Verksamhetsplan 2015 samt Resursfördelning/Budget 2015

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 samt Resursfördelning/Budget 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Resursfördelning till institutioner och enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål Dnr FS /FS Fastställd av fakultetsnämnden VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 1

2 Innehållsförteckning Sida 1 Budgetöversikt Verksamhetsplan Resurser till forskning/forskarutbildning Resurser till grundutbildning Lokaler Universitetsgemensamma avsättningar Fakultetsgemensamma avsättningar Fakultetens särskilda beslut/fördelning Övrigt 71 9 Beslut 72 Budgetbilagor: Bilaga 1 Resurstilldelningsbeslut och utbildningsuppdrag till institutioner/enheter Geografi och ekonomisk historia Handelshögskolan Informatik Juridik Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap Cerum 106 Demografiska databasen 107 Juridiskt forum Restauranghögskolan Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) Bilaga 2 Underlag till fördelning av Fo/Fou anslaget Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Programöversikt Strategiska utvecklingsprojekt UmU Ekonomistyrregler Sakkunnigarvoden Studieavgiftsnivåer 2015/2016 Regler och rutiner för medfinansiering av Univ. Gem kostnader (UGEM) Årscykel 2015 Nyckeltal VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 2

3 Budgetöversikt 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Vhet 11 Vhet 21 Summa Jmf 2014 GU Fo/Fou 2015 Förändring INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Fo/Fou anslag (US) % GU- anslag (US) % Kvalitetsmedel UKÄ % LH (lokalanslag, UGEM, FGEM) % DEC- medel (US) % Studieavgifter (FGEM) % Extra platser (beräknat) Ränteintäkter % Myndighetskapitalssatsning % Myndighetskapital (övrigt) % Summa att fördela % Fördelat inst/enhet (netto) Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia % - Kulturgeografi % Handelshögskolan - Företagsekonomi % - Nationalekonomi % - Statistik % Informatik % Juridik % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % Övriga enheter Cerum % Demografiska databasen % Juridiskt forum % Restauranghögskolan % UCGS % Övrig fördelning Fördelning av UGEM till inst % Fördelning av FGEM till inst % Gemensamma lokaler (undervisning mm) % Övrigt gem (särsk beslut/senare fördelning) % Myndighetskapitalsatsning % Summa fördelat % VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 3

4 1 Verksamhetsplan 2015 Samhällsvetenskapliga fakultetens delmål inom Vision 2020 som genomförs budgetåret Långsiktighet möjliggör högt risktagande Visionsmål Fakulteten har implementerat tydliga och internationellt konkurrenskraftiga karriärvägar, inkluderande resursstabila tenure tracks. Strategier Fakulteten behöver skaffa sig bättre kunskap om vad våra yngre forskare presterar när det gäller publicering och förmåga att dra in externa medel, men vi behöver också vidta åtgärder som gör det möjligt att följa gruppen nya och yngre forskare. Det handlar inte enbart om att identifiera enskilda personer utan också att utveckla ett system där vi inte riskerar att tappa personer. För att stödja forskare i karriären och skapa förutsättningar för att uppnå excellens vill fakulteten satsa på; - utlysning av ett antal biträdande lektorat - tid för docenters forskning med 10 % (se även 1.1.4) - andra riktade satsningar av strategisk art Visionsmål Fakulteten har implementerat ett system för högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med ekonomiskt stabila och långsiktigt goda förutsättningar. Strategier För att kunna förändra och förbättra verksamheten krävs flera olika samverkande strategier som alla har till mål att ge våra forskare och anställda en långsiktighet i vardagen som möjliggör högt risktagande och som kan ge förutsättningar för att producera forskning som spränger gränser. Det handlar bland annat om att skapa förbättrade planeringsförutsättningar för olika aktörer genom att arbeta för längre planeringshorisonter samt genomföra åtgärder för att stimulera högkvalitativ forskning. Den övergripande strategin är att ge fakultetens forskare tid för forskning som i sin tur både främjar publicering och möjlighet att dra in öka forskningsanslag samt att inledningsvis börja arbetet med en översyn och åtgärder som berör professorsgruppen och i viss mån docenterna. Fakulteten avser att inrätta en sabbatstermin efter var sjunde termin för att förstärka professorernas möjligheter att fokusera på forskning, som ett första steg i arbetet med att skapa ekonomiskt stabila och långsiktigt goda förutsättningar. Fakulteten avser att initiera och stödja arbetet inom fakulteten genom att vidareutveckla publiceringsstrategier för ökat genomslag av fakultetetens forskning både med avseende på publicering och citering. Fakulteten ska utveckla en kommunikationsplan för att såväl hitta nya former som att utveckla en systematisk spridning av information om samhällsvetenskapliga forskningsresultat vid sidan av redan befintliga system. Kostnadsberäkning De ökade kostnaderna kräver nytt tillskott av resurser eftersom det inte ryms inom nuvarande budgetramar. Införandet förväntas därför inte att ske förrän tidigast Kostnaden för ett system med sabbatsterminer förväntas ligga på ca 4,5 5 miljoner kr/år beroende på antal professorer som kan utnyttja förmånen. Ett införande bygger också på att fakulteten har kännedom om kommande budgetramar och systemet kräver minst en 3-årig planeringshorisont. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 4

5 Visionsmål Fakultetens högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, innehåller en dynamisk blandning av forskning och utbildning som främjar kvalitet i utbildningen likväl som i forskningen. Strategier Professorer och lektorer skall i normalfallet undervisa på grund och avancerad nivå åtminstone 20 % per läsår (se även delmål 2.7). Fakulteten avser att under planeringsperioden stödja docenternas kompetensutvecklingsmöjligheter genom att kr avsätts för varje docent. (se även ) Fakulteten överväger att avsätta resurser för ett antal 4-åriga paket, för att ytterligare stärka de ledande professorerna inom fakulteten, eller att hitta andra former att stödja och uppmuntra framgångsrika resultat. Fakulteten avser att synliggöra goda exempel på framgångsrika forskare inom olika grupper för att både lyfta fram förebilder men också att visa uppskattning för gjorda insatser men andra än rent monetära belöningar. Fakulteten avser att ge fakulteten och institutionerna ett bättre verktyg att styra och planera verksamheten i syfte att eliminera ryckighet i ökad eller minskad tilldelning, som stöd för strategierna ovan. Fakulteten avser att skapa förutsättningar för att ge institutioner och enheter olika former av stöd beroende på verksamhetens särskilda behov. Kostnadsberäkning Inga nya direkta kostnader annat än omfördelning mellan olika anslagsformer när det gäller den nya regeln att alla ska undervisa minst 20 %. Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten Visionsmål 1.2.2: Samhällsvetenskaplig fakultet har utvecklat interaktiva fokusmiljöer och lärmiljöer som redskap för ökad kvalitet i utbildningen ur ett pedagogiskt, internationaliserings- och samverkansperspektiv Konkretisering av målet Fakulteten har som mål att nyttja de möjligheter som dessa nya kreativa miljöer ger. Vi avser att arbeta för att skapa och utveckla interaktiva fokusmiljöer och lärmiljöer som redskap i ökad kvalitet i utbildningen ur ett pedagogiskt, internationaliserings- och samverkansperspektiv. Vi ser också en tydlig koppling till Visionsmål 2.1 att utveckla ett nytt, alternativt att omvandla befintligt program, till nätburet med första intag ht För närvarande implementeras en modell för Socionomprogrammet som ska verka fullt ut inför antagningen Erfarenheterna av detta arbete kommer att utgöra en viktig grund för utvecklingen av ett annat program. Detta ligger också i linje med fakultetens målsättning om fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning, vilket också är uttalat i fakultetens strategiska satsningar inom GU under perioden Strategier Fakultetens strategiska satsningar inom GU för perioden innehåller utvecklingsprojekt som ligger i linje med visionsmålet. Bl.a. kommer ett utvecklingsprojekt att särskilt stötta utvecklandet och användandet av flexibla och interaktiva lärmiljöer genom att UPL får i uppdrag att utbilda och kompetensutveckla fakultetens lärare till att kunna nyttja modern teknik och undervisningsformer som stödjer ökad kvalitet i utbildningen. Se även strategier för Visionsmål 2.1. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 5

6 Kostnadsberäkning Delprojektet Fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning se nedan. Delprojektet Stöd och utveckling rörande flexibla miljöer se nedan. Utbildning för gränslös kunskap Visionsmål 2.1: Ett nytt utbildningsprogram där utbildningen samordnas mellan campus och nät har utvecklats eller ett befintligt har reviderats på samma sätt Konkretisering av målet Fakulteten har som ett mål att utveckla ett nytt, alternativt att omvandla befintligt program, till nätburet med första intag Detta harmonierar väl med fakultetens målsättning om fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning, vilket också är uttalat i fakultetens strategiska satsningar inom GU under perioden Ytterligare ett mål är att den modell som nu implementerats för Socionomprogrammet ska verka fullt ut inför antagningen Strategier Fakultetens strategiska satsningar inom GU för perioden innehåller utvecklingsprojekt som stämmer väl överens med visionsmålet. I delprojektet Fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning utlyses medel för utvecklingsarbete i syfte att (1) utveckla befintliga och nya program, helt eller delvis nätbaserade, (2) utveckla former för samordning av campus- och nätutbildning samt (3) utveckling av flexibel distansutbildning. Syftet med delprojektet Stöd och utveckling rörande flexibla miljöer är att med hjälp av UPL utbilda lärare för att bättre nyttja de kreativa utbildningsmiljöer som är under uppbyggande på campus. Satsningarna riktas främst mot avancerad nivå och fakulteten kommer att ta tillvara den kompetens som byggts upp under senare år. Därtill kommer utvecklingsarbetet med Socionomprogrammet att fortsätta under perioden Kostnadsberäkning Delprojektet Fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning se nedan. Delprojektet Stöd och utveckling rörande flexibla miljöer se nedan. Visionsmål 2.2: Andelen helårsstudenter på avancerad nivå har ökat till 21 procent Fakultetsnämnden fattade ett inriktningsbeslut - Strategier för utbildning på avancerad nivå vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten (Dnr ). Strategierna kan sammanfattas under nio punkter: 1. Utbildning som leder till magisterexamen prioriteras före masterexamen. Paketering av kurser utvecklas och marknadsförs som magisterår. 2. Parallella och flexibla upplägg av kurser och program ska utvecklas. Det innebär: a. Befintliga kurser och program revideras för att i större utsträckning göras möjliga att följa över nätet. Flexibla distributionsformer kan innebära att en kurs eller ett program som ges vid campus också kan följas över nätet, eller att en kurs innehåller både undervisning vid campus och över nätet ( blended learning ). b. Kurser (i första hand nätbaserade) på halvfart ska i möjligaste mån samordnas så att de passar både den som enbart vill läsa en kurs på halvfart, men också den som vill läsa två kurser parallellt som heltidsstudier. c. Fakultetens kurser och program på avancerad nivå ska i möjligaste mån inrymma olika inriktningar, dels de VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 6

7 med primärt sikte mot arbetsmarknaden, dels mer uttalade forskningsinriktningar. 3. Öka andelen kurser som ges på engelska. För att attrahera internationella studenter bättre än i dag måste det också finnas en karta över utbudet av kurser på engelska. 4. Arbeta för att få fler studenter till befintliga kurser snarare än att utöka antalet kurser. 5. Utveckla samarbetet mellan institutionerna för att skapa bredare programingångar. 6. Prioritera kurser/program utifrån (1) behov och intressen hos studenter, (2) behov på arbetsmarknaden, och (3) starka forskningsområden och forskarutbildning. 7. Undersöka om det finns kurser på grundläggande nivå som borde omklassificeras till avancerad nivå. 8. Utveckla kurser som innefattar praktik, delar förlagda till företag och organisationer eller annan tydlig samverkan med det omgivande samhället. 9. Utveckla marknadsföringen av våra utbildningar. Konkretisering av målet Fakulteten har som övergripande mål att andelen studenter (HST) på avancerad nivå ska ha ökat till 1570 HST, vilket motsvarar en ökning från 19 procent 2012 till 21 procent En viktig målsättning i det sammanhanget är att också få en bättre bild över vilka studentkategorier som återfinns på avancerad nivå. Strategier Fakultetens strategiska satsningar inom GU för perioden innehåller utvecklingsprojekt som stämmer väl överens med visionsmålet. I delprojektet Stärka utbudet av utbildning som leder till magisterexamen utlyses medel för (1) utvecklingsarbete som stärker avancerad nivå, (2) marknadsföringsinsatser och (3) tillskapande av breda ingångar till magisternivån. Delprojektet Kvalitetsgranskning av fakultetens utbildningsutbud på avancerad nivå handlar om en genomlysning av fakultetens utbildningsportfölj på avancerad nivå. Tanken med delprojektet Marknadsföring av utbildning inom fakulteten är att utveckla vår presentation av utbildningar på universitetets hemsida. Kostnadsberäkning Delprojektet Fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning se nedan. Delprojektet Kvalitetsgranskning av fakultetens utbildningsutbud på avancerad nivå se nedan Delprojektet Marknadsföring av utbildning inom fakulteten se nedan. Visionsmål 2.3: Andelen studenter som har tagit ut examen ska öka Visionsmålet flyttas fram till perioden Visionsmål 2.4: Andelen inresande internationella studenter har ökat med 25 procent Konkretisering av målet Andelen inresande studenter (HST) uppgick 2012 till 2,4 procent (andel av helårsstudenter som utgörs av inresande studenter). Fakultetens målsättning är en 25-procentig ökning till 2015 (motsvarar 3,0 procent av det totala antalet HST 2012). Därtill har fakulteten som mål dels att öka internationaliseringen inom de huvudområden där den i dag är särskilt låg, dels att åstadkomma en mätning som bättre motsvarar det faktiska in- och utflödet av studenter (se analys ovan). VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 7

8 Strategier Fakultetens strategiska satsningar inom GU för perioden innehåller utvecklingsprojekt i linje med visionsmålet. I delprojektet Stärkt internationalisering utlyses medel för (1) utveckling av kurser på engelska, (2) språkutbildning för lärare, (3) internationellt utbyte på programnivå, (4) utveckling av utbildningsstrukturer som underlättar för in- och utresande studenter samt (5) marknadsföring. Även delprojekten Marknadsföring överlag av utbildning och Stärka utbudet av utbildning som leder till magisterexamen tangerar detta visionsmål. Kostnadsberäkning Delprojektet Stärkt internationalisering avsätts se nedan. Visionsmål 2.5: Antalet utresande studenter har ökat med 25 procent Konkretisering av målet Andelen utresande uppgick till 125 HST 2012 (1,7 procent). Fakultetens målsättning är även här en 25- procentig ökning fram till 2015, vilket motsvarar 156 HST (2,1 % av det totala antalet HST 2012). Därtill har fakulteten som mål dels att öka internationaliseringen inom de huvudområden där den i dag är särskilt låg, dels att åstadkomma en mätning som bättre motsvarar det faktiska in- och utflödet av studenter. Strategier Fakultetens strategiska satsningar inom GU för perioden innehåller utvecklingsprojekt i linje med visionsmålet. I delprojektet Stärkt internationalisering utlyses medel för (1) utveckling av kurser på engelska, (2) språkutbildning för lärare, (3) internationellt utbyte på programnivå, (4) utveckling av utbildningsstrukturer som underlättar för in- och utresande studenter samt (5) marknadsföring. Kostnadsberäkning Delprojektet Stärkt internationalisering se nedan. Visionsmål 2.6: Andelen undervisning som utförs av disputerade lärare har ökat med fem procent Konkretisering av målet Fakulteten har som mål att andelen undervisning som utförs av disputerade lärare ökar med fem procent under perioden Strategier Fakulteten har som uttalad målsättning att enbart anställa disputerade lärare. Eftersom vi måste fullfölja vårt utbildningsuppdrag kan det dock finnas områden där inte disputerade finns att tillgå men fakulteten är starkt restriktiv när det gäller adjunktsanställningar. Därtill kan det föreligga ett behov av att professionslärare medverkar i vissa utbildningar. Fakultetens avser vidare att verka för en bättre integration mellan forskning och undervisning. Goda exempel finns och de kan fungera som inspiration för andra. I enlighet med Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar (Fakir) är fakulteten restriktiv när det gäller tillskapande av utbildning där det inte finns disputerade lärare att tillgå. För att uppmuntra adjunkter med tillsvidareanställning att forskarutbilda sig har fakulteten beslutat om ett lönetillägg på kr för den del av tjänsten som är doktorandtjänst. Kostnadsberäkning Att arbeta efter detta visionsmål renderar inga särskilda kostnader. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 8

9 Visionsmål 2.7: Docenters och professorers andel av undervisningen har ökat med 20 procent Visionsmålet flyttas fram till perioden Visionsmål 2.8: Samtliga utbildningsprogram på grundnivå innehåller kurser som ges i samverkan med omgivande samhälle och/eller näringsliv Konkretisering av målet Samtliga utbildningsprogram på grundnivå innehåller kurser som ges i samverkan med omgivande samhälle och/eller näringsliv. För att räknas som i samverkan med krävs större insatser än enskilda gästföreläsningar av externa parter. Strategier Fakulteten har fattat beslut om att uppmuntra och finansiera initiativ till utveckling av kurser med inslag av praktik, projekt och andra samverkansinslag, vilket också inkluderar kurser som kan erbjudas till fakultetens studenter som siktar på en examen baserad på fristående kurser. Fakultetens strategiska satsningar inom GU för perioden innehåller ett utvecklingsprojekt i linje med visionsmålet. I delprojektet Samverkansinslag i våra utbildningar utlyses medel för utveckling av kurser med inslag av praktik, projekt och andra samverkansinslag. Kostnadsberäkning Delprojektet Samverkansinslag i våra utbildningar se nedan. Visionsmål 2.9: Minst 20 procent av examensarbetena är externa Konkretisering av målet Ett rimligt mål är att öka andelen externa examensarbeten 2015 till 20 procent för att utveckla våra samverkansinslag i utbildningen. Strategier Fakulteten avser att göra en analys för att utröna om det brustit i inrapporteringen eller om antalet motsvarar det faktiska antalet examensarbeten som baseras på externa uppdrag. Fakulteten har också fattat beslut om att uppmuntra och finansiera initiativ till utveckling av kurser med inslag av praktik, projekt och andra samverkansinslag, vilket också inkluderar kurser som kan erbjudas till fakultetens studenter som siktar på en examen baserad på fristående kurser. Fakultetens strategiska satsningar inom GU för perioden innehåller ett utvecklingsprojekt i linje med visionsmålet. I delprojektet Samverkansinslag i våra utbildningar utlyses medel för utveckling av kurser med inslag av praktik, projekt och andra samverkansinslag. Erfarenheten av samverkansinslag under utbildningens gång ökar sannolikheten för att examensarbeten kommer att vara externt initierade. Vi kommer även att fokusera examensarbeten under någon av fakultetens kommande lärardagar kriterier, vetenskaplighet, koppling till forskning, samverkan med externa aktörer etcetera. Statistik kommer att tas fram med hjälp av DiVA. Kostnadsberäkning Delprojektet Samverkansinslag i våra utbildningar se nedan. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 9

10 Visionsmål 2.10: Minst 20 procent av de interna examensarbetena är knutna till pågående forskning Visionsmålet flyttas fram till perioden Kostnadsberäkning för delmålen 1.2.2, 2.1, , 2.4, 2.5, 2.8 och 2.9 för budgetåren Det återförda myndighetskapital om totalt kr förbrukas under budgetåret 2014 inom nedanstående områden och projekt: Medel sökbart för institutioner kr avseende: 1. Stärka utbudet av utbildning som leder till magisterexamen 2. Stärkt internationalisering 3. Fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning. 4. Samverkansinslag i våra utbildningar 5. Säkring av generiska kompetenser Medel för fakultetsgemensamma projekt kr avseende: 6. Kvalitetsgranskning av fakultetens utbildningsutbud på avancerad nivå 7. Ökad genomströmning 8. Marknadsföring överlag av utbildning inom fakulteten 9. Utveckla samarbetsytorna inom fakulteten liksom med andra fakulteter 10. Stöd och utveckling rörande flexibla miljöer Forskning som spränger gränser Visionsmål 3.1 Universitetet har en välutvecklad rekryteringsprocess Strategier Implementera de nya anvisningar och handläggningsordningar som fakulteten arbetat fram det senaste året. Kostnadsberäkning Inga nya kostnader förutses. Visionsmål 3.3. Andelen externa medel i nationell och internationell konkurrens har ökat med 5 procent av totala forskningsintäkter. Konkretisering av målet Målet för perioden är att öka andelen extern och internationella medel till 5 %. Strategier Fakulteten avser att ge fakultetens forskare tid för forskning som i sin tur både främjar publicering och möjlighet att dra in öka forskningsanslag Frågor som rör stöd när det gäller redovisning av EU-projekt aktualiseras när det kompetensutveckling av anställda. Genom att på ett systematiskt sätt stödja yngre forskare i deras utveckling både genom interna seminarier och genom stimulera ökad internationalisering under doktorandtiden bygger vi också förutsättningar för att även på sikt konsolidera arbetet med att öka andelen externa medel. Kostnadsberäkning Aktiviteter som rör Junior faculty och andra insatser kan rymmas inom ordinarie fakultetsanslag. Inga särskilda nya avsättningar. Kostnader eventuellt för stöd till EU-projekt administration är inte aktuellt kommande verksamhetsår. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 10

11 Visionsmål 3.4. Antalet internationella forskningssamarbeten rörande globala utmaningar har ökat Strategier Fakulteten kommer att bevaka utlysningar rörande globala utmaningar och i synnerhet Horizon I ett samarbete med Grants Office skall det undersökas vilka möjligheter fakulteten har att erbjuda ytterligare stöd för inte minst EU-ansökningar. Visionsmål 3.5 Universitetet har ett system för att identifiera, prioritera och utveckla forskningsstödjande infrastruktur. Strategier Fakulteten kommer att utveckla en strategi som rör infrastruktur under innevarande planeringsperiod. Visionsmål 3.7 Universitetet har gemensamma principer för fakulteternas rekrytering till forskarutbildning. Konkretisering av målet Fakulteten avser att inom fakulteten samordna och utveckla bra rutiner för rekrytering. Strategier I samband med det planerade kvalitetsarbetet som rör forskarutbildningen kommer frågor kring rekrytering att ingå som en självklar del, med särskild tyngdpunkt på stödet i själva rekryteringen och intervjuer. Standardannonser för utlysning av doktorandanställningar är under utarbetande. Visionsmål 3.8 Vid Umeå universitet följs de allmänna lärandemålen upp individuellt för alla doktorander. Strategier Skapa former för att underlätta uppföljningen av de allmänna målen för forskarutbildning i de individuella studieplanerna. För att påbörja det konkreta arbetet med att utveckla formerna för uppföljning av de allmänna målen fastställde fakultetsnämnden vid sitt sammanträde i juni 2013 en Plan för förändringsarbetet inom de olika forskarutbildningsämnena. Komplettera den individuella studieplanen med en uppföljningsdel för de allmänna målen. Visionsmål 3.9. Alla doktorander ska ingå i ett nätverk och ha tillgång till en referensgrupp Strategier Fakulteten avser att under perioden utveckla former för att säkerställa doktorandernas seminariemiljö och tillgång till relevanta nätverk, nationellt och internationellt. Översyn av seminariekulturen ska genomföras för att hitta svagheter och utsatta miljöer. Använda internationalisering som ett verktyg för att ge doktoranderna tillgång till internationella nätverk. Kostnadsberäkning Inga direkta kostnader på fakultetsnivå. För institutionerna kan kostnader komma att uppstå om finansiering av referensgruppen ska ske utanför ramen för de 100 stipulerade handledingstimmarna. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 11

12 Visionsmål Antalet forskarstuderande i samverkan med parter utanför akademin ska öka. Konkretisering av målet Hög prioritet för att ge fakultetens institutioner möjlighet att kunna knyta ett antal doktorander till FOS. Strategier Inventering av tänkbara samarbetspartners pågår inom fakulteten, för att snabbt kunna sjösätta lämpliga doktorandprojekt. Kostnadsberäkning Inga nya kostnader förutses på fakultetsnivå. Däremot kan kostnader komma att uppstå på institutionsnivå som i sin tur kräver en ökad andel av fakultetsanslaget. Visionsmål Doktorander ska under sin forskarutbildning ges internationell erfarenhet. Konkretisering av målet Andelen doktorander som förlägger en del av sin utbildning utanför Sverige ska öka med 25 %. Konferensdeltagandet ligger på drygt 1/3-del och det är i dagsläget inte den kritiska frågan, utan det rör de lite längre vistelserna där vi vill bryta den nedåtgående trenden. Strategi Fakulteten har inte uttalat hur lång tidvistelsen ska vara, utan det blir det blir en fråga där institutionerna själva får hitta kriterier som passar doktorander som är ensamstående, föräldrar med barn eller har andra sociala åtaganden. Fakulteten avser efter uppföljning av verksamheten att fastställa gemensamma kriterier. Omförhandla fakultetsavtalet med Berkeley till ett avtal för enbart nationalekonomi. Genom att avsätta nya medel för internationalisering eller utbyten där redan befintliga forskarkontakter kan utnyttjas och ge garantier för att doktoranderna kommer åt de kurser som de behöver och få tillgång till befintliga nätverk. Utnyttja aktiva forskare med goda kontakter internationellt som en resurs i arbetet. Kostnadsberäkning kr avsätts för varje ämne och därefter får omfattning och utveckling styra en eventuell ökning. Fakulteten utgår från att institutioner och enheter medfinansierar med motsvarande belopp. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 12

13 Det goda och effektiva universitetet Visionsmål 4.1. Minst 30 % av de anställda professorerna ska vara kvinnor. Konkretisering av målet Fakultetens mål för perioden är att andelen kvinnliga professorer ska öka med tre procentenheter (till 37 %). Strategier Genom att ge institutioner och enheter ett uppdrag om ett minsta antal docenter sätts fokus på produktion av nya docenter. Ett stöd för institutionernas arbete för att öka antalet docenter blir den 10 procentiga ökningen komptensutvecklingstid för docenter som planeras. Gruppen docenter behöver både öka, men också vara i könsmässig balans för att garantera att basen för framtida professorsansökningar i alla fall internt är jämn. Kostnadsberäkning Se delmål 1.2 Visionsmål 4.2. Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med jämställdhet och lika villkor. Konkretisering av målet Fakulteten har en välfungerande organisation för arbetet med jämställdhet och lika villkor. Strategier Fakulteten fortsätter sitt nuvarande arbete med att integrera frågorna i den ordinarie verksamheten. Internutbildning av prefekter och företrädare på institutions respektive enhetsnivå genomförs med särskilda insatser när det gäller förebyggande arbete för att förhindra kränkningar och trakasserier. Kostnadsberäkning Svårt att beräkna då det beror på form och omfattning av utbildningsinsatserna, men vi räknar med att resurser måste avsättas för arbetet. Visionsmål 4.4. Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med kompetensförsörjning. Konkretisering av målet Fakulteten fortsätter arbetet med att identifiera behov av kompetensväxling på olika nivåer. Strategier Ta upp kompetensförsörjningsfrågor i möten med olika personalgrupper t.ex. i vår prefektseminarieserie med syfte att fånga upp frågeställningar och eventuella problem. Kostnadsberäkning Svårt att beräkna kostnaderna. Visionsmål 4.6. Verksamhetsstödet vid universitetet utgör ett bra stöd åt ledare på alla organisatorisk nivåer och fungerar som ett sammanhängande system. Strategier Stötta processer och entusiasmera inblandade parter Kostnadsberäkning Svårbedömt VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 13

14 Visionsmål 4.7. Universitetets prefekter och chefer har ett tydligt uppdrag och har förutsättningar för att utöva ett strategiskt ledarskap. Konkretisering av målen Fakulteten fortsätter med riktat stöd till prefekterna under verksamhetsperioden i främst fakultetsspecifika frågor. Strategier Prefektseminarierna: Fortsatt arbete med att erbjuda prefekter en miljö där det kan utbyta erfarenheter med varandra under kollegiala och trygga former. Stötta försök med samlad administration för ett professionellt administrativt stöd. Visionsmål 4.10 Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete. Strategier Skapa en fungerande organisation för arbetsmiljöarbetet inom fakulteten och utforma handläggningsrutiner för uppföljning av institutionernas arbetsmiljöplaner. Integrera arbetsmiljöarbetet och kopiera organisationen för lika villkor. Ge institutioner och enheter stöd i deras planarbete genom att skapa mallar för planskrivandet. Kostnadsberäkning Tid för uppföljning och stöd måste avsättas på fakultetsnivå. Tidsomfattning svår att bedöma. (Se även delmål 4.3) VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 14

15 2 Forskning/Forskarutbildning 2.11 Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning/forskarutbildning I enlighet med budgetpropositionen för år 2015 förändras anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå enligt nedan. - - Anslaget minskar med -0,9 mnkr år 2015 mot bakgrund av att bl.a. detta anslag ska bidra med finansiering till prioriterade satsningar i budgetpropositionen. År 2016 minskar anslaget med ytterligare 2,6 mnkr till följd av denna åtgärd. Forskningsanslaget ökar med index av hela anslaget med 0,79 procent eller 8,1 mnkr år År 2016 ökar anslaget med 9,2 mnkr eller 0,88 procent, vilket ör lägre än tidigare aviserat. Enligt tidigare bedömning beräknas anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för riket öka med 300 mnkr år Förslag till fördelning av dessa medel kommer att lämnas i budgetpropositionen för Universitetsstyrelsens fördelning av ramar 2014 Universitetsstyrelsen beslutade om en ny kvalitetsfrämjande fördelningsmodell av resurser för forskning och forskarutbildning. Den nya fördelningsmodellen består av två olika delar: 1. En (mindre) mekanistisk del som baseras på ett fåtal mekanistiska kriterier (bibliometri och externa medel) och som utgör samma modell som staten använder vid fördelning av 20 procent av medelstilldelningen. Denna del av modellen startar i och med 2014 års tilldelning. Rektor har under våren 2013 fastställt modellen. Inför år 2015 har värden avseende bibliometri (utifrån Vetenskapsrådets beräkning inför 2015) samt Externa medel (år ingår) uppdaterats med aktuella uppgifter. 2. En (huvuddel) kontraktsdel, som mer direkt ämnad att främja ett strategiskt arbete för långsiktigt goda förutsättningar för forskning och utbildning på forskarnivå, och för vilken dekanerna och rektor tecknar ett kontrakt med rektor om. Den tidigare planerade mindre och tillfälliga satsning med myndighetskapital år 2015, ska inte genomföras eftersom en sådan satsning innebär att det ekonomiska utrymmet för kommande år minskar. Under 2015 kommer en extern utvärdering att genomföras utifrån avtalade forskningskontrakt och utifrån denna utvärdering ska en mindre dela av anslaget fördelas med börja år VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 15

16 I tabellen nedan redovisas universitetsstyrelsens fördelning av ramar 2015 i jämförelse med år Budget Budget Förändring Fakultetsnämnd/LH 2015, tkr 2014, tkr Tkr % Hum fak % Sam fak % Med fak % Tek-nat fak % Lärarhögskolan % UmU-gemensamma satsningar* % Strategiska forskningområden % Summa % *) I UmU-gemensamma satsningar ingår styrelsens och rektors strategiska resurs, Karriärbidrag, Starka miljöer, Företagsforskarskolan, Forskningsinfrastruktur, riktade satsningar, Sliperiet samt tjänsteköp från Uminova Innovation. I diagrammet nedan redovisas fakultetsandelar vid fördelning av anslaget totalt samt andelar av den mekanistiska fördelningen (Web of Science och Externa medel) år ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% Anslag Ext medel Web of Science 10,0% 5,0% 0,0% HUM SAM MED T/N Förändringar år 2015: Omfördelning tillskott från år 2014: De ökade anslagen till fakulteterna år 2014, motsvarande 23,3 mnkr har omfördelats år 2015 utifrån uppdatering av den statliga modellen för fördelning av forskningsanslag, d.v.s. utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri och externa medel. Lärarhögskolan: De tidsbegränsade resurser (1,0 mnkr) gällande professor vid Pedagogiska institutionen som universitetsstyrelsen beslutade om upphör i enlighet med styrelsebeslut och medel återförs till samhällsvetenskaplig fakultet (+1,0 mnkr). Styrelsens och rektors strategiska resurs: Resursen ökas med 0,8 mnkr år 2015 i syfte att klara medfinansiering av forskningsbidrag m.m. UmU firar 50 år Jubileumsåret kommer att uppmärksammas genom att knyta firandet till såväl befintliga som nya arrangemang och aktiviteter vid universitetet under året. Kunskasnoden, vårpromotionen och universitets årshögtid kommer bl.a. att uppmärksamma jubileet. Ur styrelsens strategiska resurs avsätts därför 3,0 mnkr till Umeå universitets 50-årsjubileum år VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 16

17 Företagsforskarskolan: Utifrån planerad och beslutad utbyggnad erhåller Företagsforskarskolan ytterligare medel motsvarande 0,8 mnkr. Forskningsinfrastruktur: Medel utökas med 8,3 mnkr år 2015 till totalt 28,8 mnkr. Bakgrunden är att bl.a. Vetenskapsrådet minskar sin finansieringsandel av infrastruktur samt att det är prioriterat att universitetet satsar på att utveckla och bibehålla den infrastruktur som är viktig för vår konkurrenskraft. Umevatoriets finansiering ska fr.o.m vara att 750 tkr avsätts från Forskningsinfrastruktur och den årliga finansiering som universitetsstyrelsen beslutade om för åren från berörda fakulteter, kvarstår från och med 2015 och framåt, samt specificeras i rektors beslut om detaljbudget. Medel från budgetpropositionen 2007: Medel från tidigare budgetproposition har hittills använts till att hålla nere internhyran och fördelas nu ut successivt i forskningsbudgeten år , år 2015 minskar anslaget med 3,9 mnkr och anslaget är därmed 0 mnkr år Uminova Innovation: Medel motsvarande 1,0 mnkr tillförs för att finansiera universitetets andel i InfoTech Umeå. InfoTech Umeå är en strategisk satsning inom Uminova Innovation för att marknadsföra och utveckla innovationsmiljön för IT i regionen. Karriärbidrag. Medel avseende finansiering av karriärbidrag reduceras med 6,0 mnkr jämfört med år 2014 i enlighet med plan. Index: År 2015 indexregleras posterna till fakulteterna(lärarhögskolan, samt liksom år 2014 även till strategiska forskningsområden. Den statliga pris- och löneomräkningen är 0,79 procent år Avdrag utifrån minskning av budgetramen med 0,9 mnkr har genomförts på flertalet budgetposter, mot bakgrund av bl.a. detta anslag ska bidra till finansiering av prioriterade satsningar i budgetpropositionen. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 17

