1 september 2 oktober ringa vår jourtelefon som är bemannad för- eller eftermiddag varje dag. Jourtelefon: Schema: sept okt Kl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Postadress: Medicinska fakultetens kansli, Lund Besöksadress: BMC, Sölvegatan 19, Lund Hemsida: Fax: Hämtställe: 66 2

3 Innehållsförteckning 1. GA-BUDGET PÅ MEDICINSKA FAKULTETEN NYHETER BUDGETMODELLEN BUDGETVERKTYGET BEHÖRIGHETER INLOGGNING OCH INDEXSIDAN BUDGETERING, ATT LÄGGA IN BUDGETAR STARTSIDAN OCH NAVIGERING GRUNDUPPGIFTER OCH KOMMENTARER INMATNING OCH ÄNDRING AV UPPGIFTER Allmänt om redigering i budgetverktyget Rutan Lärare Rutan Kostnadsställe Allmänna riktlinjer PERSONALKOSTNADER Personaldatabasen Löner ADMINISTRERA EXTERNA LÄRARE ADMINISTRATION OCH LEDNING Personalkostnader Materialkostnader KURSUTVECKLING Personalkostnader Materialkostnader UNDERVISNING OCH EXAMINATION, PERSONALKOSTNADER Föreläsningar Gruppundervisning Handledning Examination Verksamhetsförlagd utbildning Prekliniska övningar UNDERVISNING OCH EXAMINATION, MATERIAL Direkt materielkostnad Indirekt materielkostnad Service och underhåll UNDERVISNING OCH EXAMINATION, INVENTARIER Inköp av inventarier Avskrivningskostnader LOKALER ADMINISTRATION AV LÄRARTIMMAR RAPPORTER BESTÄLLA RAPPORTER RAPPORTENS INNEHÅLL EXEMPEL PÅ PIVOTTABELLER BILAGA 1 RIKTLINJER FÖR BUDGETARBETET...29 BILAGA 2 FÖRTECKNING ÖVER ALLA KOSTNADSSTÄLLEN

4 1. GA-BUDGET PÅ MEDICINSKA FAKULTETEN Tyvärr är budgetanvisningarna inte helt färdiga vid dagens datum (1 september). Kapitel 5 om rapporter är inte klart, men kommer att kompletteras snarast möjligt. Så snart det är färdigt kommer ett uppdaterat dokument läggas ut på Dessa anvisningar riktar sig till alla som ska arbeta med verktyget för budgetering av utbildning på grund- och avancerad nivå. Efter detta inledande kapitel följer två kapitel som riktar sig till de kurs-/terminsansvariga lärare som lägger in budgeterna. Kapitel 4 och 5 behandlar administration av lärartimmar respektive rapporter. Dessa båda kapitel är skrivna för att kunna stå självständiga och ändå ge all nödvändig information för personer som enbart har behörighet för dessa funktioner (med andra ord kan dessa personer hoppa direkt dit). 1.1 Nyheter Budgetverktyget för budget 2010 har genomgått en rejäl uppdatering jämfört med tidigare år, bland annat följande: Den bakomliggande databasstrukturen har moderniserats och tillåter nu obegränsat antal rader per kurs. Det grafiska gränssnittet har fått ett nytt utseende. Budgetradernas ordningsföljd kan ändras. Inmatningen har förenklats. Sökfunktionerna för personer och kostnadsställen har förbättrats. Externa lärare och kliniska assistenter ska nu läggas in samma rubriker som interna lärare. (Tyvärr har de gamla uppgifterna om externa lärare och kliniska assistenter inte gått att föra över till det nya budgetverktyget.) En kontrollfunktion håller reda på hur många timmar en lärare utnyttjas. En särskild behörighet låter institutionerna ange hur många timmar varje lärare är tillgänglig för undervisning. Förbättrad Excel-rapport tillgänglig för alla användare. Ytterligare förändringar är: Kommentarsfältet har inte längre egen rubrik utan finns under rubriken Grunduppgifter. Varje kurs/termin kan ha upp till tre ansvariga lärare. Programdirektören har automatiskt behörighet till alla kurser/terminer på programmet. Fler kostnadsställen för institutioner på andra fakulteter (fler kan läggas till vid behov). 4

5 1.2 Budgetmodellen Om du vill läsa mer om bakgrunden till budgetmodellen finns den beskriven i ett separat dokument som du hittar på GA-medlen ska täcka institutionernas kostnader för den grundutbildning de genomför. Beräkningarna ska utgå från faktiska kostnader, ej schabloner. För att kunna beräkna kostnaderna på ett korrekt sätt måste samråd med berörda prefekter ske tidigt. De kurs-/terminsansvariga måste samverka när utbildning bedrivs på samma institution, så att kostnaderna för resurser som används av flera kurser, forskare eller andra användare kan fördelas efter faktiskt nyttjande. Varje institution tilldelas GA-medel i förhållande till dess insatser i utbildningen. GA-nämnderna formulerar anvisningar och övergripande ramar för budgetarbetet och respektive programdirektör leder och samordnar budgetarbetet inom programmet samt utfärdar kompletterande anvisningar. Utifrån dessa riktlinjer och anvisningar upprättar sedan de kurs-/terminsansvariga ett budgetförslag. Det är viktigt att det sker en samverkan med berörda prefekter och lärare under processen, så att de kan ta hänsyn till utbildningens resursbehov i sin planering och budgetering. Det behövs även ekonomiska uppgifter från respektive institution för att korrekt kunna ange vissa uppgifter i budgetblanketten. Dessa uppgifter erhålls från respektive institutionsekonom. Under september månad arbetar de kurs-/terminsansvariga i budgetverktyget med att mata in och uppdatera budgeterna. Sedan tar GA-ekonomerna ut rapporter ur systemet och granskar tillsammans med programdirektörerna att budgetarna är upprättade i enlighet med de beslutade riktlinjerna och att de ekonomiska ramarna hålls. Programdirektören för en dialog med de kurs- /terminsansvariga som vid behov reviderar sina respektive budgetförslag. Under samordningsprocessen har även institutionerna möjlighet att framföra synpunkter på budgetförslagen. När granskningen är avslutad skickas de sammanställda budgeterna till institutionerna för information. Genom att underteckna budgetarna bekräftar prefekterna att de tagit del av dem och att de lärare som förslaget utgår från finns tillgängliga. Det underskrivna budgetförslaget insänds till GA-nämnden. Om GA-nämnderna ska kunna ta hänsyn till institutionernas eventuella synpunkter på budgetförslagen måste dessa insändas senast i samband med att det undertecknade budgetförslaget ska vara insänt. När GA-nämnderna tillstyrkt budgetförslagen skickas de vidare till fakultetsstyrelsen som fattar det slutliga budgetbeslutet. Tidplan 1 september Budgetverktyget tillgängligt för de kurs-/terminsansvariga lärarna. 2 oktober Preliminära kurs-/terminsbudgetar ska vara klara. Budgetverktyget stänger för kurs-/terminsansvariga, endast programdirektörer kommer åt budgetblanketterna. Ekonomer och programdirektörer påbörjar granskning. 3 november Granskningen avslutad, de sammanställda budgetarna skickas till institutionerna för information. 3 5 november Utskick av budget till nämnderna. 10 november Prefekterna återsänder de underskrivna budgetarna till kansliet november Nämnderna tillstyrker budgetförslagen. 9 december Fakultetsstyrelsen fastställer budget 2010 (inklusive GA-nämnderna). December Utvärderingsmöte om budgetprocessen. 5

