Ekonomiskt utfall 2007 för Experimentell medicinsk vetenskap

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt utfall 2007 för Experimentell medicinsk vetenskap"

Johannes Vikström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Jesper Nilsson, ekonom Eva Särbring, ekonom Ekonomiskt utfall 2007 för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 6,1 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren 2007 Postadress BMC F11, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir , växel Telefax E- post Internet

2 EMV:s intäkter har ökat med tkr (5,9%) från tkr 2006 till tkr Statsbudgetanslaget har ökat med tkr (2,6%) varav GU har ökat med tkr (29,3%) och FO minskat med tkr (7,6%). Den stora ökningen av GU-anslaget beror delvis på att fakulteten drog tillbaka 1,5 mkr 2006 p g a vårt stora kapital. Minskningen på fakultetsanslaget beror delvis på att forskningsresurserna som fanns i 2006 års budget försvann Externa bidrag står för den största ökningen med tkr (8,6%). Inkomster per verksamhetsgren 2006 och 2007

3 3 Externa inkomster grupperat per finansiär EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott (tkr) (tkr) Förändring (tkr) Förutbetalda intäkter Upplupna intäkter Nettoperiodiseringar Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.

4 Kostnader 4 Kostnader uppgår totalt under 2007 till tkr jämfört med tkr Det innebär en ökning av kostnaderna med ca tkr (4%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande: Kostnader 2006 och 2007 Personalkostnaderna ökar med tkr (1,5%). Antalet heltidsekvivalenter har minskat med fyra från år Ökningen av personalkostnaderna beror på en ca 3% löneökning mellan åren. Driften har ökat med tkr (11,6%) och universitets- och områdesgemensamma kostnader med tkr (6,6%). Lokalhyran har minskat med tkr (14,8%). En del forskargrupper har dragit ner på sina lokalytor under Lokalhyran (700 kr/m2) är bara en del av den totala hyran. Fakulteten står för resterande del av hyran.

5 5 Personalutveckling EMV Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori Uppgifterna är hämtade från lönesystemet Primula och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen. Här syns inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen. Här syns inte heller utbildningsbidragen. I januari 2008 har vi 18 personer med utbildningsbidrag Prof/Univlekt Övriga forskare Doktorand T/A personal Totalt Resultatutveckling på kostnadsställena/forskargrupperna I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med myndighetskapital och resultat.

6 Kostnadsställe Myndighetskapital Resultat INST FÖR EXPERIMENTELL MED VETENSKAP NEUROBIOLOGI ANDERS BJÖRKLUND CNS DISEASE MODELING GROUP D KIRIK BASALA GANGLIER ANGELA CENCI-NILSSON CNS GENTERAPI CECILIA LUNDBERG STAMCELLSBIOLOGI PETER EKBLOM MUSKELBIOLOGI MADELEINE DURBEEJ-HJALT MED INFLAMMATIONSFORSKN R HOLMDAHL NEUROINFLAMMATION SHOHREH ISSAZADE CHIP-PROGRAMMET CHRISTER OWMANS FORSKARGRUPP DRUG TARGET DISCOVERY F L-LUNDBERG NEUROENDOKRIN CELLBIOLOGI F SUNDLER NEUROGASTROENTEROLOGI EVA EKBLAD LUFTVÄGSINFLAMMATION JONAS ERJEFÄLT NEURALA GRÄNSYTOR NILS DANIELSEN KÄRLFYSIOLOGI PER HELLSTRAND KÄRLPROGRAMMET BIOGENA AMINER LO PERSSON NEUROFYSIOLOGI JENS SCHOUENBORG ASSOCIATIV INLÄRNING GERMUND HESSLOW LILLHJÄRNANS FYSIOLOGI C-F EKEROT NERVCELLSÖVERLEVNAD PATRIK BRUNDIN STARKA FORSKNINGSMILJÖER SIGNALTRANSDUKTION EVA DEGERMAN APETITE REGULATION C E-ALBERTSSON MOLEKYLÄR ENDOKRINOLOGI C HOLM MOLEKYLÄR METABOLISM H MULDER BIOMED POLYMERTEKNOLOGI M KEMPE GABA RECEPTORS GROUP B BIRNIR DIABETESPROGRAMMET BINDVÄVSBIOLOGI DICK HEINEGÅRD KÄRLVÄGGSBIOLOGI ANNA HULTGÅRDH ANDERS ASPBERGS FORSKARGRUPP SSF INFLAMMATION UTV BIOL I INVERTEBR S BAUMGARTNER UTV BIOL I INVERTEBRATER UDO HÄCKER GENOMIK O BIOINFORMATIK P MEDSTRAND MUCOSAL BIOLOGY INGEMAR CARLSTEDT GLYKOBIOLOGI LARS-ÅKE FRANSSON MATRIXBIOLOGI ANDERS MALMSTRÖM ÅKE OLDBERGS FORSKARGRUPP LUNGBIOLOGI G WESTERGREN-THORSSON MUCOSAL IMMUNOLOGY WILLIAM AGACE IMMUNREGLERING FREDRIK IVARS IMMUNOLOGY GROUP TOMAS LEANDERSON TUMÖRIMMUNOLOGI BENGT WIDEGREN REPRODUKTIONSIMMUNOLOGI R MATTSSON ANDERS ARNERS FORSKARGRUPP TIM-PROGRAMMET NEURONANOSCIENCE SCHOUENBORG ADAPTIVE IMMUNITY LINDBOM DAVID BRYDERS FORSKARGRUPP NEUROLUND PATRIK BRUNDIN TRANS NEUROENDOKRINOLOGI Å PETERSÉN ÖVRIGT EMV TUMÖRBIOLOGI Summa

7 Balansräkningen 7 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har minskat i värde vilket beror på årets avskrivningar. Upplupna intäkter har ökat med tkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan ökar kraftigt vilket beror på att våra förutbetalda intäkter (där vi inte förbrukat medlen i den takt de kommit in) också ökat kraftigt. För att få en uppfattning om myndighetskapitalet är stort eller litet kan man jämföra det med omsättningen (summa intäkter eller summa kostnader). Någonstans mellan +/-0 och + ca 10% (18 Mkr) kan anses vara en rimlig nivå att sträva efter. Balansräkning Anläggningstillgångar Kundfordringar Upplupna intäkter Kassa, bank Summa tillgångar Utredning inkomster Lån Leverantörsskulder Förutbetalda intäkter Övriga interimsskulder Summa skulder Balanserad kapitalförändring Årets kapitalförändring Summa myndighetskapital Kapital som lämnat EMV pga flytt Forskargrupper som flyttat under 2007 Bengt Widegrens forskargrupp Bryndis Birnirs forskargrupp Transgenenheten till IKVL till IKVM till djurhusverksamheten Nytillkomna forskargrupper 2007 Åsa Petersén

8 Sammanfattning 8 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 6,1 Mkr. Den främsta förklaringen till det positiva resultatet är att man sparat på årets fakultetsmedel. Ökningen av de externa bidragen har delvis bidragit till att periodiseringsnettot ökat. I och med det positiva resultatet går institutionen från ett negativt myndighetskapital på - 3 Mkr till ett positivt myndighetskapital på 3,1 Mkr.

Relevanta dokument

Ekonomiskt utfall för Experimentell medicinsk vetenskap

Ekonomiskt utfall för Experimentell medicinsk vetenskap 2015-01- 30 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall 2014-12 för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för