18 2.2 Fakultetens fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning 2.21 Allmänt om tilldelningen Tilldelningen från universitetsstyrelsen 2015 uppgår till tkr, vilket är en ökning med tkr (+1,7 %). Resurstilldelningen till fakultetens institutioner och enheter sker på följande sätt: 1) Avdrag med tkr (+ 400 tkr) görs för lokaler, dessa medel fördelas till institutionerna enligt lokalanslagsfördelningen på sidan 47. 2) Avdrag med tkr (+ 759 tkr) görs för universitetsgemensamma kostnader (Ugem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna baserat på det fasta belopp för Ugem som universitetsstyrelsen beslutat om. 3) Avdrag med tkr (- 163 kr) görs för fakultetsgemensamma avsättningar (Fgem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna på samma sätt som för de universitetsgemensamma kostnaderna. 4) Avdrag med tkr ( tkr) till senare fördelning/strategiska satsningar. 5) Grundanslagen till Cerum, Demografiska databasen och UCGS är oförändrade i jämförelse med innevarande år. 6) Anslagen till institutionerna fördelas i enlighet med fakultetens resursfördelningsmodell som beskrivs och redovisas på sid En sammanställning av fo/fou anslaget redovisas på sidan 25. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 18

19 2.22 Fakultetens budgetbeslut/dimensionering Totalt kommer 80,1 mnkr att fördelas 2015 (jmf 80,0 mnkr 2014) enligt denna modell med följande dimensionering: Diagram: Anslagsfördelning 2015 (jmf 2014), mnkr 2014! 2015! +!2,5!!6,4!!7,5!!8,3!!8,3!!13,0!!13,2!!20,0!!20,2!!32,5!!34,9! PROF!RESURS! DOC!RESURS! EXT!MEDEL! PUBL! FOU!BAS! SÄRSK!BESLUT! +!1,5! Diagram: Anslagsfördelning 2015 (jmf 2014), % 50%# 40%# 44%# 41%# 30%# 25%# 25%# 20%# 10%# 8%# 9%# 16%# 16%# 10%# 10%# 0%# *10%# Prof.resurs# Docentresurs# Kval:#Externa#medel# Kval:#Publicering# Basresurs#Fou# *3%#*2%# Särsk#beslut# 2014# 2015# VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 19

20 2.221 Fördelning av professorsresurs Professorsresursen syfte är att garantera professorers möjlighet att bedriva forskning och relaterade sysslor. Dess storlek kan vara kr, kr eller kr per år och professor. Normen är att dessa pengar används i sin helhet för att bemanna professorer på verksamhet 21. Undantag kan göras om en professor tack vare kombinationen av professorsresurs och externa anslag (eller interna uppdrag) skulle kunna bemannas till mer än 80 % för forskning och forskningsrelaterade sysslor. I sådana fall kan upp till hälften av professorsresursen användas för andra forskningsrelaterade utgifter (t.ex. doktorandlöner, konferensdeltagande). Tabell: Professorsresurs Bas- Ext- Summa Jmf 2014 resurs medel Publ. Fo-tid 2015 Förändring Text 1) 2) 3) 4) Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia % - Kulturgeografi % Handelshögskolan - Företagsekonomi % - Nationalekonomi % - Statistik % Informatik % Juridik % Juridiskt forum % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % UCGS % Summa % Jmf ) Basresursen avser 420 tkr per professor (ökning med 20 tkr jmf med år 2014). 2) Externa medel avser medel som fördelas i enlighet med en lista som rangordnar professorerna med hänsyn till hur stora externa resurser de har lyckats få till Umeå universitet under de senaste avslutade fyra kalenderåren. Ingen skillnad görs mellan forskningsbidrag och forskningsuppdrag. De 50 % av professorerna som har erhållit större externa resurser tilldelas 100 tkr/år. 3) Publicering avser medel som fördelas i enlighet med en lista som rangordnar professorerna med hänsyn till deras publiceringar under de senaste fyra avslutade kalenderåren. För detta ändamål räknas publiceringspoäng enligt fakultetens aktuella fördelningsnyckel för publiceringar. Till denna poängsumma adderas professorernas H-index, för att tydliggöra betydelsen av vetenskapliga citeringar. Professorernas H- index levereras av institutionerna och baseras valfritt på Web of Science, Scopus, Harzings Publish or Perish eller Scholar Google Citations (detta för att ta maximalt hänsyn till olikartade publiceringstraditioner inom fakulteten). De 50 % av professorerna som har fått större antal poäng tilldelas 100 tkr/år. 4) Fo-tid avser startbidraget som utgått till nya professorer enligt beslut Denna resurs har fasats ut och upphör fr.o.m Anm. Till institutioner där professorer är tjänstlediga erhålls endast resurser för den del av anställningen som fortfarande utförs vid Umeå universitet. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 20

21 2.222 Fördelning av docentresurs I enlighet med Visionsmål Fakultetens högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, innehåller en dynamisk blandning av forskning och utbildning som främjar kvalitet i utbildningen likväl som i forskningen avser fakulteten att stödja docenternas kompetensutvecklings-möjligheter genom att tilldela institutionerna/enheterna kr per docent årligen. Docentresursen ska i normalfallet användas för att förstärka kompetensutvecklingstiden för docenter och ge åtminstone 30 % tid för kompetensutveckling/forskning i docentens anställning. Endast när docenten redan är bemannad via externa medel mer än 30 % kan prefekt disponera dessa resurser på annat sätt och då i huvudsak genom att stödja docentmeritering. Tabell: Docentresurs 2015 Antal* Belopp Summa Jmf 2014 Docenter per 2015 Förändring Text docent,tkr Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 2, % - Kulturgeografi 5, % Handelshögskolan - Företagsekonomi 10, % - Nationalekonomi 4, % - Statistik 4, % Informatik 1, % Juridik 2, % Juridiskt forum 1, % Kostvetenskap 2, % Pedagogik 13, % Psykologi 13, % Socialt arbete 6, % Sociologi 8, % Statsvetenskap 6, % Tillämpad utbildningsvetenskap 7, % UCGS 2, % Summa , % *) inkl. tjänstledigheter Anm. Till institutioner där docenter är tjänstlediga erhålls endast resurser för den del av anställningen som fortfarande utförs vid Umeå universitet VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 21

22 2.223 Fördelning av kvalitetsbaserad resurs (externa medel) Tabell: Kvalitetsbaserad tilldelning: Externa forskningsbidrag Summa Snitt Andel Summa Jmf.2014 intäkter,tkr 47år % 2015 Förändring Text 1) Tkr Tkr Tkr % Geografi.&.Ekonomisk.historia.7.Ekonomisk.historia ,4% %.7.Kulturgeografi ,0% % Handelshögskolan.7.Företagsekonomi ,3% %.7.Nationalekonomi ,5% %.7.Statistik ,6% % Informatik ,4% % Juridik ,7% % Juridiskt.forum ,4% % Kostvetenskap ,6% % Pedagogik ,1% % Psykologi ,8% % Socialt.arbete ,7% % Sociologi ,9% % Statsvetenskap ,3% % Tillämpad.utbildningsvetenskap ,3% % Summa/ / / % 13/200 13/ % Jmf/ /545 84/386 13/000 *).Avser.perioden ) Summa intäkter Denna anslagsnyckel fördelar pengar i relation till förbrukade forskningsbidrag, d.v.s. intäkter som bokförts under verksamhet 22 forskningsbidrag (exkl. medel som använts från egna stiftelser) i redovisningen på respektive institution. Tilldelningen beräknas sedan i proportion till respektive institutions använda forskningsbidrag under en fyraårsperiod. Inför budgetåret 2015 kommer perioden att vara underlag till denna fördelning. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 22

23 2.224 Fördelning av kvalitetsbaserad resurs (publicering) Tabell: Kvalitetsbaserad tilldelning: Publicering Summa Snitt Andel Summa Jmf.2014 poäng 47år % 2015 Förändring Text 1) Tkr Tkr Tkr % Geografi.&.Ekonomisk.historia.7.Ekonomisk.historia 74,3 18,6 1,7% %.7.Kulturgeografi 442,3 110,6 10,4% % Handelshögskolan.7.Företagsekonomi 499,3 124,8 11,7% %.7.Nationalekonomi 309,0 77,3 7,3% %.7.Statistik 147,2 36,8 3,5% % Informatik 158,5 39,6 3,7% % Juridik 214,1 53,5 5,0% % Juridiskt.forum 53,0 13,3 1,2% % Kostvetenskap 69,5 17,4 1,6% % Pedagogik 407,5 101,9 9,6% % Psykologi 457,6 114,4 10,7% % Socialt.arbete 325,9 81,5 7,7% % Sociologi 465,5 116,4 10,9% % Statsvetenskap 317,7 79,4 7,5% % Tillämpad.utbildningsvetenska 317,7 79,4 7,5% % Summa/2014 4/259,1 1/064,8 100% 20/200 20/ % Jmf/2013 3/884,5 971,1 20/000 *).Avser.perioden Publicering: Denna resurs beräknas enligt en modell där artiklar, böcker och bokkapitel viktas enligt ett poängsystem som beskrivs nedan. Publiceringsmätningen baseras på universitetsbibliotekets databas DIVA. För en rullande fyraårsperiod summeras tre typer av publikationer på svenska eller engelska: 1) artiklar i tidskrifter med referee-förfarande, 2) artikel/kapitel i editerade böcker på etablerade förlag och 3) böcker på etablerade förlag. OBS! att fr.o.m kommer avhandlingar att räknas som bok i beräkningen. Följande poängsystem tillämpas: Publiceringstyp Engelska Övr. språk Artikel i tidskrift 4p 2p Bok 6p 3p Kapitel i bok 2p 1p Antalet poäng summeras sedan per institution och ett genomsnitt beräknas per institution under en fyraårsperiod (samma tidsperiod som för tilldelningen av externa medel) och fördelas sedan i proportion till resp. institutions poängsumma. Varje publiceringspoäng motsvarar kr (år 2015). VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 23

24 2.234 Fördelning av basresurs för forskarutbildning Varje institution/enhet tilldelas en basresurs för forskarutbildning enligt nedanstående fördelning. Tabell: Basresurs forskarutbildning Budget Jmf$ Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi$&$Ekonomisk$historia $=$Ekonomisk$historia % $=$Kulturgeografi % Handelshögskolan $=$Företagsekonomi % $=$Nationalekonomi % $=$Statistik % Informatik % Juridik % Juridiskt$forum % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt$arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad$utbildningsvetenskap % SUMMA % Särskilda beslut/dämpning I enlighet med rektorsbeslut , görs en resursminskning till fakulteten avseende finansiering av strategiska satsningar inom lärarhögskolans område (bl.a. genom professorspaket). Fakulteten beslutade därefter att denna resursminskning skulle läggas på Tillämpad utbildningsvetenskap och Pedagogik. Fr.o.m minskas denna reduktion med 1 mnkr i enlighet med universitetsstyrelsens beslut, vilket innebär att anslaget till Pedagogik reduceras med 0 mnkr (1 mnkr, 2014) och anslaget till Tillämpad utbildningsvetenskap med 1,5 mnkr (of jmf med 2014). Underlag till dessa fördelningar redovisas i bilaga 2. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 24

25 Budgetsammanställning Forskning/Forskarutbildning Budget Jmf Förändring Intäkter Tkr Tkr Tkr % Anslag fr. US ,7% - Avgår till lokaler ,7% - Avgår till Ugem ,2% - Avgår till Fgem ,3% - Avgår till senare fördelning/särskilda beslut ,9% Summa att fördela till institution/enhet ,0% Budget Jmf Förändring Fördelning till institutioner/enheter Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia ,9% - Kulturgeografi ,9% Handelshögskolan - Företagsekonomi ,2% - Nationalekonomi ,1% - Statistik ,8% Informatik ,0% Juridik ,9% Juridiskt forum ,8% Kostvetenskap ,3% Pedagogik ,8% Psykologi ,5% Socialt arbete ,4% Sociologi ,8% Statsvetenskap ,2% Tillämpad utbildningsvetenskap ,9% Delsumma ,0% Övriga enheter Cerum ,0% Demografiska databasen ,0% UCGS ,0% Delsumma ,0% Summa fördelat institution/enhet ,0% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 25

26 3 Grundutbildning 3.1 Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildningen Under anslaget för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. År finns en tillfällig satsning på högskoleplatser. Extraanslaget år 2015 reduceras från 7,8 mnkr år 2014 till 1,7 mnkr år Minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning i ny lärarutbildning beräknas medföra lägre kostnader inom ny lärarutbildning. På grund av detta minskas anslaget med 0,6 mnkr år Platser inom lärarutbildningen omfördelas mellan lärosätena. UmU erhåller 0,7 mnkr år 2015 för 23 platser. Anslaget till speciallärarutbildningen ökar med 0,4 mnkr år 2015 till följd av utbyggnaden som presenterades i budgetpropositionen för år 2014.och en fortsatt omfördelning av platser sker år Anslaget för utbyggnad av läkarprogrammet ökar med totalt 0,6 mnkr avseende 10 platser år Anslaget för utbyggnad av ingenjörsplatser ökar med totalt 1,9 mnkr avseende 20 platser Anslaget minskar med 2,0 mnkr år 2015 till följd av att den tillfälliga satsningen riktade till ingenjörsoch sjuksköterskeutbildningarna upphör. Anslaget minskar med 2,0 mnkr år 2015 till följd av den tillfälliga satsningen på specialistsjuksköterskeutbildningen upphör. Indexökning av anslag med 0,79 procent år 2015 (2,06 % år 2014). - Anslag som pris- och löneomräknas minskas med -1,1 mnkr Minskningen görs i syfte att bidra med finansiering till prioriterade satsningar. Minskningen fördelas i proportion till anslagets storlek. För 2016 beräknas anslagen minska ytterligare till följd av denna åtgärd. Förslag Jmf med 2014 Budget 2015 Förändring Grundutbildning Tkr Tkr Tkr % Takbelopp ,1% Kvalitetsbaserad resurstilldelning* Särskilda åtaganden* Decentraliserad utbildning ,8% Utbildning i rymd- och miljövet (Kiruna) Lektorat i samiska och bildmuseet ,8% Lärautbildning i minoritetsspråk ,8% Summa ,1% *) Fördelningen meddelar regeringen i regleringsbrevet (december) VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 26

27 3.11 Styrelsens fördelning av ramar Fördelning av takbelopp/ramar till fakultetsnämnder/lärarhögskolan år 2015 Fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Till detta kommer medel för kvalitetsbaserad resurstilldelning. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. Tilldelningen har skett utifrån nedanstående. 1) Utgångspunkten är 2012 års budgetram per fakultetsnämnd/lärarhögskolan. 2) I syfte att stimulera att beviljad budgetram nyttjas, infördes en ny parameter för ej uppnådd ram år Denna parameter har uppdaterats inför 2015 och beräknas utifrån ett genomsnitt av de senaste tre åren ) Utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen undantas från justering (läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, specialistsjuksköterskor, arkitektprogrammet, m.fl.). En mindre del avsätts tillfälligt i två år till fakultetsöverskridande utbildningen i hälsoekonomi, vilken genomförs genom samarbete mellan den medicinska och den samhällsvetenskapliga fakulteten. De tillfälliga medlen tilldelas i sin helhet medicinsk fakultet, men ska utifrån utfallet av de valbara kurserna det andra läsåret överföras till samhällsvetenskaplig fakultet. 4) Medel ges för ny volym år 2015 i utbildningar beställda av staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet med förväntade förändringar 2015 utifrån budgetpropositionen Här ingår de volymförändringar som föreslås avseende lärare, ingenjörer, läkare, tandläkare och sjuksköterskor. 5) Medel ges utifrån ökade prislappar inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik till berörda fakulteter/lärarhögskolan. 6) Avdrag sker för inaktiva studenter i relation till respektive fakultetsnämnds/lärarhögskolans andel av inaktiva studenter. 7) Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelas utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterie har ett eller flera nyckeltal tagits fram och som är möjliga att mäta och följa upp Forskningsanknytning (disputerade lärare). Ny metod att hämta uppgifter om disputerade lärare från bemanningsplaneringssystemet har införts fr.o.m. år Som övergång från tidigare tillämpad metod har uttaget av uppgifter från de båda metoderna viktats 50/50 år Fr.o.m. år 2016 kommer uppgift om disputerade lärare i sin helhet att hämtas från bemanningsplaneringssystemet. Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande studenter inom utbytesavtal). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Samverkan (externa examensarbeten). Utgår från ett genomsnitt av de senaste två åren. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 27

28 8) Proportionell justering utifrån tillgängliga medel. En tillfällig justering har genomförts avseende Lärarhögskolans budgetram år 2015 samt i preliminära budgetramar , mot bakgrund av lägre studentantal än budgeterat år 2013 och tidigare. Tabellerna nedan anger fördelningen och andelar enligt kriterierna, mnkr. Kriterier (mnkr) Hum Sam Med T/N LH TOT Forskningsanknytning (disputerade lärare) (36%) 5,9 17,6 22,1 14,7 6,7 67,0 Avancerad nivå (25%) 1,1 14,6 15,4 11,1 4,3 46,5 Samverkansinslag (14%) 0,2 4,0 11,8 10,1 0,0 26,1 Internationalisering (25%) 7,5 17,4 4,9 15,4 1,4 46,5 TOTALT 14,8 53,5 54,2 51,3 12,4 186,1 Jmf ,2 54,2 54,0 53,4 13,6 189,3 Kriterier (andelar) Hum Sam Med T/N LH TOT Forskningsanknytning (disputerade lärare) (37%) 8,8% 26,3% 33,0% 21,9% 10,0% 100% Avancerad nivå (26%) 2,5% 31,3% 33,0% 23,9% 9,3% 100% Samverkansinslag (11%) 0,7% 15,4% 45,2% 38,7% 0,0% 100% Internationalisering (27%) 16,2% 37,3% 10,6% 33,0% 2,9% 100% TOTALT 7,9% 28,8% 29,1% 27,5% 6,7% 100% Jmf ,4% 28,6% 28,5% 28,2% 7,2% 100% Tabellen nedan anger maximala ramar för grundutbildning år 2015 per fakultet och Lärarhögskolan utifrån tidigare beskriven modell. Totalt är budgetramen minskad med -20,8 mnkr år 2015 jämfört med innevarande år, inklusive index. Orsaken till minskningen är dels att budgetramen för 2015 inte innehåller något sparande samt att budgetramen från budgetpropositionen är reducerad år 2015 jämfört med år Tabell. Fördelning av ramar/takbelopp (tkr) Jmf budget Preliminära ramar Fakultetsnämnd/LH Budget Differens Hum fak Sam fak Med fak Teknnat fak Lärarhsk Summa VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 28

29 Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för 2015 framgår av nedanstående tabell (kronor). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför PRISLAPPAR 2015, kr HST HPR Brutto Brutto Utbildningsområde hum, sam, jur natur, teknik vård odontologi medicin undervisning vfu övrigt design konst musik idrott Samtliga ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer räknas upp med pris- och löneomräkningen på 0,79 procent. Konstnärliga prislappar I budgetpropositionen för år 2015 framgår följande begränsningar av det antal HST som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. högst 310 HST inom design högst 74 HST inom konst högst 10 HST inom musik Fördelning av utbildningsområde design år 2015: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 251 HST (2014: 217 HST) Lärarhögskolan 37 HST (2014: 37 HST) Samhällsvetenskapliga fakulteten 19 HST (2014: 19 HST) Humanistiska fakulteten 3 HST (2014: 3 HST) VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 29

30 Kvalitetsbaserad resurstilldelning För år 2015 kommer 295 mnkr att fördelas till lärosäten med utbildningar som i UK-ämbetets kvalitetsutvärderingar givits omdömet Mycket hög kvalitet. Fördelningen av medel kommer att göras i regleringsbrev för år 2015 som fastställs i december Detta innebär att det ännu inte finns uppgifter om vilka medel Umeå universitet erhåller. Universitetsstyrelsen delegerar till rektor att besluta om fördelning för år 2015 utifrån nedanstående modell. 70 procent av medel avseende kvalitetsbaserad resurstilldelning till de utbildningar som erhållit omdömet Mycket hög kvalitet, 15 procent till fakultet för kvalitetshöjande insatser inom fakultetens utbildningar och resterande 15 procent till universitetsgemensam nivå för kvalitetshöjande insatser inom utbildning. En plan ska tas fram för hur medel ska användas i syfte att utveckla utbildningen. Den universitetsgemensamma andelen ska bland annat användas för utveckling, utbildning och stöd inom lärplattformar och e-lärande. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 30

31 3.2 Sammanfattning av den samhällsvetenskapliga fakultetens beslut till ramar för grundutbildningen 3.21 Allmänt om tilldelningen, principer mm Institutionen tilldelas en ram (takbelopp) som baseras på institutionens planeringstal som utgår från förhållandena innevarande år med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller förläggning av utbildningsprogrammen, inrättande av nya utbildningsprogram och kurser och de kvantitativa förändringar som skett genom ökning/minskning av antalet utbildningsplatser. Avräkning av ramen (takbeloppet) inkl. påslag görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari. Utvecklingen för fakulteten av antalet helårsstudenter samt av Universitetsstyrelsen tilldelat takbelopp de senaste åren beskrivs i nedanstående diagram Utveckling antal HST - Sam fak Tilldelat takbelopp Samfak (prel 2016 & 2017), mnkr VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 31

32 3.22 Antal sökande Antalet förstahandssökande till fakultetens program minskade något i jämförelse med hösten Sett ur ett längre perspektiv har dock söktrycket ökat stadigt sedan hösten 2007 och ligger i paritet med den toppnotering som gjordes under hösten Antalet förstahandssökande till våren 2014 ökade med 15 procent i jämförelse med våren 2014 (se fig. nedan). Antal&1:a&sökande&till&fakultetens&program&(grundnivå&&&Ht)& 4000" 3500" 3000" 2500" 2000" 1500" 1000" 500" 0" Ht93" Ht94" Ht95" Ht96" Ht97" Ht98" Ht99" Ht00" Ht01" Ht02" Ht03" Ht04" Ht05" Nyb"pl" 1:a"sök" Ht06" Ht07" Ht08" Ht09" Ht10" Ht11" Ht12" Ht13" Ht14" Antal&1:a&sökande&till&fakultetens&program&(grundnivå&&&Vt)& 1400" 1200" 1000" 800" 600" 400" 200" 0" Vt94" Vt95" Vt96" Vt97" Vt98" Vt99" Vt00" Vt01" Vt02" Vt03" Nyb"pl" Vt04" Vt05" Vt06" 1:a"sök" Vt07" Vt08" Vt09" Vt10" Vt11" Vt12" Vt13" Vt14" Vt15" VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 32

33 Höstterminen 2014 Psykologprogrammet med inriktning mot idrott är fakultetens mest eftersökta program med 17,3 förstahandssökande per plats, därefter kommer Psykologprogrammet (13,4) Vårdadministrativa programmet (11,1) och Juristprogrammet (5,0). (se fig. nedan) 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 17,3% 13,4% 11,1% 5,0% 4,6% 4,0% 3,6% 2,9% 2,9% 2,7% 2,7% 2,6% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 0,8% Psykologprogrammet%med% Psykologprogrammet%(28pl)% VårdadministraAva% Juristprogrammet%(100pl)% Socionomprogrammet%(60pl)% Digital%medieprodukAon% Personalvetarprogrammet% Gastronomiprogrammet% Civilekonomprogrammet% StaAsAkerprogrammet%(7pl)% Civilekonomprogrammet% Civilekonomprogrammet% Systemvetenskapliga% Socionomprogrammet,% Beteendevetenskapliga% Socionomprogrammet,% Samhällsplanerarprogramme InternaAonell%krisN%och% Pol%kand%programmet%(40pl)% BiblioteksN%och% Civilekonomprogrammet% Kostvetarprogrammet%(20pl)% Sociologiprogrammet%(30pl)% Samhällsvetarprogrammet% IdroQsvetenskapliga% KogniAonsvetenskapliga% Turismprogrammet%inr% Gastronomiprogrammet% Vårterminen 2015 Fakulteten har antagning till tre program på våren. Psykologprogrammet är det mest populära med 8,3 förstahandssökande per plats därefter Dietistprogrammet (6,5) och Socionomprogrammet (3,3). (se fig. nedan) 9,0$ 8,0$ 7,0$ 6,0$ 5,0$ 4,0$ 3,0$ 2,0$ 1,0$ 0,0$ 8,3$ Psykologprogrammet$ (38pl)$ 6,5$ 3,3$ Die>stprogrammet$(22pl)$ Socionomprogrammet$ (90pl)$ VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 33

34 3.23 Programutbud samt antal nybörjarplatser 2015 Antalet nybörjarplatser totalt föreslås vara oförändrat i jämförelse med innevarande år, dvs nybörjarplatser De enda förändringar som föreslås sker inom Socionomprogrammet där antalet platser minskas med 10 i Luleå samtidigt som antalet platser utökas med 10 hösten 15 i Umeå samt att inget intag görs i Örnsköldsvik medans ett nytt intag görs i Skellefteå. Tabellen nedan redovisar föreslaget programutbud av utbildningsprogram på grundnivå/yrkesprogram samt antal nybörjarplatser. Antal Antal Start- Nybpl. Nybpl. Kandidat/yrkesprogram termin Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180hp Ht 30 (30) Biblioteks- och informationsvetenskap, påbyggnadsutbildning, 120hp Ht 25 (25) Civilekonomprogrammet, 240hp Ht 100 (100) Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel & logistik, 240hp Ht 30 (30) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240hp Ht 50 (50) Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management, 240hp Ht 40 (40) Dietistprogrammet, 180hp Vt 22 (22) Digital mediaproduktion, 180hp Ht 30 (30) Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning, 180hp Ht 20 (20) Gastronomiprogrammet - Värdskap, 180hp Ht 10 (10) Idrottsvetenskapliga programmet, 180hp Ht 40 (40) Internationell kris- och konflikthantering, 180hp - Sollefteå/Umeå Ht 30 (30) Juris kandidatprogrammet, 270hp Ht 100 (100) Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp Ht 20 (20) Kostvetarprogrammet, 180hp Ht 20 (20) Personalvetarprogrammet, 180hp Ht 55 (55) Politices kandidatprogrammet, 180hp Ht 40 (40) Psykologprogrammet, 300hp Vt/Ht 38/28 (38/28) Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp Ht 9 (9) Samhällsplanerarprogrammet, 180hp Ht 20 (20) Samhällsvetarprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Sociologiprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Socionomprogrammet, 210hp Vt/Ht 90/70 (90/60) Socionomprogrammet, 120hp (t1-t4) - Luleå Ht 30 (40) Socionomprogrammet, 120hp (t1-t4) - Skellefteå Ht 30 (0) Socionomprogrammet, 120hp (t1-t4) - Örnsköldsvik Ht 0 (30) Statistikerprogrammet, 180hp Ht 7 (7) Systemvetenskapliga programmet, 180hp Ht 30 (30) Turismprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Vårdadministrativa programmet, 120hp (Nät) Ht 40 (40) Summa 1108 (1108) VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 34

35 3.24 Kurser och program på avancerad nivå Ett av kriterierna till fördelning av grundutbildningsresurser är antalet helårsstudenter på av avancerad nivå. Fakulteten ökar sin andel något i jämförelse med innevarande år (+0,9 %). Se fig. nedan. Avancerad nivå Axelrubrik 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hum Sam Med Tek- nat LH 2013(27%) 2,5% 29,7% 30,6% 27,7% 9,4% 2014(26%) 2,3% 30,4% 31,9% 25,6% 9,7% 2015(25%) 2,5% 31,3% 33,0% 23,9% 9,3% Fakulteten har också som mål i Vision 2020 att öka antalet helårsstudenter på avancerad nivå från 19 procent till 21 procent. Inför fördelningen av utbildningsplatser till institutionerna prioriteras också antalet platser på avancerad nivå. Om budgeten följs kommer också andelen att öka till 21 procent år Se fig. nedan. 21,5%& 21,0%& 20,5%& 20,6%& 21,0%& 20,0%& 19,5%& 19,0%& 18,5%& 18,0%& 19,0%& 19,4%& 17,5%& 2012& 2013& 2014&per& & Mål&2015& VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 35

36 Särskilda satsningar Fakulteten har gjort en myndighetskapitalssatsning för att stärka utbudet av utbildning som leder till magisterexamen. Följande aktiviteter pågår och kommer att redovisas under år 2015: 1) Utvecklingsarbete som stärker avancerad nivå; 2) Marknadsföringsinsatser; 3) Tillskapande av breda ingångar till magisternivån. Följande program på avancerad nivå beräknas starta under år 2015: Magisterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap (Vt15) Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt (Ht15) Magisterprogram med inriktning mot mark & miljörätt (Ht15) Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande (Ht15) Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering (Ht15) Masterprogrammet i finansiering (Ht15) Masterprogrammet i IT Management (Ht15) Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap (Ht15) Masterprogrammet i ledarskap och organisation (Ht15) Masterprogrammet i management (Ht15) Masterprogrammet i marknadsföring (Ht15) Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier (Ht15) Masterprogrammet i Nationalekonomi (Ht15) Masterprogrammet i redovisning (Ht15) Masterprogrammet i Spatial Planning and Development (Ht15) Masterprogrammet I Tourism (Ht15) 3.25 Avvägning mellan kurser och program Efter de senaste årens neddragning och prioriteringar så minskar nu andelen studenter på fristående kurser, framförallt inom kategorin fristående kurs nät/distans (se fig. nedan) 100%# 90%# 80%# 70%# 60%# 50%# 40%# 30%# 20%# 10%# 0%# 18%# 19%# 19%# 16%# 15%# 16%# 15%# 14%# 14%# 14%# 66%# 66%# 67%# 70%# 71%# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014#per# # FK#Nät/dst# FK#Campus# PROG# VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 36

37 3.26 Samverkansinslag och forskningsanknytning Samverkansinslag Fakulteten har i sin verksamhetsplan målet (delmål 2.9) att öka andelen externa examensarbeten 2015 till 20 procent för att utveckla våra samverkansinslag i utbildningen. Samverkansinslag ingår också som del i universitetets resursfördelning till fakulteterna. Inför budgetåret 2015 fördelades det 26 mnkr. Fakulteten ökar också sin andel inför år 2015 och tilldelades 4 mnkr enligt denna fördelningsnyckel. Fig. Fakultetsandelar samverkansinslag Samverkansinslag 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Hum Sam Med Tek- nat LH 2013(8%) 0,8% 13,2% 46,3% 39,7% 0,0% 2014(11%) 0,7% 15,0% 48,8% 35,4% 0,0% 2015(14%) 0,7% 15,4% 45,2% 38,7% 0,0% Forskningsanknytning Forskningsanknytning ingår också som en av kriterierna i resursfördelningen. Viktningen inför 2015 minskar något i jämförelse med innevarande år från 37 % till 36 %. Fakulteten ökar även här sin andel av totalen (se fig. nedan). Fakulteten har också som mål i sin verksamhetsplan (delmål 2.6) att andelen undervisning som utförs av disputerade lärare ska öka med fem procent under perioden. Fig. Fakultetsandelar forskningsanknytning Forskningsanknytning (Disputerade lärare) 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hum Sam Med Tek- nat LH 2013(38%) 8,2% 24,3% 32,7% 24,8% 9,9% 2014(37%) 8,1% 25,6% 32,7% 23,7% 9,9% 2015(36%) 8,9% 26,3% 33,0% 22,0% 10,0% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 37

38 3.27 Internationalisering Fakulteten svarar idag för ca 80 % av de utresande studenterna och ca 40 % av de inresande studenterna vid Umeå universitet. Handelshögskolans studenter utgör den största delen av dessa utbytesstudenter, men även många andra institutioner har varit/är framgångsrika som t.ex. juridik och socialt arbete. Internationalisering ingår fr.o.m. år 2013 som en av de kriterier som universitetsstyrelsen använder vid fördelning av grundutbildningsanslaget. Nyckeltalen för internationalisering baseras på antalet IN-, och UT-resande helårsstudenter (genomsnitt tre år). Den samhällsvetenskapliga fakulteten har inför 2015 ökats sin andel med 0,4 % av dessa resurser till 37,3 procent (se fig.1). Det faktiska antalet IN-resande studenter verkar minska rejält jämfört med föregående år (- 43 %). Volymen UT-resande ser ut och ligga på ungefär samma nivå som år 2013 (se fig2.). Antalet avgiftsbetalande studenter har ökat från 19 helårsstudenter år 2012 till prel. 27 helårsstudenter Se även VP 2015, sid 7-8 delmål 2.4 och 2.5. Fig 1. Fakultetsandelar - internationalisering InternaUonalisering Axelrubrik 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hum Sam Med Tek- nat LH 2013(27%) 15,9% 30,2% 12,4% 36,8% 4,8% 2014(26%) 14,4% 36,9% 10,6% 34,2% 3,9% 2015(25%) 16,2% 37,3% 10,6% 33,0% 2,9% Fig 2. Studerandemobilitet Studerandemobilitet $ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 2014$per$ $ 206$ 188$ 196$ 176$ 186$ 122$ 122$ 131$ 132$ 105$ 111$ 108$ IN-res$ UT-res$ Källa: Fokus per VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 38

39 Stärkt internationalisering Även om några institutioner är mycket framgångsrika när gäller internationalisering så fakultetens bedömning att antalet in- och utresande studenter för litet vid fakulteten totalt sett. En analys visar att kursutbudet på engelska måste öka, lärares språkkunskaper kan stärkas och att utbytet på programnivå behöver utvecklas. Fakultetens mål är också att utöka både antalet inresande och utresande internationella studenter med 25 % jämfört För att stimulera detta arbete har också fakulteten fördelat utvecklingsmedel för perioden ur myndighetskapitalssatsningen på totalt 1,3 mnkr för detta ändamål. Några av det aktiviteter som planeras är utveckling av kursutbudet på engelska, språkutbildning för lärare, utbyten på programnivå, marknadsföring och utveckling av utbildningsstrukturer som underlättar för in-, och utresande studenter att hitta lämpliga kurser. Finansiering sker genom indraget myndighetskapital. Förutom ovanstående satsningar så har också fakulteten avsatt en extra ersättning i ordinarie budget på för varje registrerad IN-resande helårsstudent. Fr.o.m. år 2015 kommer även UT-resande studenter räknas in i den extra ersättningen. För att detta ska inrymmas i ordinarier budget sänks dock ersättningen till kr per helårsstudent Ersättningsbelopp (institutionsprislappar) 2015 BUDGET'2015 Budget'2014 Förändr. HST. HPR. HST+ HST5 HPR5 HST+ Hst+Hpr Utbildningsområde ers. ers. HPR ers. ers. HPR % Sam 16,2 14,9 31,1 16,3 14,8 31,1 0,0% Jur 16,2 14,9 31,1 16,3 14,8 31,1 0,0% Natur 20,0 33,0 52,9 20,4 32,7 53,2.0,5% Teknik 20,0 33,0 52,9 20,4 32,7 53,2.0,5% Vård 23,8 36,0 59,8 24,2 35,8 59,9.0,3% Underv 18,8 29,2 48,0 18,9 29,0 47,9 0,3% Medicin 40,8 56,5 97,3 40,8 56,1 96,9 0,5% Övrigt 16,4 25,5 41,9 16,7 25,3 42,1.0,4% Idrott 19,8 37,4 57,1 20,4 37,1 57,5.0,7% Design 47,4 67,5 114,9 47,8 67,0 114,9 0,0% Prislappsförändringar 2015: Generella förändringar: Ersättningsbeloppen brutto för HST och HPR höjs för alla utbildningsområden i enlighet med den i budgetpropositionen angivna indexökningen på 0,79 procent. Avdrag görs för lokaler (endast på HST-delen) med i genomsnitt 2,4 procent, där andelen ökar med 0,6 procent, beroende på ökad internhyra. Denna förändring slår också lite olika mellan ovanstående utbildningsområden då hyrespengen ser lite olika ut. Andelen universitetsgemensamma avsättningar ökar med 0,2 procent och fakultetsgemensamma kostnader minskar med 0,2 procent samt ökning med 0,2 procent för budgetposten särskilda beslut. Detta innebär nettoandelen ut till institutioner totalt sett minskar i genomsnitt med 0,7 procent (se diagram på nästa sida). VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 39