6 2. Budgetverktyget Kurs-/terminsbudgetarna skapas i ett nätbaserat budgetverktyg och sparas i en databas, vilket gör det möjligt att i efterhand gå in och ändra eller lägga till uppgifter i blanketten. De budgetar som lades förra hösten (avseende 2009) har kopierats till årets budgetverktyg och kan användas som en grund att utgå från. Hur mycket av de gamla budgetarna som fortfarande är aktuella varierar mellan de olika kurserna/terminerna, beroende på hur mycket upplägget förändrats, hur många lärare som ska bytas ut etc. Om du vill börja från grunden med en helt blank budget kan du kontakta GA-ekonomerna på fakultetskansliet, så raderar de alla tidigare uppgifter. I år har en del uppgifter försvunnit vid överflytten av de gamla budgetarna. Budgetverktyget har genomgått en större uppgradering med bland annat ett nytt system för hur externa lärare och kliniska assistenter matas in. På grund av detta har just dessa uppgifter tyvärr inte kunnat kopieras över till det nya budgetverktyget utan får på nytt matas in för hand. GA-ekonomerna på fakultetskansliet kan bistå med listor över de uppgifter som tagits bort. 2.1 Behörigheter Budgetverktygets användare kan delas in i fyra kategorier. Samtliga kan ta ut Excel-rapporter för alla budgetar på alla program, förutom det kan de olika behörigheterna även: Kurs-/terminsansvarig kan lägga till, ändra och ta bort kostnader från en eller flera kurseller terminsbudgetar. Varje kurs/termin kan ha upp till tre ansvariga. Kan ta ut Excelrapporter. Programdirektör kan lägga till, ändra och ta bort kostnader på samma sätt som kurs- /terminsansvariga, men får automatiskt behörighet till alla kurser/terminer på programmet. Kommer åt budgetarna även efter att budgetverktyget stängts för de kurs-/terminsansvariga. Administratör av lärartimmar uppdaterar uppgifterna om lärarnas tjänstgöringsgrad och tillgänglighet för GA-verksamhet. Anställd alla anställda vid medicinska fakulteten kan ta ut budgetrapporter. Alla kombinationer av behörigheter är möjliga. Funktion Budgetera Budgetera efter Administrera Behörighet 2 oktober lärartimmar Kurs-/terminsansvarig X X Programdirektör X X X Ta ut Excelrapporter Admin av lärartimmar X X Anställd vid medfak X 6

7 2.2 Inloggning och indexsidan Budgetverktyget finns på men kan också hittas via fakultetens hemsida ( På inloggningssidan fyller du i Lucat-identitet och -lösenord och klickar därefter på Logga in. Du kommer då till en indexsida, som beroende på din behörighet innehåller olika länkar. Om en kurs/termin är låst för redigering är den rödmarkerad och går inte att klicka på. En kurs kan vara låst för kurs-/terminsansvarig samtidigt som den är öppen för programdirektören. Bilden nedan visar indexsidan för en person som har alla fyra behörigheterna: 1. Överst visas de kurser/terminer som personen i fråga är ansvarig för. 2. Den inloggade personen i exemplet nedan är programdirektör för sjukgymnastik och alla det programmets kurser/terminer visas därför. 3. Längst ner visas länkarna som hör till behörigheten för administration av lärartimmar. 4. Anställda vid medicinska fakultetens som inte har någon av de andra behörigheterna ser bara länken för att ta ut rapporter För att budgetera klickar du på någon av länkarna under 1 eller 2. Detta beskrivs i kapitel 3. För att administrera lärartimmar klickar du på Lärartimmar. Detta beskrivs i kapitel 4. Det är bara administratörer av lärartimmar samt övriga anställda som kan ta ut rapporter direkt från indexsidan. Kurs-/terminsansvariga och programdirektörer hittar istället en länk till rapporter på startsidan för varje kurs. Uttag och bearbetning av rapporter beskrivs i kapitel 5. 7

8 3. Budgetering, att lägga in budgetar Kapitlet inleds med avsnitt om navigering i budgetverktyget, hur man ändrar kursens grunduppgifter och skriver kommentarer samt ett avsnitt om de tekniska principerna för hur uppgifter matas in. Sedan följer ett avsnitt med allmän information om personalkostnader och ett avsnitt om hur man administrerar externa lärare. Slutligen gås de olika blankettsidorna för inmatning av budgetkostnader igenom. 3.1 Startsidan och navigering Budgetblankettens startsida (till höger) består av ett antal rubriker (gröna rutor) och underrubriker (vita rutor). Underrubrikerna är klickbara och tar dig vidare till de olika blankettsidorna. Den första rubriken grunduppgifter leder till en sida som visar information om kursen/terminen, vissa av uppgifterna går även att ändra. Under den andra rubriken administrera externa lärare registreras de externa lärare och kliniska assistenter som sedan ska läggas in under personalkostnader. (Dessa har raderats vid kopiering av budgetarna från föregående år.) Under de följande rubrikerna från administration och ledning till och med lokaler registreras de kostnader som kursen/ terminen kommer att medföra. Vid underrubrikerna visas summan av de kostnader som registrerats. Sedan följer två rubriker sammanställning och rapport som används för att sammanställa de registrerade uppgifterna och visa dem på skärmen, som pdf-fil eller i Excel. Detta beskrivs i kapitel 5 Rapporter. Längst ner på startsidan hittar du Åter till index-sidan som tar dig tillbaka till listan med de kurser/terminer du är ansvarig för. Längst ner på varje blankettsida (till vänster) finns en rullgardinsmeny med genvägar till de andra blankettsidorna, samt en knapp som tar dig Åter till startsidan. Vid navigering mellan blankettsidorna är det viktigt att använda någon av dessa alternativ och inte använda webbläsarens bakåt-knapp. 8

