Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten"

Gösta Månsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Bokslut 2011 Samhällsvetenskapliga fakulteten

2 Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 8 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) 9 11 Intäkter, kostnader, resultat per institution/enhet Sida 2

3 Ekonomisk sammanfattning Intäkter För året 2011 uppgick intäkterna totalt till 938 mnkr, vilket är en ökning med 18 mnkr i jämförelse med Ökningen beror till stor del på en ökad tilldelning av forskningsanslag (ex. karriärbidrag, och andra särskilda satsningar). Grundutbildningsanslaget har dock minskat med 10 mnkr ( takbeloppsproblematiken ). När det gäller externa medel så har forskningsbidragen minskat med 13 mnkr, där är det främst medel från övriga statliga myndigheter som minskat. Även forskningsuppdragen har minskat något. Sida 3

Kostnader De totala kostnaderna för år 2011 uppgick till 927 mnkr, vilket är en ökning med 22 mnkr i jämförelse med år 2011.

4 Kostnader De totala kostnaderna för år 2011 uppgick till 927 mnkr, vilket är en ökning med 22 mnkr i jämförelse med år Personalkostnaderna har ökat med 18 mnkr, lokaler med 2 mnkr och de universitetsgemensamma kostnaderna med 19 mnkr. Driftskostnaderna har dock minskat med 14 mnkr. Sida 4

Omslutning/Kostnader per institution/enhet Tillämpad utbildningsvetenskap, Pedagogik, Handelshögskolan och Psykologi utgör de största institutionerna inom den samhällsvetenskapliga fakulteten vad

5 Omslutning/Kostnader per institution/enhet Tillämpad utbildningsvetenskap, Pedagogik, Handelshögskolan och Psykologi utgör de största institutionerna inom den samhällsvetenskapliga fakulteten vad gäller den ekonomiska omslutningen. Nedan redovisas omslutningen per institution/enhet Årets kapitalförändring/balanserade medel Årets kapitalförändring blev +9,9 mnkr. Grundutbildningsverksamheterna redovisade ett resultat på 10,5 mnkr medans verksamheterna inom forskning/forskarutbildning redovisade överskott på 20,3 mnkr. Totalt uppgår den samlade kassabehållningen per till 248,5 mnkr varav 132,8 mnkr avser myndighetskapital och 115,7 mnkr ej förbrukade projektmedel. Sida 5

6 Årets kapitalförändring per institution/enhet Balanserade medel per institution/enhet Sida 6

Balanserat kapital i procent av kostnader per 2011-12-31 Finansiering Den samhällsvetenskapliga fakulteten finansieras till stor del av statliga anslag (68 %).

7 Balanserat kapital i procent av kostnader per Finansiering Den samhällsvetenskapliga fakulteten finansieras till stor del av statliga anslag (68 %). Grundutbildningen står för 53 % av intäkterna och forskning/forskarutbildningen för 47 %, en stor variation finns dock bland fakultetens institutioner (se fig. nedan). Sida 7

Forskningsfinansiering De externa forskningsmedlen utgör en stor och viktig del i fakultetens forskningsfinansiering. Totalt utgör dessa medel ca 50 % av forskningsintäkterna.

8 Forskningsfinansiering De externa forskningsmedlen utgör en stor och viktig del i fakultetens forskningsfinansiering. Totalt utgör dessa medel ca 50 % av forskningsintäkterna. Av externfinansieringen så utgör forskningsbidragen den största delen (80 %). Fakulteten har de senaste fem åren ökad dessa medel med 25 %. Dock har en minskning skett de senaste åren främst inom uppdragsforskningen (se fig. nedan). Även de externa forskningsbidragen har minskat något det senaste året och där det framförallt medel från övriga statliga myndigheter och Vinnova som minskar. Glädjande är att bidragen från forskningsstiftelser och inte minst EU-medel ökar. Utveckling av erhållna externa forskningsmedel de senaste fem åren inom den samhällsvetenskapliga fakulteten framgår av diagrammen på sidan 8. Sida 8

9 RESULTATRÄKNING - TOTALT (Gu+Fo/Fou) Utfall (tkr) Utfall (tkr) Verksamhetens intäkter Anslag Medfinansiering Bidrag Uppdrag Periodicerade intäkter Försäljning Finansiella intäkter Fördelade gemensamma intäkter Summa Verksamhetens kostnader Lönekostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Driftskostnader Universitetsgemensam kostnad Fakultetsgemensam kostnad Inst/enhetsgemensam kostnad 0 0 Utfördelning av univ gem kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Årets kapitalförändring BALANSERADE MEDEL per Ej förbrukade projektmedel Balanserat kapital Summa Balanserat kapital / Kostnader = 14,3% 13,6% Sida 9