40 Diagram: Budgetandelar GU Axelrubrik 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Budgetandelar GU ( ) Lokaler UGEM FGEM Särsk beslut INST (newo) ,7% 14,3% 3,5% 3,2% 66,2% ,5% 15,7% 3,6% 3,7% 64,5% ,4% 16,7% 4,1% 4,0% 61,0% ,7% 16,8% 4,2% 3,4% 60,9% ,3% 17,0% 4,0% 3,6% 60,1% Diagram: Utveckling institutionsprislappar (SAM: Hst+Hpr) 93/ , tkr Nettotilldelningen per helårsstudent har ökat i snitt med 66 procent i jämförelse med 93/94. Ser man till inflationen under samma period så uppgår ökningen till ca 25 % (jmf KPI 1994). När det gäller löneökningarna så har t.ex. en lektor inom den samhällsvetenskapliga fakulteten idag en medianlön på kr (jmf kr år 1994), vilket motsvarar en löneökning på 88 procent. 35,0% 30,6% 31,1% 31,1% 30,0% 25,0% 20,0% 18,7% 19,7% 18,0% 17,8% 17,7% 17,7% 17,9% 18,7% 19,8% 21,8% 22,5% 22,7% 23,4% 24,4% 25,3% 25,8% 27,1% 28,3% 28,5% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 93/94%94/95%95/96% 1997% 1998% 1999% 2000% 2001% 2002% 2003% 2004% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% 2014% 2015% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 40

41 3.29 Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde Diagram: Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde 2015 jmf med HST Sam Jur Nat Tekn Vård Und Med Övr Idr Des Budget Budget Institutionstilldelning/Utbildningsuppdrag 2015 Institutionen/enheten tilldelas en preliminär ram som baseras på institutionens planeringstal och av fakultetsnämnden fastställda prislappar. Avräkning av denna ram görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari. Budgetramen för 2015 uppgår till 336 mnkr, vilket är en minskning med 3,9 mnkr i jämförelse med innevarande år. I minskningen ingår pris- och löneomräkning 0,79 procent. Fakulteten kommer dock att överbudgetera med 1,9 mnkr efter förväntad tilldelning av extra utbildningsplatser som utlovats av regeringen i budgetpropositionen. Av detta belopp avsätts ca 0,5 tkr till senare fördelning. Tilldelningen/takbeloppet till fakultetens institutioner/enheter har utgått från innevarande års utbildningsuppdrag. Institutionerna har till fakulteten inkommit med underlag till kursutbud för 2015 samt önskemål om planeringstal på dessa kurser. Fakultetens prioriteringar och utgångspunkt för 2015 har varit att antalet platser på fristående kurser (grundnivå) ska minskas med ca 8 10 procent, antalet platser på program ska fördelas i enlighet med tidigare fattade beslut, d.v.s. endast konsekvensförändringar och inga ökningar/minskningar av antalet nybörjarplatser. När det gäller platser på kurser på avancerad nivå ska dessa i möjligaste mån prioriteras. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 41

42 Diagram. Förändring antal HST jmf med Förändring antal HST i jmf med budget Program FK- grundnivå FK/Prog- avanc nivå Diagram: Antal Hst enligt budget per institution " 1200" 1000" 800" 600" 400" 200" 2011" 2012" 2013" 2014" 2015" 0" Ek"hist" Kulgeo" Fek" Nek" Stat" Info" Jur" JF" Kost" Ped" Psy" Soc"arb" Soc" Statsv" TUV" Resthsk" UCGS"" Fakultetsnämnden fördelar dessa ramar/takbelopp till institutionerna i enlighet med budgetsammanställningen på sidan 43 och utbildningsuppdragen (bilaga 1) Kvalitetsbaserad resurstilldelning (se även sid 31) Medel baserat på resultaten av UKÄ:s kvalitetsutvärderingar ska fördelas i enlighet med rektorsbeslut. D.v.s. 70 procent av resurserna direkt till institutionerna, 15 % till fakulteten och 15 % till universitetsgemensamma avsättningar. Besked om fördelning av dessa medel kommer i regleringsbrevet för VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 42

43 BUDGETSAMMANSTÄLLNING - GRUNDUTBILDNING (TAKBELOPP) Budget Jmf Intäkter Tkr Tkr Tkr % Takbelopp enligt US- beslut ,1% Extra platser 2015 (beräknat) Avgår till lokaler ,5% - Avgår till Ugem ,2% - Avgår till Fgem ,4% - Avgår till särskilda beslut/senare fördelning ,3% Summa att fördela (netto) ,5% Fördelning av utbildningsuppdrag till institution/enhet Budget Jmf Förändring Institution/enhet Hst Tkr Hst Tkr Hst Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia % - Kulturgeografi % Handelshögskolan - Företagsekonomi % - Nationalekonomi % - Statistik % Informatik % Juridik % Juridisk forum % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Restauranghögskolan % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % UCGS % Ej fördelat* Summa fördelat % *) Extra platser/kompensation till medverkande institutioner för överintag på program (se sid 68). VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 43

44 4 Lokaler 4.1 Lokalhyra och lokalvårdskostnader Internhyran för år 2015 är kr per kvm och år (2 890 kr/kvm år 2014). Internhyran höjs med 129 kr/kvm år 2015 vilket motsvarar 4,5 procent. Höjningen är högre än statligt index, och högre än år 2014 då internhyran höjdes med 1,94 procent. Orsaken är främst gjorda och planerade investeringar år Investeringarna 2013 uppgick till 23,2 mnkr och prognosen år 2014 är 103,4 mnkr. De största investeringarna år 2014 är renovering/anpassning av Humanisthuset och Sliperiet på Konstnärlig campus. De största investeringarna år 2015 avser satsningen på interaktiva miljöer samt en satsning för att höja nivån på lärosalarna. Investeringsnivå beräknas sjunka till 59,1 mnkr. En annan orsak till höjningen av internhyran är att den debiterbara ytan minskar något år 2015 och att mängden tomma lokaler i internhyressystemet bedöms öka p.g.a. uppsägningar (de största uppsägningarna är gjorda av teknisk-naturvetenskaplig fakultet gemensamt, Molekylärbiologi och Husservice). Tomma lokaler: År 2015 beräknas tomma lokaler uppgå till ca kvm vägd area (vilket motsvarar ca 2,1 procent av universitetets totala lokalyta år 2015). Under år 2015 och även åren framåt beräknas tomma lokaler minska. Investeringar: Universitetets investeringar är relation till kostnadsvolymen förhållandevis små. Avskrivningarna på genomförda investeringar år 2013 motsvarade 3,6 procent av de totala kostnaderna för universitetet. De största investeringarna i 2015 års budget avser ombyggnad interaktiva miljöer (12,6 mnkr), höjning av nivå i lärosalar (8,0 mnkr), samhällsvetarhuset rastgator och lärmiljöer (4,4 mnkr) samt anpassning för institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap. Tillämpning av internhyra I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att alla lokaler där det är möjligt ska internhyra tillämpas. I några fall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakultet bidrag med totalt 1,7 mnkr år 2015 för att motverka dessa negativa konsekvenser och fakultet ska själv bidra med 0,6 mnkr. Lokalvård: Priset för lokalvård höjs till 300 kr per kvadratmeter år 2015 år 2014: 298 kr). Den procentuella ökningen är 0,7 procent. Den totala institutionsytan för den samhällsvetenskapliga fakulteten beräknas uppgå till kvadratmeter, vilket är en ökning på 23 kvm. I denna yta ingår inte den planerade omflyttningen sommaren/hösten 2015 inom institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap där avdelningen för beteendevetenskapliga mätningar flyttar från samhällsvetarhuset till naturvetarhuset. Den samhällsvetenskapliga fakultetens totala lokalkostnad för 2015 beräknas till ca 90 mnkr (inkl. lokalvård), vilket är en ökning med 2,4 mnkr i jämförelse med VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 44

45 4.2 Fakultetens fördelning av lokalintäkter Tilldelning av lokalanslag för institutionsyta/tjänsterum mm Fakultetens tilldelning av lokalintäkter gällande institutionsyta täcker hyreskostnader samt lokalvårdskostnader för all anslagsfinansierad verksamhet. Här ingår också hyreskostnader för extern förhyrning av lokaler för anslagsfinansierad verksamhet. Med extern förhyrning avses lokaler som inte redan betalas av fakulteten. Hit hör t.ex. lokalhyra för Demografiska databasens verksamhet i Haparanda och förhyrning av undervisningslokaler på IKSU. Fakultetens anslag täcker inte hyreskostnader som uppstår i samband med externt finansierad verksamhet. Hit hör externfinansierad forskning, uppdragsforskning och uppdragsutbildningar. Principen om full kostnadstäckning innebär att externa bidrag ska finansiera sin del av institutionernas/enheternas lokalkostnader. För att räkna ut lokalanslaget till institutionerna 2015 görs följande beräkningar: 1) Andelen externfinansiering beräknas genom en viktning av andelen externfinansiering enligt bruttobasen för beräkning av fasta belopp per inst./enhet, andelen externfinansiering av personalkostnaderna samt andelen externfinansiering i enlighet med institutionernas beräkningsmallar (2013 och 2014). 2) Ersättning (lokalanslag) till institutionerna utgör differensen mellan faktisk lokalkostnad och beräknad externfinansiering. Diagram. Finansiering av lokalkostnader ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Externa medel Fo/Fou anslag Fo/Fou anslag Gu anslag Gu anslag (LH) (Sam) (LH) (Sam) ,0% 12,7% 0,3% 59,1% 6,8% ,3% 12,7% 0,2% 58,5% 7,2% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 45

46 4.22 Tilldelning av lokalanslag för bokad undervisningslokaler Anslagstilldelning för bokade undervisningslokaler kommer 2015 att fördelas efter faktiskt bokade lokaler, dock maximalt 17,4 mnkr kommer att fördelas ut Överstiger de totala kostnaderna 17,4 mnkr kommer en proportionell nedjustering per institution att göras i samband med bokslutet. För 2015 har utfallet för Vt14 samt en prognos för Ht14 använts för beräkning av budget (se tabell nedan). Budget Jmf*bokade*lokaler*2014*(prognos*ht14) 2015 Ht14 Institution/enhet Tkr År*2014 Vt14 (Ht13) Geografi)och)Ekonomisk)historia!"!Ekonomisk!historia !"!Kulturgeografi Handelshögskolan!"!Företagsekonomi 3!281 3!140 1!499 1!641!"!Nationalekonomi !"!Statistik !"!USBE!(gemensamt) Informatik Juridik 1!408 1! Kostvetenskap Pedagogik 1!428 1! Psykologi 2!012 1!925 1! Socialt!arbete 1!863 1! Sociologi Statsvetenskap Tillämpad!utbildningsvetenskap!(TUV) 1!296 1! Juridisk!forum Restauranghögskolan UCGS Buffert Studentbokade!lokaler 1!550 1!481 Summa*budget* *436 16*286 8*104 6*831 Jmf*budget* *000 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 46

47 BUDGETSAMMANSTÄLLNING./.LOKALER.(anslag.till.hyra,.lokalvård.mm) Budget Jmf.2014 GU. FO/FOU 2015 Förändring INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Beräknad)lokaldel),)gu 51)374 51)374 50)117 1)257 3% Beräknad)lokaldel),)fo/fou 11)200 11)200 10) % Beräknad)lokaldel),)LH 6) )550 6) % Avgår)gemensamt)lokaler*,21)218,21)218,20)111,1)107 6% SUMMA % Budget Jmf.2014 Prel. Diff lokal/ Anslag/ 2015 kostnad lokal GU FO/FOU Förändring 2015 kostnad FÖRDELNING.INST/ENHET Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Tkr Tkr Geografi)och)Ekonomisk)historia ),)Ekonomisk)historia % 769,169 ),)Kulturgeografi 1) )744 1) % 3)170,1)427 Handelshögskolan ),)Företagsekonomi 3) )686 3) % 4)980,1)295 ),)Nationalekonomi 1) )886 1) % 2)328,442 ),)Statistik 1) )440 1)537,97,6% 1)778,338 Informatik 2) )699 2) % 3)840,1)141 Juridik 1) )995 1) % 2)433,438 Kostvetenskap 3) )629 3) % 3)860,232 Pedagogik 3) )066 4)137,71,2% 4)728,662 Psykologi 6) )033 6) % 8)479,1)447 Socialt)arbete 2) )678 2) % 3)266,588 Sociologi 1) )429 2) % 3)370,941 Statsvetenskap 1) )371 1) % 2)688,1)317 Tillämpad)utb.vetenskap 4) )664 4) % 8)135,3)471 Cerum % 851,681 DDB),)Umeå 1)671 1)671 1) % 1)998,327 DDB),)Haparanda 2)866 2)866 2) % 2)866 0 DDB),)ALC )124,1)124 Enh.)för)polisutbildning )153,2)153 Idrottshögskolan ,330 Juridiskt)forum % 618,56 Restauranghögskolan 1)483 1)483 1) % 1)483 0 UCGS 75 1)158 1)233 1) % 1)417,184 Summa%fördelat % / *Gemensamt%lokaler: Lärarbokade)lokaler 15)886 Studentbokade)lokaler 1)550 Tomma)lokaler)(Övik,)Skellefteå) 600 Matrum)studenter 775 Lokaler)studerandeföreningar 300 Lokalhyra)Sollefteå)&)Luleå)(IKK)och)Socionom) 250 Lokalkostnader)Bollhall)(inkl)hyresrabatt) 713 Övriga)gemensamma)kostnader*) 1) *) Övriga gemensamma kostnader avser: investering/ny lokalhyra Restauranghögskolan, flyttkostnader TUV (BvM fr. Samhällsvetarhuset till Naturvetarhuset), ökad lokalhyra för institutioner i samhällsvetarhuset ht15 samt buffert. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 47

48 5 Universitetsgemensamma avsättningar 5.1 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna är uppdelade i Universitetsbiblioteket och universitetsgemensamma funktioner exkl. universitetsbiblioteket. I universitetsgemensamma funktioner exkl. universitetsbiblioteket ingår 11 förvaltningsenheter, bl.a. Studentcentrum, IT-enhet, Personalenhet, Enheten för kommunikation och internationella relationer, Lokalförsörjningsenhet m.fl. Där ingår även universitetsledning, Lärarhögskolan, företagshälsovård, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkårer m.m. Budget Jmf med 2014 Universitetsgemensamma funktioner 2015 Förändring tkr tkr tkr % - varav Universitetsbiblioteket (UmUB) ,2% - varav universitetsgemensamma funktioner exkl. UmUB ,4% Summa ,3% Tabellen ovan avser budgetramar för universitetsgemensamma funktioner år 2015 (exkl. lokaler och lokalvård). Ökningen motsvarande 7,4 mnkr år 2015 beror på att basen avseende universitetsgemensamma funktioner och då främst posten externa medel, ökar inför år 2015 (+3,6 mnkr) samt att kvarvarande del av Lärarhögskolans gemensamma funktioner förs in i universitetsgemensamma funktioner (+3,74 mnkr). Av ökningen med 3,6 mnkr motsvarar 2,5 mnkr index med 0,79 procent år 2015 (statligt indexreglering 2015). Budgetramen för Universitetsbiblioteket år 2015 är 60,7 mnkr (59,4 mnkr). Ramjustering med 1,3 mnkr år 2015 består av index (+0,5 mnkr) överföring av bibliometrikertjänst till Universitetsbiblioteket (+0,5 mnkr), helårseffekt bibliometrikertjänst (+0,5 mnkr) samt effektiviseringskrav (-0,2 mnkr). VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 48

49 4.2 Fördelning av täckningsbidrag (anslagsmedel) till universitetsgemensamma kostnader Finansiering av universitetsgemensamma funktioner sker genom uttag av fasta belopp (UGEM) baserat på kostnadsbaserna för åren 2012 och För den samhällsvetenskapliga fakulteten innebär detta än total kostnad på 121,9 mnkr vilket är en ökning med 7,8 mnkr (+6,9 %) jämfört med innevarande år. För verksamheten grundutbildning är ökningen 6,1 % och för forskning/forskarutbildning 8,1 %. Diagram: Fasta belopp 2015 (jmf 2014), mnkr 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 70,9 GU 75,3 43,1 FO/FOU 46, För de anslagsfinansierade verksamheterna (vhet 11 & 21) finansieras dessa kostnader fullt ut genom en särskild tilldelning till fakultetens institutioner. När det gäller de extern finansierade verksamheter så tas detta ut genom institutionernas egna påslag. Kostnadsbasen för externfinansierad verksamhet har ökat kraftigt vilket innebär att 25,3 % (21,3 % 2014) av de universitetsgemensamma stödfunktionerna finansieras via externa medel, 7,1 % (7,6 % 2014) via anslag från lärarhögskolan och resterande 67,6 % (71,1 %; 2014) av de anslag som går till direkt till samhällsvetenskapliga fakulteten. Se fig. nedan. Diagram: Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 80,0%% 70,0%% 60,0%% 50,0%% 40,0%% 30,0%% 20,0%% 10,0%% 0,0%% 71,1%% 66,9%% 25,3%% 21,3%% 7,6%% 7,8%% Anslag%SAM% Anslag%LH% Externa%medel% 2%014% 2015% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 49

50 Tabell. Fördelning av täckningsbidrag UGEM (Grundutbildning Vhet 11) FASTBELOPP*2014*/*GU TILLDELNING varav Fast/ Fördelning*på*Vhet VHET medfinans/ belopp 11 vh11+12 Institution/enhet GU Vhet*11 Vhet*12 Vhet*13 Tkr Tkr Geografi)och)Ekonomisk)historia )2)Ek)historia )2)Kulturgeografi 1)698 1) ) Handelshögskolan 13)244 12) ) Informatik 3)432 3) ) Juridik 6)361 6) ) Kostvetenskap 3)209 3) ) Pedagogik 8)913 8) ) Psykologi 8)383 8) ) Socialt)arbete 7)902 7) )715 0 Sociologi 3)456 3) )417 0 Statsvetenskap 4)420 2) )409 2)853 0 Tillämpad)utbildningsvetenskap 5)987 5) ) Cerum Demografiska)databasen Idrottshögskolan Juridisk)forum Polisutbildningen 2) ) Restauranghögskolan 1)174 1) ) UCGS) Gemensamt)fakultet 1)801 1) )801 0 )2)varav)medfinansiering* 22)750 2)750 SUMMA* *295 70* *392 66*293 JMF* *940 66* *751 65*613 FINANSIERING Tkr Sam)fak)(anslag)från)US) 57)145 Kvalitetsbaserat)tilldelning)(UKÄ) 300 LH)(beräknad)fördelning)till)Sam) 8)848 SUMMA* *293 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 50

51 Tabell. Fördelning av täckningsbidrag UGEM (Forskning/forskarutbildning Vhet 21) FASTBELOPP*2014*/*FO/FOU TILLDELNING*VHET*21 Fast/ Fördelning*på*Vhet varav belopp medfinans/ Institution/enhet Fo/Fou Vhet*21 Vhet*22 Vhet*23 Tkr iering Geografi)och)Ekonomisk)historia )2)Ek)historia )2)Kulturgeografi 3)364 1)533 1) ) Handelshögskolan 6)724 3)504 3) )504 21)179 Informatik 2)515 1)022 1) ) Juridik 1) Kostvetenskap Pedagogik 1)913 1) ) Psykologi 3)193 1)927 1) ) Socialt)arbete 2)202 1) ) Sociologi 4)107 1)980 2) )980 21)531 Statsvetenskap 2)631 1)179 1) ) Tillämpad)utbildningsvetenskap 6)671 2) )374 2) Cerum Demografiska)databasen 6)255 3)950 2) )950 22)137 Idrottshögskolan Juridisk)forum Polisutbildningen Restauranghögskolan UCGS) 2)442 2) ) Gemensamt)fakultet SUMMA* *626 24*870 17*126 4*631 24*795 /9*651 JMF* *132 24*199 14*908 4*024 24*199 /8*349 FINANSIERING Tkr Sam)fak)(anslag)från)US) 24)095 LH)(beräknad)fördelning)till)Sam) 700 SUMMA* *795 Anm. Inga förändringar i fördelningsprinciperna, noterbart dock är att kostnaden för medfinansiering ökat med 1,3 mnkr i jämförelse med innevarande år. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 51

52 5 Fakultetsgemensamma avsättningar (FGEM) 5.1 Fakultetsgemensamma stödfunktioner De fakultetsgemensamma stödfunktionerna består av följande budgetposter: 5.11 Fakultetsledning och kansli tkr (+ 361 tkr) Avser lönekostnader för fakultetsledning (dekan 70 %, prodekan 70 %, vicedekan 40 %, samverkan och innovationsansvarig 25 %, kanslichef 100 % samt övrig kanslipersonal på motsvarande 10 heltidsekvivalenter). Till detta tillkommer köp av tjänst från institution på motsvarande 25 % för internationell koordinator. Drift, lokalhyra och avskrivningskostnader ingår också i denna budgetpost. Ramen har räknats upp med 361 tkr (+ 43 %). Ökningen innefattar förutom en indexuppräkning på 0,79 procent (+ 87 tkr), ökad nedsättning för prodekan (+ 80 tkr), arvodering av vicedekan, samverkansansvarig (+ 119 tkr) samt ökade lokalkostnader i samband med att kansliet flyttat från plan 5 till plan 3 i förvaltningshuset, där lokalerna även innefattar sammanträdesrum (+ 75 tkr) Fakultetsnämnden 210 tkr (+-0) Avser nedsättning för nämndledamöter samt arvode för extern ledamot Anställningskommitté 800 tkr (+ 100 tkr) Avser sakkunnigarvoden, nedsättning ledamöter (30 tkr/år), resor, porto mm, denna avsättning beräknas öka med 100 tkr i jämförelse med innevarande år Husservice tkr (- 557 tkr) Avser bl.a. lönekostnader för hustekniker, FM-chef och driftskostnader i samhällsvetarhuset, lärarutbildningshuset, beteendevetarhusen samt del av kostnad i mit-, respektive naturvetarhuset. Ramen till husservice indexuppräknas med 0,79 procent samt verksamhetsanpassas efter ny fördelningsmodell som innebär att ramen för detta ändamål minskas med 557 tkr Utbildningsbevakning 680 tkr (+ 110 tkr) Budgeten för utbildningsbevakning avser arvodering av 2 utbildningsbevakare 2015 enligt överenskommelse/avtal Omställningskostnader mm tkr (- 400 tkr) När en övertalighetssituation uppstår och efter det att alla nödvändiga åtgärder vidtagits svarar institutionen/motsvarande för alla kostnader under ytterligare 6 månader. Därefter svarar fakulteten för 65 % av den återstående kostnaden medan övriga kostnader bestrids ur de centralt avsatta medlen. I kostnaderna ingår förutom lönekostnader ev. merkostnader för fort- och vidareutbildning mm för att möjliggöra en omplacering. Inför 2015 beräknas denna kostnad för fakulteten gemensamt att uppgå till tkr, vilket är en minskning med 400 tkr i jämförelse med år VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 52

53 5.17 Övrigt tkr (+ 40 tkr) Denna fakultetsgemensamma avsättning innefattar medel för rekrytering 300 tkr (- 50 tkr), kostnader för vårpromotionen 230 tkr (+ 30 tkr), studerandeenkäter 0 tkr (- 50 tkr), Microsoft Campus Licens 415 tkr ( + 33 tkr), kostnader för institutionernas/enheternas e-post lådor 170 tkr ( - 10 tkr), kostnader i samband med personaldag, lärardag, prefekt-, fakultetsnämndsinternat samt kostnader i samband fakultetens 50-års jubileum 350 tkr (+ 50 tkr), gemensamma kostnader i NyA systemet 38 tkr (- 33 tkr), del i kostnad för Umevatoriet på 300 tkr (+-0) samt kostnader i samband med prefektseminarier, särskilda insatser när det gäller arbetet med arbetsmiljö, lika villkor och jämställdhet, Junior faculty och vetenskapsluncher 120 tkr (+20). Diagram: Fakultetsgemensamma kostnader Budget 2015 = 23,8 mnkr 19% 33% 48% Fakultetsledning och kansli Husservice Övrigt 4) Infrastruktur och service 39% 3) Ekonomi/budget och personaladministrau on 18% 1) Ledning 22% 2) Utbildning & Forskningsadministra Uon 21% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 53

54 Tabell 6.1 Fakultetsgemensamma stödfunktioner (FGEM) Gemensamt fakultet - Stödfunktioner (FGEM) Fördelning på vhet Jmf budget 2014 Summa Förändring Budgeterade kostnader GU Fo/Fou År 2015 Tkr Tkr % 5.11 Fakultetsledning och kansli % - lönekostnader fakultetsledning och kansli % - drift % - lokalkostnader (inkl. bokade lokaler och lokalvård) % 5.12 Fakultetsnämnden % - neds ledamöter + arvode extern ledamot 5.13 Anställningskommitté % - neds ledamöter sakunnigarvoden mm Husservice % - lönekostnader, förbrukning, lokaler och OH- påslag 5.15 Utbildningsbevakning % 5.16 Omställningskostnader mm % 5.17 Övrigt % - rekryteringsåtgärder vårpromotionen studerandeenkäter Microsoft Campus Licens epostlådor för institution/enhet personaldag (jubileum), lärardag, prefektinternat NYA systemet (kostnader för programtillfällen) Umevatoriet Övrigt: Prefektsem, junior faculty, lika villkor, vetenskapsluncher mm Summa budgeterat % Jmf Budget 2014 Förändring Budgeterade kostnader GU Fo/Fou År 2015 Tkr Tkr % 1) Ledning (inkl drift) % 2) Utbildning & Forskningsadministration % 3) Ekonomi/budget och personaladministration % 4) Infrastruktur och service % Summa budgeterat % VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 54

55 6.2 Fakultetsgemensamma stödfunktioner - finansiering Finansiering av fakultetsgemensamma funktioner sker genom uttag av fast belopp (FGEM). För de anslagsfinansierade verksamheterna (vhet 11 & 21) täcks dessa kostnader fullt ut genom en särskild tilldelning till fakultetens institutioner. När det gäller de extern finansierade verksamheter så tas detta ut genom institutionernas egna påslag. Totalt innebär detta att 19 % (17,7 % 2013) av de fakultetsgemensamma stödfunktionerna finansieras via externa medel och resterande 81 % av anslag varav ca 6 % (10 % 2013) via Lärarhögskolan. Diagram: Fasta belopp FGEM: 2015 (jmf 2014), mnkr 18,0 16,0 14,0 12,0 17,1 16,7 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 7,0 7,1 0,0 GU FO/FOU Diagram: Finansiering av fakultetsgemensamma stödfunktioner (FGEM) 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 75,4% 72,4% 30,0% 20,0% 10,0% 6,0% 6,4% 18,6% 21,2% 0,0% Anslag SAM Anslag LH Ext medel Fördelningen av de anslagsmedel som ska täcka institutionernas kostnader för fasta belopp framgår på sidan VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 55

56 Tabell. Fördelning av täckningsbidrag FGEM (Grundutbildning Vhet 11) FASTBELOPP*2014*/*GU TILLDELNING Fast/ Fördelning*på*Vhet VHET belopp 11 Institution/enhet GU Vhet*11 Vhet*12 Vhet*13 Tkr Geografi)&)Ekonomisk)historia!"!Ek!historia !"!Kulturgeografi Handelshögskolan 2!821 2! !750 Informatik Juridik 1!327 1! !256 Kostvetenskap Pedagogik 2!165 2! !068 Psykologi 2!018 2! !014 Socialt!arbete 1!726 1! !685 Sociologi Statsvetenskap 1! Tillämpad!utbildningsvetenskap 1!356 1! !340 Cerum Demografiska!databasen Idrottshögskolan Juridisk!forum Polisutbildningen Restauranghögskolan UCGS! SUMMA* *719 15* *103 15*047 JMF* *138 16* *670 FINANSIERING Tkr Sam!fak!(anslag!från!US) 13!485 Kvalitetsbaserat!tilldelning!(UKÄ) 50 LH!(beräknad!fördelning!till!Sam) 1!362 Studieavgifter!(beräknat!2014) 150 SUMMA* *047 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 56

57 Tabell. Fördelning av täckningsbidrag FGEM (Forskning/forskarutbildning Vhet 21) FASTBELOPP*2014*/*FO/FOU TILLDELNING*VHET*21 Fast/ Fördelning*på*Vhet varav belopp medfinans/ Institution/enhet Fo/Fou Vhet*21 Vhet*22 Vhet*23 Tkr iering Geografi)&)Ekonomisk)historia!"!Ek!historia "29!"!Kulturgeografi "60 Handelshögskolan 1! "181 Informatik "89 Juridik "70 Kostvetenskap "10 Pedagogik "63 Psykologi "97 Socialt!arbete "25 Sociologi "46 Statsvetenskap "67 Tillämpad!utbildningsvetenskap 1! "25 Cerum "69 Demografiska!databasen "329 Idrottshögskolan Juridisk!forum "13 Polisutbildningen "2 Restauranghögskolan "4 UCGS! "117 SUMMA*2015 7*087 3*712 2* *703 /1*295 JMF*2014 7*015 3*899 2* *899 /1*374 FINANSIERING Tkr Sam!fak!(anslag!från!US) 3!607 LH!(beräknad!fördelning!till!Sam) 96 SUMMA*2015 3*703 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 57

58 7 Fakultetsgemensamt: särskilda beslut/senare fördelning 1) Internationalisering tkr (+97 tkr) 1a) Doktoranders utlandsvistelse 450 tkr (+-0) I fakultetens verksamhetsplan för anges att andelen doktorander som förlägger en av sin utbildning utanför Sverige ska öka med 25 %. För att stimulera till ökad internationalisering kommer fakulteten genom att avsätta nya medel för internationalisering eller utbyten där redan befintliga forskarkontakter kan utnyttjas. Varje institution kommer att få disponera ett resestipendium på 30 tkr/år. Fakulteten räknar med medfinansiering med samma belopp av institutioner och enheter. Medlen från fakulteten rekvireras av institutionen efter beslut av prefekt, varpå en redovisnings sker på hur medlen använts. 1b) Resemedel Tromsö 50 tkr (+ 50 tkr) Humanistiska-, och den Samhällsvetenskapliga fakulteten kommer tillsammans med Lärarhögskolan att utlysa stimulansmedel för att öka samarbetet med HSL-fakulteten i Tromsö. Totalt kommer UmU att avsätta 150 tkr årligen för detta ändamål. Den samhällsvetenskapliga fakulteten avsätter 50 tkr/år. Medlen ska användas till forskar- och lärarutbyten, student-/doktorandutbyten, forskarskolor och forskning. 1c) Särskilda projekt 200 tkr (- 40 tkr) För särskilda projekt inom internationaliseringsområdet avsätts 200 tkr. Denna budgetpost avser kostnader i samband med lärarutbyte, nya avtal, rekryterings av studenter till Umeå via fakultetsavtal samt kostnader för fakultetens engelska websidor, broschyrer och digital media, representation och resor m.m. 1d) Bidrag till kurser på engelska 639 tkr (+ 89 tkr) För varje Inresande och utresande student ersätts institutionen med kr per helårsstudent utöver den reguljära tilldelningen/prislappen. Medlen fördelas i budget till respektive institution med utfall/prognos för innevarande år som fördelningsnyckel (se tabell på nästa sida). Dessa resurser avräknas vid årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 58

59 Tabell. Prel. fördelning av extra ersättning IN & UT resande studenter Utfall Utfall Budget Prel. Antal Antal Antal Tilldelning HST- IN HST- UT Hst 2015 FÖRDELNING 2014* 2014* 2015 Tkr Geografi och Ekonomisk historia Ekonomisk historia 2,50 2,50 8 Kulturgeografi 4,38 4,38 13 Handelshögskolan Företagsekonomi 63,13 68,63 131, Nationalekonomi 1,38 1,38 4 Statistik 1,50 1,50 5 Informatik 3,13 3,13 9 Juridik 7,25 13,50 20,75 62 Kostvetenskap 0,75 0,75 2 Pedagogik 1,50 1,50 5 Psykologi 3,38 2,00 5,38 16 Socialt arbete 1,63 3,00 4,63 14 Sociologi 12,25 6,00 18,25 55 Statsvetenskap 3,25 10,00 13,25 40 Tillämpad utbildningsvetenskap 2,50 2,50 8 UCGS 0,75 0,75 2 Restauranghögskolan 0,50 0,50 2 Gemensamt fakultet (ej fördelat) SUMMA 104,63 108,25 212, *) Källa: Focus per (ej avgstud) Belopp per HST (IN+UT): 3 tkr 2) Fakultetsgemensamt underskott tkr (+- 0 tkr) Täckning av underskottskonto på fakulteten gemensamt. Fakulteten har genom åren överbudgeterat vid olika satsningar med målet att minska fakultetens totala myndighetskapital genom t.ex. fo.ass-satsning, engångssatsning för kompetensförsörjning mm. Det totala underskottet uppgår f.n. till 7,5 mnkr för verksamhet 21. För att täcka detta underskott kommer fakulteten i ordinarie budget att avsätta 1,5 mnkr/år under perioden ). 3) Förlängning av anställning som doktorand 350 tkr (+-0 tkr) Avser kompensation till doktorander för bortfall av tid för forskarstudier p.g.a. studerandefackligt arbete. Varje doktorand lämnar in en ansökan (styrkt av prefekt) till kansliet. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 59

60 4) Gemensamma doktorandkurser 325 tkr (+-0 tkr) Följande utbud föreslås år 2015: Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 7,5 ECTS, 100%, vt Multivariat analys, 7,5 ECTS 50%,vt Research Design in social sciences, 100 %, 7,5 ECTS ht Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 7,5 ECTS, 50%, ht Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50%, ht Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTC, ht Philosophy of science for PhD students in social sciences, 7,5 ECTS, 100%, ht Ersättning utgår med kr per 7,5hp/kurs. 5) Pedagogisk meritering 500 tkr (+325) För år 2015 budgeteras 500 tkr för detta ändamål. Ansökningsperioden för denna omgång är Institutionen som den antagna läraren tillhör tilldelas en engångspremie från fakulteten om kr som meriterad lärare samt kr om läraren antas som excellent lärare. 6) Pedagogiskt pris (inkl. LKP): 45 tkr (+-0) Priset utdelas 1 ggr/år med kr (brutto före skatt). 7) Programgemensamma resurs tkr (+ 128 tkr) Varje program tilldelas en programgemensamresurs som respektive värdinstitution ansvarar över. Denna resurs består av följande delar: Nedsättning i tid för programsamordnare (värdinstitutionen ansvarar för att utsedd programsamordnare bemannas i enlighet för denna resurs) Resurs för programadministration (inkl. kostnader för mötesadministration) och programvägledning En extra resurs i form av ett praktiktillägg tilldelas de värdinstitutioner som har vårdrelaterade utbildningar (tillkom till följd av den kvalitetsförstärkning som regeringen angav i budgetpropositionen 2003 för vård utbildningar i form av en ökat ersättningsbelopp per helårsstudent) Utvecklingsarbete (inga utvecklingsmedel avsätts i ordinarie budget för 2015), se fakultetens myndighetskapitalssatsning En särskild avsättning görs också för systemstöd (System Cross) till Vårdadministrativa programmet (finansiering sker via s.k. dec-medel) VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 60