9 3.2 Grunduppgifter och kommentarer Varje budgetblankett kan avse en eller flera kurser, eller en hel termin. Programdirektörerna avgör vilka blanketter som ska finnas för respektive program. Grunduppgifterna visar program, termin, kurs och Ladok-kod för aktuell budgetblankett. Kurs kan vara det faktiska kursnamnet eller (som i fallet till höger) ange vilken termin det gäller. Varje budgetblankett kan ha upp till tre kursansvariga (beteckningen används även i de fall blanketten avser en hel termin). Om du vill ändra någon av dessa uppgifter om de är felaktiga, om en blankett som avser flera kurser ska delas upp i flera blanketter som avser en kurs var, om blanketten ska kopieras, om kursansvariga ska bytas ut ska du kontakta GA-ekonomerna på fakultetskansliet. Uppgifterna om kurslängd och antal studenter används inte i några beräkningar, men finns med som information för termins-/kursansvariga och programdirektör. Du ska uppdatera dem om de inte är korrekta. Kommentarfältet kan användas för minnesanteckningar eller för information till programdirektör GA-ekonomerna. (Har du frågor du vill ha snabbt svar på är det dock bättre att ringa eller mejla.) När budgetverktyget öppnas finns föregående års kommentarer kvar, eftersom dessa troligtvis inte längre är aktuella bör du ändra dem. Glöm inte att spara när du ändrat uppgifterna eller kommentarerna. 3.3 Inmatning och ändring av uppgifter Allmänt om redigering i budgetverktyget Alla blankettsidor för inmatning av kursutveckling, handledning, lokalkostnader etc har ett liknande upplägg. Bilden nedan visar inmatningssidan för föreläsningar (i detta fall på kursen Humanfysiologin i sitt sammanhang, vilket framgår av rubriken). Den övre grå raden innehåller kolumnrubriker, håll muspekaren över de röda frågetecknen för att få ytterligare information. De följande gråa raderna visar de kostnader som lagts in i budget. Varje rad läggs till, ändras eller raderas var för sig. Under raderna kommer en sista grå ruta som visar summan i kronor av kostnaderna på raderna ovanför. 9

10 Sortera rader Det är möjligt att sortera om raderna så att de visas i en annan ordning. Om man exempelvis vill att de två momenten som behandlar Parkinson (till höger) ska komma efter varandra i listans ordningsföljd håller man muspekaren över det moment man vill flytta pilen förvandlas då till ett pilkors klickar och håll inne musknappen, drar momentet till önskad plats i listan och släpper sedan musknappen. Lägga till ny rad 1. Klicka på den blå knappen Lägg till nytt moment (eller ny inventarie eller ny lokal). En ny grå rad läggs då till sist efter de existerande, gröna rutor markerar de uppgifter som ska fyllas i (övriga uppgifter fyller systemet själv i automatiskt) och tre blå knappar dyker upp till höger om raden (Spara, Avbryt resp. Radera). 2. Genom att trycka på tabb-tangenten eller klicka med musen flyttar du textmarkören till den första gröna rutan, fyll i moment (eller motsvarande). 3. Hoppa till nästa ruta med tabb-tangenten eller genom att klicka i rutan och sedan nästa ruta etc. 4. När alla de gröna rutorna är ifyllda klickar du på den blå Spara-knappen. Om någon av rutorna är felaktigt ifylld får du en varning om detta, det går inte att spara förrän alla rutor är korrekt ifyllda. Du kan när som helst avbryta inmatningen genom att trycka på den blå Avbryt-knappen. Ändra rad 1. Klicka på den grå pennan till höger om raden du vill ändra. De uppgifter som kan ändras markeras då med gröna rutor och tre blå knappar dyker upp till höger om raden (Spara, Avbryt resp. Radera). 2. Genom att trycka på tabb-tangenten eller klicka med musen flyttar du textmarkören till den ruta du vill ändra, ändra uppgifterna. 3. Om du ska ändra ytterligare rutor, flytta textmarkören med hjälp av tabb-tangenten eller genom att klicka i rutan. 4. När du är klar med ändringarna klickar du på den blå Spara-knappen. Om någon av rutorna är felaktigt ifylld får du en varning om detta, det går inte att spara förrän alla rutor är korrekt ifyllda. Du kan när som helst avbryta ändringen genom att trycka på den blå Avbryt-knappen. Radera rad 1. Klicka på den grå pennan till höger om raden du vill radera. 2. Klicka på den blå Radera-knappen till höger om raden. 3. En grå ruta dyker upp där du bekräftar raderingen genom att klicka på OK. (Det går inte att ångra en gjord radering.) Vill du inte radera raden klickar du istället på Avbryt, den grå rutan stängs då och du klickar på den blå Avbryt-knappen till höger om raden. 10

11 3.3.2 Rutan Lärare De rutor där en lärares (eller administratörs) namn ska fyllas i fungerar på ett särskilt sätt. Välja lärare 1. Börja skriv lärarens för- eller efternamn, systemet söker i databasen efter matchande lärare (ett brun- och blårandigt fält visar att sökning pågår). För varje bokstav du skriver in förfinas sökningen. Ibland är systemet känsligt för att man skriver in namnet för fort och hittar inget, radera då och skriv in igen, långsammare. 2. Förutsatt att det som skrivits in matchar någon av lärarna i databasen visas dessa i en lista. Först visas matchande lärare som redan används på kursen och sedan övriga matchande lärare. Välj lärare från listan genom att klicka på lärarens namn. 3. Om läraren inte finns i databasen visas istället meddelandet till höger. Om läraren faktiskt saknas men borde finnas kan den läggas till (se avsnitten och 3.5). 4. (Att ingen lärare hittas kan förstås också bero på felstavning och lösningen är då givetvis att stava rätt.) Söklistan visar alla matchande lärare, sorterade på efternamn, samt vilka kostnadsställen de tillhör. Dessutom visas hur många timmar de är tillgängliga för undervisningsverksamhet på grund- och avancerad nivå (inkl administration och kursutveckling), hur många timmar som redan budgeterats (utnyttjats) på och hur många timmar som fortfarande är tillgängliga för GA-verksamhet. Om en lärare redan budgeterats på fler timmar än vad denne är tillgänglig markeras utnyttjade och kvarvarande timmar med röd färg. Det finns ingen teknisk spärr mot att budgetera en lärare på fler timmar än vad denne är tillgänglig, men det är naturligtvis olämpligt. Om situationen uppstår får berörda kurs-/terminsansvariga och programdirektörer hitta en lösning på för den överutnyttjade lärarens timmar ska fördelas. Mer om budgetering av personal hittar du i avsnitt

12 3.3.3 Rutan Kostnadsställe Vid budgetering av personalkostnader fylls kostnadsställe i automatiskt (alla personer i lärardatabasen har ett kostnadsställe knutit till sig). När man lägger upp externa lärare (se avsnitt 3.5) eller budgeterar verksamhetsförlagd utbildning, material- eller lokalkostnader måste kostnadsställe anges. I budgetverktyget finns alla kostnadsställen vid Medicinska fakulteten, några kostnadsställen vid andra fakulteter (LTH, N, S, HT) samt Region Skåne i systemet. Hela listan hittar du i bilaga 2. (Vid behov kan ytterligare kostnadsställen läggas till, kontakta i så fall GA-ekonomerna.) De flesta kostnader (t ex fakturor och löner) betalas av institutionerna som sedan får ersättning från GA-nämnderna. I de fall du vet vilket kostnadsställe som kommer att betala fakturan eller den externe lärarens lön ska du ange detta kostnadsställe. Om du vet vilken institution, men inte vilket kostnadsställe som kommer att betala kostnaden kan du välja den institutionens huvudkostnadsställe (i bilaga 2 ser du vilka som är huvudkostnadsställen). Vissa kostnader ska betalas direkt av utbildningarna, genom att fakturan skickas till utbildningens eget kostnadsställe och attesteras av programdirektören. I dessa fall ska du ange utbildningen som kostnadsställe (t ex Läkarutbildningen eller Sjukgymnastutbildningen). Om du inte vet vilken institution som ska betala kostnaden ska du också välja respektive utbildnings eget kostnadsställe. Pengarna blir då kvar hos utbildningen och betalas ut efter hand som kompletterande uppgifter lämnats in. Välja kostnadsställe 1. I rutan för kostnadsställe kan du söka på kostnadsställets nummer eller ett ord i kostnadsställets namn. Systemet söker i databasen efter matchande kostnadsställen (ett brunoch blårandigt fält visar att sökning pågår). För varje siffra/bokstav du skriver in förfinas sökningen. Ibland är systemet känsligt för att man skriver in namnet för fort och hittar då inget, radera då och skriv in igen, långsammare. 2. Välj kostnadsställe från listan genom att klicka på det. 12