10 RESULTATRÄKNING - GRUNDUTBILDNING (Vhet 10,11,12,13) Utfall (tkr) Utfall (tkr) Verksamhetens intäkter Anslag Medfinansiering Bidrag Uppdrag Periodicerade intäkter Försäljning Finansiella intäkter Fördelade gemensamma intäkter 0 0 Summa Verksamhetens kostnader Lönekostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Driftskostnader Universitetsgemensam kostnad Fakultetsgemensam kostnad Inst/enhetsgemensam kostnad 14 0 Utfördelning av univ gem kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Årets kapitalförändring BALANSERADE MEDEL per Ej förbrukade projektmedel Balanserat kapital Summa Balanserat kapital / Kostnader = 14,3% 16,8% Sida 10

11 RESULTATRÄKNING - FO/FOU (Vhet 20,21,22,23) Utfall (tkr) Utfall (tkr) Verksamhetens intäkter Anslag Medfinansiering Bidrag Uppdrag Periodicerade intäkter Försäljning Finansiella intäkter Fördelade gemensamma intäkter Summa Verksamhetens kostnader Lönekostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Driftskostnader Universitetsgemensam kostnad Fakultetsgemensam kostnad Inst/enhetsgemensam kostnad Utfördelning av univ gem kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Årets kapitalförändring BALANSERADE MEDEL per Ej förbrukade projektmedel Balanserat kapital Summa Balanserat kapital / Kostnader = 14,3% 9,7% Sida 11

12 Tab: Intäkter, kostnader, balanserade medel TOTALT alla verksamheter per institution/enhet 2011, Tkr Intäkter/Kostnader/Resultat Balanserade medel Utgående Balanserat Balanserat Periodic. kapital i kapital medel % av Institution / enhet Orgnr Intäkter Kostn. Resultat per per kostnader Ämnesinstitutioner Ekonomisk historia ,7% Handelshögskolan ,0% Informatik ,8% Juridik ,6% Kostvetenskap ,1% Kulturgeografi ,9% Nationalekonomi ,2% Pedagogik ,5% Psykologi ,7% Socialt arbete ,5% Sociologi ,6% Statistik ,6% Statsvetenskap ,8% Tillämpad utbildningsvetenskap ,5% ,4% Övriga enheter Cerum ,4% Demografiska databasen ,7% Enheten för polisutbildning ,3% Restauranghögskolan ,0% UCGS ,1% UCIV ,7% ,9% Gemensamt fakultet Gemensamt (inkl. kansliet) ,0% ,0% SUMMA ,0% Förklaring till balanserade medel: - varav periodic: avser periodicering av externa medel, ex oförbrukade bidrag - varav bal kap: avser utgående balanserat kapital inkl anläggningstillgångar. Sida 12

13 Tab: Intäkter, kostnader, balanserade medel - Grundutbildning (vhet 10-13) per institution/enhet 2011, Tkr Intäkter/Kostnader/Resultat Balanserade medel Utgående Balanserat Balanserat Periodic. kapital i kapital medel % av Institution / enhet Orgnr Intäkter Kostn. Resultat per per kostnader Ämnesinstitutioner Ekonomisk historia ,3% Handelshögskolan ,6% Informatik ,2% Juridik ,1% Kostvetenskap ,3% Kulturgeografi ,2% Nationalekonomi ,6% Pedagogik ,2% Psykologi ,0% Socialt arbete ,6% Sociologi ,5% Statistik ,0% Statsvetenskap ,4% Tillämpad utbildningsvetenskap ,1% ,2% Övriga enheter Cerum Demografiska databasen Enheten för polisutbildning ,5% Restauranghögskolan ,6% UCGS ,7% UCIV ,3% ,9% Gemensamt fakultet Gemensamt (inkl. kansliet) ,1% ,1% SUMMA ,3% Förklaring till balanserade medel: - varav periodic: avser periodicering av externa medel, ex oförbrukade bidrag - varav bal kap: avser utgående balanserat kapital inkl anläggningstillgångar. Sida 13

14 Tab: Intäkter, kostnader, balanserade medel - Fo/Fou (vhet 20-23) per institution/enhet 2011, Tkr Intäkter/Kostnader/Resultat Balanserade medel Utgående Balanserat Balanserat Periodic. kapital i kapital medel % av Institution / enhet Orgnr Intäkter Kostn. Resultat per per kostnader Ämnesinstitutioner Ekonomisk historia ,7% Handelshögskolan ,9% Informatik ,5% Juridik ,9% Kostvetenskap ,5% Kulturgeografi ,7% Nationalekonomi ,8% Pedagogik ,9% Psykologi ,1% Socialt arbete ,5% Sociologi ,3% Statistik ,4% Statsvetenskap ,5% Tillämpad utbildningsvetenskap ,6% ,5% Övriga enheter Cerum ,4% Demografiska databasen ,7% Enheten för polisutbildning ,4% Restauranghögskolan UCGS ,9% UCIV ,4% Gemensamt fakultet Gemensamt (inkl. kansliet) ,5% ,5% SUMMA ,3% Förklaring till balanserade medel: - varav periodic: avser periodicering av externa medel, ex oförbrukade bidrag - varav bal kap: avser utgående balanserat kapital inkl anläggningstillgångar. Sida 14

Relevanta dokument

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Bokslut 2013 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader, resultat per