61 Budget Budget Totalt Totalt Värdinstitution/Utbildningsprogram Kr Kr Geografi)och)Ekonomisk)historia 2015 Jmf$2014 Samhällsplanerarprogrammet,0180hp $)$Programsamordnare$(10$%) $)$Programadministration$och$programvägledning Samhällsvetarprogrammet,0180hp $)$Programsamordnare$(10$%) $)$Programadministration$och$programvägledning Turismprogrammet,0180hp $)$Programsamordnare$(10$%) $)$Programadministration$och$programvägledning Vårdadministrativa0programmet,0120hp $)$Programsamordnare$(5$%) $)$Programadministration$och$programvägledning $)$Praktiktillägg$(VFU) $)$Praktiktillägg$(Miljöpraktik) 0 0 Summa,*tkr Handelshögskolan 2015 Jmf$2014 Civilekonomprogrammet,0240hp $)$Programsamordnare$(15$%) Civilekonomprogrammet0inriktning0handel0och0logistik,0240hp $)$Programsamordnare$(10$%) Civilekonomprogrammet0inriktning0Service0Management,0240hp $)$Programsamordnare$(10$%) Civilekonomprogrammet0internationell0inriktning,0240hp $)$Programsamordnare$(10$%) $)$Programadministration$och$programvägledning$(ovanstående$program) Praktiktillägg0Ekonomprogrammen Statistikerprogrammet,0180hp $)$Programsamordnare$(5$%) $)$Programadministration$och$programvägledning Summa,*tkr 1*660 1*616 Informatik 2015 Jmf$2014 BITEprogrammet,0180hp $)$Programsamordnare$(10$%) $)$Programadministration$och$programvägledning Digital0mediaproduktion,0180hp $)$Programsamordnare$(5$%) $)$Programadministration$och$programvägledning Systemvetenskapliga0programmet,0180hp $)$Programsamordnare$(10$%) $)$Programadministration$och$programvägledning Summa,*tkr VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 61

62 Budget Budget Totalt Totalt Värdinstitution/Utbildningsprogram Kr Kr Juridik Jur$kand$programmet,$210hp 2015 Jmf$2014 $)$Programsamordnare$(10$%) $)$Programadministration$och$programvägledning Summa,*tkr Kostvetenskap 2015 Jmf$2014 Dietistprogrammet,$180hp $)$Programsamordnare$(5$%) $)$Programadministration$och$programvägledning $)$praktiktillägg Kostvetarprogrammet,$180hp $)$Programsamordnare$(10$%) $)$Programadministration$och$programvägledning Summa,*tkr Pedagogik 2015 Jmf$2014 Idrottsvetenskapliga$programmet,$180hp $)$Programsamordnare$(10$%) $)$Programadministration$och$programvägledning $)$Praktiktillägg P=programmet,$180hp $)$Programsamordnare$(se$Sociologi) 0 0 $)$Praktiktilägg$50%$"HRM$i$praktiken" $)$Programadministration$och$programvägledning Summa,*tkr Psykologi 2015 Jmf$2014 Kognitionsvetenskapliga$programmet,$180hp $)$Programsamordnare$(15$%) $)$Programadministration$och$programvägledning Psykologprogrammen $)$Programsamordnare$(20$%) $)$Programadministration$och$programvägledning $)$Praktiktillägg Summa,*tkr 1*075 1*047 Socialt6arbete 2015 Jmf$2014 Socionomprogrammet,$210hp $)$Programsamordnare$(20$%) $)$Programadministration$och$programvägledning $)$Praktiktillägg 1$210 1$210 Summa,*tkr 1*711 1*694 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 62

63 Budget Budget Totalt Totalt Värdinstitution/Utbildningsprogram Kr Kr Sociologi 2015 Jmf$2014 Biblioteks*+och+informationsvetenskap,+120hp $)$Programsamordnare$(5$%) $)$Programadministration$och$programvägledning P*programmet,+180hp $)$Programsamordnare$(15$%) $)$Praktiktilägg$50%$"HRM$i$praktiken" $)$Programadministration$och$programvägledning$(se$Pedagogik) 0 0 Sociologiprogrammet,+180hp $)$Programsamordnare$(5$%) $)$Programadministration$och$programvägledning Ledarskap+och+organisation,+120hp $)$Programsamordnare$(5$%) Summa,*tkr Statsvetenskap 2015 Jmf$2014 Internationell+kris*+och+konflikthantering,+180hp $)$Programsamordnare$(10$%) $)$Programadministration$och$programvägledning Polkand+programmet,+180hp $)$Programsamordnare$(10$%) $)$Programadministration$och$programvägledning Praktiktillägg+(Krishantering ) Praktiktillägg+(Miljöpraktik) 0 0 Summa,*tkr Restauranghögskolan 2015 Jmf$2014 Gastronomiprogrammet(+2+inr),+120/180hp Hotellmanagement,+180hp Restaurangmanagement,+120hp Turism,+gastronomi+och+hotellmanagement,+120hp $)$Programsamordnare$(10$%) $)$Programadministration$och$programvägledning Summa,*tkr Övriga 2015 Jmf$2014 Gemensamt$fakultet$(Utvecklingsmedel$mm) 0 0 Summa,*tkr 0 0 SUMMA*TOTALT 8*335 8*207 Neds$programsamordnare 1$976 1$944 Programadm$och$progvgl 4$256 4$160 Praktiktillägg 2$103 2$103 Utvecklingsmedel 0 0 8*335 8*207 VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 63

64 8) Repatrieringstid för prefekter 200 tkr (+-0 tkr) Institutionen erhåller ett repatrieringsbidrag till prefekter som avslutat sitt prefektuppdrag på 100 tkr/år i lika många år som uppdraget varade. OBS! att detta bidrag motsvarar i tid en lägsta nivå till prefekter som avslutat sitt uppdrag, institutionen kan själv besluta/avtala om ett högre repatrieringsbidrag/tid. Fördelning av dessa medel sker i samband med fakultetens ordinarie budgetbeslut och fördelas till institutionen i tolftedelar. Finansiering sker genom avsättning från grundutbildningsanslaget 50 % och forskningsanslaget 50 %. 9) Särskilda satsningar: tkr ( tkr) 9a) Sabbatstermin för professorer 0 tkr Fakulteten avser att inrätta en sabbatstermin efter var sjunde termin för att förstärka professorernas möjligheter att fokusera på forskning. De ökade kostnaderna kräver nytt tillskott av resurser och kommer inte att inrymmas i nuvarande budgetramar. Införandet förväntas därför inte ske förrän tidigast b) Förstärkning starka forskningsområden/biträdande lektorat mm tkr ( tkr) För att stödja forskare i karriären och skapa förutsättningar för att uppnå excellens kommer fakulteten att fr.o.m. hösten 2015 att utlysa biträdande lektorat. Fakulteten avsätter också medel för att göra riktade satsningar av strategisk art samt förstärkning av starka forskningsområden (se VP delmål & 1.1.4) 9c) Dtj. Idrottspedagogik ( ) 0 tkr (- 240 tkr) 9c) Forskningsanknytning Restauranghögskolan ( ) 250 tkr (+-0) 9d) Kvalitativt metodcentrum (QUmU) 300 tkr (+-0) 10) Övrigt (Dekanens disp.) : 685 tkr (-170 tkr) Avsättning till dekanens disposition. 11) Ekonomipaket (medfinansiering) tkr (+- 0 tkr) Universitetsstyrelsen har beslutat att stödja starka forskningsmiljöer inom det ekonomiska fältet genom tre så kallade professorspaket. Därutöver har den samhällsvetenskapliga fakulteten utlovat stödja företagsekonomisk forskning genom ytterligare ett paket. Varje professorspaket omfattar sammanlagt 15 miljoner kronor under 5 års tid (1 mnkr per paket/år, ). Medlen kan användas för gästprofessorer, forskarassistenter, biträdande lektorer och post-docs samt att finansiera lektorers forskning. Finansiering sker genom avsättningar ur Universitetsstyrelsens strategiska resurs samt fakultetsmedel enligt överenskommelse. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 64

65 12) Forskarhandledningskurser 249 tkr (+11 tkr) Medel motsvarande tre forskarhandledningskurser år 2015 (totalt 930 tkr), ska betalas av fakulteterna i relation till antal deltagande handledare per fakultet de senaste åren. Den samhällsvetenskapliga fakulteten har haft 17,7 deltagare i snitt ( ), vilket motsvarar en andel på 26,8 % och 249 tkr. 13) Idrottshögskolan 796 tkr (+277 tkr) Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt tkr till Idrottshögskolan år 2015 (1 925 tkr år 2014). Ökningen 2015 är totalt tkr varav 15 tkr är indexjustering. Ökning med 500 tkr avser stöd till institutioner som bedriver utbildning för studenter som har elitidrottsavtal. Ökning med ytterligare 500 tkr avser utökat grundanslag till Idrottshögskolan. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2015, vilket motsvarar 27,1 % för den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nedan redovisas fördelning på fakultet/lh utifrån universitetsstyrelsens beslut. GU#intäkt Andel Summa Budget32015 GU#intäkt 2015 Hum$fak 111$302 9,0% 264 Sam$fak 336$094 27,1% 796 Med$fak 395$898 31,9% 938 Tekn8nat$fak 285$579 23,0% 677 USE 112$200 9,0% 266 SUMMA ,0% ) Karriärbidrag (amortering) tkr (+-0 tkr) Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna från och med år 2011 ska återbetala/amortera de belopp som tilldelats institutionerna för karriärbidrag till dess karriärbidragen är helt återbetalda. För den samhällsvetenskapliga fakulteten innebär detta att en total amortering på 26,6 mnkr ska göras innan år 2020, vilket innebär en årlig amortering på 2,86 mnkr. 15) Kreativa miljöer (amortering) 738 tkr (+-0) Universitetsstyrelsen beslutade om en riktad satsning på totalt 70 mnkr för att utveckla kreativa/interaktiva miljöer. Resultatet ska bli nya, spännande mötesplatser för studenter, forskare, lärare och samarbetspartner. I en första omgång har fem miljöer valts ut: Humanisthuset, Samhällsvetarhuset, ljusgården i MIT-huset, 9:e våningen i det så kallade Dallashuset på universitetssjukhusområdet och KBC-huset. Fakulteterna medfinansierar en del i denna investering genom amortering under åren Den samhällsvetenskapliga fakulteten ska under denna period amortera tillbaka 4,4 mnkr. För 2015 innebär detta att 738 tkr återförs från fakultetens anslag. 16) Plagieringskontroll (Urkund) 130 tkr (+-0 tkr) Kostnader för programvara avseende äkthetskontroll eller plagiatkontroll. Totalt uppgår kostnader för UmU till ca 350 tkr/år. Fördelningsnyckel för denna kostnad är antal helårsstudenter. Den samhällsvetenskapliga fakultetens kostnad 2015 uppskattas till ca 130 tkr. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 65

66 17) Ränteintäkter tkr (- 50 tkr) Avser universitetsgemensamma ränteintäkter. Dessa medel fördelas utifrån bas för universitetsgemensamma kostnader inför år Den samhällsvetenskapliga fakulteten tilldelas 2015 totalt tkr varav 872 tkr som avser vhet 21 och tkr som avser vhet ) Språkstöd tkr (+ 27 tkr) I universitetsstyrelsens budget för år 2015 avsätts tkr till språkstöd (7 739 tkr år 2014) och detta finansieras i sin helhet genom att den humanistiska fakulteten fakturerar övriga fakulteter och lärarhögskolan. Det budgeterade beloppet är ökat med 61 tkr (+0,8 procent). Från och med år 2014 är en garantinivå införd för samiska. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år Den samhällsvetenskapliga fakultetens andel uppgår till 27,1 procent, vilket motsvarar tkr. GU#intäkt Andel Summa Budget32015 GU#intäkt 2015 Hum$fak 111$302 9,0% 700 Sam$fak 336$094 27,1% 2$112 Med$fak 395$898 31,9% 2$488 Tekn8nat$fak 285$579 23,0% 1$795 USE 112$200 9,0% 705 SUMMA ,0% ) Ackreditering Handelshögskolan 500 tkr (- 500 tkr) Rektor beslutade (dnr: UmU ) att den samhällsvetenskapliga fakulteten ska tilldela totalt 2 mnkr till Handelshögskolan för kvalitetsarbetet och profilering inklusive ackreditering enligt AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) fördelat under perioden Medel kommer att fördelas till Handelshögskolan med 500 tkr 2013; mnkr 2014 och 500 tkr Finansiering sker från fakultetens gemensamma myndighetskapital under verksamhet 11. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 66

67 20) Myndighetskapitalsatsning tkr (+-0tkr) Universitetsstyrelsen beslutade att fakulteternas myndighetskapital per inom grundutbildningen överstigande 10 procent av 2012 års kostnader för grundutbildningen skulle dras in från berörd fakulteten till universitetsgemensam nivå. För den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgick det indragna överskottet till tkr. Rektor har därefter beslutat att återföra 50 procent (6 670 tkr) av det indragna myndighetskapitalet till fakulteten efter förslag till strategiska satsningar inom grundutbildningen. Fakulteten beslutade att dessa utvecklingsmedel skulle användas och harmoniera med de utbildningsmål som uttrycks i Vision Beslut enligt (Dnr ). Återstående medel kommer att fördelas till institutionerna i budget år 2015 enligt sammanställning på sidan 68 (se även bilaga 5). Tabell. Strategiska utvecklingsprojekt , tkr Strategiska utvecklingsprojekt , tkr Fördelning Institution/enhet Totalt år 2014 år 2015 Geografi & Ekonomisk historia Handelshögskolan Informatik Juridik Juridiskt forum Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Restauranghögskolan Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap UCGS Fakultetsgemensamma projekt (senare beslut) TOTALT VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 67

68 21) Merkostnader dec-utbildning 623 tkr (- 7 tkr) Fördelningsmodellen av dessa resurser består av två delar. Den ena delen avser ersättning för merkostnader p.g.a. att utbildningen geografiskt ges utanför Umeå, det är t ex ersättning för resor och logi. Denna ersättning kallas för Dec-peng. Den andra delen av ersättningen ges som bidrag till utbildningar med ett litet studentantal och små studiegrupper. Dec-pengen kommer att för 2014 att vara kr/hp. Bidrag till utbildningar med få studenter enligt tabell nedan: Antal studenter på kurs o 0 10 studenter o studenter o studenter o studenter o studenter o studenter o 36 - Stöd per HP 900 kr 750 kr 600 kr 450 kr 300 kr 150 kr 0 kr Prel. fördelning 2015: o Handelshögskolan (Statistik) o Juridiskt forum o Socialt arbete o Statsvetenskap o Vårdadministrativa prog. (system-stöd) Totalt 27 tkr 87 tkr 322 tkr 29 tkr 158 tkr 623 tkr 22) UKÄ-kvalitetsutvärdering tkr (+-0) Ovanstående belopp avser innevarande års tilldelning till Företagsekonomi och Statistik. Justering av tilldelningen kommer att göras i samband regeringsbeslut. 23) Extra platser/kompensation överintag på program 540 tkr (+ 500) En kompensation för överintag på fakultetens egna program kommer att ges till medverkande institutioner (ej värdinstitution) om överintaget överstiger 10 procent av planeringstalet. Kompensationen till institutionen utgörs av HST-ersättningen (Ej HPRdelen). Beroende på utfall av antal tilldelade extra platser (regleringsbrev och rektorsbeslut) och utfall av kompensation (enligt ovan) kommer eventuellt återstående medel att fördelas i samband slutavräkningen Finansiering sker genom extra platser och fakultetsgemensamt myndighetskapital. VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 68

69 24) NyA-systemet Avgiften för användande av NyA-systemet uppgår till tkr (en minskning med -250 tkr jämfört med år 2014). Orsaken till minskningen 2015 är att Umeå universitet andel av antal antagna studenter är lägre än tidigare. Nedan finns fördelning för år Vald fördelningsgrund är antal kurstillfällen höstterminen 2014 samt vårterminen Kostnaderna för kurstillfällena debiteras institutionerna enligt nedan. Den kostnad som redovisas för fakulteten gemensamt (38 tkr) kommer att tas ut som FGEM (sid 53). NYA$kostnader.2015 Summa Kostnad kurstillf. NYA Jmf Ht.2014.& Fakultet VT.2015 %$andel Hum$fak ,3% 1$805 1$848 Sam$fak ,8% 3$045 3$173 Med$fak ,9% 2$113 2$078 Tekn9nat$fak 1$005 29,4% 3$482 3$502 LH ,7% 1$379 1$473 SUMMA ,0% Kostnadsfördelning.$.Sam.fak.(institution/enhet) Summa Kostnad kurstillf. NYA Jmf Ht.2014.& Fakultet VT.2015 %$andel Geografi)och)Ekonomisk)historia $9$Ekonomisk$historia 28 3,2% $9$Kulturgeografi 49 5,6% Handelshögskolan ,6% Informatik 54 6,1% Juridik 96 10,9% Juridiskt$forum 17 1,9% Kostvetenskap 41 4,7% Pedagogik 48 5,5% Psykologi ,5% Socialt$arbete 67 7,6% Sociologi 74 8,4% Statsvetenskap 44 5,0% Tillämpad$utbildningsvetenskap 36 4,1% Restauranghögskolan 8 0,9% UCGS 15 1,7% Gemensamt$fakultet$(program) 11 1,3% SUMMA ,0% VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 69

70 Tabell 7. Särskilda beslut/senare fördelning, tkr Jmf 2014 Budget Förändring Not GU FO 2015 Tkr Tkr % Fakultetens avsättningar ur ordinarie ram 1 Internationalisering 1a) Doktoranders utlandsvistelse (bidrag 30 tkr/termin) % 1b) Resemedel Tromsö (5 x 10 tkr) c) Särskilda projekt % 1d) Bidrag till kurser på engelska (IN+UT) % 2 Fakultetsgemensamt underskott (amortering ) % 3 Förlängning av anställning som doktorand % 4 Gemensamma doktorandkurser % 5 Pedagogisk meritering % 6 Pedagogiskt pris % 7 Programgemensamma resurser 7a) neds program samordnare % 7b) programadm/studievägledning % 7c) praktiktillägg % 7d) utvecklingsmedel Repatrieringstid för prefekter % 9 Särskilda satsningar 9a) Sabbatstermin för professorer (fr.om. 2016) b) Förstärkning starka fo.områden/biträdande lektorat c) Dtj Idrottspedagogik ( ) d) Fo. Anknytning Resthsk ( ) % 9e) Kvalitativt metodcentrum (QUmU) % 10 Övrigt (Dekanens disp.) % Rektorsdetaljbudget/beslut 11 Ekonomipaket medfinansiering ( ) % 12 Forskarhandledningskurser % 13 Idrottshögskolan % 14 Karriärbidrag (amortering ) % 15 Kreativa miljöer (amortering ) % 16 Plagieringskontroll (Urkund) % 17 Ränteintäkter (universitetsgemensamma) % 18 Språkstöd % Summa att finansiera ur fakultetens ordinarie ram % Annan särskild/finansiering: 19 Ackreditering Handelshögskolan ( ) % 20 Myndighetskapitalsatsning (se bilaga 5) % 21 Merkostnader decentraliserad utbildning (rekvireras) % 22 UKÄ- kvalitetsmedel (senare fördelning) % 23 Extra platser/kompensation (överintag på program) Summa % VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 70

71 8 Övrigt 8.1 Investeringsram Inom ramen för institutionernas/enheternas tilldelning ingår medel för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar > kr ska hänsyn tas till att dessa investeringar finansieras med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag. 8.2 Intern försäljning av tjänster Den samhällsvetenskapliga fakulteten tillämpar samma modell för timersättning inom fakulteten som den som gäller centralt enligt rektorsbeslut (UmU ) exkl. påslag för U-gem och F- gem enligt överenskommelse mellan samtliga fakulteter. Rektor har fastställt att timkostnaden år 2014 för lektorskompetens och däröver med 732 kr/klocktimme, samt för adjunktskompetens och därunder med 509 kr/klocktimme, inom anslagsfinansierad utbildning på grund, avancerad och forskarnivå. Motsvarande belopp inom bidragsutbildning: 930 kr/klocktimme (lektor), 646 kr/klocktimme (adjunkt) och för uppdragsutbildning: 815 kr/klocktimme (lektor), 567 kr/klocktimme (adjunkt). OBS! att timersättningen kommer att justeras till 2015 års prisnivå och ny uträkning av IGEM under mars/april Institutionernas/enheternas interna budgetering De medel som anvisats institutionerna/enheterna i detta budgetbeslut kommer att överföras med en tolftedel i slutet av varje månad. Inom de ekonomiska ramar som anvisats över olika anslag får institutionerna/enheterna själva besluta om resurserna, om inte annat uttryckligen sägs i detta budgetbeslut. Medel som anvisats över fakultetsanslaget får dock i princip inte användas för ändamål hänförliga till grundutbildningen och vice versa. Institutionernas och enheternas internbudget och verksamhetsplan ska vara upprättade och beslutade senast 20 februari Ekonomistyrregler Universitetsstyrelsen har under 2007 beslutat om ekonomistyrregler för Umeå universitet. Ekonomistyrreglerna innehåller avsnitten ansvar och befogenheter, mål och medel, budget (ett- och flerårsbudget), uppföljning och kontroll, internkontroll samt budget och utfall i balans. Det är viktigt att samtliga ekonomiskt ansvariga inom Umeå universitet har kännedom om och tillämpar dessa ekonomistyrregler (se även bilaga 5). VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 71

72 10 Beslut Fakultetsnämnden beslutar: att fastställa Verksamhetsplan 2015 enligt avsnitt 1 (sid 5-14). att fastställa fördelningen av anslag till forskning/forskarutbildning enligt avsnitt 2 (sid 18-25). att fastställa ramar, utbildningsuppdrag, antal platser på program, prislappar och kursutbud till institutioner och enheter i enlighet med avsnitt 3 (sid 26 43) och bilaga 1. att fastställa fördelning av lokalintäkter i enlighet med avsnitt 3 (sid 44-47). att fastställa fördelningen av täckningsbidrag till universitetsgemensamma kostnader i enlighet med avsnitt 4.2 (sid 49-51). att fastställa budget för fakultetsgemensamma stödfunktioner samt fördelning av täckningsbidrag till institutioner för detta ändamål enligt avsnitt 5 (sid 52 57). att fastställa budget för senare/särskild fördelning enligt avsnitt 7 (sid 58 70) Samverkan med de fackliga organisationerna ägde rum VP 2015 & BUDGET 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 72

73 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Geografi-&-Ekonomisk-historia-(Ekonomisk-historia) Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.0extra0HST5ersättning0(IN0&0UT5resande)* 8 11 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) Programgemensam0resurs: 050Samhällsvetarprogrammet0(neds0programsamordnare010%) Samhällsvetarprogrammet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) Vårdadministrativa0programmet0(neds0programsamordnare010%) Vårdadministrativa0programmet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) Vårdadministrativa0programmet0(praktiktillägg050VFU) Vårdadministrativa0programmet0(System0Cross) SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec52015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs a)#basresurs b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 0 c)#kval.#resurs:#externa#medel d)#kval.#resurs:#publicering )0Kvalitetsbaserad0tilldelning a)#externa#medel b)#vetenskaplig#publicering Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda0beslut/dämpning 0 0 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG ÖVRIGT Budget-2015 Tkr Strategiska0utvecklingsprojekt (1300tkr0tillsammans0med0Kulgeo) UGEM050Vhet UGEM050Vhet0210(inkl.0medfinansiering01880tkr,0fördelas0via0EA) 462 FGEM050Vhet FGEM050Vhet0210(inkl.0medfinansiering0290tkr,0fördelas0via0EA) 71 SUMMA-UGEM/FGEM Sida 73

74 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Geografi.&.Ekonomisk.historia.(Ekonomisk.historia) Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2EH019 Ekonomisk-historia-nivå-1 FK6NML ,00 80% 7,20 16,2 14, EH018 Ekonomisk-historia-nivå-2 FK6NML ,00 80% 0,80 16,2 14,9 28 2EH000 Ekonomisk-historia-nivå-3 FK6NML ,00 80% 0,80 16,2 14,9 28 2EH012 Internationell-ekonomisk-historia-(nivå-1) FK6NML ,50 80% 3,60 16,2 14, EH032 Industriell-utveckling-och-ekonomisk-förändring FK6NML 7,5 0,00 80% 0,00 16,2 14,9 0 2EH035 Internationell-ekonomisk-historia FK6ITD ,50 50% 3,75 16,2 14, EH036 Svensk-ekonomisk-historia-nivå-1 FK6NML ,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 SUMMA 25,50 71% 18, Utbildningsprogram.F.grundnivå 2EH012 Internationell-ekonomisk-historia-(nivå-1) IBP6t ,50 90% 11,25 16,2 14, EH013 Ekonomier-under-osäkra-villkor-A IKK6t1 7,5 30 3,75 90% 3,38 16,2 14, EH032 Industriell-utveckling-och-ekonomisk-förändring INDEK6t2 7,5 50 6,25 80% 5,00 16,2 14, ÖÄ001 HRM,-organisation-och-arbetsliv Pprog6t1 4,5 55 4,13 95% 3,92 16,2 14, EH024 Baskurs-i-samhällsvetenskaplig-analys Samprog6t ,50 90% 6,75 16,2 14, EH026 Utredningsmetoder-och-praktiska-tillämpningar-(30hp) Samprog6t ,00 80% 2,40 16,2 14,9 84 2SV043 Hälso-o-sjukvårdens-org,-politik-och-adm,-15hp-(m-Statsv) VADM6t1 7,5 40 5,00 80% 4,00 16,2 14, JU084 Vårddokumentation VADM6t1 4,0 40 2,67 80% 2,13 16,2 14,9 75 2EH031 Vård,-samhälle-och-hälsoekonomi,-15hp-(med-Nek) VADM6t2 7,5 40 5,00 80% 4,00 16,2 14, SV055 Miljöpraktik,-15hp-(med-Statsvet) VADM6t2 7,5 40 5,00 80% 4,00 19,2 23, SV054 Webbdesign-och-fördjupningsarbete,-15-hp VADM6t4 3, ,19 80% 1,75 16,2 14,9 62 2SV046 VFU,-15hp-(med-Statsv) VADM6t4 7,5 35 4,38 80% 3,50 23,8 36,0 230 SUMMA 61,35 85% 52, Program/kurser.F.avancerad.nivå 2EH022 Magisteruppsats FK+prog ,25 90% 0,23 16,2 14,9 7 2EH0xx Internationell-ekonomisk-historia-(nivå-4,-arabiska) FK6ITD ,25 70% 4,38 16,2 14,9 167 SUMMA 6,50 71% 4, SUMMA.TOTALT 93,35 80% 74, JMF ,92 80% 76, Sida 74

75 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Geografi-&-Ekonomisk-historia-(Kulturgeografi) Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.0extra0HST5ersättning0(IN0&0UT5resande)* Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) Programgemensam0resurs: 050Samhällsplanerarprogrammet0(neds0programsamordnare010%) Samhällsplanerarprogrammet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) Turismprogrammet0(neds0programsamordnare010%) Turismprogrammet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec52015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs a)#basresurs 2#100 2#000 b)#fo.tid#(fasas#ut) c)#kval.#resurs:#externa#medel d)#kval.#resurs:#publicering )0Kvalitetsbaserad0tilldelning a)#externa#medel 1#713 1#858 b)#vetenskaplig#publicering 2#098 1#875 Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda0beslut/dämpning 0 0 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) ÖVRIGT Budget-2015 Tkr Strategiska0utvecklingsprojekt (1300tkr0tillsammans0med0Ek0historia) UGEM050Vhet UGEM050Vhet0210(inkl.0medfinansiering03920tkr,0fördelas0via0EA) FGEM050Vhet FGEM050Vhet0210(inkl.0medfinansiering0980tkr,0fördelas0via0EA) 71 SUMMA-UGEM/FGEM Sida 75

76 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Geografi.&.Ekonomisk.historia.(Kulturgeografi) Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2KG008 Ekonomisk-och-politisk-geografi FK9NML ,00 80% 2,40 17,1 19,4 98 2KG010 Befolkningsgeografi FK9NML ,00 75% 2,25 17,1 19,4 95 2KG012 Kulturgeografiska-metoder FK9NML ,50 80% 0,40 20,0 33,0 23 2KG014 Sweden s-social-geography FK9NML 7,5 15 1,88 85% 1,59 16,2 14,9 54 2KG017 GIS-och-rumslig-analys FK9NML ,00 80% 3,20 20,0 33, KG018 Destinationer FK9NML ,50 75% 0,38 16,2 14,9 14 2KG019 Introduktion-till-turism FK9NML ,50 80% 0,40 16,2 14,9 14 2KG021 Examensarbete-i-kulturgeografi FK9NML ,75 70% 0,53 16,2 14,9 20 2KG024 Turismplanering FK9NML ,00 80% 0,00 16,2 14,9 0 2KG026 GIS,-mobilitet-och-system FK9NML ,50 80% 2,80 20,0 33, KG029 Planeringsteori-och-planerarrollen FK9NML ,50 95% 0,48 19,0 19,4 19 2KG047 Global-rättvisa FK9NML-(Halvfart) ,00 70% 3,50 16,2 14, KG053 Sveriges-ekonomiska-geografi FK9NML 7,5 15 1,88 80% 1,50 16,2 14,9 53 2KG075 Turism9GIS FK9NML ,00 80% 0,00 20,0 33,0 0 SUMMA 25,00 78% 19, Samhällsplanerarprogrammet 2KG009 Ekonomisk-och-politisk-geografi Shpl9t ,00 80% 4,00 17,1 19, KG010 Befolkningsgeografi Shpl9t ,00 75% 3,75 17,1 19, KG011 Samhällsplanering Shpl9t ,00 80% 4,00 18,1 24, KG012 Kulturgeografiska-metoder Shpl9t ,00 80% 4,00 20,0 33, KG017 GIS-och-rumslig-analys Shpl9t ,00 80% 4,00 20,0 33, KG026 GIS,-mobilitet-och-system Shpl9t ,00 80% 4,00 20,0 33, KG056 Fysisk-infrastruktur-och-detaljplanering Shpl9t ,00 90% 4,50 19,0 19, KG029 Planeringsteori-och-planerarrollen Shpl9t ,75 95% 2,61 19,0 19, KG065 Examensarbete Shpl9t ,50 80% 2,00 19,0 19, ,25 82% 32, Turismprogrammet 2KG019 Introduktion-till-turism Turism9t ,50 80% 6,00 16,2 14, KG018 Destinationer Turism9t ,50 75% 5,63 16,2 14, KG008 Ekonomisk-och-politisk-geografi Turism9t ,50 75% 5,63 17,1 19, KG010 Befolkningsgeografi Turism9t ,75 80% 3,00 17,1 19, KG075 Turism9GIS Turism9t ,75 80% 3,00 20,0 33, KG072 Evenemang-i-tid-och-rum Turism9t ,75 80% 4,60 16,2 14, KG012 Kulturgeografiska-metoder Turism9t ,75 80% 4,60 16,2 14, KG068 Examensarbete Turism9t6-(g) ,50 90% 1,35 16,2 14,9 44 2KG024 Turismplanering Turism9t6-(g) ,50 80% 1,20 16,2 14, ,50 79% 35, Övriga 2KG051 Ekonomisk-geografi-med-inr-mot CE-Handel9t5 7,5 30 3,75 95% 3,56 16,2 14, KG028 Samhällsplanering-under-osäkra-villkor IKK9t ,50 90% 6,75 16,2 14, EH026 Utredningsmetoder-och-praktiska-tillämpningar-(30hp) Samprog9t6 7,5 12 1,50 90% 1,35 16,2 14,9 44 2ST045 Att-undersöka-hälsans-och-sjukvårdens-geografi,-15hp VADM9t3 7,5 40 5,00 80% 4,00 18,8 27, KG031 Turismkunskap-I Naturguide9t ,40 80% 1,92 16,2 14,9 68 2KG069 Turismkunskap-II Naturguide9t ,67 70% 1,17 16,2 14, ,82 86% 18, SUMMA 106,57 81% 86, Program/kurser.F.avancerad.nivå 2KG039 Methods-and-Modelling FK+prog ,00 70% 2,10 20,0 33, KG055 Reconstruction-after-Crises-and-Disasters-(15hp)-med-Statsvet FK+prog 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,8 17,6 77 2KG041 Master-Thesis-in-Human-Geography FK+prog ,00 70% 7,00 17,1 19, KG057 Avancerad-rumslig-analys FK+prog ,50 85% 2,13 16,2 14,9 72 2KG058 Human-geography,-planning-and-GIS FK+prog ,50 90% 2,25 17,7 22,2 94 2KG059 Growth-and-welfare-in-time-and-space FK+prog ,50 80% 2,00 16,6 16,7 75 2KG061 Population-and-Mobility FK+prog ,00 85% 2,55 16,6 16,7 92 2KG062 Magister-Thesis-in-Human-Geography FK+prog ,75 70% 0,53 17,1 19,4 23 2KG066 Turism FK+prog ,50 85% 2,13 16,2 14,9 72 2KG099 Destinationer-och-regional-utveckling FK+prog ,50 95% 2,38 16,2 14,9 76 2KG101 Turism-och-geografi FK+prog ,00 85% 1,70 16,2 14,9 58 2KG102 Forskningsdesign-och-metodologi FK+prog ,00 85% 1,70 16,2 14,9 58 SUMMA 35,75 80% 28, SUMMA.TOTALT 167,32 80% 134, JMF ,17 80% 131, Sida 76

77 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Handelshögskolan-(Företagsekonomi) Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.1extra1HST7ersättning1(IN1&1UT7resande)* Kvalitetsbaserad1resurstilldelning1(UKÄ7utvärdering)1OBS!1Senare1beslut Ackreditering1Handelshögskolan1(21mnkr:10,512013,11,012014;10,512015) Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) Programgemensam1resurs: 171Civilekonomprogrammen1(neds1programsamordnare145%) Civilekonomprogrammen1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) Praktiktillägg SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)1En1prel1avräkning1av1utbildningsuppdraget1sker1i1dec72015,1slutlig1avräkning1görs1i1feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)1Professorsresurs a)#basresurs 3#780 3#680 b)#fo.tid#(fasas#ut) c)#kval.#resurs:#externa#medel d)#kval.#resurs:#publicering )1Kvalitetsbaserad1tilldelning a)#externa#medel 1#101 1#253 b)#vetenskaplig#publicering 2#368 2#593 Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda1beslut/dämpning 0 0 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) Resurstilldelningsbeslut Handelshögskolan-(Fek,-Nek,-Statistik) Budget-2015 Jmf-2014 ÖVRIGT Tkr Tkr Strategiska#utvecklingsprojekt#2014K2015#(1#086#tkr) UGEM171Vhet UGEM171Vhet1211(inkl.1medfinansiering111791tkr,1fördelas1via1EA) FGEM171Vhet FGEM171Vhet1211(inkl.1medfinansiering11811tkr,1fördelas1via1EA) SUMMA Sida 77