13 3.3.4 Allmänna riktlinjer På vissa blankettsidor (material- och lokalkostnader) anges antal (eller yta) och styckepris (kr/st eller kr/m²). Normalt sett ska faktiskt antal och styckepris anges, men om antal och styckepris är osäkra kan man istället ange en totalkostnad under kr/st (eller kr/m²) och sedan ange 1 (ett) som antal (eller yta). Observera också följande: Alla tal som fylls i på blanketten ska vara heltal och siffrorna ska skrivas in i en följd utan tusentalsavgränsning. Alla kostnader som anges ska avse hela budgetåret. Materialkostnader ska anges exklusive moms. Samtliga belopp ska anges exklusive OH-pålägg, då det kommer att hanteras i samband med sammanställning av nämndernas budgetar. Personalkostnader har redan ett påslag för beräknade löneökningar. Övriga kostnader ska budgeteras i 2009 års kostnadsnivå. Detta innebär att troliga prisökningar kommer att justeras i samband med sammanställning av respektive programs budget. 3.4 Personalkostnader Enligt de lokala arbetstidsavtalen 1 anses årsarbetstiden för en heltidstjänst vara timmar, respektive timmar (67 % av 1 700) för kombinationstjänster. (Detta gäller egentligen personer med 35 semesterdagar, men i budgetverktyget används detta som schablon för samtliga anställda.) En halvtidstjänst är därmed 850 respektive 570 timmar, etc. Under ett kalenderår bör det antal arbetstimmar som en enskild lärare arbetar med undervisning inte överstiga för: lektorer c:a arbetstimmar lektorer/överläkare c:a 800 arbetstimmar adjunkter c:a arbetstimmar forskarassistenter c:a 300 arbetstimmar Det antal arbetstimmar som en enskild doktorand under ett kalenderår arbetar med undervisning får inte överstiga ca 340 arbetstimmar. Uppgift om hur många timmar varje lärare är tillgänglig för undervisning finns i budgetverktyget (se avsnitt och kapitel 4), det finns dock ingen teknisk spärr mot att överbudgetera en lärare. Ersättning för kompetensutveckling ska inte tas upp i kurs-/terminsbudget, utan betalas centralt av respektive utbildning. 1 Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Lunds universitet ( ) och Lokalt avtal om arbetstid för läkare/lärare vid Lunds universitet ( ). 13

14 3.4.1 Personaldatabasen I budgetverktyget finns en personaldatabas med alla som har anställning vid Medicinska fakulteten lärare, doktorander och TA-personal. Databasen innehåller även adjungerade lärare, även om dessa inte får lön från universitetet (istället har timkostnadsschablonerna använts, se avsnitt 3.4.2). Dessutom innehåller databasen en del personer som inte är anställda vid fakulteten men som vid flera och återkommande tillfällen har medverkat i fakultetens utbildning, det kan handla om lärare med anställning vid annan fakultet eller kliniska assistenter. Alla dessa personer är sökbara i samtliga kurs-/terminsbudgetar. Om du vill använda en lärare som inte finns med i databasen, men som du vet ska finnas med i budgeten för flera kurser/terminer kan du kontakta någon av GA-ekonomerna vid fakulteten så lägger de till personen i databasen så att den blir tillgänglig för alla kurser/terminer. Du kan också själv lägga till läraren, men den blir då bara tillgänglig på just den kurs/termin du lägger till den. Läs mer om detta i avsnitt 3.5. Namnlösa lärare Om du inte vet namnet på den person som ska utföra ett visst moment ska du inte budgetera det på någon annan befintlig lärare (som dig själv). Använd istället någon av de namnlösa lärare som finns i databasen. Sök på titeln (exempelvis universitetslektor ) i rutan för lärarens namn så får du upp dessa. Icke anställd Personer som varit anställda vid fakulteten men av en eller annan anledning avslutat sin anställning finns inte med i databasen. Om de fanns med i förra årets budget finns de dock fortfarande kvar i personaldatabasen, men har deras lön nollställts, deras titel ändrats till Icke anställd och deras kostnadsställe ändrats till Extern. Om du hittar en sådan lärare på din kurs/ termin bör du undersöka om den inte ska ersättas av någon som fortfarande är aktiv vid fakulteten. Om personen av någon anledning ändå ska fortsätta undervisa på kursen/terminen ska du kontakta GA-ekonomerna som då korrigerar lön, titel och kostnadsställe Löner Timkostnaderna i budgetverktyget baseras på varje persons faktiska lön. I timkostnaden ingår semesterersättning, i och med att årslönen delas med årsarbetstiden exklusive semester. I timkostnaden ingår även sociala avgifter (LKP), semestertillägg, löneuppräkning samt trivselpengar, vilka ger en lönekostnadsfaktor på 1, Formeln för beräkning av timkostnad ser ut som följer: Timkostnad = (Årslön vid heltid/ Årsarbetstid vid heltid) Lönekostnadsfaktor Om den faktiska timlönekostnaden för externa lärare och kliniska assistenter inte är känd kan nedanstående schabloner 3 användas. Om du är i behov av ytterligare information om lönekostnader kan du kontakta en ekonom på institution eller fakultetskansliet. 2 Lönekostnadsfaktor = 1,514 1,0128 (1 + (0,02 0,25)) + 0,001 Sociala avgifter 51,40 % Semestertillägg 1,28 % Löneuppräkning (fr o m okt 2010) 2,00 % Trivselpengar 0,10 % 3 Baseras på Arvoden för timundervisning samt kvälls- och helgundervisning m m fr o m och de normbelopp som gäller från