78 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Handelshögskolan.(Företagsekonomi) Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2FE010 Företagsekonomi2A53 FK ,00 86% 38,85 16,2 14, FE014 Företagsekonomi2B53 FK ,00 86% 12,90 18,1 24, FE017 Industriell2ekonomi2A Teknat+FK 7,5 35 4,38 90% 3,94 18,8 27, FE029 Marketing2A Gäststud2IBP 7,5 25 3,13 80% 2,50 16,2 14,9 88 2FE030 Organization2A Gäststud2IBP 7,5 25 3,13 80% 2,50 16,2 14,9 88 2FE031 Management2Accounting2A Gäststud2IBP 7,5 25 3,13 80% 2,50 16,2 14,9 88 2FE032 Research2Methodology2in2Business2Administration2B69 FK+Indek 7,5 35 4,38 80% 3,50 16,2 14, FE033 Företagsekonomi2CPuppsats FK+prog ,00 85% 4,25 16,2 14, FE138 Change2and2Entreprenurship2in2Organizations2C Fk+prog ,00 80% 4,00 16,2 14, FE062 Redovisning2C FK+prog ,25 85% 5,31 16,2 14, FE064 Entreprenurial2Financial2Management2C Fk+prog 7,5 20 2,50 85% 2,13 16,2 14,9 72 2FE096 Financial2Accounting2B Gäststud2IBP 7,5 12 1,50 80% 1,20 16,2 14,9 42 2FE097 Foundations2of2Finance Gäststud2IBP 7,5 10 1,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2FE098 Research2Methodology2in2Business2Administration2B Gäststud2IBP 7,5 10 1,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2FE099 Entreprenurship2and2Business2Development2B Gäststud2IBP 7,5 12 1,50 80% 1,20 16,2 14,9 42 2FE113 Organizational2Design2C Fk+prog 7,5 25 3,13 85% 2,66 16,2 14,9 90 2FE121 Financial2Markets,2Institutions2and2Financial2Plannings FK+prog ,75 85% 3,19 16,2 14, FE124 Service2Marketing2and2Marketing2Ethics2C FK+prog ,25 80% 5,00 16,2 14, FE125 Ledarskap2och2ledarskapsutveckling2A FKPITD ,50 50% 8,75 16,2 14, FE128 International2Business2Environment2A Gäststud2IBP 7,5 25 3,13 80% 2,50 16,2 14,9 88 2FE152 Analysis2of2Business2Culture2C FK 7,5 25 3,13 55% 1,72 16,2 14,9 76 2FE157 Academic2Business2Challenge Uminova 7,5 25 3,13 80% 2,50 16,2 14,9 88 2FE207 Leadership,2Negation2and2Decision2making2C FK 7,5 20 2,50 55% 1,38 16,2 14,9 61 2FE182 Företagsekonomi2A1:1 FKPITD ,25 55% 11,69 16,2 14, FE183 Företagsekonomi2A1:2 FKPITD ,75 55% 10,31 16,2 14,9 458 SUMMA 184,88 74% 136, Civilekonomprogrammen 2FE010 Företagsekonomi2A53 CEPt ,00 86% 43,17 16,2 14, FE014 Företagsekonomi2B53 CEPt ,50 86% 40,85 18,1 24, FE156 Företagsekonomisk2praktik2C2* CE+SM ,50 80% 10,00 16,2 14, FE011 Företagsekonomi2A07 CEHLPPt ,00 88% 13,20 16,2 14, FE104 Företagsekonomi2B71 CEHLPPt ,00 90% 13,50 18,1 24, FE141 Företagsekonomisk2praktik2med2inr2mot2handel2&2log..* CEHLPPt ,00 85% 4,25 16,2 14, FE135 Försäljning2C CEHLPPt5 22, ,13 90% 11,81 17,4 20, FE128 Företagsekonomi2C2med2inriktning2mot2logistik CEHLPPt6 7,5 35 4,38 85% 3,72 17,4 20, FE012 International2Business2Administration2A IBPPt ,00 90% 22,50 16,2 14, FE095 Företagsekonomi2med2internationell2inriktning2B IBPPt ,00 90% 24,30 18,1 24, FE035 Företagsekonomi2CPutlandspraktik* IBP ,50 85% 3,83 16,2 14, FE009 Företagsekonomi2A45 SMPt ,00 90% 18,00 16,2 14, FE105 Företagsekonomi2B72 SMPt ,00 90% 18,00 18,1 24, FE124 Service2Marketing2and2Marketing2Ethics2C SMPt6,2C,2HLP,2IBP ,75 80% 11,00 16,2 14, FE033 Företagsekonomi2CPuppsats CE,HLP,SM,IBP ,00 85% 10,20 16,2 14, FE152 Analysis2of2Business2Culture2C CE,HLP,SM,IBP 7,5 35 4,38 85% 3,72 16,2 14, FE207 Leadership,2Negation2and2Decision2making2C CE,HLP,SM,IBP 7,5 35 4,38 85% 3,72 16,2 14, FE061 Corporate2Entreprenurship2C CE,HLP,SM,IBP ,25 80% 5,00 16,2 14, FE062 Redovisning2C CE,HLP,SM,IBP ,25 85% 18,06 16,2 14, FE064 Entreprenurial2Financial2Management2C CE,HLP,SM,IBP 7,5 20 2,50 85% 2,13 16,2 14,9 72 2FE113 Organizational2Design2C CE,HLP,SM,IBP 7,5 20 2,50 85% 2,13 16,2 14,9 72 2FE121 Financial2Markets,2Institutions2and2Financial2Plannings CE,HLP,SM,IBP ,75 85% 7,44 16,2 14, ,75 87% 290, Övriga.program 2FExxx Entreprenörskap2och2företagande GastroPt ,50 80% 6,00 16,2 14, FExxx Ledarskap.. GastroPt3 7,5 30 3,75 80% 3,00 16,2 14, FE014 Företagsekonomi2B53 HotellPt ,00 80% 0,00 20,9 33,7 0 2FExxx Företagsekonomi2CPkurser HotellPt ,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2FE033 Företagsekonomi2CPuppsats HotellPt ,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2FE010 Företagsekonomi2A53 Kostvet2P2t ,00 80% 4,00 16,2 14, FE136 Företagsekonomi2B10 Kostvet2P2t ,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2FE169 Företagsekonomi2B5 Kostvet2P2t6 7,5 5 0,63 80% 0,50 16,2 14,9 18 2FE022 Företagsekonomi2A04 IVP2P2t ,00 90% 9,00 16,2 14, FE021 Företagsekonomi2A612(16P30p) IVP2P2t ,75 80% 3,00 16,2 14, FE027 Entreprenörskap2och2ftg2i2samhället2A Turism2P2t ,00 90% 4,50 16,2 14, FE027 Entreprenörskap2och2ftg2i2samhället2A Mediaprod ,25 90% 5,63 16,2 14, ÖÄ008 Företagsekonomi PPprog2t ,75 90% 12,38 16,2 14, FE158 Marknadsföring Indek2P2t2 7,5 50 6,25 80% 5,00 16,2 14, FE174 Finansiering2och2kalkylering Indek2P2t5 7,5 55 6,88 80% 5,50 16,2 14, FE176 Entreprenörskap2och2affärsutveckling2 Indek2P2t6 7,5 60 7,50 80% 6,00 16,2 14, FE175 Projektledning2och2organisering Indek2P2t6 7,5 60 7,50 80% 6,00 16,2 14, FE143 Entreprenörskap2och2affärsutveckling2A Naturguide2nät 7,5 40 5,00 70% 3,50 16,2 14, ,25 83% 80, SUMMA 431,00 86% 370, Sida 78

79 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Handelshögskolan.(Företagsekonomi) Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Program/kurser,-,avancerad,nivå 2FE036 Magisteruppsats1i1företagsekonomi FK+prog ,50 83% 2,08 16,2 14,9 71 2FE040 Managerial1Perspectives1D FK+prog+master ,50 83% 2,08 16,2 14,9 71 2FE045 Consumer1Behaviour,1Adv1Market1Analysis FK+prog+master ,50 90% 20,25 16,2 14, FE046 Consumer1Behaviour1and1Consumer1Analysis1D FK+prog+master ,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2FE047 Managerial1Perspectives1on1Strategy,1People1Project FK+prog+master ,50 80% 22,00 16,2 14, FE205 New1Peoduct1Innovation1D FK+prog+master 7,5 32 4,00 83% 3,32 16,2 14, FE206 Innovation1Management1D FK+prog+master 7,5 32 4,00 83% 3,32 16,2 14, FExxx Social1Entreprenurship1 FK+prog+master 7,5 45 5,63 83% 4,67 16,2 14, FE052 Operation1Management1D FK+prog 7,5 30 3,75 83% 3,11 16,2 14, FE092 FinancialU1and1Management1Accounting1D FK+prog+master ,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2FE106 Corporate1Finance1and1Investments1D FK+prog+master ,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2FE107 Accounting,1Auditing1and1Control1D FK+prog+master ,50 90% 33,75 16,2 14, FE108 Financial1Management1D FK+prog+master ,00 90% 36,00 16,2 14, FE110 Research1Method1and1Academic1Writing FK+prog ,75 83% 3,11 16,2 14, FE111 Corporate1Governance1D FK+prog 7,5 40 5,00 83% 4,15 16,2 14, FE122 Project1Management1and1Organizational1Design1D FK+prog+master ,50 83% 6,23 16,2 14, FE123 Strategic1Project1Management1Integration1D1(Mundus) Strat1ProjMan ,00 95% 5,70 16,2 14, FE126 Master s1thesis FK+prog ,50 83% 10,38 16,2 14, FE131 Master s1thesis1in1business1administrations,1(two1years) FK+prog ,50 83% 10,38 16,2 14, FE140 Avancerad1Företagsekonomisk1praktik1D* SM+Civek ,50 83% 2,08 16,2 14,9 71 2FE144 Financial1Management1D Indek1U1t ,50 90% 24,75 16,2 14, FE145 Project1Management FK+prog ,75 83% 0,62 16,2 14,9 21 2FE146 Business1Development FK+prog+master ,00 80% 16,00 16,2 14, FE147 Strategic1Entreprenurship FK+prog+master ,00 90% 1,80 16,2 14,9 59 2FE149 Master s1thesis1in1business1administrations,1(two1years) FK+prog ,50 83% 7,89 16,2 14, FE151 Examensarbete1i1företagsekonomi CE,HLP,SM,IBP ,50 86% 93,31 16,2 14, FE157 Academic1Business1Challenge1U1Introduction1to1Business1Development FK+prog+master 15 0,00 80% 0,00 16,2 14,9 0 2FE161 Bachelor s1thesis1in1business1administratation FK+prog 15 0,00 80% 0,00 16,2 14,9 0 2FE190 Supply1Chain1Management1I1för1civilingenjörer Indek1U1t8 7,5 25 3,13 90% 2,81 16,2 14,9 93 2FE199 Marketing1and1Supply1Chain1Management1D HLP ,50 90% 4,05 16,2 14, FE200 Business1Development1D1and1Supply1Chain HLP ,50 90% 4,05 16,2 14, FE201 Managerial1Perspectives1and1Supply1Chain HLP ,50 90% 4,05 16,2 14, FExxx Supply1Chain1Management1II1för1civilingenjörer Indek1U1t9 7,5 25 3,13 90% 2,81 16,2 14,9 93 2FExxx Research1Method TwoUyears1master 7,5 0,00 90% 0,00 16,2 14,9 0 2FExxx Current1trends TwoUyears1master 7,5 0,00 90% 0,00 16,2 14,9 0 2FExxx Current1trends1(2FE193U197) TwoUyears1master ,00 90% 8,10 16,2 14, FExxx Supplementary1Course1in1Business1Administration FK+prog 2 2 0,07 90% 0,06 16,2 14,9 2 2FE192 Supplementary1Course1in1Business1Administration FK+prog 4 2 0,13 90% 0,12 16,2 14,9 4 2SO127 Ledarskap1och1organisation1I Ledarskap1&1Org 2, ,13 90% 1,01 16,2 14,9 33 SUMMA 401,70 86% 347,02 11,689 Övrigt YYYYY Utbytesstuderande1U1Utresande FK+prog ,00 16, SUMMA 70,00 0% 0,00 1,133 SUMMA,TOTALT 1087,58 79% 853,98 31,766 JMF, ,83 79% 867,31 32,500 Sida 79

80 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Handelshögskolan-(Nationalekonomi) Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.0extra0HST6ersättning0(IN0&0UT6resande)* 4 18 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec62015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs a)0basresurs b)0fo.tid0(fasas0ut) 0 0 c)0kval.0resurs:0externa0medel d)0kval.0resurs:0publicering )0Kvalitetsbaserad0tilldelning a)0externa0medel b)0vetenskaplig0publicering Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda0beslut/dämpning 0 0 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) Sida 80

81 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Handelshögskolan.(Nationalekonomi) Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2NE060 Nationalekonomi/A100/(inkl/A100:1+2) FK8NML ,50 80% 22,00 16,2 14, NE062 Nationalekonomi/B100/(inkl/B100:1+2) FK8NML ,00 80% 4,00 17,1 19, NExxx Nationalekonomi/C8kurser FK8NML ,00 85% 4,25 16,2 14, NE061 Nationalekonomi/A101 FK8NML ,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2NE029 Handledd/studiepraktik FK8NML ,00 100% 2,00 16,2 14,9 62 2NE032 Handledd/studiepraktik FK8NML ,50 100% 0,50 16,2 14,9 16 SUMMA 42,50 82% 34, Civilekonomprogrammet 2NE060 Nationalekonomi/A100 CE8t ,00 80% 40,00 16,2 14,9 1/407 2NE062 Nationalekonomi/B100 CE8t ,00 80% 4,00 17,1 19, NExxx Nationalekonomi/C8kurser CE8t ,25 85% 1,06 16,2 14,9 36 2NE059 Examensarbete/i/nationalekonomi ,50 80% 2,00 16,2 14, ,75 80% 47, Polmag.programmet 2NE060 Nationalekonomi/A100 Polkand8t ,00 80% 16,00 16,2 14, NE062 Nationalekonomi/B100 Polkand8t ,50 80% 2,00 17,1 19,4 82 2NExxx Nationalekonomi/C8kurser Polkand8t ,50 85% 2,13 16,2 14, ,00 81% 20, Övriga 2NE060 Nationalekonomi/A100 SM8t ,00 80% 16,00 16,2 14, NE052 Ekonomisk/teori/och/marknadsorg. Indek/8/t2 7,5 50 6,25 80% 5,00 16,2 14, NE061 Nationalekonomi/A101 IBP8t ,00 80% 20,00 16,2 14, NE037 Nationalekonomi/A10 CE/Handel8t ,50 80% 6,00 16,2 14, EH031 Samhälle,/vård/och/hälsoekonomi,/15hp/ VADM8t2 7,5 40 5,00 80% 4,00 16,2 14, NE041 Arbetsmarknad/och/försörjning Samhpl8t2 7,5 20 2,50 80% 2,00 17,1 19,4 82 2EH026 Utredningsmet./och/praktiska/tillämpningar/(30hp) Samprog8t6 7,5 12 1,50 80% 1,20 17,1 19,4 49 2NE004 Turismekonomi Turism/8/t ,50 80% 6,00 16,2 14, ,25 80% 60, SUMMA 159,00 80% 127, Program/kurser.F.avancerad.nivå 2NExxx Nationalekonomi/D8kurser FK8NML ,00 65% 13,00 16,2 14,9 518 SUMMA 20,00 65% 13, SUMMA.TOTALT 221,50 79% 175, JMF ,50 79% 177, Sida 81

82 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Handelshögskolan-(Statistik) Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.0extra0HST4ersättning0(IN0&0UT4resande)* 5 11 Kvalitetsbaserad0resurstilldelning0(UKÄ4utvärdering)0OBS!0Senare0beslut 147 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) Programgemensam0resurs: 040Statistikprogrammet0(neds0programsamordnare05%) Statistikprogrammet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) Socionomprogrammet0(avgår0adm0resurs0till0Soc0arbete) Dec0peng SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec42015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs a)0basresurs b)0fo.tid0(fasas0ut) 0 0 c)0kval.0resurs:0externa0medel d)0kval.0resurs:0publicering )0Kvalitetsbaserad0tilldelning a)0externa0medel b)0vetenskaplig0publicering Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda0beslut/dämpning 0 0 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl-UGEM/FGEM) Sida 82

83 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Handelshögskolan.(Statistik) Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt15 Ht15 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2ST004 Statistik+A FK/NML ,00 80% 3,20 18,8 27, ST007 Statistik+B FK/NML ,00 80% 4,00 18,8 27, ST014 Statistik+C1 FK/NML ,75 90% 1,58 18,8 27,6 76 2ST049 Statistik+C2 FK/NML ,75 90% 1,58 18,8 27,6 76 2ST005 Statistik+A1 FK/NML ,25 80% 5,00 18,8 27, ST006 Statistik+A2 FK/NML ,25 80% 5,00 18,8 27, ST006 Statistik+A2+ FK/SU ,00 90% 0,00 18,8 27,6 0 2ST027 Statistik+för+internationella+ekonomer FK/NML ,50 80% 2,00 18,8 27, STxxx Multivariat+dataanalys FK/NML 7,5 0 0,00 80% 0,00 18,8 27,6 0 2ST030 Datorbaserad+statistik FK/NML 7,5 2 0,25 80% 0,20 18,8 27,6 10 2ST012 Statistiska+tillämpningar FK/NML 7,5 2 0,25 80% 0,20 18,8 27,6 10 SUMMA 28,00 81% 22, Statistikprogrammet 2ST004 Statistik+A Statistikprog/t ,50 80% 2,80 18,8 27, ST030 Datorbaserad+statistik Statistikprog/t2 7,5 7 0,88 80% 0,70 18,8 27,6 36 2ST012 Statistiska+tillämpningar Statistikprog/t2 7,5 7 0,88 80% 0,70 18,8 27,6 36 2ST007 Statistik+B Statistikprog/t ,50 80% 2,80 18,8 27, ST014 Statistik+C1 Statistikprog/t ,00 90% 0,90 18,8 27,6 44 2ST049 Statistik+C2 Statistikprog/t ,00 90% 0,90 18,8 27, ,75 82% 8, Övriga.program 2ST005 Statistik+A1 CE/t ,00 80% 20,00 18,8 27, ST005 Statistik+A1 CE+Handel/t ,50 80% 6,00 18,8 27, ST034 Statistik+med+inr+mot+logistik CE+Handel/t4 7,5 30 3,75 80% 3,00 18,8 27, ST027 Statistik+för+internationella+ekonomer IBP/t ,50 85% 10,63 18,8 27, ST005 Statistik+A1 SM/t ,00 85% 8,50 18,8 27, ST005 Statistik+A1 Polkand/t ,00 85% 8,50 18,8 27, SA088 Att+undersöka+sociala+fenomen Soc/t3+(Campus) 7, ,50 95% 16,63 18,8 27, SA088 Att+undersöka+sociala+fenomen Soc/t3+(Luleå) 7,5 40 5,00 95% 4,75 18,8 27, SA088 Att+undersöka+sociala+fenomen Soc/t3+(Skeå) 7,5 0 0,00 95% 0,00 18,8 27,6 0 2SA088 Att+undersöka+sociala+fenomen Soc/t3+(Övik) 7,5 30 3,75 95% 3,56 18,8 27, ST005 Statistik+A1 SVP/t ,50 80% 6,00 18,8 27, ST045 Att+undersöka+hälsans+och+sjukvårdens+geografi,+15hp Vårdadmpr/t3 7,5 40 5,00 80% 4,00 18,8 27, ,50 85% 91, SUMMA 118,25 85% 100, Program/kurser.F.avancerad.nivå 2ST017 Analys+av+finansiella+data FK/NML 7,5 15 1,88 95% 1,78 18,8 27,6 84 2ST021 Magisteruppsats+i+Statistik FK/NML ,75 100% 0,75 18,8 27,6 35 2ST023 Masteruppsats+i+Statistik FK/NML 15 0,00 100% 0,00 18,8 27,6 0 2ST031 Kvantitativ+metod+för+samhällsvetenskaperna FK/NML 7, ,00 100% 7,00 18,8 27, ST035 Programming+in+Statistics FK/NML 7,5 10 1,25 80% 1,00 18,8 27,6 51 2ST022 Kausal+inferens+vid+registerstudier FK/NML 7,5 8 1,00 80% 0,80 18,8 27,6 41 SUMMA 11,88 95% 11, SUMMA.TOTALT 158,13 85% 134, JMF ,13 85% 137, Sida 83

84 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Informatik Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.0extra0HST6ersättning0(IN0&0UT6resande)* 9 4 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) Programgemensam0resurs: 060BIT0programmet0(neds0programsamordnare010%) BIT0programmet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) DMP0programmet0(neds0programsamordnare05%) DMP0programmet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) SVP0programmet0(neds0programsamordnare010%) SVP0programmet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) Engångspremie0excellent0lärare 0 50 Repatrieringsbidrag/tid0för0avgående0prefekt Strategiska0utvecklingsprojekt (4220tkr) SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec62015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs a)0basresurs b)0fo.tid0(fasas0ut) c)0kval.0resurs:0externa0medel d)0kval.0resurs:0publicering )0Kvalitetsbaserad0tilldelning a)0externa0medel b)0vetenskaplig0publicering Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda0beslut/dämpning 0 0 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) Repatrieringsbidrag/tid0för0avgående0prefekt SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr UGEM060Vhet UGEM060Vhet0210(inkl.0medfinansiering05760tkr,0fördelas0via0EA) FGEM060Vhet FGEM060Vhet0210(inkl.0medfinansiering0890tkr,0fördelas0via0EA) SUMMA-UGEM/FGEM Sida 84

85 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Informatik Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2IN000 Informatik.A FK2NML ,50 80% 1,20 19,6 31,2 67 2IN001 Informatik.B FK2NML ,00 80% 0,80 19,6 31,2 45 2IN009 Informatik.C FK2NML ,50 70% 0,35 19,6 31,2 21 2IN017 Kandidatuppsats.i.Informatik FK2NML ,50 80% 0,40 19,6 31,2 22 2IN058 Web.2.0:.Begrepp,.teknik.och.innovation FK2NML 7,5 2 0,25 70% 0,18 19,6 31,2 10 2IN060 Programvarukvalitet FK2NML 7,5 2 0,25 70% 0,18 19,6 31,2 10 2IN061 Kvalitetsarbete.och.standardisering FK2NML 7,5 2 0,25 70% 0,18 19,6 31,2 10 2IN003 Öppenhet.på.internet FK2ITD 7,5 30 3,75 55% 2,06 19,6 31, IN005 CSS2baserad.webbdesign FK2ITD 7, ,00 65% 9,75 19,6 31, IN007 Webbdesign.med.Javascript.och.DOM FK2ITD 7, ,75 55% 7,56 19,6 31, IN015 Design.och.utveckling.av.mobila.applikationer FK2ITD 7,5 0,00 50% 0,00 19,6 31,2 0 2IN028 Interaktionsdesign FK2ITD.(SU) 7,5 30 3,75 55% 2,06 19,6 31, IN003 Öppenhet.på.internet FK2ITD.(SU) 7,5 0 0,00 50% 0,00 19,6 31,2 0 2IN005 CSS2baserad.webbdesign FK2ITD.(SU) 7,5 0 0,00 60% 0,00 19,6 31,2 0 2IN006 Introduktion.till.e2Government FK2ITD.(SU) 7,5 30 3,75 45% 1,69 19,6 31,2 126 SUMMA 44,25 60% 26, Systemvetenskapliga.programmet 2IN000 Informatik.A SVP2t ,00 80% 12,00 19,6 31, IN001 Informatik.B SVP2t ,00 80% 12,00 19,6 31, IN009 Informatik.C SVP2t ,00 70% 10,50 19,6 31, IN010 Informatik.C,.kvalitetsarbete SVP2t ,50 75% 13,13 19,6 31, ,50 76% 47, Digital.mediaproduktion 2IN104 Digital.medieproduktion.1 DMP2t ,00 85% 12,75 19,6 31, IN1xx Digital.medieproduktion.2 DMP2t ,00 85% 25,50 19,6 31, IN1xx Digital.redigering.och.postproduktion DMP2t ,00 85% 12,75 19,6 31, IN021 Kreativ.mediaproduktion.C DMP2t ,00 85% 12,75 19,6 31, ,00 85% 63, BITFprogrammet 2IN095 Informatik.A1 BIT2t ,50 80% 6,00 19,6 31, IN058 Web.2.0:.Begrepp,.teknik.och.innovation BIT2t3 7,5 30 3,75 80% 3,00 19,6 31, IN096 Informatik.A2 BIT2t ,50 80% 6,00 19,6 31, IN097 Informatik.B2 BIT2t ,00 80% 8,00 19,6 31, IN062 Systemdesign BIT2t6 7,5 22 2,75 80% 2,20 19,6 31, IN059 Informatiionsteknik.och.organisationsförändring BIT2t6 7,5 22 2,75 80% 2,20 19,6 31, IN059 Examensarbete.med.inr.mot. BIT2t ,50 80% 4,40 19,6 31, ,75 80% 31, IN018 Informationsteknologi.för.projektarbete IVP2t4 7,5 15 1,88 80% 1,50 19,6 31,2 83 2IN070 Databasdesign Statistiker2t2 7,5 7 0,88 75% 0,66 19,6 31,2 38 2EH030 Baskurs.i.samhällsvetenskaplig.analys Samprog2t1 4,0 30 2,00 80% 1,60 19,6 31,2 89 2EH039 ehälsa.och.fördjupningsarbete VADM2t4 7,5 35 4,38 65% 2,84 19,6 31, ,13 72% 6, SUMMA 186,38 80% 149, Program/kurser.F.avancerad.nivå 2IN075 Masteruppsats.inr.människa2dator.int..II HC+FK ,00 70% 0,70 19,6 31,2 41 2IN108 Design.för.användarupplevelse HCoS2t1+FK ,00 70% 3,50 19,6 31, IN109 Prototyper.för.interaktion HCoS2t1+FK ,00 70% 3,50 19,6 31, IN110 Sociala.och.interaktiva.medier HCoS2t2+FK ,00 70% 3,50 19,6 31, IN111 Magisteruppsats.inr.mdi.och.sociala.medier HCoS2t ,75 70% 1,23 19,6 31,2 72 2IN1xx Tillämpad.användarforskning.och.användbarhet HCoS2t ,75 70% 1,23 19,6 31,2 72 2IN066 IT.innovation Itman+FK ,25 75% 4,69 19,6 31, IN067 IT.utveckling Itman+FK ,25 70% 4,38 19,6 31, IN068 IT.strategi Itman+FK ,00 70% 1,40 19,6 31,2 83 2IN076 Magisteruppsats.inr.mot.IT2management Itman+FK ,00 70% 2,10 19,6 31, IN071 IT2organisation Itman+FK ,00 70% 1,40 19,6 31,2 83 2IN077 Masteruppsats.inr.mot.IT2management.I Itman ,00 70% 0,70 19,6 31,2 41 2IN078 Masteruppsats.inr.mot.IT2management.II Itman ,00 70% 0,70 19,6 31,2 41 2IN100 Aktivitetsteori FK2nml 7,5 5 0,63 70% 0,44 19,6 31,2 26 2IN065 Design,.innovation.och.ledning FK2nml ,25 70% 0,88 19,6 31,2 52 2IN072 Feministisk.teknovetenskap FK2nml ,25 70% 0,88 19,6 31,2 52 2IN044 Magisteruppsats.i.informatik FK2nml ,50 80% 0,40 19,6 31,2 22 SUMMA 44,63 70% 31, SUMMA.TOTALT 275,25 75% 207, JMF ,25 74% 208, Sida 85

86 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Juridik Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.1extra1HST6ersättning1(IN1&1UT6resande)* Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) Strategiska1utvecklingsprojekt (3581tkr) Programgemensam1resurs: 161Jurkandprogrammet1(neds1programsamordnare110%) Jurkandprogrammet1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)1En1prel1avräkning1av1utbildningsuppdraget1sker1i1dec62015,1slutlig1avräkning1görs1i1feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)1Professorsresurs a)#basresurs b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 0 c)#kval.#resurs:#externa#medel 5 5 d)#kval.#resurs:#publicering )1Kvalitetsbaserad1tilldelning a)#externa#medel b)#vetenskaplig#publicering 1#015 1#128 Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda1beslut/dämpning 0 0 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag1UGEM161Vhet Anslag1FGEM161Vhet Anslag1UGEM161Vhet1211(inkl.1medfinansiering14531tkr,1fördelas1via1EA) Anslag1FGEM161Vhet1211(inkl.1medfinansiering1701tkr,1fördelas1via1EA) SUMMA-UGEM/FGEM Sida 86

87 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Juridik Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2JU002 Basic*EU*Law FK0NML 7, ,63 75% 4,22 16,2 14, JU008 Familjerätt FK0NML ,00 75% 0,00 16,2 14,9 0 2JU009 Beskattningsrätt*I* FK0NML ,00 83% 4,15 16,2 14, JU009 Beskattningsrätt*I* FK0ITD ,50 70% 8,75 16,2 14, JUxxx Victomology FK0NML ,75 80% 3,00 16,2 14, JU026 Arbetsrätt*I FK0NML ,00 80% 4,00 16,2 14, JU026 Arbetsrätt*I FK0ITD ,00 70% 0,00 16,2 14,9 0 2JU031 Introduction*to*Swedish*Law FK0NML 7,5 10 1,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2JU033 Juridisk*översiktskurs*A FK0NML ,00 80% 24,00 16,2 14, JU033 Juridisk*översiktskurs*A* FK0ITD ,00 70% 28,00 16,2 14,9 1*066 2JU077 Förvaltningsrätt FK0NML ,75 80% 3,00 16,2 14, JU085 EU*och*arbetsmarknaden FK0NML 7,5 0 0,00 75% 0,00 16,2 14,9 0 2JU111 Förundersökning*&*tvångsmedel FK0DST ,00 75% 0,00 16,2 14,9 0 2JU121 Handelsrätt FK0NML ,75 80% 3,00 16,2 14, JU121 Handelsrätt FK0DST ,00 70% 7,00 16,2 14, JU125 Comparative*Law FK0NML 7,5 16 2,00 80% 1,60 16,2 14,9 56 SUMMA 122,63 75% 91, Juristprogrammet 2JUxxx Introduktion*och*civilrätt Jurkand0t ,00 95% 23,75 16,2 14, JUxxx EU0rätt*och*konstitutionell*rätt Jurkand0t ,00 95% 23,75 16,2 14, JU057 Civilrätt Jurkand0t ,00 95% 47,50 16,2 14,9 1*519 2JU056 Civilrätt Jurkand0t ,00 95% 47,50 16,2 14,9 1*519 2JU055 Straff0*och*processrätt Jurkand0t ,00 95% 42,75 16,2 14,9 1*367 2JU054 Skatterätt,*bolagsrätt*och*ekonomi Jurkand0t ,00 95% 42,75 16,2 14,9 1*367 2JU053 Förvaltningsrätt*och*internationell*rätt Jurkand0t ,00 95% 42,75 16,2 14,9 1*367 2JU052 Allmän*rättslära Jurkand0t7*(avanc) ,25 95% 20,19 16,2 14, JU050_51 Examensarbete Jurkand0t9*(avanc) ,50 95% 40,38 16,2 14,9 1* ,75 95% 331, Övriga.programkurser 2JU122 Handelsrättslig*översiktskurs CE0t ,00 90% 22,50 16,2 14, JU121 Handelsrätt CE ,25 80% 5,00 16,2 14, JU009 Beskattningsrätt*I* CE ,50 83% 6,23 16,2 14, RV002 Jök*med*inr*mot*parti0*o*detaljhandel CE*Handel0t ,50 90% 6,75 16,2 14, JU047 Basic*Course*in*Law IBP0t ,50 90% 11,25 16,2 14, JU124 Arbetsrätt*för*sociologer Sociologiprog0t ,50 90% 5,85 16,2 14, JU043 Juridisk*översiktskurs*m*inr SM0t ,00 95% 9,50 16,2 14, JU046 Idrottsjuridik IVP0t ,75 80% 3,00 16,2 14, JUxxx Juridisk*översiktskurs Polkand0t ,00 90% 9,00 16,2 14, PE095 Arbetsrätt*för*personalvetare Pprog0t ,75 95% 13,06 16,2 14, JU043 Juridisk*översiktskurs*m*inr Turism0t ,75 90% 3,38 16,2 14, JU084 Sjukvårdens*juridik*och*journal Vårdadm0t ,33 90% 6,60 16,2 14, JU122 Handelsrättslig*översiktskurs Civ*ing ,25 90% 1,13 16,2 14, ,08 90% 103, SUMMA 463,83 94% 434, Sida 87

88 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Juridik Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Program/kurser,-,avancerad,nivå 2JU136 Arbetsplatsanknutna3studier JK ,25 75% 4,69 16,2 14, JU112 Juridik3inom3arbetsliv3och3hälsa FKENML3+3mag3arbliv. 7,5 40 5,00 80% 4,00 16,2 14, JU089 ArbetsmiljöE3och3diskrimineringslagstiftning FKEDST3+3Mag+JK 7,5 30 3,75 75% 2,81 16,2 14, JU092_93 Den3svenska3arbetsrättsliga3modellen FKEDST3+3Mag+JK ,50 75% 5,63 16,2 14, JU106 Ekonomisk3familjerätt FKENML3+3JK ,75 95% 3,56 16,2 14, JU072_73 EU3Constitutional3Law FKENML3+3JK ,00 80% 4,00 16,2 14, JUxxx Förhandl.3Och3tivstelösn.3På3arbetsmarknaden FKEDST3+3Mag+JK 7,5 25 3,13 75% 2,34 16,2 14,9 86 2JU117_118 Internationell3handelsrätt FKENML3+3JK ,00 95% 4,75 16,2 14, JU Kommersiell3avtals3och3marknadsrätt FKENML3+3JK ,00 95% 4,75 16,2 14, JU Kommersiell3EUErätt FKENML3+3JK ,75 95% 3,56 16,2 14, JU024_25 KreditE3och3exekutionsrätt FKENML3+3JK ,00 95% 4,75 16,2 14, JU037_38 Kriminologi3och3viktimiologi3för3jurister FKENML3+3JK ,75 80% 3,00 16,2 14, JU080_081 Rule3of3Law3and3International3Organizations FKENML ,75 75% 2,81 16,2 14, JU049 Sjävständigt3arbete3i3rättsvetenskap FKENML ,50 75% 1,13 16,2 14,9 41 2JU098_99 Straffprocess FKENML3+3JK ,75 95% 3,56 16,2 14, JU096 Självständigt3arbete3i3arbetsrätt Magisterprog ,00 75% 3,75 16,2 14, JU094_095 Anställningsavtalets3rättsliga3reglering FKEDST+Mag+JK ,50 75% 5,63 16,2 14, JU078_079 International3Law3and3Human3Rights FKENML3+3JK ,75 75% 2,81 16,2 14, JU132_133 Praktisk3beskattningsrätt3ur3svenskt.. FKENML3+3JK ,00 75% 3,75 16,2 14, JU126_131 Legal3Challenges3in3the3Digital3Community FKEDST3+3JK ,00 75% 3,75 16,2 14, JUxxx Förändrad3markanvändn.3Ur3rättsligt FKENML3+3mag.Mark ,50 75% 5,63 16,2 14, JUxxx Rättsvet.3Med3inr3mot3fastighetsrätt FKENML3+3mag.Mark ,50 75% 5,63 16,2 14, JUxxx Juridik3inom3fastighetsbildn.3Och3mark. FKENML3+3mag.Mark ,50 75% 5,63 16,2 14, JUxxx Praktisk3europaprocess JK ,50 75% 1,13 16,2 14,9 41 2JUxxx Självständigt3arbete3i3markE3och3miljörätt Mag.Mark ,50 75% 3,38 16,2 14,9 123 SUMMA 120,63 80% 96,41 3,394 Övrigt UTEresande3utbytesstudenter ,50 16,2 202 SUMMA 12, SUMMA,TOTALT 719,58 87% 622,68 20,955 JMF, ,58 87% 635,17 21,254 Sida 88

89 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Kostvetenskap Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.1extra1HST4ersättning1(IN1&1UT4resande)* 2 11 Strategiska1utvecklingsprojekt (2601tkr) Engångspremie1excellent1lärare 0 50 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) Programgemensam1resurs: 141Dietistprogrammet1(neds1programsamordnare15%) Dietistprogrammet1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) Dietistprogrammet1(praktiktillägg) Kostvetarprogrammet1(neds1programsamordnare110%) Kostvetarprogrammet1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)1En1prel1avräkning1av1utbildningsuppdraget1sker1i1dec42015,1slutlig1avräkning1görs1i1feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)1Professorsresurs a)#basresurs b)#fo.tid#(fasas#ut) c)#kval.#resurs:#externa#medel d)#kval.#resurs:#publicering )1Kvalitetsbaserad1tilldelning a)#externa#medel b)#vetenskaplig#publicering Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda1beslut/dämpning 0 0 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag1UGEM141Vhet Anslag1FGEM141Vhet Anslag1UGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering1651tkr,1fördelas1via1EA) Anslag1FGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering1101tkr,1fördelas1via1EA) SUMMA-UGEM/FGEM Sida 89

90 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Kostvetenskap Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt15 Ht15 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2KN001 Kostvetenskap/A FK2NML ,00 65% 6,50 23,8 36, KN003 Dietetik/A20 FK2NML ,00 95% 0,95 23,8 36,0 58 2KN005 Livsmedelsmikrobiologi FK2NML ,00 80% 0,00 23,8 36,0 0 2KN008 Kostvetenskap/B FK2NML ,00 60% 3,00 23,8 36, KN012 Kostvetenskap/C1/2/måltidsservice FK2NML ,00 90% 0,90 23,8 36,0 56 2KN013 Uppsats/i/kostvetenskap/C FK2NML ,00 100% 1,00 20,0 33,0 53 2KN022 Fysiologi/för/dietetik FK2NML ,50 90% 0,45 23,8 36,0 28 2KN027 Kost/och/Hälsokommunikation/C FK2NML ,50 95% 0,48 23,8 36,0 29 2KN024 Kost/och/hälsa FK2ITD ,00 50% 0,00 20,0 33,0 0 2KN035 Kost/vid/träning FK2ITD ,00 55% 8,25 20,0 33, KN037 Mat/och/miljö FK2ITD 7,5 40 5,00 60% 3,00 20,0 33,0 199 SUMMA 39,00 63% 24, Dietetistprogrammet 2KN001 Kostvetenskap/A Dietist2t ,00 95% 10,45 23,8 36, KN008 Kostvetenskap/B Dietist2t ,00 95% 10,45 23,8 36, KN027 Kost/och/Hälsokommunikation/C Dietist2t ,50 95% 5,23 23,8 36, KN022 Fysiologi/för/dietetik Dietist2t ,50 90% 4,95 23,8 36, KN003 Dietetik/A20 Dietist2t ,00 95% 10,45 23,8 36, KN026 Dietetik/B Dietist2t ,00 95% 11,40 23,8 36, KN016 Examensarbete Dietist2t ,00 100% 6,00 23,8 36, KN017 Klinisk/utbildning/i/dietistprogrammet Dietist2t ,00 100% 6,00 40,8 56, ,00 95% 64, Kostvetarprogrammet 2KN001 Kostvetenskap/A Kostvet2t ,00 85% 8,50 23,8 36, KN008 Kostvetenskap/B Kostvet2t ,00 90% 9,00 23,8 36, KN012 Kostvetenskap/C1/2/måltidservice.. Kostvet2t ,00 95% 9,50 23,8 36, KN015 Praktik/inom/kostområdet Kostvet ,50 100% 0,50 20,0 33,0 26 2KN038 VFU/för/kostvetare Kostvet 7,5 8 1,00 100% 1,00 20,0 33,0 53 2KN033 VFU/för/livsmedels.. Kostvet ,50 100% 2,50 20,0 33, KNxxx Projektarbete Kostvet ,67 100% 0,67 23,8 36,0 40 2KN013 Uppsats/i/kostvetenskap/C Kostvet ,00 100% 5,00 20,0 33, ,67 92% 36, Övriga 2KN023 Kost/och/näring/för/IVP IVP2t ,75 80% 3,00 20,0 33, ,75 80% 3, SUMMA 111,42 94% 104, Program/kurser.F.avancerad.nivå 2KN018 Livsmedelsdesign FK2NML ,75 100% 1,75 20,0 33,0 93 2KN019 Magisteruppsats/i/kostvetenskap FK2NML ,00 80% 1,60 20,0 33,0 93 2KN034 Masteruppsats/i/kostvetenskap FK2NML ,25 80% 0,20 20,0 33,0 12 2KN020 Masteruppsats/i/kostvetenskap FK2NML ,00 80% 1,60 20,0 33,0 93 2KN030 Kostundersökningsmetodik FK2ITD 7,5 20 2,50 80% 2,00 20,0 33, KN032 Idrottsnutrition FK2DST ,75 80% 7,00 23,8 36, KN041 Mat/och/media FK2ITD ,50 90% 4,95 20,0 33, KN043 Kost/vid/graviditet/och/amning FK2ITD 7,5 50 6,25 75% 4,69 20,0 33, KN050 Understanding/food/habits FK2ITD 7,5 45 5,63 60% 3,38 20,0 33, KN051 Nutrition/och/måltider/ur/ett/omvårdnads FK2ITD 7,5 45 5,63 60% 3,38 20,0 33,0 224 SUMMA 40,25 76% 30, SUMMA.TOTALT 190,67 84% 159, JMF ,13 83% 162, Sida 90

91 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Pedagogik Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.1extra1HST5ersättning1(IN1&1UT5resande)* 5 18 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) Programgemensam1resurs: 151IVP1(neds1programsamordnare110%) IVP1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) IVP1(praktiktillägg) Personalvetarprogrammet1(neds1programsamordnare110%) Personalvetarprogrammet1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) Personalvetarprogrammet1(praktiktillägg150%1"HRM1i1praktiken") Övrigt: 151Programförstärkning1psykologprogrammet Dec1peng Repatrieringsbidrag/tid1för1avgående1prefekt Engångspremie1meriterad1lärare Strategiska1utvecklingsprojekt (3901tkr) SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)1En1prel1avräkning1av1utbildningsuppdraget1sker1i1dec52015,1slutlig1avräkning1görs1i1feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)1Professorsresurs a)#basresurs b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 0 c)#kval.#resurs:#externa#medel 0 0 d)#kval.#resurs:#publicering )1Kvalitetsbaserad1tilldelning a)#externa#medel b)#vetenskaplig#publicering 1#933 1#743 Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda1beslut/dämpning Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) Övrigt:1Dtj1Idrottspedagogik1( ) Repatrieringsbidrag/tid1för1avgående1prefekt SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag1UGEM151Vhet Anslag1FGEM151Vhet Anslag1UGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering14101tkr,1fördelas1via1EA) Anslag1FGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering1631tkr,1fördelas1via1EA) SUMMA-UGEM/FGEM Sida 91

92 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Pedagogik Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2PE110 Pedagogik-A NML 30 0,00 70% 0,00 16,2 14,9 0 2PE070 Pedagogik-B NML 30 0,00 70% 0,00 16,2 14,9 0 2PE068 Organizational-leader(ship)-development NML 7,5 30 3,75 70% 2,63 16,2 14, PExxx Sociala-medier,-design-och-lärande NML 7,5 0,00 90% 0,00 16,2 14,9 0 2PE129 Pedagogik-A NML ,50 90% 2,25 16,2 14,9 74 2PE110 Pedagogik-A ITD-P-100% ,00 70% 91,00 16,2 14, PE022 HRParbete-i-teori-och-praktik ITD-P-50% ,25 70% 21,88 16,2 14, PE113 Kandidatkurs-i-pedagogik ITD-P-100% ,00 70% 7,00 16,2 14, PE070 Pedagogik-B ITD-P-100% ,00 70% 31,50 16,2 14, ID007 Leadership-in-sport-and-health-promotion-activites ITD-P-50% 7,5 15 1,88 50% 0,94 19,8 37,4 72 2IP020 Applied-Sports-Coaching ITD-P-50% 7,5 55 6,88 60% 4,13 19,8 37, PE104 HRParbete-i-teori-och-praktik-II ITD-P-50% ,50 70% 8,75 16,2 14,9 333 SUMMA 243,75 70% 170, BITFprogrammet 2PE108 Beteendevetenskapliga-grunder:-Pedagogik BITPt1 7,5 30 3,75 90% 3,38 16,2 14, ÖÄ011 Beteendevetenskapliga-grunder:-Genus BITPt2 2,5 30 1,25 90% 1,13 16,2 14,9 37 2SO135 Beteendevetenskaplig-metod-(kval,-med-Soc) BITPt2 7,5 30 3,75 90% 3,38 16,2 14, PE078 Pedagogik-B-med-inr-mot-beteendevetenskap BITPt ,50 90% 6,75 16,2 14, PExxx Pedagogiska-forskningsprocesser-och-metoder-2 BITPt ,50 90% 0,45 16,2 14,9 15 2PE121 Examensarbete-med-inr-mot-beteendevetenskap BITPt ,50 90% 0,45 16,2 14, ,25 90% 15, Idrottsvetenskapliga.programmet 2IP003 Idrottspedagogisk-baskurs-I IVPPt1 22, ,00 90% 13,50 18,0 26, ID003 Leadership-in-sport-and-health-promotion-activites IVPPt1 7,5 40 5,00 90% 4,50 19,8 37, IP005 Idrottspedagogisk-baskurs-II IVPPt ,00 90% 9,00 16,2 14, IP006 Idottspedagogik-och-sport-management IVPPt4 22,5 15 5,63 90% 5,06 18,0 26, IP000 Idottspedagogik-och-hälsopromotion IVPPt ,75 90% 3,38 18,0 26, IP002 Idottspedagogik,-ledarskap-och-friskvård IVPPt5 7,5 15 1,88 90% 1,69 18,0 26,1 78 2IP001 Friskvårdsmetodik IVPPt5 7,5 15 1,88 90% 1,69 19,8 37, IP004 Idrottspedagogisk-forskning-II IVPPt ,50 90% 6,75 16,2 14, IP007 Examensarbete,-IVP-P-uppsats IVPPt ,75 60% 0,45 16,2 14,9 19 2IP022 Examensarbete,-IVP-P-praktik/uppsats* IVPPt ,50 60% 3,90 16,2 14, ,88 86% 49, PFprogrammet 2ÖÄ001 HRM,-organisation-och-arbetsliv PprogPt ,50 95% 5,23 16,2 14, ÖÄ006 Beteendevetenskap PprogPt1 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14, ÖÄ011 Beteendevetenskapliga-grunder:-Genus PprogPt2 2,5 55 2,29 95% 2,18 16,2 14,9 70 2PE068 Leadership PprogPt3 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14, PE079 HRM-P-innehåll-och-metod PprogPt ,17 95% 8,71 16,2 14, PE085 HRM-i-praktiken* PprogPt5 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14, PE087 Strategisk-HRM PprogPt5 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14, PE086 Samhällsvetenskaplig-metod-och-vetenskaplig-orientering PprogPt6 7,5 60 7,50 95% 7,13 16,2 14, PE089 Examensarbete-i-pedagogik PprogPt ,50 95% 7,13 16,2 14, ,46 95% 56, Övriga 2PS025 Kurs-4:-Pedagogik Psykprog ,50 95% 15,68 16,2 14, PS070 Kurs-9:-Kommunikation-i-yrke-och-undervisning Psykprog 7, ,75 95% 8,31 16,2 14, PS067 Kurs-10-Kommunikation-i-yrke-och-undervisning Psyidrott 7,5 10 1,25 95% 1,19 16,2 14,9 38 2EH030 Baskurs-i-samhällsvetenskaplig-analys ShvetPt ,50 90% 1,35 16,2 14, ,00 95% 26, SUMMA 162,58 91% 148, Sida 92

93 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Pedagogik Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Program/kurser,-,avancerad,nivå 2PE047 Ledarskap/och/organisation/I LedOrg 2, ,13 90% 1,01 16,2 14,9 33 2PE064 Profilkurs/HRM LedOrg 7,5 20 2,50 90% 2,25 16,2 14,9 74 2PE074 Ledarskap/och/organisation/II LedOrg 7,5 10 1,25 90% 1,13 16,2 14,9 37 2PE064 Profilkurs/HRM LedOrg 7,5 5 0,63 90% 0,56 16,2 14,9 19 2PE117 Magisteruppsats/i/ledarskap/och/organisation LedOrg ,25 70% 0,88 16,2 14,9 33 2PE118 Masteruppsats/i/ledarskap/och/organisation LedOrg ,25 70% 0,88 16,2 14,9 33 2PE119 Masteruppsats/i/ledarskap/och/organisation LedOrg ,00 70% 1,40 16,2 14,9 53 2IP015 Magisteruppsats/i/idrottspedagogik FK ,00 60% 0,60 16,2 14,9 25 2IP016 Fördjupningskurs/i/idrottspedagogisk/forskning FK ,00 60% 0,60 16,2 14,9 25 2PE073+2P Magister/masteruppsats 15 0,00 90% 0,00 16,2 14,9 0 2PE080 Magisterkurs/i/pedagogik ITD/P/100% ,50 70% 5,95 16,2 14, PE080 Magisterkurs/i/pedagogik ITD/P/50% ,50 70% 2,45 16,2 14,9 93 2PE072 Masteruppsats/P/pedagogik 15 0,00 70% 0,00 16,2 14,9 0 2PE073 Masteruppsats/P/pedagogik 30 0,00 70% 0,00 16,2 14,9 0 2PExxx Kompetens,/lärande/och/IKT/i/arbetslivet ITD/P/50% 7,5 35 4,38 70% 3,06 16,2 14, PExxx Utbildningsdesign/för/EPlärande/i/arbetslivet ITD/P/50% 7,5 35 4,38 70% 3,06 16,2 14, PExxx Normkritisk/pedagogik/i/arbetslivet ITD/P/50% 7,5 35 4,38 70% 3,06 16,2 14, PExxx Utvärdering/och/styrning/som/pedagogisk/praktik ITD/P/50% 7,5 35 4,38 70% 3,06 16,2 14,9 117 SUMMA 41,50 72% 29,95 1,119 SUMMA,TOTALT 447,83 78% 348,46 13,077 JMF, ,38 78% 366,47 13,738 Sida 93

94 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Psykologi Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.1extra1HST7ersättning1(IN1&1UT7resande)* Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) Programgemensam1resurs: 171KVP1(neds1programsamordnare115%) KVP1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) Psykologprogrammen1(neds1programsamordnare120%) Psykologprogrammen1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) Psykologprogrammen1(praktiktillägg) Övrigt: 171Avgår1till1Pedagogik1och1Sociologi1(förstärkning1psykologprogrammet) Strategiska1utvecklingsprojekt (6681tkr) SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)1En1prel1avräkning1av1utbildningsuppdraget1sker1i1dec72015,1slutlig1avräkning1görs1i1feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)1Professorsresurs a)#basresurs 2#562 2#033 b)#fo.tid#(fasas#ut) c)#kval.#resurs:#externa#medel d)#kval.#resurs:#publicering )1Kvalitetsbaserad1tilldelning a)#externa#medel 1#160 1#255 b)#vetenskaplig#publicering 2#170 1#895 Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda1beslut/dämpning 0 0 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) Övrigt: 0 0 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag1UGEM171Vhet Anslag1FGEM171Vhet Anslag1UGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering16291tkr,1fördelas1via1EA) Anslag1FGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering1971tkr,1fördelas1via1EA) SUMMA-UGEM/FGEM Sida 94

95 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Psykologi Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå Introduktionskurs+i+psykologi FK2NML 7,5 7 0,88 80% 0,70 16,2 14,9 25 Social2+och+gruppsykologi FK2NML 7,5 7 0,88 80% 0,70 21,3 29,0 39 Biologisk+psykologi FK2NML 7,5 7 0,88 80% 0,70 20,0 33,0 41 Vetenskaplig+metod FK2NML 7,5 7 0,88 80% 0,70 16,2 14,9 25 Människan+och+miljön FK2NML 7,5 18 2,25 80% 1,80 20,0 33,0 104 Lärandets+psykologi FK2NML 7,5 18 2,25 80% 1,80 20,0 33,0 104 Introduktionskurs+i+psykologi,+Social2+och+grupppsykologi.. FK2NML ,50 80% 6,00 20,0 33, KO003 Biologisk+och+kognitiv+psykologi FK2NML ,00 80% 1,60 20,0 33,0 93 2KO015 Statistik+och+empirisk+metod FK2NML 7,5 15 1,88 90% 1,69 18,8 27,6 82 2PS002 Introduktionskurs+i+psykologi FK2NML ,25 80% 5,00 16,2 14, PS003 Utvecklings2+och+personlighetspsykologi FK2NML ,75 80% 3,00 21,3 29, PS007 Psykologi+som+vetenskap FK2NML ,00 80% 1,60 16,2 14,9 56 2PS008 Kandidatuppsats+i+psykologi FK2NML ,00 80% 1,60 16,2 14,9 56 2PSxxx Psykologi+som+vetenskap,+kandidatuppsats+i+psykologi+(psykologi+3) FK2NML ,00 80% 3,20 16,2 14, PS020 Utvecklingspsykologi+2+grundnivå FK2NML 7,5 7 0,88 80% 0,70 16,2 14,9 25 2PS021 Perception FK2NML 7,5 5 0,63 80% 0,50 20,0 33,0 29 2PS087 Social+psychology+(för+int+stud) FK2NML 7,5 0 0,00 80% 0,00 16,2 14,9 0 2PS096 Social+och+idrottspsykologi FK2NML ,00 80% 1,60 16,2 14,9 56 SUMMA 40,88 80% 32, Kognitionsvetenskapliga.programmet 2PS021 T1+2+Perception 7,5 20 2,50 90% 2,25 20,0 33, KO015 T2+2+Statistik+och+empirisk+metod 7,5 20 2,50 90% 2,25 18,8 27, KO017 T4+2+Tillämpad+kognitiv+psykologi 7,5 20 2,50 90% 2,25 20,0 33, PS046 T4+2+Kognitiv+neuropsykologi 7,5 20 2,50 90% 2,25 23,8 36, KO014 T5+2+Projektarbete 7,5 20 2,50 90% 2,25 16,2 14,9 74 2KO005 T6+2+Visuell+kognition 7,5 10 1,25 90% 1,13 20,0 33,0 62 2KO016 T6+2+Examensarbete+i+kognitionsvetenskap ,75 90% 3,38 16,2 14, ,50 90% 15, Psykologprogrammmet.inr.idrott 1:1+2+Introduktion+till+psykologi 7,5 9 1,13 95% 1,07 32,2 42,0 81 1:2+2+Social2+och+gruppsykologi 7,5 9 1,13 95% 1,07 32,2 42,0 81 1:3+2+Biologisk+psykologi 7,5 9 1,13 95% 1,07 32,2 42,0 81 1:4+2+Vetenskaplig+metod 7,5 9 1,13 95% 1,07 32,2 42,0 81 2KO010 T2+2+K3:+Kognitiv+och+biologisk+psykologi+2+grundnivå ,25 95% 2,14 23,8 36, PS037 T2+2+K4:+Idrottspsykologi+I ,25 95% 2,14 17,6 23,9 91 2PS000 T3+2+K3:+Idrottspsykologi+II ,25 95% 2,14 17,6 23,9 91 2PS054 T4+2+K7:+Grupp+och+organisation 22,5 9 3,38 95% 3,21 40,8 56, PS055 T4+2+K8:+System,+kommunikation+och+hälsa 7,5 9 1,13 95% 1,07 28,5 35,7 70 2PS009 T5+2+Klinskt+behandlingsarbete ,50 95% 4,28 40,8 56, PS071 T6+2+K11:+Praktik 22,5 10 3,75 95% 3,56 40,8 56, PS009 T7+2+Kliniskt+behandlingsarbete+(egenterapi) Avancerad+nivå 1,5 10 0,25 95% 0,24 40,8 56,5 24 2PS084 T7+2+K12:+Klientarbete+(9hp) Avancerad+nivå ,50 95% 0,48 40,8 56,5 47 2PS085 T7+2+K13:+Personlighets+och+utvecklingspsykologi Avancerad+nivå ,00 95% 2,85 40,8 56, KO008 T7+2+K14:+Kognitiv+neuropsykologi Avancerad+nivå 7,5 10 1,25 95% 1,19 23,8 36,0 72 2PS084 T8+2+K12:+Klientarbete+(9hp) Avancerad+nivå 1,5 13 0,33 95% 0,31 40,8 56,5 31 2KO008 T8+2+K14:+Kognitiv+neuropsykologi+(forts+fr+ht) Avancerad+nivå 7,5 13 1,63 95% 1,54 23,8 36,0 94 2PS086 T8+2+K15:+Organisations2miljö2+och+arbetspsykologi Avancerad+nivå 19,5 13 4,23 95% 4,01 40,8 56, PS084 T9+2+K12:+Klientarbete+(9hp) Avancerad+nivå ,65 95% 0,62 40,8 56,5 61 2PS086 T9+2+K15:+Organisations2miljö2+och+arbetspsykologi+(forts+fr+vt) Avancerad+nivå 19,5 13 4,23 95% 4,01 40,8 56, PS011 T9+2+K16:+Individuellt+vald+kurs+inom+idrottsmedicin Avancerad+nivå 7,5 13 1,63 95% 1,54 40,8 56, PS084 T10+2+K12:+Klientarbete+(9hp) Avancerad+nivå 1,5 14 0,35 95% 0,33 40,8 56,5 33 2PS010 T10+2+K17:+Examensarbete+med+inriktning+mot+idrott Avancerad+nivå ,00 95% 6,65 40,8 56, ,03 95% 46, Sida 95

96 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Psykologi Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Psykologprogrammmet 2PS033 T1()(K1:(Psykologin(och(psykologen 7,5 38 4,75 95% 4,51 28,5 35, PS034 T1()(K2:(Utvecklings)(och(personlighetspsykologi 22, ,25 95% 13,54 23,8 36, :1()(Introduktion(till(psykologi 7,5 28 3,50 95% 3,33 32,2 42, :2()(Social)(och(gruppsykologi 7,5 28 3,50 95% 3,33 32,2 42, :3()(Biologisk(psykologi 7,5 28 3,50 95% 3,33 32,2 42, :4()(Vetenskaplig(metod 7,5 28 3,50 95% 3,33 32,2 42, KO009 T2()(K3:(Kognitiv(och(biologisk(psykologi()(grundnivå ,50 95% 15,68 23,8 36, PS029 T4()(K6:(Grupp(och(organisation 22, ,75 95% 23,51 40,8 56,5 2(339 2PS042 T4()(K7:(System,(kommunikation(och(hälsa 7, ,25 95% 7,84 28,5 35, PS009 T5()(K8:(Kliniskt(behandlingsarbete 30, ,00 95% 31,35 40,8 56,5 3(119 2PS014 T6()(K10:(Yrkespraktik 22, ,50 95% 24,23 40,8 56,5 2(410 2PS009 T7()(K8:(Kliniskt(behandlingsarbete Avancerad(nivå 1, ,63 95% 1,54 40,8 56, PS083 T7()(K11:(Klientarbete((9hp) Avancerad(nivå 3, ,25 95% 3,09 40,8 56, PS013 T7()(K12:(Personlighets(och(utvecklingspsykologi Avancerad(nivå ,50 95% 18,53 40,8 56,5 1(843 2KO007 T7()(K13:(Kognitiv(neuropsykologi Avancerad(nivå 7, ,50 95% 8,08 23,8 36, PS083 T8()(K11:(Klientarbete((9hp) Avancerad(nivå 1, ,70 95% 1,62 40,8 56, KO007 T8()(K13:(Kognitiv(neuropsykologi((forts(fr(t7) Avancerad(nivå 7, ,50 95% 8,08 23,8 36, PS012 T8()(K14:(Organisations)miljö)(och(arbetspsykologi Avancerad(nivå 19, ,10 95% 21,00 40,8 56,5 2(089 2PS083 T9()(K11:(Klientarbete((9hp) Avancerad(nivå 3, ,40 95% 3,23 40,8 56, PS012 T9()(K14:(Organisations)miljö)(och(arbetspsykologi((forts) Avancerad(nivå 19, ,10 95% 21,00 40,8 56,5 2(089 2PS026 T9()(K15:(Individuellt(vald(kurs Avancerad(nivå 7, ,50 95% 8,08 40,8 56, PS083 T10()(K11:(Klientarbete((9hp) Avancerad(nivå 1, ,78 95% 1,69 40,8 56, PS027 T10()(K16:(Examensarbete Avancerad(nivå 30, ,50 95% 33,73 40,8 56,5 3( ,45 95% 263, Övriga8program 2PS057 Idrottspsykologi(för(IVP IVP)t ,00 90% 9,00 17,6 23, PS100 Grundläggande(psykologi(och(idrottspsykologi Tränarprog)t ,50 90% 6,75 17,6 23, PS101 Idrottspsykologi(I Tränarprog)t ,50 90% 6,75 17,6 23, PSxxx Idrottspsykologi(II Tränarprog)t ,50 90% 6,75 17,6 23, PS701 Gruppsykologi(och(organisationspsykologi Tränarprog)t4 7,5 30 3,75 90% 3,38 16,2 14, ÖÄ009 Beteendevetenskapliga(grunder((socialpsykologi) BIT)t1 7,5 30 3,75 90% 3,38 16,2 14, BV005 Beteendevetenskap Gastro)t5 7,5 0 0,00 95% 0,00 16,2 14,9 0 2BV005 Beteendevetenskap SM)t3 7,5 40 5,00 95% 4,75 16,2 14, PS030 Psykets(arkitektur(för(interaktion(och(Design Civiling 7,5 25 3,13 90% 2,81 16,2 14,9 93 2ÖÄ009 Beteendevetenskap:(Socialpsykologi Pprog)t1 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14, PE079 HRM(innehåll(och(metoder,(30hp Pprog)t ,17 95% 8,71 16,2 14, PS082 T1()(Utvecklingspsykologi(i(Kognitiv(Utveckling Logoped 7,5 25 3,13 95% 2,97 23,8 36, PS075 T4()(Statistik(och(metod Logoped 4,5 25 1,88 95% 1,78 23,8 36, PS076 T4()(Neuropsykologi Logoped 3,0 25 1,25 95% 1,19 23,8 36,0 72 2PS081 T5()(Läs(och(skrivutveckling Logoped 3,0 25 1,25 95% 1,19 23,8 36,0 72 2PS080 T5()(Personlighetspsykologi Logoped 3,0 25 1,25 95% 1,19 23,8 36,0 72 2PS060 Utvecklingspsykologi(II(Social(och(emotionell(Utveckling Logoped 7,5 25 3,13 95% 2,97 23,8 36, ,04 92% 70, SUMMA 420,02 94% 395, Övriga8kurser/program8på8avancerad8nivå T1()(Vetenskaplig(teori,(metod(och(etik(i(arbetsliv(och(hälsa Mag:(Arb(liv(hälsa 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 T1()(Hälsopromotion(och(kommunikation,(inr(beteendevetenskap Mag:(Arb(liv(hälsa 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 T2()(Organisation(och(ledarskap(inom(arbetsliv(och(hälsa Mag:(Arb(liv(hälsa 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 T2()(Arbetsrelaterad(stress(och(rehabilitering,(inr(beteendevetenskap Mag:(Arb(liv(hälsa 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2PS099 T2()(Självständigt(arbete(i(arbetsliv(och(hälsa Mag:(Arb(liv(hälsa ,00 80% 4,00 16,2 14, PS089 Högre(kognitiva(funktioner Master(Kogn 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2PS102 Vetenskapliga(perspektiv(och(forskningsdesign Master(Kogn 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2KO020 Självständigt(arebte(i(arbetsliv(och(hälsa(med(inr(beteendevetenskap Master(Kogn 7, ,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2KO018 Magisteruppsats(i(kognitionsvetenskap Master(Kogn ,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2KO019 Masteruppsats(i(kognitionsvetenskap Master(Kogn ,00 80% 4,00 16,2 14, PS103 Datainsamling(och(analys Avancerad 7,5 6 0,75 90% 0,68 16,2 14,9 22 2PE047 T1()(Ledarskap(och(organisation(I Master 4,5 30 2,25 90% 2,03 16,2 14,9 67 2PS106 T4()(Masteruppsats(i(ledarskap(och(organisation((psykologi) Master ,50 90% 0,45 16,2 14,9 15 2PS050 Masteruppsats(i(psykologi FK)NML ,00 80% 2,40 18,5 21, PS052 Magisteruppsats(i(psykologi FK)NML ,50 80% 0,40 18,5 21,3 18 SUMMA 34,50 81% 27, Övrigt UTIresande ,00 80% 16,2 16 SUMMA8TOTALT 496,39 92% 456, JMF ,70 92% 475, Sida 96

97 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Socialt-arbete Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.1extra1HST5ersättning1(IN1&1UT5resande)* Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) Programgemensam1resurs: 151Socionomprogrammet1(neds1programsamordnare115%) Socionomprogrammet1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) Socionomprogrammet1(praktiktillägg) Socionomprogrammet1(adm1resurs1fr.1Jur1forum,1Statsv,1Statistik) Övrigt: 151Dec1peng Strategiska1utvecklingsprojekt (3251tkr) SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)1En1prel1avräkning1av1utbildningsuppdraget1sker1i1dec52015,1slutlig1avräkning1görs1i1feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)1Professorsresurs a)1basresurs b)1fo.tid1(fasas1ut) 0 0 c)1kval.1resurs:1externa1medel d)1kval.1resurs:1publicering )1Kvalitetsbaserad1tilldelning a)1externa1medel b)1vetenskaplig1publicering Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda1beslut/dämpning 0 0 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag1UGEM151Vhet Anslag1FGEM151Vhet Anslag1UGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering11611tkr,1fördelas1via1EA) Anslag1FGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering1251tkr,1fördelas1via1EA) SUMMA-UGEM/FGEM Sida 97

98 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Socialt.arbete Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2SA003 Swedish,Social,Welfare,in,Comparative,Perspective FK=NML 7,5 23 2,88 80% 2,30 16,2 14,9 81 2SA002 Social,Work,In,Sweden FK=NML 7,5 23 2,88 80% 2,30 16,2 14,9 81 2SA034 Funktionshinder,och,handikapp,=,kategorisering,o,bemästr FK=ITD 7,5 7 0,88 75% 0,66 16,2 14,9 24 2SA033 Funktionshinder,och,handikapp,=,arbetsliv,o,sysselsättning FK=ITD 7,5 8 1,00 75% 0,75 16,2 14,9 27 2SA068 Funktionshinder:,psykologiska,och,sociala,persp. FK=ITD 7,5 8 1,00 75% 0,75 16,2 14,9 27 2SA067 Funktionshinder,och,handikapp,=,synsätt,och,vardagsliv FK=ITD 7,5 7 0,88 75% 0,66 16,2 14,9 24 2SA069 Verksamhetsförlagd,utbildning 7, ,63 95% 0,59 18,8 22, ,13 79% 8, Socionomprogrammet.F.Campus Termin,1,(2SA091,2SA092,2SA093,2SA094) T ,33 95% 73,47 18,8 22,3 3,096 Termin,2,(2SA094,2SA096,2FO021) T ,00 95% 33,25 18,8 22,3 1,401 Termin,3,(2SA088,2SA089,2SA090,2SA094) T3 22, ,50 95% 49,88 18,8 22,3 2,102 Termin,4,(2SA097,2SA109,2SA110) T ,00 95% 53,20 18,8 22,3 2,242 Termin,5,(VFU) T ,50 95% 105,93 18,8 22,3 4,464 Termin,6 T ,00 95% 106,40 18,8 22,3 4,484 Termin,7:,,Socialt,arbete,VII,,avancerad,nivå T ,50 95% 97,38 18,8 22,3 4, ,83 95% 519, Socionomprogrammet.F.Skellefteå.(t1Ft4) Termin,1,(2SA091,2SA092,2SA093,2SA094) T ,50 95% 13,78 18,8 22,3 581 Termin,2,(2SA094,2SA096,2FO021) T ,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 Termin,3,(2SA088,2SA089,2SA090,2SA094) T3 22,5 0 0,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 Termin,4,(2SA097,2SA109,2SA110) T ,50 95% 9,98 18,8 22, ,00 95% 23, Socionomprogrammet.F.Örnsköldsvik.(t1Ft4) Termin,1,(2SA091,2SA092,2SA093,2SA094) T ,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 Termin,2,(2SA094,2SA096,2FO021) T ,00 95% 6,65 18,8 22,3 280 Termin,3,(2SA088,2SA089,2SA090,2SA094) T3 22, ,25 95% 10,69 18,8 22,3 450 Termin,4,(2SA097,2SA109,2SA110) T ,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 18,25 95% 17, Socionomprogrammet.F.Luleå.(t1Ft4) Termin,1,(2SA091,2SA092,2SA093,2SA094) T ,50 95% 13,78 18,8 22,3 581 Termin,2,(2SA094,2SA096,2FO021) T ,33 95% 8,87 18,8 22,3 374 Termin,3,(2SA088,2SA089,2SA090,2SA094) T3 22, ,00 95% 14,25 18,8 22,3 601 Termin,4,(2SA097,2SA109,2SA110) T ,50 95% 9,98 18,8 22, ,33 95% 46, Program/kurser.F.avancerad.nivå 2SA037 Socialt,arbete,med,äldre ,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2SA040 Barn,,unga,och,familj,i,socialt,arbete ,00 95% 4,75 16,2 14, SA058 Integration,,etnicitet,o,interkulturella,relationer,i,socialt,arbete ,00 80% 2,40 16,2 14,9 84 2SA059 Kvalitet,,utvärdering,,o,verksamhetsutveckling,i,socialt,arbete ,00 80% 4,00 16,2 14, SA060 Socialpedagogik,i,socialt,arbete ,00 90% 5,40 16,2 14, SA062 Social,Work,with,Elderly ,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2SA063 Masteruppsats,i,socialt,arbete ,00 95% 0,95 16,2 14,9 30 2SA064 Masteruppsats,i,socialt,arbete ,50 95% 0,48 16,2 14,9 15 2SA072 Socialt,arbete,inom,somatisk,och,psykiatrisk,vård ,75 80% 3,00 16,2 14, SA079 Magisteruppsats,i,socialt,arbete ,00 95% 4,75 16,2 14, SA082 Masteruppsats,i,ledarskap,och,organisation,(socialt,arbete) ,50 95% 0,48 16,2 14,9 15 2SA083 Masteruppsats,i,ledarskap,och,organisation,(socialt,arbete) ,25 95% 0,24 16,2 14,9 8 2SA084 Magisteruppsats,i,ledarskap,och,organisation,(socialt,arbete) ,25 95% 0,24 16,2 14,9 8 2SAxxx Funktionshinder,=,individ,,kultur,och,hälsa ,75 75% 2,81 16,2 14, SA087 Internationalisering,och,socialt,arbete ,50 75% 9,38 16,2 14, ,50 83% 42, SUMMA.TOTALT 701,04 94% 658, JMF ,60 94% 667, Sida 98