15 Fakultet M N LTH S HT Typ av undervisning Undervisning på professorsnivå Undervisning av särskild kvalificerad art (motsvarande lektorsundervisning) Undervisning av kvalificerad art (motsvarande adjunktsundervisning) Handledning, övningar, laborationer och dylikt (motsvarande doktorandundervisning) Allmänt institutionsarbete, (assistenttimmar) Administrera externa lärare I tidigare års budgetverktyg har externa lärare och kliniska assistenter lagts in under egna rubriker, oberoende av vilka uppgifter personen utfört. Om en intern och en extern lärare föreläst på samma kurs har de lagts in under olika rubriker, den interne under föreläsningar och den externe under externa lärare. I årets budgetverktyg är dock denna uppdelning borta; både interna och externa föreläsare läggs in under föreläsningar, etc. Eftersom de externa lärarna saknas i personaldatabasen måste de dock först läggas in, en process som beskrivs i detta avsnitt. På grund av det förändrade upplägget har de gamla uppgifterna om externa lärare och kliniska assistenter inte kunnat föras över till det nya budgetverktyget utan måste på nytt matas in för hand. GA-ekonomerna på fakultetskansliet kan bistå med listor över de uppgifter som tagits bort. Om du vill använda en lärare som inte finns med i personaldatabasen (se avsnitt 3.4.1), men som du vet ska finnas med i budgeten för flera kurser/terminer kan du kontakta någon av GAekonomerna vid fakulteten så lägger de till personen i databasen så att den blir tillgänglig för alla kurser/terminer. Om du däremot vill använda en extern lärare eller klinisk assistent som endast används på en eller några kurser/terminer kan du själv läggas in läraren via sidan Administrera externa lärare. Lärarna/ klinassarna blir då tillgängliga bara på den kurs/termin de läggs in och måste alltså läggas in på nytt för varje kurs/termin. När en lärare lagts till i kursens egen personaldatabas kan den väljas i blankettsidorna för personalkostnader (föreläsningar m fl) på samma sätt som övriga (dvs. anställda) lärare. Att lägga till, ändra och radera externa lärare och kliniska assistenter fungerar tekniskt precis som beskrevs i avsnitt Det går dock inte att radera en lärare som används på något av kursens 15

16 moment, ett meddelande visas som talar om på vilka moment läraren används. Radera då först läraren från momenten och sedan från listan med externa lärare. Lärare som läggs in via Administrera externa lärare kan urskiljas från lärare med anställning i rapporterna genom att de har en speciell markering. Läs mer om detta i kapitel 5 Rapporter. Förnamn Efternamn Titel Månadslön Man kan också ange timlön, som då automatiskt räknas om till månadslön. Oavsett om månads- eller timlön anges ska beloppen anges exklusive LKP (systemet lägger själv på LKP). Uppgifter om faktisk lön lämnas av den institution som ska tillse att lönen utbetalas, alternativt används schablonerna (se avsnitt 3.4.2). Kostnadsställe I och med att databasen för externa lärare är unik för varje kurs/termin händer det inget om en lärare med samma namn, titel och kostnadsställe matas in på flera kurser/terminer. Externa lärare med fast pris Om avtalet med den externa läraren föreskriver ett fast pris kan det bli problem att mata in i budgeten så att kostnaden blir korrekt. Antingen kan du lägga upp läraren som extern lärare och själv räkna ut vilken timlön som motsvarar det överenskomna priset (se avsnitt 3.4.2). En enklare (men mindre elegant) lösning är att lägga in läraren under verksamhetsförlagd utbildning, där du kan ange 1 under antalet veckor och sedan skriva det överenskomna fasta priset under kronor/ vecka. Ange tydligt under moment vad det handlar om, så ändrar GA-ekonomerna detta manuellt i efterhand. 3.6 Administration och ledning På dessa blankettsidor ska administrativa kostnader för kursen budgeteras. Dessa delas in i personalkostnader och materielkostnad. Kostnader som tas upp här är t ex den arbetstid som kurssekreteraren lägger ner på kursen, kostnader för utskick av kursinformation till studenter mm. 16

17 3.6.1 Personalkostnader Moment Lärare Timmar Ange faktisk arbetstid, dvs. en timme motsvarar en arbetstimme Materialkostnader Moment Artikel Vilken typ av materiel eller utrustning som avses. Antal Antingen anges antalet i styck och priset i kr/st, eller så anges den Kr/st totala kostnaden och antal 1 (ett). Kostnadsställe 3.7 Kursutveckling På dessa blankettsidor ska kostnader för vidareutveckling av (den befintliga)kursen budgeteras. Dessa delas in i personalkostnader och materielkostnader. Det kan t ex vara kostnader för framtagning av nya kompendier och annan utbildningsmateriel. Den kursutveckling som tas upp i budgeten ska vara godkänd av programdirektören Personalkostnader Moment Lärare Timmar Ange faktisk arbetstid, dvs. en timme motsvarar en arbetstimme. 17

18 3.7.2 Materialkostnader Moment Artikel Vilken typ av materiel eller utrustning som avses. Antal Antingen anges antalet i styck och priset i kr/st, eller så anges den Kr/st totala kostnaden och antal 1 (ett). Kostnadsställe 3.8 Undervisning och examination, Personalkostnader Vid beräkning av tidsåtgången för den enskilde lärarens medverkan i undervisningen ska hänsyn bland annat tas till undervisningens och examinationens uppläggning och metod, lärarens erfarenhet av undervisning i ämnet, upprepning av undervisningen i parallella grupper, kursens svårhetsgrad och omfattningen av för- och efterarbete. Under den första terminen som en doktorand arbetar med undervisning inom grundutbildningen avsätts mer förberedelsetid för att säkerställa att undervisningen håller hög kvalité. Doktoranderna ska ha en dokumenterad ämneskunskap och handledas av erfarna lärare. Från och med andra terminen anses doktoranden ha erhållit nödvändig erfarenhet och från den tidpunkten används samma förberedelsetid som för övriga lärare Föreläsningar En schemalagd undervisningstimme ersätts med 3 arbetstimmar (dvs. 1 timme föreläsning + 2 timmar förberedelser). För en doktorand som undervisar sin första termin ersätts en schemalagd undervisningstimme med 4 arbetstimmar (dvs. 1 timme föreläsning + 3 timmar förberedelser). Moment Lärare Und. Undervisning, faktiskt antal lektionstimmar. Förb. Förberedelse, beräknas enligt ovan angivna riktlinjer. Grp. Antal grupper. Om momentet genomförs i helklass och kursen/terminen ges både VT och HT anges 2 i rutan (dvs. 1 gång per termin). 18

19 3.8.2 Gruppundervisning En schemalagd gruppundervisningstimme, seminarium, tutorundervisning, laborationer och demonstrationer ersätts med 3 arbetstimmar (dvs. 1 timme undervisning + 2 timmar förberedelser). För en doktorand som undervisar sin första termin ersätts en schemalagd gruppundervisningstimme med 4 arbetstimmar (dvs. 1 timme undervisning + 3 timmar förberedelser). Observera att när två lärare tillsammans genomför en gruppundervisning är det endast en av dem som får förberedelsetid. För den andra läraren ersätts en undervisningstimme med en arbetstimme. Moment Lärare Und. Undervisning, faktiskt antal lektionstimmar. Förb. Förberedelse, beräknas enligt ovan angivna riktlinjer. Grp. Antal grupper. Om momentet genomförs i helklass och kursen/terminen ges både VT och HT anges 2 i rutan (dvs. 1 gång per termin) Handledning Handledning kräver ej förberedelsetid varför en undervisningstimme ersätts med en arbetstimme. Moment Lärare Timmar Ange faktisk arbetstid, dvs. en timme motsvarar en arbetstimme. Grp. Antal grupper. Om momentet genomförs i helklass och kursen/terminen ges både VT och HT anges 2 i rutan (dvs. 1 gång per termin) Examination Vid examination ersätts en timme med en arbetstimme. Examinationsarbete ska anges enligt följande: färdigställande av examinationsmaterial, skrivningsövervakning alternativt muntligt eller praktiskt prov, rättning av skrivningar och genomgång efter examination. 19