99 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Sociologi Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.1extra1HST5ersättning1(IN1&1UT5resande)* Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) Strategiska1utvecklingsprojekt (3251tkr) Repatrieringsbidrag/tid1för1avgående1prefekt 50 0 Programgemensam1resurs: 151Bibl.51och1informationsvetenskap1(neds1programsamordnare15%) Bibl.51och1informationsvetenskap1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) Personalvetarprogrammet1(neds1programsamordnare115%) Personalvetarprogrammet1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) Personalvetarprogrammet1(praktiktillägg150%1"HRM1i1praktiken") Sociologiprogrammet1(neds1programsamordnare15%) Sociologiprogrammet1(adm1resurs,1mötesomkostnader1mm) Ledarskap1och1organisation1(neds1programsamordnare15%) Programförstärkning1psykologprogrammet1(fr.1psykologi) SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)1En1prel1avräkning1av1utbildningsuppdraget1sker1i1dec52015,1slutlig1avräkning1görs1i1feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)1Professorsresurs a)#basresurs 2#499 3#300 b)#fo.tid#(fasas#ut) c)#kval.#resurs:#externa#medel d)#kval.#resurs:#publicering )1Kvalitetsbaserad1tilldelning a)#externa#medel 1#699 1#637 b)#vetenskaplig#publicering 2#208 2#080 Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda1beslut/dämpning 0 0 Anslag1lokaler1(inkl.1lokalvård) Övrigt: Repatrieringsbidrag/tid1för1avgående1prefekt 50 0 Särskild1resurs1(S1Svallfors) Kvalitativt1metodcentrum1QUmU Överföring1prof.resurs1(J1Höög)1till1Statsvet SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag1UGEM151Vhet Anslag1FGEM151Vhet Anslag1UGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering tkr,1fördelas1via1EA) Anslag1FGEM1Vhet1211(inkl.1medfinansiering1461tkr,1fördelas1via1EA) SUMMA-UGEM/FGEM Sida 99

100 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Sociologi Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt15 Ht15 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2SO015 Sociologi,A FK0NML ,00 80% 7,20 16,2 14, SO016 Socialpsykologi,A FK0NML ,00 80% 11,20 16,2 14, SO067 Sociologi,A FK0NML+BIT ,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2SO023 Kriminologi,I FK0NML ,00 75% 4,50 16,2 14, SO024 Kriminologi,II FK0NML ,25 75% 2,44 16,2 14,9 89 2SO025 Sociology,of,Culture,A FK0NML 7,5 24 3,00 80% 2,40 16,2 14,9 84 2SO054 Global,Sociology FK0NML 7,5 24 3,00 80% 2,40 16,2 14,9 84 2SO028 Comparative,Social,Policy,A FK0NML 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2SO029 Work,&,Family,in,Transition FK0NML 7,5 24 3,00 80% 2,40 16,2 14,9 84 2SO079 Evaluation FK0NML ,00 80% 0,80 16,2 14,9 28 2SO134 Utrednings0,och,utvärderingsarbete FK0NML 15 0,00 80% 0,00 16,2 14,9 0 2SO017 Sociologi,B FK0NML+BIT ,00 80% 5,60 16,2 14, SO018 Socialpsykologi,B FK0NML+BIT ,00 80% 5,60 16,2 14, SO019 Sociologi,C FK0NML+BIT ,00 75% 3,75 16,2 14, SO020 Sociologi,m,inr,mot,socialpsykologi,C FK0NML+BIT ,00 75% 3,75 16,2 14, SO099 Kandidatexamensarbete,,Sociologi,C FK0NML+BIT ,25 80% 0,20 16,2 14,9 7 2SO089 Kandidatexamensarbete,,Sociologi,C,med,inr,mot,socpsy FK0NML+BIT ,50 80% 0,40 16,2 14,9 14 2SO030 Psykosocial,arbetsmiljö,A FK0ITD ,00 70% 7,00 16,2 14, SO031 Projektledning,A FK0ITD ,00 70% 7,00 16,2 14, SO032 Organisation,och,ledarskap,I,, FK0ITD ,00 70% 7,00 16,2 14, SO071 Kriminologi,B FK0ITD ,00 80% 4,00 16,2 14,9 141 SUMMA 105,75 76% 80, Bibliotek.&.informationsvetenskap 2BV002 Informationsförmedlingens,vetenskapl. Bibl ,50 90% 11,25 16,4 25, BV003 Informationssystem Bibl0t ,50 90% 11,25 16,4 25, BV007 Utvärdering,av,informationstjänster Bibl0t ,50 90% 11,25 16,4 25, ,50 90% 33, BITFprogrammet 2ÖÄ010 Beteendevetenskapliga,grunder:,Sociologi BIT0t2 7,5 30 3,75 80% 3,00 16,2 14, ÖÄ011 Beteendevetenskapliga,grunder:,Genus BIT0t ,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2SO135 Beteendevetenskaplig,metod,,15hp BIT0t2 7,5 30 3,75 80% 3,00 16,2 14, ,00 80% 8, Personalvetarprogrammet 2ÖÄ001 HRM,,organisation,och,arbetsliv Pprog0t1 4,5 55 4,13 95% 3,92 16,2 14, ÖÄ011 Beteendevetenskapliga,grunder:,Genus Pprog0t ,58 95% 4,35 16,2 14, ÖÄ010 Beteendevetenskapliga,grunder:,Sociologi Pprog0t2 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14, PE075 Organisationsförändring Pprog0t3 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14, PE048 HRM,0,innehåll,och,metod Pprog0t ,17 95% 8,71 16,2 14, PE085 HRM,i,praktiken* Pprog0t5 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14, PE087 Strategiskt,HRM Pprog0t5 7,5 55 6,88 95% 6,53 16,2 14, PE054 Samhällsvetenskaplig,metod,0,kvant,analys,,fo0plan Pprog0t6 7,5 60 7,50 95% 7,13 16,2 14, PE084 Examensarbete,i,sociologi Pprog0t ,50 95% 7,13 16,2 14, ,38 95% 57, Sociologiprogrammet 2SO015_16 Sociologi,A/Socialpsykologi,A Sociolog0t ,00 80% 12,00 16,2 14, SO017_18 Sociologi,B/Socialpsykologi,B Sociolog0t ,00 80% 12,00 16,2 14, SO136 Sociologiska,och,socialpsykologiska,specialområden Sociolog0t ,50 80% 6,00 16,2 14, SO134 Utrednings0,och,utvärderingsarbete Sociolog0t ,25 80% 5,00 16,2 14, SO019_20 Sociologi,C/Sociologi,m,inr,socialpsykologi,C Sociolog0t ,50 80% 6,00 16,2 14, ,25 80% 41, Övriga.programkurser 2PS028 Sociologi PSY0t ,00 95% 31,35 16,2 14,9 1,003 2PS028 Sociologi PSYidr0t ,25 95% 2,14 16,2 14,9 68 2BV005 Beteendevetenskap SM0t3 7,5 40 5,00 90% 4,50 16,2 14, EH030 Baskurs,i,samhällsvetenskaplig,analys SAM0t ,00 95% 1,90 16,2 14,9 61 2SO120 Organisation,och,ledarskap,i,arbetslivet INDEK0t3 7,5 50 6,25 90% 5,63 16,2 14, ,50 94% 45, SUMMA 207,63 89% 185, Sida 100

101 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Sociologi Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt15 Ht15 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Program/kurser,-,avancerad,nivå 2BV006 Informationsvetenskaplig6fördjupning Bibl<mag ,00 80% 4,00 16,4 25, BV008 Kurs626<6Organisation,6ledarskap6och6projektledning Bibl<mag ,50 80% 2,00 16,4 25,5 92 2BV011 Kurs636<6Magisteruppsats Bibl<mag ,50 80% 2,00 16,4 25,5 92 2PE047 T16<6Ledarskap6och6organisation6I Led&Org ,00 90% 2,70 16,2 14,9 89 2PE064 T16<6Profilkurs6HRM Led&Org 7,5 15 1,88 90% 1,69 16,2 14,9 56 2SO123 Vetenskaplig6metod Led&Org ,50 90% 6,75 16,2 14, PE074 T36<6Ledarskap6och6organisation6II Led&Org 7,5 10 1,25 90% 1,13 16,2 14,9 37 2PE064 T36<6Profilkurs6HRM Led&Org 7,5 1 0,13 90% 0,11 16,2 14,9 4 2SO137 Magisteruppsats6i6ledarskap6och6organisation Led&Org 15 0,00 75% 0,00 16,2 14,9 0 2SO139 Masteruppsats6i6ledarskap6och6organisation Led&Org 30 0,00 75% 0,00 16,2 14,9 0 2SO000 Fördjupningskurs6i6Sociologi FK<NML ,00 75% 0,75 16,2 14,9 27 2SO001 Magisteruppsats6i6Sociologi6med6inr6mot6socialpsykologi FK<NML ,00 75% 0,75 16,2 14,9 27 2SO002 Magisteruppsats6i6Sociologi FK<NML ,00 75% 0,75 16,2 14,9 27 2SO043 Fördjupningskurs6i6Sociologi6med6inr6mot6socialpsykologi FK<NML ,00 75% 0,75 16,2 14,9 27 2SO065 Masteruppsats6i6Sociologi FK<NML ,50 75% 0,38 16,2 14,9 14 2SO073 Masteruppsats6i6Sociologi FK<NML ,50 75% 0,38 16,2 14,9 14 2SO074 Masteruppsats6i6Sociologi6med6inr6mot6socialpsyk FK<NML ,25 75% 0,19 16,2 14,9 7 2SO081 Masteruppsats6i6Sociologi6med6inr6mot6socialpsyk FK<NML ,50 75% 0,38 16,2 14,9 14 2SO086 Social6Science6in6Context FK<NML 7,5 3 0,38 75% 0,28 16,2 14,9 10 2SO044 Fältförlagda6studier FK<NML ,50 75% 0,38 16,2 14,9 14 2SO094 Fördjupningskurs6i6sociologi6II FK<NML ,50 75% 0,38 16,2 14,9 14 2SO095 Qualitative6Research6Methods FK<NML 7, ,00 75% 3,75 18,8 27,6 197 SUMMA 35,88 82% 29,47 1,168 Övrigt UT<resande6utbytesstudenter ,00 16,2 81 SUMMA 5,00 81 SUMMA,TOTALT 354,25 83% 295,73 10,665 JMF, ,13 83% 305,43 11,030 Sida 101

102 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Statsvetenskap Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.0extra0HST6ersättning0(IN0&0UT6resande)* Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) Programgemensam0resurs: 060IKK0(neds0programsamordnare010%) IKK0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) Praktiktillägg0(Krishantering ) Polkandprogrammet(neds0programsamordnare010%) Polkandprogrammet0(adm0resurs,0mötesomkostnader0mm) Socionomprogrammet0(avgår0adm0resurs0till0Soc0arbete) Strategiska0utvecklingsprojekt (2280tkr) Engångspremie0excellent0lärare 0 50 Decpeng SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec62015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs a)#basresurs 1#785 1#840 b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 0 c)#kval.#resurs:#externa#medel d)#kval.#resurs:#publicering )0Kvalitetsbaserad0tilldelning a)#externa#medel 1#226 1#032 b)#vetenskaplig#publicering 1#507 1#496 Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda0beslut/dämpning 0 0 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) Övrigt: Prof.0resurs0fr.0Sociologi0(J0Höög) SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag0UGEM060Vhet Anslag0FGEM060Vhet Anslag0UGEM0Vhet0210(inkl.0medfinansiering04330tkr,0fördelas0via0EA) Anslag0FGEM0Vhet0210(inkl.0medfinansiering0670tkr,0fördelas0via0EA) SUMMA-UGEM/FGEM Sida 102

103 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Statsvetenskap Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2SV013 Statsvetenskap/A FK3NML ,50 80% 14,80 16,2 14, SV014 Statsvetenskap/B FK3NML ,50 80% 6,80 16,2 14, SV015 Statsvetenskap/C FK3NML ,50 80% 6,00 16,2 14, FO006 Freds3/och/konfliktstudier/A FK3NML ,50 80% 10,80 16,2 14, FO007 Freds3/och/konfliktstudier/B FK3NML ,00 80% 4,80 16,2 14, FO008 Freds3/och/konfliktstudier/C FK3NML ,00 80% 4,00 16,2 14, SV037 Environmental/Governance FK3NML 7, ,25 80% 0,20 16,2 14,9 7 2SV059 EU,/power/and/democracy FK3NML 7, ,25 80% 0,20 16,2 14,9 7 SUMMA 59,50 80% 47, Internationell.krisF.och.konflikthantering 2FO006 Freds3/och/konfliktstudier/A1 IKK3t ,50 90% 6,75 16,2 14, SV008 Projektkurs/underhållsbas/A IKK3t1 7,5 30 3,75 90% 3,38 20,0 33, FO023 Freds3/och/konfliktstudier/A2 IKK3t ,50 90% 6,75 16,2 14, SV009 Projektkurs/geografiska/informationssystem/(GIS) IKK3t2 7,5 30 3,75 90% 3,38 20,0 33, SV011 Organisation,/ledarskap/och/förhandling IKK3t3 7,5 30 3,75 90% 3,38 16,2 14, SV010 Demokrati,/demokratisering/och/valövervakning IKK3t3 7,5 30 3,75 90% 3,38 16,2 14, FO007 Freds3/och/konfliktstudier/B IKK3t ,50 90% 11,25 16,2 14, FO008 Freds3/och/konfliktstudier/C IKK3t ,50 90% 11,25 16,2 14, ,00 90% 49, Polkandprogrammet 2SV013 Statsvetenskap/A POL3t ,00 80% 16,00 16,2 14, SV014 Statsvetenskap/B POL3t ,00 80% 8,00 16,2 14, SV015 Statsvetenskap/C POL3t ,50 80% 6,00 16,2 14, ,50 80% 30, Socionomprogrammet 2FO021 Socialt/arbete/och/samhällets/organisering/(7,5hp) Campus ,00 95% 14,25 18,8 22, FO021 Socialt/arbete/och/samhällets/organisering/(7,5hp) Övik ,00 95% 2,85 18,8 22, FO021 Socialt/arbete/och/samhällets/organisering/(7,5hp) Skellefteå 6 0 0,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 2FO021 Socialt/arbete/och/samhällets/organisering/(7,5hp) Luleå ,00 95% 3,80 18,8 22, ,00 95% 20, Övriga 2SV043 Vårdens/administration/och/politik VADM3t1 7,5 40 5,00 80% 4,00 16,2 14, SV055 Miljöpraktik,/15hp/(med/Ekhist) VADM3t2 7,5 40 5,00 80% 4,00 19,2 23, SV046 VFU,/15/hp/(med/Ekhist) VADM3t4 7,5 35 4,38 80% 3,50 23,8 36, SV054 Webbdesign/och/fördjupningsarbete,/15/hp VADM3t4 3, ,19 80% 1,75 16,2 14,9 62 2SV060 Vårdadministration/C VADM ,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2EH024 Baskurs/i/samhällsvetenskaplig/analys SAM3t1 4,0 30 2,00 90% 1,80 16,2 14,9 59 2SV026 Offentlig/förvaltning/och/planering SP3t2 7,5 20 2,50 80% 2,00 17,1 19, ,56 81% 19, SUMMA 138,06 87% 119, Program/kurser.F.avancerad.nivå 2SV031 T1/3/Global/och/regional/styrning Krishantering ,75 80% 3,00 16,2 14, FO001 T1/3/Krishanteringssystem Krishantering ,75 80% 3,00 16,2 14, FO002 T2/3/Praktik* Krishantering ,25 80% 2,60 16,2 14,9 91 2FO019 T2/3/Praktik/II* Krishantering ,25 80% 2,60 16,2 14,9 91 2FO005 T2/3/Magisteruppsats Krishantering ,75 80% 0,60 16,2 14,9 21 2KG055 T3/3/Återuppbyggnad/efter/kriser/och/katastrofer/(15/hp/med/Kgeo) Krishantering 7,5 20 2,50 80% 2,00 16,8 17,6 77 2SV027 Magisteruppsats/i/statsvetenskap ,75 80% 3,00 16,2 14, SV034 Masteruppsats/i/statsvetenskap ,00 80% 4,80 16,2 14, SV036 Statsvetenskapliga/analysinriktningar ,50 80% 2,00 16,2 14,9 70 2SV049 Masteruppsats/i/statsvetenskap ,75 80% 1,40 16,2 14,9 49 2SV050 Magisteruppsats/i/ledarskap/och/organisation ,50 80% 0,40 16,2 14,9 14 2SV053 Masteruppsats/i/ledarskap/och/organisation ,00 80% 0,80 16,2 14,9 28 2SV058 Masteruppsats/i/ledarskap/och/organisation ,50 80% 0,40 16,2 14,9 14 2SVxxx Collaborative/environmental/Governance/in/the/Arctic ,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 2SVxxx The/future/of/European/governance ,25 80% 1,00 16,2 14,9 35 SUMMA 35,75 80% 28, Program/kurser.F.avancerad.nivå UT3resande/utbytesstudenter ,00 16,2 162 SUMMA 10,00 80% 0, SUMMA.TOTALT 243,31 80% 195, JMF ,00 80% 191, Sida 103

104 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Tillämpad-utbildningsvetenskap Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.0extra0HST5ersättning0(IN0&0UT5resande)* 8 7 Strategiska0utvecklingsprojekt (3900tkr) Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec52015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs a)#basresurs 1#470 1#600 b)#fo.tid#(fasas#ut) c)#kval.#resurs:#externa#medel d)#kval.#resurs:#publicering )0Kvalitetsbaserad0tilldelning a)#externa#medel 1#090 1#095 b)#vetenskaplig#publicering 1#507 1#554 Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda0beslut/dämpning Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag0UGEM050Vhet Anslag0FGEM050Vhet Anslag0UGEM0Vhet0210(inkl.0medfinansiering01620tkr,0fördelas0via0EA) Anslag0FGEM0Vhet0210(inkl.0medfinansiering0250tkr,0fördelas0via0EA) SUMMA-UGEM/FGEM Sida 104

105 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Tillämpad.utbildningsvetenskap Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2IT003 Unga,+sex+och+internet FK7ITD 7, ,00 50% 5,00 20,0 33, IT004 Datorspel+och+lärande+I FK7ITD 7, ,50 30% 2,25 20,0 33, IT006 Digitala+bilder FK7ITD 7, ,25 30% 3,38 20,0 33, IT007 Digitala+kulturer FK7ITD 7,5 30 3,75 40% 1,50 20,0 33, IT008 Mobilt+lärande FK7ITD 7,5 35 4,38 55% 2,41 20,0 33, IT013 Tillämpad+IT+i+skolan FK7ITD 7,5 40 5,00 55% 2,75 20,0 33, IT016 Webbdesign,+grund+ FK7ITD 7,5 40 5,00 55% 2,75 20,0 33, IT017 Genuspedagogik+och+lärande+I FK7ITD ,00 40% 8,00 16,2 14, IT018 Genuspedagogik+och+lärande+II FK7ITD ,50 65% 4,88 16,2 14, IT019 Mobbning+i+lärandemiljöer+I FK7ITD 7, ,00 50% 5,00 16,2 14, IT020 Mobbning+i+lärandemiljöer+II FK7ITD 7,5 30 3,75 50% 1,88 16,2 14,9 89 2IT021 Pedagogisk+dokumentation+med+IT7stöd:+text,+bild+och+ljud FK7ITD 7, ,75 50% 4,38 20,0 33, IT022 Pedagogisk+dokumentation+med+IT7stöd:+rörlig+bild+ FK7ITD 7,5 20 2,50 45% 1,13 20,0 33,0 87 2IT026 Digitalt+berättande+och+kreativt+lärande FK7ITD 7, ,75 45% 3,94 20,0 33, IT028 Lärande+med+webb+2.0+och+nästa+generations+webb FK7ITD 7, ,75 40% 3,50 20,0 33, IT029 Digital+kompetens+och+lärande+I++ FK7ITD 7, ,75 40% 3,50 20,0 33, IT030 Digital+kompetens+och+lärande+II+ FK7ITD 7, ,00 40% 0,00 20,0 33,0 0 2LÄ001 Små+barns+samspel+och+utveckling FK7ITD 7, ,50 60% 4,50 16,2 14, LÄ002 Små+barns+tal7+och+språkutveckling FK7ITD 7, ,50 60% 4,50 16,2 14, SP002 Konflikthantering+i+skolan FK7ITD 7, ,50 60% 4,50 18,8 29, SP009 Spedialpedagogik+och+socioemotionella+svårigheter FK7ITD ,50 60% 4,50 16,2 14,9 189 SUMMA 155,63 45% 74, Program/kurser.F.avancerad.nivå 2xxxxx xxxx ,00 40% 0,00 16,2 14,9 0 SUMMA 0,00 ##### 0,00 0 SUMMA.TOTALT 155,63 48% 74, JMF ,00 47% 88, Sida 105

106 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Cerum Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr Anslag'Fo/Fou 1'435 1'435 Anslag'lokaler'(inkl.'lokalvård) SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag'UGEM'(inkl.'medfinansiering'449'tkr,'fördelas'via'EA) Anslag'FGEM'(inkl.'medfinansiering'69'tkr,'fördelas'via'EA) SUMMA-UGEM/FGEM Sida 106

107 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Demografiska-databasen Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr Anslag'Fo/Fou 20'723 20'723 Anslag'lokaler'(inkl.'lokalvård) 4'538 4'386 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21),-exkl-UGEM/FGEM Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag'UGEM'(inkl.'medfinansiering'2'137tkr,'fördelas'via'EA) 3'950 3'629 Anslag'FGEM'(inkl.'medfinansiering'329'tkr,'fördelas'via'EA) SUMMA-UGEM/FGEM Sida 107

108 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Juridiskt-forum Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) Strategiska0utvecklingsprojekt02014D20150(2600tkr) Programgemensam0resurs: 0D0Socionomprogrammet0(adm0resurs0till0Soc0arbete) D251 D251 0D0Dec0peng SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0decD2015,0slutlig0avräkning0görs0i0febD2016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Professorsresurs a)#basresurs b)#fo.tid#(fasas#ut) 0 0 c)#kval.#resurs:#externa#medel d)#kval.#resurs:#publicering )0Kvalitetsbaserad0tilldelning a)#externa#medel b)#vetenskaplig#publicering Forskarutbildningsresurs Docentresurs Särskilda0beslut/dämpning 0 0 Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-U&F2gem) Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag0UGEM0D0Vhet Anslag0FGEM0D0Vhet Anslag0UGEM0Vhet0210(inkl.0medfinansiering0830tkr,0fördelas0via0EA) Anslag0FGEM0Vhet0210(inkl.0medfinansiering0130tkr,0fördelas0via0EA) SUMMA-UGEM/FGEM Sida 108

109 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Juridiskt.forum Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 0 0,00 80% 0,00 16,2 14,9 0 SUMMA 0,00 #### 0,00 0 Utbildningsprogram.F.grundnivå 2SA092 Samhälleliga4levnadsvillkor4(6,5hp) CampusBt ,67 95% 2,53 18,8 22, JU123 Rätten4i4socialt4arbete CampusBt ,00 95% 23,75 18,8 22, Handlingsstrategier4I4(15hp) CampusBt4 7, ,00 95% 19,00 18,8 22,3 801 Handlingsstrategier4II4(7,5hp) CampusBt4 1, ,00 95% 3,80 18,8 22, SA092 Samhälleliga4levnadsvillkor4(6,5hp) SkellefteåBt ,50 95% 0,48 18,8 22,3 20 2JU123 Rätten4i4socialt4arbete SkellefteåBt ,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 Handlingsstrategier4I4(15hp) SkellefteåBt4 7,5 30 3,75 95% 3,56 18,8 22,3 150 Handlingsstrategier4II4(7,5hp) SkellefteåBt4 1,5 30 0,75 95% 0,71 18,8 22,3 30 2SA092 Samhälleliga4levnadsvillkor4(6,5hp) ÖvikBt ,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 2JU123 Rätten4i4socialt4arbete ÖvikBt ,00 95% 4,75 18,8 22,3 200 Handlingsstrategier4I4(15hp) ÖvikBt4 7,5 0 0,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 Handlingsstrategier4II4(7,5hp) ÖvikBt4 1,5 0 0,00 95% 0,00 18,8 22,3 0 2SA092 Samhälleliga4levnadsvillkor4(6,5hp) LuleåBt ,50 95% 0,48 18,8 22,3 20 2JU123 Rätten4i4socialt4arbete LuleåBt ,67 95% 6,33 18,8 22,3 267 Handlingsstrategier4I4(15hp) LuleåBt4 7,5 30 3,75 95% 3,56 18,8 22,3 150 Handlingsstrategier4II4(7,5hp) LuleåBt4 1,5 30 0,75 95% 0,71 18,8 22,3 30 SUMMA 73,33 95% 69, Program/kurser.F.avancerad.nivå 2JU101_102 Barnrätt FKBNML4+4JK+Soc ,50 75% 13,13 16,2 14, JU087_88 Humanjuridik FKBNML4+4JK ,50 90% 6,75 16,2 14, JUxxx Migrationsrätt FKBNML4+4JK ,75 90% 3,38 16,2 14, JU130 Genusrättsvetenskap FKBNML4+4JK ,75 75% 2,81 16,2 14, JU141 Critical4Studies4on4Law4and4Gender4in4Nordic4Context FKBNML4+4JK ,75 75% 2,81 16,2 14, JUxxx Criminal4Law4in4Context FKBNML4+4JK ,75 75% 2,81 16,2 14,9 103 SUMMA 40,00 79% 31, SUMMA.TOTALT 113,33 89% 101, *)4I4tilldelningen4ingår4administrationskostnader4motsv.42514tkr4som4kommer4att4överföras4till4Socialt4arbete. JMF ,40 91% 103, Sida 109

110 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut Restauranghögskolan Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) Strategiska0utvecklingsprojekt02014D20150(2920tkr) Programgemensam0resurs0(programsamordnare010%+0adm0stöd) SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0decD2015,0slutlig0avräkning0görs0i0febD2016. Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr Forskningsanknytningsmedel0(2013D2015) Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) 0 0 SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag0UGEM0D0Vhet Anslag0FGEM0D0Vhet Anslag0UGEM0D0Vhet02100(inkl.0medfinansiering0260tkr,0fördelas0via0EA) Anslag0FGEM0D0Vhet02100(inkl.0medfinansiering040tkr,0fördelas0via0EA) 5 2 SUMMA-UGEM/FGEM Sida 110

111 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag Restauranghögskolan Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt Ht Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2MR008 Praktik ,00 100% 1,00 20,0 33,0 53 2MR011 Vin3och3Mat 7, ,50 75% 9,38 20,0 33, MR042 Revenue3Management 7,5 5 0,63 75% 0,47 20,0 33,0 28 SUMMA 14,13 77% 10, Utbildningsprogram.F.grundnivå Gastronomiprogrammet 2MR051 T13A3MåltidsA3och3Restaurangvetenskap ,50 90% 6,75 41,1 57, MRxxx T13A3Måltidskultur3och3samhället ,50 90% 6,75 18,1 24, MR052 T23A3MåltidsA3och3restaurangvetenskap ,50 90% 6,75 18,8 27, MR053 T23A3MåltidsA3och3restaurangvetenskap ,50 90% 6,75 28,2 43, MR042 T33A3Revenue3Management3(klassificering??) 7,5 30 3,75 90% 3,38 20,0 33,0 186 inr.kreativ.matlagning 2MR054 T43A3MåltidsA3och3restaurangvetenskap343(klassificering??) ,75 90% 3,38 28,2 43, MR046 T43A3Vinkunskap3och3matlagning3(klassificering??) ,75 90% 3,38 28,2 43, MRxxx T53A3Kreativ3matlagning(klassificering??) ,75 90% 3,38 28,2 43, MRxxx T53A3VFU3(klassificering??) ,75 90% 3,38 20,0 33,0 186 inr.värdskap 2MR055 T43A3MåltidsA3och3restaurangvetenskap343(klassificering??) ,75 90% 3,38 28,2 43, MR057 T43A3Vinkunskap3och3sommelerie3(klassificering??) ,75 90% 3,38 28,2 43, MRxxx T53A3Kreativ3matlagning(klassificering??) ,75 90% 3,38 28,2 43, MRxxx T53A3VFU3(klassificering??) ,75 90% 3,38 20,0 33,0 186 Gastronomiprogrammet.inr.kök.(gamla) 2MR025 T63A3Restaurangdrift3i3kök ,25 100% 1,25 47,4 67, MR000 T63A3Examensarbete ,25 75% 0,94 33,7 50,2 89 Turismprogrammet T53A3Hospitality3Revenue3Management3(klassificering??) ,75 80% 4,60 20,0 33,0 266 Restaurangmanagement.programmet 2MR043 T43A3Vetenskaplig3metod3och3examensarbete ,50 80% 0,40 20,0 33,0 23 SUMMA 72,50 89% 64, SUMMA.TOTALT 86,63 87% 75, JMF ,25 87% 57, Anm.3Gastronomiprogrammet3kommer3att3programklassiificeras3varpå3prislapparna3kan3komma3att3förändras. Sida 111

112 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Resurstilldelningsbeslut UCGS Budget-2015 Jmf-2014 GRUNDUTBILDNING-(Vhet-11) Tkr Tkr Utbildningsuppdrag* Prel.0extra0HST5ersättning0(IN0&0UT5resande)* 2 7 Strategiska0utvecklingsprojekt (22800tkr) Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) SUMMA-TOTALT-GRUNDUTBILDNING-(VHET-11) *)0En0prel0avräkning0av0utbildningsuppdraget0sker0i0dec52015,0slutlig0avräkning0görs0i0feb Budget-2015 Jmf-2014 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(Vhet-21) Tkr Tkr 1)0Grundanslag )0Professorsresurs a)#basresurs 420 c)#kval.#resurs:#externa#medel 100 d)#kval.#resurs:#publicering 0 3)0Docentresurs Anslag0lokaler0(inkl.0lokalvård) SUMMA-TOTALT-FORSKNING/FORSKARUTBILDNING-(VHET-21) SUMMA-ANSLAG-2015-(exkl.-UGEM/FGEM) Budget-2015 Jmf-2014 ANSLAG-UGEM/FGEM Tkr Tkr Anslag0UGEM050Vhet Anslag0FGEM050Vhet Anslag0UGEM050Vhet0210(inkl.0medfinansiering07640tkr,0fördelas0via0EA) Anslag0FGEM050Vhet0210(inkl.0medfinansiering01170tkr,0fördelas0via0EA) SUMMA-UGEM/FGEM Sida 112

113 Bilaga 1 Resursfördelning & utbildningsuppdrag Utbildningsuppdrag UCGS Utbildningsuppdrag.2015.(fakultetens.tilldelning/ram) Vt15 Vt15 Totalt Prislappar Kurskod Kursbeteckning Poäng Reg Reg Hst % Hpr Hst Hpr Tkr Fristående.kurser.F.grundnivå 2KC000 Genusvetenskap:0Makt0och0kön0A FK8NML ,00 80% 12,00 16,2 14, KC001 Genusvetenskap:0Makt0och0kön0B FK8NML ,50 80% 6,80 16,2 14, KC002 Genusvetenskap:0Makt0och0kön0C FK8NML ,00 90% 1,80 16,2 14,9 59 SUMMA 25,50 81% 20, Program/kurser.F.avancerad.nivå 2KC003 Gender0Studies:0Feminist0Theories0and FK8NML ,50 60% 1,50 16,2 14,9 63 2KC004 Genus,0välfärd0och0makt FK8NML ,75 60% 2,25 16,2 14,9 94 2KC006 Gender,0Sex,0Bodies:0Theories0and0Debates FK8NML ,50 60% 1,50 16,2 14,9 63 2KC008 Masteruppsats0i0genusvetenskap FK8NML ,00 90% 0,00 16,2 14,9 0 2KC009 Critical0Studies0on0Nordic0Gender0Equalities FK8NML ,50 60% 1,50 16,2 14,9 63 SUMMA 11,25 60% 6, SUMMA.TOTALT 36,75 74% 27, JMF ,75 75% 29, Sida 113

114 Bilaga 2 Underlag till fördelning av Fo/Fou anslaget 2015 Professorsresurs Omf Tjl/annan Omf Netto Kval. Kval. Fo2tid* Institution/Professor Brutto finansiering Netto Tkr Ext Pub 2015 TOTALT Geografi)&)Ekonomisk)historia):)Ek)historia Lena%Andersson+Skog 100% 20% 80% Magnus%Lindmark 100% 100% % 20% 180% Geografi)&)Ekonomisk)historia):)Kulturgeografi Kerstin%Westin 100% 100% Gunnar%Malmberg 100% 100% Urban%Lindgren 100% 100% Dieter%Müller 100% 100% Carina%Keskitalo 100% 100% % 0% 500% 2K K900 Handelshögskolan):)Företagsekonomi Håkan%Boter 100% 100% Lars%Hassel 100% 100% Barbara%Cornelius 0% 0% 0 0 Maria%Bengtsson 100% 100% Stefan%Sundgren 100% 100% Tomas%Blomqvist 100% 100% Agneta%Marell+Molander 100% 100% Lars%Silver 100% 100% Jörgen%Hellström 100% 100% Markus%Hällgren 100% 100% % 0% 900% 3K K180 Handelshögskolan):)Nationalekonomi Kurt%Brännäs 100% 100% Olle%Westerlund 100% 100% Runar%Brännlund 100% 100% Thomas%Aronsson 100% 100% Magnus%Wikström 100% 100% Gauthier%Lanot 100% 100% Tomas%Sjögren 100% 100% % 0% 700% 2K K640 Handelshögskolan):)Statistik Xavier%de%Luna 100% 100% % 0% 100% Informatik John%Waterworth 100% 100% Eva%Lindh%Waterworth 100% 100% Victor%Kaptelinin 100% 10% 90% Jonny%Holmström 100% 100% Mikael%Wiberg 100% 100% Daniel%Fällman 0% 0% % 10% 490% 2K K458 Sida 114