20 Moment Lärare Timmar Ange faktisk arbetstid, dvs. en timme motsvarar en arbetstimme. Grp. Antal grupper. Om momentet genomförs i helklass och kursen/terminen ges både VT och HT anges 2 i rutan (dvs. 1 gång per termin) Verksamhetsförlagd utbildning De program som inte omfattas av ALF-avtalet utan istället följer avtalet om verksamhetsförlagd utbildning ska fylla i kostnaderna för den kliniska praktiken. Moment Veckor Det totala antalet studentveckor (dvs. antal studenter antal veckor/student). Kr/v. Ange den fastställda veckokostnaden per student Prekliniska övningar Här ska personalkostnaden för de övningar som genomförs på Practicum fyllas i, övriga prekliniska övningar budgeteras under gruppundervisning. Själva hyreskostnaden för Practicum budgeteras centralt och ska inte tas upp här. (Avtalet med Practicum baserar årskostnad på utnyttjad tid/ lokal varför dessa övningar ska budgeteras separat.) Observera att läkarutbildningen budgeterar sina övningar på Practicum i ALF-budgeten. Moment Lärare Und. Undervisning, faktiskt antal lektionstimmar. 20

21 Förb. Förberedelse, enligt riktlinjer från programdirektör. Grp. Antal grupper. Om momentet genomförs i helklass och kursen/terminen ges både VT och HT anges 2 i rutan (dvs. 1 gång per termin). 3.9 Undervisning och examination, Material Direkt materielkostnad På denna blankettsida ska kostnader som är direkt hänförbara till undervisningen anges. Det finns en koppling mellan antalet studenter eller studentgrupper och dessa kostnader, exempel kan vara kompendier och laborationsmaterial. Moment Artikel Vilken typ av materiel eller utrustning som avses. Grp. Antal grupper (eller antal studenter). Om momentet genomförs i helklass och kursen/terminen ges både VT och HT anges 2 i rutan (dvs. 1 gång per termin). Kr/grp. Kostnaden för en student/studentgrupps förbrukning av artikeln. Kostnadsställe Indirekt materielkostnad På denna blankettsida anges materielkostnader som indirekt har med undervisningen att göra, men som inte är direkt kopplat till ett visst undervisningsmoment. Det kan till exempel vara kostnader för litteratur, kopiering mm. Moment Artikel Vilken typ av materiel eller utrustning som avses. Antal Antingen anges antalet i styck och priset i kr/st, eller så anges den Kr/st totala kostnaden och antal 1 (ett). Kostnadsställe 21

22 3.9.3 Service och underhåll På denna blankettsida ska kostnader för service och underhåll av utrustning och inventarier tas upp. Exempel på detta är uppgraderingar av studentdatorer, service av undervisningsutrustning mm. Observera att inköp av helt nya datorprogram inte är underhåll och service, utan indirekt material. Observera att för inventarier som inköpts och betalats med medel från sjukvårdsorganisationen eller med ALF-medel, ska eventuella service- och underhållskostnader tas upp i ALF-budgeten och inte här. Typ av inventarie Typ av utrustning och inventariebeteckning. Åtgärd Vad är det som ska åtgärdas. Antal Hur många utrustningar är det som ska åtgärdas. Kr/st Vad kostar det att åtgärda en utrustning. Nyttj. Nyttjandegrad. Samutnyttjas utrustningen ska kostnaden delas av nyttjarna i förhållande till hur mycket de olika nyttjarna använder den. Detta anges i procent (%-tecken ska inte fyllas i). Om utrustningen endast utnyttjas av aktuell kurs/termin anges 100. Kostnadsställe 3.10 Undervisning och examination, Inventarier Inköp av inventarier Här avses utrustning och inventarier som är nödvändiga för undervisningen och som måste köpas in under året. Följande år ska inventarien istället tas upp under avskrivningskostnader. Inventarier kan t ex vara overheadprojektorer, videokameror, datorer mm. Observera att gränsen för att något ska klassas som en inventarie går vid ett inköpspris på minst kr (exklusive moms) samt en livslängd på minst 3 år. Flera artiklar som var och en kostar mindre än kr kan tillsammans utgöra en inventarie. En dator som kostar kr är ingen inventarie, men om 20 datorer köps in samtidigt till en datorsal kan de tillsammans räknas som en inventarie. Utrustning som samutnyttjas med andra verksamheter ska samfinansieras utifrån nyttjandegrad. Ersättning för första årets avskrivning och ränta utbetalas genom att en kopia på fakturan tillsammans med avskrivningsplanen skickas till respektive GA-ekonom. 22

23 Typ av inventarie Typ av utrustning och eventuell modellbeteckning. Antal Kr/st Nyttj. Nyttjandegrad. Samutnyttjas utrustningen ska kostnaden delas av nyttjarna i förhållande till hur mycket de olika nyttjarna använder den. Detta anges i procent (%-tecken ska inte fyllas i). Om inventarien endast utnyttjas av aktuell kurs/termin anges 100. Kostnadsställe Avskrivningskostnader På denna blankettsida ska avskrivningskostnader och internränta för inventarier som köpts in tidigare år, och som ännu inte är avskrivna, tas upp. För utrustning som samutnyttjas ska kostnaderna fördelas efter nyttjandegrad. Observera att för inventarier som inköpts och betalats med medel från sjukvårdsorganisationen eller med ALF-medel, ska avskrivningskostnader tas upp i ALF-budgeten och inte här. Typ av inventarie Typ av utrustning och inventariebeteckning, samt inköpsår. Avskr.bel. Avskrivningsbelopp, erhålls från institutionsekonomen. Ränt. Internränta i kronor, erhålls från institutionsekonomen. Nyttj. Nyttjandegrad. Samutnyttjas utrustningen ska kostnaden delas av nyttjarna i förhållande till hur mycket de olika nyttjarna använder den. Detta anges i procent (%-tecken ska inte fyllas i). Om inventarien endast utnyttjas av aktuell kurs/termin anges 100. Kostnadsställe 23

24 3.11 Lokaler På denna blankettsida ska kostnaderna för de lokaler som utnyttjas för undervisning anges. Kostnader för de lokaler som administreras av Enheten för grundutbildningslokaler här avses undervisningslokalerna i BMC, CRC och HSC ska inte tas upp här. Dessa kostnader budgeteras genom GA-ekonomernas försorg. Observera att om flera olika kurser och andra användare utnyttjar lokalen så ska kostnaderna fördelas mellan dessa enligt nyttjandegrad, respektive kurs-/terminsansvariga är skyldiga att kontrollera detta. Om det är flera olika utbildningar som utnyttjar lokalerna ska respektive utbildning betala sin andel av kostnaderna. Typ av lokal Till exempel grupparbetsrum. Byggnad, lokal Den byggnads- och lokalbeteckning som byggnadsenheten använder för fastigheten. Kr/m² Antingen anges lokalens storlek i kvadratmeter (inklusive svällnings- Bruttoyta faktorer) och hyreskostnaden per kvadratmeter och år, eller så anges den totala hyreskostnaden samt ytan 1 (ett). Nyttjandegrad Nyttjandegrad. Samutnyttjas lokalen ska kostnaden delas av nyttjarna i förhållande till hur mycket de olika nyttjarna använder den. Detta anges i procent (%-tecken ska inte fyllas i). Om lokalen endast utnyttjas av aktuell kurs/termin anges 100. Kostnadsställe 24

25 4. Administration av lärartimmar Detta kapitel är avsett kunna stå självständigt och ändå ge all nödvändig information för personer som enbart har behörigheten Administration av lärartimmar. Av denna anledning innehåller det en del upprepningar av information som finns i tidigare kapitel. Budgetverktygets personaldatabas innehåller uppgifter om namn, titel, kostnadsställe och lön. Dessa uppgifter kan endast ändras av GA-ekonomerna på fakultetskansliet. I databasen finns även uppgifter om tjänstgöringsgrad och hur stor del av tjänsten som är tillgänglig för undervisningsverksamhet på grund- och avancerad nivå (inkl administration och kursutveckling). Uppgiften om tjänstgöringsgrad är viktig för beräkning av kompetensutveckling och uppgiften om GA-timmar är viktig för tjänsteplanering och för att undvika att lärare budgeteras på fler timmar än vad de är tillgängliga (det finns dock ingen spärr mot att överbudgetera lärare). Behörigheten Administratör av lärartimmar ger möjlighet att ändra dessa uppgifter. Behörigheten är helt oberoende av behörighet som kurs-/terminsansvarig respektive programdirektör och ges lämpligen till personaladministratör, GA-prefekt eller liknande. Inloggning Inloggning sker på samma adress som till resten av budgetverktyget ( fyll i Lucat-identitet och -lösenord och klickar därefter på Logga in. Du kommer då till följande sida. Klicka på Lärartimmar för att komma till sidan där dessa uppgifter ändras. Den andra länken är till för uttag av Excel-rapporter för samtliga utbildningar och terminer som finns i budgetverktyget. Dessa rapporter används för att se hur många timmar som budgeterats på respektive lärare. Läs mer om detta i kapitel 5. (Om du förutom behörighet som administratör av lärartimmar även är kurs-/termins- eller programansvarig får du även upp en lista med de kurser/terminer du har behörighet till.) Personallistan Listan visar all personal som är anställd vid den institution som respektive administratör själv tillhör. Listan innehåller även externa lärare och kliniska assistenter vars lön betalas av institutionen. 25

26 Externa lärare och kliniska assistenter kan läggas in i databasen på två olika sätt: Lärare/klinassar som endast används på en eller några kurser/terminer kan läggas in av den enskilde kurs-/terminsansvarige. Lärarna/klinassarna blir då tillgängliga bara på den kurs/termin de läggs in och måste alltså läggas in på nytt för varje kurs/termin. Pesoner som lagts in i databasen på detta sätt markeras i listan genom att raden är röd och att det står Extern i kolumnen med samma namn. Externa lärare/klinassar som används på flera olika kurser/terminer kan läggas in i databasen så att de blir tillgängliga på alla kurser/terminer. Detta sköts av GA-ekonomerna på fakultetskansliet efter klartecken från institutionen på att personen ska anställas. Dessa lärare/klinassar markeras inte särskilt i listan. Uppgifterna om namn och titel kan administratören inte själv ändra, om de blivit fel måste fakultetens GA-ekonomer kontaktas. Likaså om listan innehåller någon person som hör till annan institution eller om någon saknas i listan. Kolumnen Anst visar personens tjänstgöringsgrad i timmar. En heltidstjänst anses vara timmar/år, eller timmar/år för kombinationstjänster (dvs. 67 % av 1 700). En halvtidstjänst är därmed 850 eller 570 timmar, etc. Kolumnen GA-timmar visar de timmar som personen är tillgänglig för undervisningsverksamhet på grund- och avancerad nivå (inkl administration och kursutveckling). En lärare som arbetar heltid, undervisar på halva tiden och forskar på halva har med andra ord 850 GA-timmar. Under ett kalenderår bör det antal arbetstimmar som en enskild lärare arbetar med undervisning inte överstiga för: lektorer c:a arbetstimmar lektorer/överläkare c:a 800 arbetstimmar adjunkter c:a arbetstimmar forskarassistenter c:a 300 arbetstimmar Det antal arbetstimmar som en enskild doktorand under ett kalenderår arbetar med undervisning får inte överstiga ca 340 arbetstimmar. Tyvärr är alla personer i databasen inledningsvis registrerade med timmar (resp för kombinationstjänster) både som tjänstgöringsgrad och tillgänglighet för GA-undervisning. Ändra uppgifterna 26

27 1. Klicka på den grå pennan till höger om raden du vill ändra. Uppgifterna för anställningsoch GA-timmar får då gröna rutor och två blå knappar dyker upp till höger om raden (Spara resp. Avbryt). 2. Klicka i den ruta du vill ändra och ändra uppgifterna. Ange endast heltal och utan tusentalsavgränsare. 3. Du kan flytta textmarkören till nästa ruta med hjälp av tabb-tangenten eller genom att klicka i rutan. 4. När du är klar med ändringarna klickar du på den blå Spara-knappen. Du kan när som helst avbryta ändringen genom att trycka på den blå Avbryt-knappen. 27

28 5. Rapporter Detta kapitel är inte klart. Så snart det är färdigt kommer ett uppdaterad dokument läggas ut på Alla anställda vid medicinska fakulteten kan ta ut Excel-rapporter ur budgetverktyget för samtliga kurser/terminer på alla program. Personer som har behörighet som kurs- /terminsansvarig eller som programdirektör tar ut rapporter genom att gå in på en kurs/termin (vilken som helst) och klicka på Rapport på kursens/terminens startsida. Med denna behörighet kan man även få en Sammanställning av kursen, som visas på skärmen, i pdf- eller Excel-format. Pdf-sammanställningen kan användas för arkivering etc, men fyller annars ingen funktion (den ska inte skrivas under eller liknande). Excel-sammanställningen har samma upplägg som övriga Excel-rapporter (som förklaras nedan), men avser bara den kurs/termin man för tillfället är inloggad på. Övriga behörigheter klickar på Rapport för statliga gu-medel på indexsidan. 5.1 Beställa rapporter 5.2 Rapportens innehåll 5.3 Exempel på pivottabeller 28

29 Bilaga 1 Riktlinjer för budgetarbetet Ledning och administration enligt anvisningar från respektive utbildningsledning Kursutveckling enligt anvisningar från respektive utbildningsledning. Riktvärde för undervisningstid per vecka och student: 12 tim, respektive nämnd beslutar utifrån sin pedagogiska modell hur dessa timmar skall fördelas mellan: o PBL, Case o Föreläsning o Lab, demo mm Uppsatshandledning, maximalt antal timmar /uppsats enligt anvisningar från utbildningsledningen Examination enligt anvisningar från respektive utbildningsledning, vanligen ett maximalt antal timmar/termin Doktorander som undervisar för första gången skall ha en dokumenterad ämneskunskap och pedagogisk utbildning I första hand skall fakultetens egna lärare utnyttjas, i andra hand universitetsanställda lärare vid övriga fakulteter. Om universitetsanställda lärare inte är tillgängliga eller om de saknar erforderlig kompetens får externa timlärare användas. Användande av externa lärare skall godkännas av dekanus. Företag får inte anlitas i undervisningen utan godkännande av dekanus. Univ, fak och inst gemensamma kostnader budgeteras per program och skall inte tas upp i resp kurs-/terminsbudget 29

30 Bilaga 2 Förteckning över alla kostnadsställen Förteckning över alla kostnadsställen som är valbara i budgetverktyget. Varje institutions huvudkostnadsställe är markerat med fetstil. Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap (EMV) INST FÖR EXPERIMENTELL MED VETENSK NEUROBIOLOGI ANDERS BJÖRKLUND BRAINS DENIZ KIRIK BASALA GANGLIER ANGELA CENCI-NILSS CNS GENTERAPI CECILIA LUNDBERG STAMCELLSBIOLOGI PETER EKBLOM MUSKELBIOLOGI MADELEINE DURBEEJ-HJ MED INFLAMMATIONSFORSKN R HOLMDAHL NEUROINFLAMMATION SHOHREH ISSAZADE CHIP-PROGRAMMET CHRISTER OWMANS FORSKARGRUPP DRUG TARGET DISCOVERY F L-LUNDBERG NEUROENDOKRIN CELLBIOLOGI F SUNDLE NEUROGASTROENTEROLOGI EVA EKBLAD LUFTVÄGSINFLAMMATION JONAS ERJEFÄL NEURALA GRÄNSYTOR NILS DANIELSEN KÄRLFYSIOLOGI PER HELLSTRAND KÄRLPROGRAMMET BIOGENA AMINER LO PERSSON NEUROFYSIOLOGI JENS SCHOUENBORG ASSOCIATIV INLÄRNING GERMUND HESSL LILLHJÄRNANS FYSIOLOGI C-F EKEROT NERVCELLSÖVERLEVNAD PATRIK BRUNDIN STARKA FORSKNINGSMILJÖER SIGNALTRANSDUKTION EVA DEGERMAN APETITE REGULATION C E-ALBERTSSON MOLEKYLÄR ENDOKRINOLOGI C HOLM BIOMED POLYMERTEKNOLOGI M KEMPE DIABETESPROGRAMMET BINDVÄVSBIOLOGI DICK HEINEGÅRD KÄRLVÄGGSBIOLOGI ANNA HULTGÅRDH ANDERS ASPBERGS FORSKARGRUPP SSF INFLAMMATION UTV.BIOL. I INVERTEBR S BAUMGARTNE UTV.BIOL. I INVERTEBRATER UDO HÄCK MOLEKYLÄR VIROLOGI PATRIK MEDSTRAN MUCOSAL BIOLOGY INGEMAR CARLSTEDT GLYKOBIOLOGI KATRIN MANI MATRIXBIOLOGI ANDERS MALMSTRÖM ÅKE OLDBERGS FORSKARGRUPP LUNGBIOLOGI G WESTERGREN-THORSSON MUCOSAL IMMUNOLOGY WILLIAM AGACE IMMUNOLOGY GROUP TOMAS LEANDERSON REPRODUKTIONSIMMUNOLOGI R MATTSSON ANDERS ARNERS FORSKARGRUPP TIM-PROGRAMMET NEURONANOSCIENCE SCHOUENBORG ADAPTIVE IMMUNITY LINDBOM DAVID BRYDERS FORSKARGRUPP NEUROLUND PATRIK BRUNDIN TRANS NEUROENDOKRINOLOGI Å PETERSÉ ANTIGEN PRESENTATION KAJSA PAULSSO PROTEINFOSFORYLERING OLGA GÖRANSSO KÄRLFYSIOLOGI BENGT-OLOF NILSSON KÄRLFYSIOLOGI KARL SWÄRD STEMCELL EPIGENETICS JOANNE ATTEMA LINNÉ BAGADILICO RESP IMMUNOFARMAKOLOGI, ULLER NEURALA STAMCELLER MALIN PARMAR ÖVRIGT EMV TUMÖRBIOLOGI Institutionen för laboratoriemedicin, Lund (ILML) INST FÖR LABORATORIEMEDICIN, LUND CANCERDATABAS-FELIX MITELMAN BARNCANCER-FREDRIK MERTENS BARNLEUKEMI-THOAS FIORETOS FUSIONSGENER-IOANNIS PANAGOPOULOS LEUKEMI-BERTIL JOHANSSON SARKOM-NILS MANDAHL KLINISK GENETIK-ÖVRIGA FORSKARE GENE INSTABILITET-DAVID GISSELSSON METALLBELASTNING-STAFFAN SKERFVING CANCER/REPRODUKTION-MARIA ALBIN LUFTVÄGAR-BO JÖNSSON BETEENDEMEDICIN-BJÖRN KARLSSON PSYK RISKFORSKN-THOMAS McNEIL YRKESMED, PSYK EPID-ÖVRIGA FORSKAR BELASTN-ERGONOMI-CATARINA NORDANDE LEUKEMIPATOGENES-INGE OLSSON BLODBILDNING-TOR OLOFSSON LEUKEMIPATOGENES-URBAN GULLBERG TRANSFUSIONSMEDICIN-MARTIN L OLSSO HEMATOLOGI, TRANSF-ÖVRIGA FORSKARE MOL MED O GENTERAPI-STEFAN KARLSSO MOL MED O GENTERAPI-JOHAN RICHTER MOL MED O GENTERAPI-ÖVRIGA FORSKAR VEKTORENHETEN MOL MED & GENTERAPI-JONAS LARSSON HEMATO LINNÉ-STEFAN KARLSSON MOLEKYLÄRMED O GENTERAPI, NB WOODS CYSTATINER,AMYLOIDOS,GFR-A GRUBB LIPIDMETABOLISM-PETER NILSSON-EHLE TYP 2 CYSTATINER-MAGNUS ABRAHAMSON UROGENITAL FARM-KARL-ERIK ANDERSSO SENS NERV, SMÄRTA-HÖGESTÄTT/ZYGMUN KLIN KEM, FARMAKOL-ÖVRIGA FORSKARE HIV-EVA MARIA FENYÖ INNATE HIV-MARIANNE JANSSON STREPT-GUNNAR LINDAHL BAKT PATOGENES-TORKEL WADSTRÖM EUROSTREP-C SCHALEN/A JASIR MED MIKROBIOLOGI-ÖVRIGA FORSKARE INNATE IMMUNITY O CANCER-C SVANBOR GALECTINS AND CANCER-HAKON LEFFLER MED IMM O GLYKOBIOL-ÖVRIGA FORSKAR DJURHUSET STAMCELLSCENTRUM PROGOMR STAMCELLSBIOL O CELLTERAPI SCC - JACOBSEN, STEN EIRIK SCC - CAMMENGA, JÖRG SCC - EKBLOM, MARJA SCC - JOVINGE, STEFAN SCC - JULIUSSON, GUNNAR SCC - NUBER, ULRIKE SCC - PERA, EDGAR SCC - SCHEDING, STEFAN SCC - SEMB, HENRIK SCC - SIGVARDSSON, MIKAEL SCC - SITNICKA, EWA SCC - ÖVRIGA SCC - ARTNER, ISABELLA 30