115 Bilaga 2 Omf Tjl/annan Omf Netto Kval. Kval. Fo2tid* Institution/Professor Brutto finansiering Netto Tkr Ext Pub 2015 TOTALT Juridik Örjan&Edström 100% 100% Ruth&Mannelqvist 100% 100% Per&Bergling 100% 95% 5% % 95% 205% Juridisk(forum Åsa&Gunnarsson 100% 100% % 0% 100% Kostvetenskap Agneta&Hörnell 100% 100% Christel&Larsson 0% 0% % 0% 100% Pedagogik Tor&Söderström 100% 100% % 0% 100% Psykologi Åke&Olofsson 100% 100% Peter&Hassmen 100% 90% 10% Louise&Rönnqvist 100% 100% Maria&Grazia&Carelli 100% 100% Steven&Nordin 100% 100% Guy&Madison 100% 100% Kristina&Westerberg 100% 100% % 90% 610% 2, ,162 Sociologi Jonas&Höög 100% 30% 70% Nora&Räthzel 100% 100% Stefan&Svallfors 100% 75% 25% Jonas&Edlund 100% 100% Mikael&Hjerm 100% 100% Mattias&Strandh 100% 100% Simon&Lindgren 100% 100% % 105% 595% 2, ,449 Socialt(arbete Pär&Salander 100% 100% Lennart&Nygren 100% 100% 1&000 1&000 Hildur&Kalman 100% 100% Anne&Grönlund& 100% 100% Björn&Blom 100% 100% Seyedmehdi&Ghazinour 100% 100% % 0% 600% 3, ,800 Sida 115

116 Bilaga 2 Omf Tjl/annan Omf Netto Kval. Kval. Fo2tid* Institution/Professor Brutto finansiering Netto Tkr Ext Pub 2015 TOTALT Statsvetenskap Olof%Johansson 100% 100% Christine%Hudson 100% 100% Anders%Lidström 100% 100% Katarina%Eckerberg 100% 100% Torbjörn%Bergman 100% 75% 25% % 75% 425% 1( (310 Tillämpad0utbildningsvetenskap GunJMarie%Frånberg 50% 50% Lisbeth%Lundahl 100% 100% Karin%Sporre 100% 100% Anders%Hanberger 100% 100% 0% 0 0 Nafsika%Alexiaodu 100% 100% Isa%Jahnke 100% 100% 0% % 200% 350% 1( (870 UCGS Ann%Öhman 100% 100% % 0% 100% SUMMA 6650% 595% 6055% 26(011 3(230 3( (491 Sida 116

117 Bilaga 2 Underlag till fördelning av Fo/Fou anslaget 2015 Docentresurs Omf Tjl/annan Omf Netto Institution/Docent Brutto finansiering Netto Tkr Geografi)&)Ekonomisk)historia):)Ek)historia Lars%Fredrik+Andersson 100% 100% 85 Ann%Kristin+Bergquist 100% 100% % 0% 200% 170 Geografi)&)Ekonomisk)historia):)Kulturgeografi Linda+Lundmark 100% 100% 85 Olof+Stjernström 100% 100% 85 Aina+Tollefsen 100% 100% 85 Emma+Lundholm 100% 100% 85 Rikard+Eriksson 100% 100% % 0% 500% 425 Handelshögskolan):)Företagsekonomi Karl%Johan+Bonnedahl 100% 100% 85 Gert%Olof+Boström 100% 100% 85 Jessica+Eriksson 100% 100% 85 Ulrica+Nylén 100% 100% 85 Zsuzsanna+Vincze 100% 100% 85 Nils+Wåhlin 100% 100% 85 Tobias+Svanström 100% 100% 85 Mattias+Jacobsson 100% 100% 85 Vladimir+Vanyushyn 100% 100% 85 Kiflemariam+Hamde 100% 100% % 0% 1000% 850 Handelshögskolan):)Nationalekonomi David+Granlund 100% 100% 85 Johan+Lundberg 100% 100% 85 Sofia+Lundberg 100% 100% 85 Göran+Bostedt 100% 100% % 0% 400% 340 Handelshögskolan):)Statistik Marie+Wiberg 100% 100% 85 Marie+Eriksson 100% 100% 85 Ingeborg+Waernbaum 100% 100% 85 Magnus+Ekström 100% 100% % 0% 400% 340 Sida 117

118 Bilaga 2 Omf Tjl/annan Omf Netto Institution/Docent Brutto finansiering Netto Tkr Juridik Görel&Granström 100% 100% 85 Tobias&Indén 100% 50% 50% 43 Carin&Ulander<Wänman 100% 8% 92% 78 Johan&Lindholm 100% 50% 50% % 58% 292% 248 Juridisk(forum Monica&Burman 100% 100% % 0% 100% 85 Kostvetenskap Charlotte&Nygren 100% 100% 85 Jonas&Burén 100% 100% % 0% 200% 170 Pedagogik Josef&Fahlén 100% 100% 85 Jörgen&From 100% 100% 85 Limin&Gu 100% 100% 85 Ulrika&Haake 100% 100% 85 Agneta&Hult 100% 100% 85 Staffan&Karp 100% 100% 85 Mikaela&Nyroos 100% 100% 85 Katarina&Norberg 100% 100% 85 Anders&D&Olofsson 100% 100% 85 Katarina&Weinehall 8% 8% 7 Simon&Wolming 100% 100% 85 Ulrika&Widding 100% 100% 85 Joakim&Lindgren 100% 100% 85 Eva&Leffler 100% 100% % 0% 1308% Psykologi Erik&Domellöf 100% 100% 85 Linus&Holm 100% 100% 85 Jessica&Körning&Ljungberg 100% 100% 85 Mattias&Lundberg 100% 100% 85 Maria&Nordin 100% 100% 85 Gregory&Neely 100% 100% 85 Annika&Nordlund 100% 100% 85 Ulrich&Olofsson 100% 100% 85 Carl<Johan&Olsson 100% 100% 85 Michael&Rönnlund 100% 100% 85 Anna&Stigsdotter<Neely 100% 100% 85 Anna&Sundström 100% 100% 85 Helene&Ybrandt 100% 100% % 0% 1300% Sida 118

119 Bilaga 2 Omf Tjl/annan Omf Netto Institution/Docent Brutto finansiering Netto Tkr Sociologi Tage%Alalehto 100% 100% 85 Carita%Bengs 100% 100% 85 Rickard%Danell 100% 100% 85 Karina%Nilsson 100% 100% 85 Mikael%Stattin 100% 100% 85 Per%Wisselgren 100% 100% 85 JennyCAnn%Brodin%Danell 100% 100% 85 Charlotte%Nyman 100% 100% % 0% 800% 680 Socialt)arbete Tommy%Andersson 100% 100% 85 Lars%Evertsson 100% 100% 85 Maritha%Jakobsson 50% 50% 43 Urban%Markström 100% 100% 85 Hanna%BertilsdotterCRosvist 100% 100% 85 Stefan%Sjöström 100% 100% 85 Evelyn%Khoo 100% 100% % 0% 650% 553 Statsvetenskap Camilla%Sandström 100% 100% 85 David%Feltenius 100% 100% 85 Niklas%Eklund 100% 100% 85 Dzenan%Sahovic 100% 100% 85 Magnus%Blomgren 100% 100% 85 Helene%Ärlestig 100% 100% % 0% 600% 510 Tillämpad)utbildningsvetenskap Linda%Rönnberg 100% 100% 85 Inger%Erixon%Arreman 100% 100% 85 Ulf%Lundström 100% 100% 85 Fredrik%Paulsson 100% 100% 0% 0 Tomas%Bergqvist 100% 100% 85 Elza%Dunkels 100% 100% 85 Christina%Wikström 100% 100% 85 Hanna%Eklöf 100% 100% % 100% 700% 595 UCGS Sara%Edenheim 100% 100% 85 Malin%Rönnblom 100% 100% % 0% 200% 170 SUMMA 8998% 158% 8790% Sida 119

120 Bilaga 2 Underlag till fördelning av Fo/Fou anslaget 2015 Externa forskningsbidrag Institution Orgnr Totalt Snitt345år Andel% Fördelat Geografi)&)Ek)hist Ek#historia #991 2#009 1#931 3#853 11#784 2#946 2,4% 317 Kugeo #804 13#957 18#901 19#143 62#805 15#701 13,0% Handelshögskolan Handelshögskolan #304 8#557 13#165 9#329 40#355 10#089 8,3% Nationalek #858 5#658 8#121 9#164 26#801 6#700 5,5% 720 Statistik #905 3#789 2#979 8#806 17#479 4#370 3,6% 470 Informatik #733 13#330 13#084 16#670 59#817 14#954 12,4% Juridik #104 4#159 7#092 3#671 18#026 4#507 3,7% 484 Juridisk#forum #859 2# #627 6#712 1#678 1,4% 180 Kostvet #341 2# ,6% 80 Pedagogik #961 6#246 4#758 2#980 19#945 4#986 4,1% 536 Psykologi #798 7#378 10#809 12#532 42#517 10#629 8,8% Soc#arbete #901 5#533 8#184 9#904 27#522 6#881 5,7% 739 Sociologi #650 9#289 20#398 19#960 62#297 15#574 12,9% Statsvet #443 13#011 10#728 11#756 44#938 11#235 9,3% TUV #030 8#631 9#705 12#591 39#957 9#989 8,3% Totalt % Anm.#Intäkter#(använda#medel)#forskningsbidrag#vhet#22#har#använts#som#beräkningsgrund#för#ovanstående#fördelning.#(exkl#UmU:s#egna#stiftelser)#och#räntor 16,0%# Ins)tu)onsandelar&2013&3&2015& 14,0%# 12,0%# 10,0%# Andel& 8,0%# 6,0%# 4,0%# 2,0%# 0,0%# Ek#hist# Kgeo# Fek# Nek# Stat# Info# Jur# JF# Kostv# Ped# Psy# Soc# arb# Soc# Stats# TUV# 2013# 2,5%# 14,8%# 10,5%# 4,8%# 2,1%# 11,4%# 3,5%# 1,6%# 0,5%# 4,9%# 10,1%# 4,2%# 13,0%# 7,5%# 8,5%# 2014# 2,6%# 14,3%# 9,6%# 5,7%# 2,3%# 11,4%# 3,9%# 1,4%# 0,5%# 5,0%# 9,7%# 4,8%# 12,6%# 7,9%# 8,4%# 2015# 2,4%# 13,0%# 8,3%# 5,5%# 3,6%# 12,4%# 3,7%# 1,4%# 0,6%# 4,1%# 8,8%# 5,7%# 12,9%# 9,3%# 8,3%# Sida 120

121 Bilaga 2 Underlag till fördelning av Fo/Fou anslaget 2015 Publicering Institutionsandelar Budget/2015* Budget/2014** Budget/2013*** Budget/2012**** Budget/2011***** Institution Andel/% Tkr Andel/% Tkr Andel/% Tkr Andel/% Tkr Andel/% Tkr Geografi)&)Ekonomisk)historia /;/Ekonomisk/historia 1,8% 352 2,0% 399 2,8% 546 2,7% 384 2,7% 315 /;/Kulturgeografi 10,5% 2/098 9,4% 1/875 7,7% 1/512 7,6% 1/066 6,9% 802 Handelshögskolan /;/Företagsekonomi 11,8% 2/368 13,0% 2/593 14,5% 2/847 12,9% 1/802 12,0% 1/400 /;/Nationalekonomi 7,3% 1/466 8,8% 1/765 8,5% 1/662 7,8% 1/096 9,4% 1/099 /;/Statistik 3,5% 698 3,2% 647 3,2% 625 2,0% 284 2,6% 304 Informatik 3,8% 752 4,2% 832 5,0% 976 4,1% 569 4,2% 490 Juridik 5,1% 1/015 5,6% 1/128 5,0% 975 8,6% 1/204 8,9% 1/041 Juridiskt/forum 1,3% 251 1,7% 345 0,8% 155 Kostvetenskap 1,6% 330 1,7% 342 2,4% 466 1,7% 231 1,8% 213 Pedagogik 9,7% 1/933 8,7% 1/743 9,3% 1/832 9,4% 1/318 8,1% 947 Psykologi 10,9% 2/170 9,5% 1/895 9,2% 1/803 8,7% 1/225 12,1% 1/415 Socialt/arbete 7,7% 1/546 6,5% 1/306 5,6% 1/092 7,6% 1/059 7,3% 852 Sociologi 11,0% 2/208 10,4% 2/080 10,5% 2/053 12,5% 1/754 13,0% 1/512 Statsvetenskap 7,5% 1/507 7,5% 1/496 7,2% 1/408 8,7% 1/223 7,8% 913 Tillämpad/utbildningsvetenskap 7,5% 1/507 7,8% 1/554 8,4% 1/648 5,6% 785 3,0% % 20# % 20# % 19# % 14# % 11#650 */avser/perioden/2010;2013 **/avser/perioden/2009;2012 ***/avser/perioden/2008;2011 ****avser/perioden/2007;2010 *****/avser/perioden/2006;2009 Detaljerat/underlag/(excel;fil)/kan/skickas/ut/efter/begäran. 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Ins$tu$onsandelar ,0% Ek hist Kulgeo Fek Nek Stat Info Juridik Jur F Kostv Ped Psy Soc arb Soc Statsv TUV Sida 121

122 Bilaga 3 - Programöversikt Beteendevetenskapliga.programmet.med.inriktning.mot.IT4miljöer,.180hp Budget.2015 Antal Kurskod Kurs Medv.. HP Vt15 Ht15 Hst 2IN095 T1)*)Informatik)A1 Informatik ,50 2ÖÄ009 T1)*)Beteendevetenskap:)Socialpsykologi Psykologi 7,5 30 3,75 2PE108 T1)*)Beteendevetenskap:)Pedagogik Pedagogik 7,5 30 3,75 2ÖÄ010 T2)*)Beteendevetenskapliga)grunder:)Sociologi Sociologi 7,5 30 3,75 2ÖÄ011 T2)*)Beteendevetenskapliga)grunder:)Genus Sociologi ,50 2ÖÄ011 T2)*)Beteendevetenskapliga)grunder:)Genus Pedagogik 2,5 30 1,25 2SO135 T2)*)Beteendevetenskaplig)metod Sociologi 7,5 30 3,75 2SO135 T2)*)Beteendevetenskaplig)metod Pedagogik 7,5 30 3,75 2IN058 T3)*)Web)2.0:)Begrepp,)teknik)&)innovation Informatik 7,5 30 3,75 1NS028 T3)*)Kommunikationsteknik Hum)fak 7,5 30 3,75 2IN096 T3)*)Informatik)A2 Informatik ,50 2IN097 T4)*)Informatik)B2 Informatik ,00 T5)*)Valbar)kurs)motsvarande)B*nivå ,00 T6)*)Ämnesfördjupning)inkl.)examensarbete ,00 Programkod:)SGBET Värdinstitution:)Informatik Antal)nybörjarplatser:) ,00 Biblioteks*+och+informationsvetenskap,+(kandidat) Budget+2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2BV002 T1'('Informationsförmedlingens'vetenskapl Sociologi ,50 2BV003 T2'('Informationssystem Sociologi ,50 2BV007 T3'('Utvärdering'av'informationstjänster Sociologi ,50 Programkod:'SGBIB Värdinstitution:'Sociologi Antal'nybörjarplatser:' ,50 Sida 122

123 Bilaga 3 - Programöversikt Civilekonomprogrammet,02400hp Budget02015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Basblock)T1,T3: 2FE010 T1'('Företagsekonomi'A53 Företagsek ,00 2ST005 T2'('Statistik'A1 Statistik ,00 2JU122 T2'('Handelsrättslig'översiktskurs Juridik ,00 2NE060 T3'('Nationalekonomi'A100 Nationalek ,00 Ämnesfördjupning)T4,T8: T4'('Fördjupning'Fek'B/Nek'B Fek/Nek ,00 T5'('Valbara'kurser ,00 T6'('Fördjupning'Fek'C/Nek'C Fek/Nek ,00 T7'('Fördjupning'Fek/Nek Fek/Nek ,00 T8'('Examensarbete'Fek/Nek Fek/Nek ,00 Programkod:'SYCEK Värdinstitution:'Handelshögskolan Antal'nybörjarplatser:' ,00 Civilekonomprogrammet/med/inriktning/mot/handel/&/logistik./240hp Budget/2015 Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2FE011 T1'('Företagsekonomi'A07 Fek ,00 2FE104 T2'('Företagsekonomi'B71 Fek ,00 2ST005 T3'('Statistik'A1 Statistik ,50 2RV002 T3'('Juridisk'översiktskurs Juridik ,50 2NE037 T4'('Nationalekonomi'A10 Nek ,50 2FE189 T4'('Logistik'och'Supply'Chain'Management Fek 7,5 30 3,75 2ST034 T4'('Statistik'med'inr'mot'logistik Statistik 7,5 30 3,75 2KG050 T5'('Ekonomisk'geografi'med'inr'mot'handel Kulgeo 7,5 30 3,75 2FE135 T5'('Försäljning'C Fek 22, ,25 T6'(''Valfri'kurs ,00 T7'('Unika'kurser'inom'företagsekonomi ,00 2FE151 T8'('Examensarbete'i'företagsekonomi Fek ,00 Programkod:'SYHAL Värdinstitution:'Handelshögskolan Antal'nybörjarplatser:' ,00 Sida 123

124 Bilaga 3 - Programöversikt Civilekonomprogrammet/med/internationell/inriktning,/240hp Budget/2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2FE012 T1'('Företagsekonomi'med'internationell'inriktning'A Företagsek ,00 2ST027 T2'('Statistik'för'internationella'ekonomer Statistik ,50 2EH012 T2'('Internationell'ekonomisk'historia'(nivå'1) Ekhist ,50 2NE061 T3'('Nationalekonomi'A101 Nationalek ,00 2FE095 T4'('Företagsekonomi'med'internationell'inriktning'B Företagsek ,00 T5'('Företagsekonomi'C Företagsek ,50 T5'('Valfria'kurser ,50 2JU047 T6'('Basic'Course'in'Law Juridik ,00 T6'('Valfria'kurser ,00 T7'('Unika'kurser'inom'företagsekonomi Företagsek ,00 2FE151 T8'('Examensarbete'i'företagsekonomi Företagsek ,00 Programkod:'SYINT Värdinstitution:'Handelshögskolan Antal'nybörjarplatser:' ,00 Civilekonomprogrammet/inr/mot/Service/Management,/240hp Budget/2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2FE009 T1()(Företagsekonomi(A45 Företagsek ,00 2FE105 T2()(Företagsekonomi(B72 Företagsek ,00 2ST005 T3()(Statistik(A1 Statistik ,00 2SO096 T3()(Beteendevetenskap Soc/Psy ,00 2NE060 T4()(Nationalekonomi(A100 Nationalek ,00 5ID179 T5()(Tjänstedesign Designhsk ,00 2JU043 T5()(Juridisk(översiktskurs Juridik ,00 2FE202 T6()(Service(Marketing(and(Marketing(Ethics Företagsek ,00 T6()(Valfri(kurs ,00 T7()(Unika(kurser(inom(företagsekonomi Företagsek ,00 2FE151 T8()(Examensarbete(i(företagsekonomi Företagsek ,00 Programkod:(SYSMA Värdinstitution:(Handelshögskolan Antal(nybörjarplatser:( ,00 Sida 124

125 Bilaga 3 - Programöversikt Dietistprogrammet,-180hp Budget-2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2KN001 T1'('Kostvetenskap'A Kostvet ,00 2KN008 T2'('Kostvetenskap'B Kostvet ,00 2KN027 T3'('Kost('och'hälsokommunikation'C Kostvet ,50 2KN022 T3'('Fysiologi'för'dietetik Kostvet ,50 2KN003 T4'('Dietetik'A Kostvet ,00 2KN026 T5'('Dietetik'B Kostvet ,00 2KN016 T6'('Examensarbete'inom'Dietistprogrammet Kostvet ,50 2KN017 T6'('Klinisk'utbildning'i'Dietistprogrammet Kostvet ,50 Programkod:'SYDIE Värdinstitution:'Kostvetenskap Antal'nybörjarplatser:' ,00 Programmet)för)Digital)mediaproduktion,)180hp Budget)2015 Antal Kurskod Kurs Medv.)Inst HP Vt15 Ht15 Hst 2IN104 T1()(Digital(medieprodutkion(1 Informatik ,00 2INxxx T2()(Digital(medieprodutkion(2 Informatik ,00 2IN023 T1()(Digital(redigering(och(postproduktion(A Informatik ,00 2IN101 T2()(Kreativ(medieproduktion(1 Informatik ,00 2IN025 T3()(Kreativ(mediaproduktion(A Informatik ,00 2IN020 T4()(Kreativ(mediaproduktion(B Informatik 30 0,00 T5()(Valbar(kurser 30 0,00 2IN021 T6()(Kreativ(mediaproduktion(C Informatik ,00 Programkod:(SGDIG Värdinstitution:(Informatik Antal(nybörjarplatser:( ,00 Sida 125

126 Bilaga 3 - Programöversikt Gastronomiprogrammet,.180hp.(NYA) Budget.2015 Antal Kurskod Termin./.kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2MR051 T1()(Måltids)(och(restaurangvetenskap(1 Resthsk ,50 2MR056 T1()(Måltidskultur(och(samhället Resthsk ,50 2MR052 T2()(Måltids)(och(restaurangvetenskap(2 Resthsk ,50 2MR053 T2()(Måltids)(och(restaurangvetenskap(3 Resthsk ,50 2FE027 T3()(Entreprenörskap(och(företaget(i(samhället(A Fek ,50 2MRxxx T3()(Revenue(Management Resthsk 7,5 30 3,75 2FExxx T3()(Ledarskap Fek 7,5 30 3,75 inr$kreativ$matlagning 2MR054 T4()(Måltids)(och(restaurangvetenskap(4 Resthsk ,75 2MR046 T4()(Vinkunskap(och(matlagning Resthsk ,75 T5()(Kreativ(matlagning Resthsk ,75 T5()(VFU Resthsk ,75 Fr.o.m.(Vt16 T6()(Restaurangdrift(i(kök Resthsk ,75 Fr.o.m.(Vt16 T6()(Examensarbete Resthsk ,75 inr$värdskap 2MR054 T4()(Måltids)(och(restaurangvetenskap(4 Resthsk ,75 2MR057 T4()(Vinkunskap(och(sommelerie Resthsk ,75 T5()(Gastronomi(och(värdskap Resthsk ,75 T5()(VFU Resthsk ,75 Fr.o.m.(Vt16 T6()(Restaurangdrift(i(matsal Resthsk ,75 Fr.o.m.(Vt16 T6()(Examensarbete Resthsk ,75 Programkod:(SGKMV Värdinstitution:(Restauranghögskolan Antal(nybörjarplatser:( ,00 Hotellmanagement*programmet,*180hp Budget*2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst T6#$#Företagsekonomi#C$kurs Handelshsk ,50 2FE033 T6#$#Företagsekonomi#C$uppsats Handelshsk ,50 Programkod:#SGHTL Värdinstitution:#Restauranghögskolan Antal#nybörjarplatser:#0 30 5,00 Sida 126

127 Bilaga 3 - Programöversikt Idrottsvetenskapliga0programmet,0180hp Budget02015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Basblock 2IP003 T1()(Idrottspedagogisk(baskurs(I( Pedagogik 22, ,00 2ID007 T1()(Leadership(in(Sport(and(Health(Promotion(Activites Pedagogik 7,5 40 5,00 3ID008 T2()(Idrottsmedicin(G1 Idrottsmedicin ,00 2PS057 T2()(Idrottspsykologi( Psykologi ,00 2FE022 T3()(Företagsekonomi(A04 Handelshsk ,00 2IP005 T3()(Idrottspedagogisk(baskurs(II Pedagogik ,00 Inr:0Ledarskap0och0organisation 2IP006 T4()(Idrottspedagogik(och(sportmanagement( Pedagogik 22,5 20 7,50 2IN018 T4()(Informationsteknologi(för(projektarbete( Informatik 7,5 20 2,50 2JU046 T5()(Idrottsjuridik Juridik ,00 2FE021 T5()(Företagsekonomi(A61 Handelshsk ,00 Inr:0Ledarskap0och0hälsa/friskvård 2KN023 T4()(Kost(och(näring(för(ivp Kostvet ,00 2IP000 T4()(Idrottspedagogik(och(hälsopromotion Pedagogik ,00 2IP002 T5()(Idrottspedagogik,(ledarskap(och(friskvård Pedagogik 7,5 20 2,50 2IP001 T5()(Friskvårdsmetodik Pedagogik 7,5 20 2,50 3ID009 T5()(Idrottsmedicin(G2(vuxenhälsa Idrottsmedicin ,00 2IP004 T6()(Idrottspedagogisk(forskning(II Pedagogik ,00 2IP022 T6()(Praktik(med(examensarbete Pedagogik ,00 2IP007 T6()(Kandidatuppsats(idrottspedagogik Pedagogik ,00 Programkod:(SGIDR Värdinstitution:(Pedagogik Antal(nybörjarplatser:( ,00 Sida 127

128 Bilaga 3 - Programöversikt Internationell*kris-*och*konflikthantering,*180hp Budget*2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Sollefteå 2FO023 T1()(Freds)(och(konfliktstudier(A1( Statsvet ,50 2EH013 T1()(Ekonomier(under(osäkra(villkor( Ek(hist 7,5 30 3,75 2SV008 T1()(Projektkurs(underhållsbas(A( Statsvet 7,5 30 3,75 2FO023 T2()(Freds)(och(konfliktstudier(A2 Statsvet ,50 5GV020 T2()(Geovetenskap(med(inriktning(mot(naturkatastrofer EMG 7,5 30 3,75 2SV009 T2()(Projektkurs(geografiska(info.system Statsvet 7,5 30 3,75 2KG028 T3()(Samhällsplanering(under(osäkra(villkor Kulturgeo ,50 2SV010 T3()(Demokrati,(demokratisering(och(valövervakning Statsvet 7,5 30 3,75 2SV011 T3()(Organisations,(ledarskap(o(förhandling.( Statsvet 7,5 30 3,75 3KI000 T4()(Katastrofmedicin Kirurgi ,00 Umeå 2FO007 T5()(Freds)(och(konfliktstudier(B( Statsvet ,00 2FO008 T6()(Freds)(och(konfliktstudier(C( Statsvet ,00 Progkod:(SGIKK Värdinstitution:(Statsvetenskap Antal(nybörjarplatser:( ,00 Juris&kandidatprogrammet,&270hp Budget&2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2JU058 T1)*)Introduktion Juridik ,00 2JU057 T2)*)Civilrätt Juridik ,00 2JU056 T3)*)Civilrätt Juridik ,00 2JU055 T4)*)Straff)och)processrätt Juridik ,00 2JU054 T5)*)Skatterätt,)bolagsrätt)och)ekonomi Juridik ,00 2JU053 T6)*)Förvaltningsrätt)och)internationell)rätt Juridik ,00 2JU052 T7)*)Allmän)rättslära)och)rättshistoria Juridik ,00 T7)*)Valbara)kurser Juridik ,00 T8)*)Valbara)kurser Juridik ,00 2JU051 T9)*)Examensarbete Juridik ,00 Programkod:)SYJUR Värdinstitution:)Juridik Antal)nybörjarplatser:) ,00 Sida 128

129 Bilaga 3 - Programöversikt Kognitionsvetenskapliga.programmet,.180hp Budget.2015 Reg Reg Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2PS021 T1'('Perception Psykologi 7,5 20 2,50 1KG005 T1'('Kunskap'och'minne Humfak 7,5 20 2,50 5DV027 T1'('Resonerande'och'informationsbehandling Teknnat 7,5 20 2,50 3BM011 T1'('Handling Medfak 7,5 20 2,50 2KO015 T2'('Statistik'och'empirisk'metod Psykologi 7,5 20 2,50 1VE007 T2'('Vetenskapligt'tänkande Hum'fak 7,5 20 2,50 1FL069 T2'('Logik'och'formella'metoder Hum'fak 7,5 20 2,50 1LI004 T2'('Vetenskaplig'kommunikation Hum'fak 7,5 20 2,50 3KO000 T3'('Kognitiv'neurovetenskap'I Medfak 7,5 20 2,50 1KG006 T3'('Lingvistik'för'kognitionsvetenskap Hum'fak 7,5 20 2,50 T3'('Grundläggande'programmeringsteknik'och'gränssnitt Teknnat 7,5 20 2,50 T3'('Valbar'kurs 7,5 20 2,50 T4'('Valbar'kurs 7,5 20 2,50 3KO001 T4'('Kognitiv'neurovetenskap'II Medfak 7,5 20 2,50 2KO017 T4'('Tillämpad'kognitiv'psykologi Psykologi 7,5 20 2,50 5DA000 T4'('Applikationsprogrammering'i'Python Teknnat 7,5 20 2,50 5DV060 T5'('Människa(dator(interaktion Teknnat 7,5 20 2,50 5DV121 T5'('Artificiellt'intelligens'('grunderna Teknnat 7,5 20 2,50 2KO006 T5'('Kognitiv'neuropsykologi Psykologi 7,5 20 2,50 2KO014 T5'('Projektarbete Psykologi 7,5 20 2,50 2KO005 T6'('Visuell'kognition Psykologi 7,5 20 2,50 5ID119 T6'('Kognitiv'design Teknnat 7,5 20 2,50 2KO016 T6'('Examensarbete'i'kognitionsvetenskap Psykologi ,00 Programkod:'SGKOG Värdinstitution:'Psykologi Antal'nybörjarplatser:' ,00 Sida 129

130 Bilaga 3 - Programöversikt Kostvetarprogrammet,,,180hp Budget,2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2KN001 T1'('Kostvetenskap'A Kostvet ,00 2KN008 T2'('Kostvetenskap'B Kostvet ,00 2KN012 T3'('Måltidsservice'och'Dietetik Kostvet ,00 Profil:'Företagsekonomi 2FE010 T4'('Företagsekonomi'A53 Företagsek ,00 2FE136 T5'('Företagsekonomi'B10 Handelshsk ,50 2SO096 T5'('Beteendevetenskap Soc/Psy ,50 2KN013 T6'('Uppsats'i'kostvetenskap'C Kostvet ,00 2KN038 T6'('VFU'för'kostvetare Kostvet 7,5 12 1,50 2FE169 T6'('Entreprenörskap'med'beslutsstöd FEK 7,5 12 1,50 Profil:'Livsmedelstillsyn 5MH000 T4'('Miljö'och'samhälle EMG ,50 5MH003 T4'('Metodik'i'miljö('och'hälsoskyddsarbete EMG ,50 2KN013 T5'('Uppsats'i'kostvetenskap'C Kostvet ,50 T5'('Hälsoeffekter Kostvet ,50 5MH022 T6'('Livsmedelssäkerhet EMG ,00 2KN033 T6'('VFU'inom'livsmedelssäkerhet Kostvet ,00 Programkod:'SGKOV Värdinstitution:'Kostvetenskap Antal'nybörjarplatser:' ,00 Sida 130

131 Bilaga 3 - Programöversikt Personalvetarprogrammet,/180hp Budget/2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2ÖÄ001 T1'('HRM,'organisation'och'arbetsliv Ek'historia 4,5 55 4,13 2ÖÄ001 T1'('HRM,'organisation'och'arbetsliv Pedagogik ,50 2ÖÄ001 T1'('HRM,'organisation'och'arbetsliv Sociologi 4,5 55 4,13 2ÖÄ009 T1'('Beteendevetenskap:'Socialpsykologi Psykologi 7,5 55 6,88 T1'('Beteendevetenskap:'Pedagogik Pedagogik 7,5 55 6,88 2ÖÄ010 T2'('Beteendevetenskapliga'grunder:'Sociologi Sociologi 7,5 55 6,88 2ÖÄ011 T2'('Beteendevetenskapliga'grunder:'Genus Sociologi ,58 2ÖÄ011 T2'('Beteendevetenskapliga'grunder:'Genus Pedagogik 2,5 55 2,29 2PE095 T2'('Arbetsrätt'för'personalvetare Juridik ,75 2ÖÄ008 T3'('Företagsekonomi Företagsek ,75 2PE102 T3'('Organisatoriskt'ledarskapande Pedagogik 7,5 55 6,88 2PE075 T3'('Organisationsförändring Sociologi 7,5 55 6,88 2PE079 T4'('HRM'('innehåll'och'metoder Ped/Soc/Psy ,50 2PE085 T5'('HRM'i'praktiken Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE085 T5'('HRM'i'praktiken Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE087 T5'('Strategisk'HRM Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE087 T5'('Strategisk'HRM Ped/Soc 7,5 55 6,88 2PE086 T6'('Samhällsvetenskaplig'metod. Pedagogik 7,5 60 7,50 2PE086 T6'('Samhällsvetenskaplig'metod. Sociologi 7,5 60 7,50 2PE088 T6'('Examensarbete'i'Sociologi Sociologi ,50 2PE089 T6'('Examensarbete'i'Pedagogik Pedagogik ,50 Programkod:'SGPER Värdinstitution:'Sociologi Antal'nybörjarplatser:' ,50 Sida 131

132 Bilaga 3 - Programöversikt Politices)kandidatprogrammet,)180hp Budget)2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Basblock: 2SV013 T1121Statsvetenskap1A Statsvet ,00 2NE060 T2121Nationalekonomi1A100 Nationalek ,00 2ST005 T3121Statistik1A1 Statistik ,00 2JU033 T3121JÖK Juridik ,00 T4121Valfria1kurser ,00 T ,00 T ,00 Inriktning(mot(statsvetenskap: 2SV014 Statsvetenskap1B Statsvet 30 2SV015 Statsvetenskap1C Statsvet 30 Inrikting(mot(freds3(och(konfliktstudier 2FO006 Freds21och1konfliktstudier1A Statsvet 30 2FO007 Freds21och1konfliktstudier1B Statsvet 30 2FO008 Freds21och1konfliktstudier1C Statsvet 30 Inriktning(mot(nationalekonomi: 2NE002 Nationalekonomi1B Nationalek 30 Nationalekonomi1C Nationalek 30 Inriktning(mot(statistik: Statistik1A1(Statistik1A1/A2) Statistik 15 Statistik1B Statistik 30 Statistik1C Statistik 30 Programkod:1SGPOL Värdinstitution:1Statsvetenskap Antal1nybörjarplatser: ,00 Sida 132

133 Bilaga 3 - Programöversikt Psykologprogrammet,/300hp Budget/2015 Summa Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst T1#$#Introduktion#till#psykologi Psykologi 7,5 28 3,50 T1#$#Social$#och#gruppsykologi Psykologi 7,5 28 3,50 T1#$#Biologisk#psykologi Psykologi 7,5 28 3,50 T1#$#Vetenskaplig#metod Psykologi 7,5 28 3,50 2PS033 T1#$#K1:#Psykologin#och#psykologen Psykologi 7,5 38 4,75 2PS034 T1#$#K2:#Utvecklings$#och#personlighetspsykologi Psykologi 22, ,25 2KO009 T2#$#K3:#Kognitiv#och#biologisk#psykologi#$#grundnivå Psykologi ,50 2PS025 T2#$#K4:#Pedagogik Pedagogik ,50 2PS028 T3#$#K5:#Sociologi Sociologi ,00 2PS029 T4#$#K6:#Grupp#och#organisation Psykologi 22, ,75 2PS042 T4#$#K7:#System,#kommunikation#och#hälsa Psykologi 7, ,25 2PS009 T5#$#K8:#Kliniskt#behandlingsarbete#(31,5#hp) Psykologi ,00 2PS070 T6#$#K9:#Kommunikation#i#yrke#och#undervisning Pedagogik 7, ,50 2PS014 T6#$#K10:#Yrkespraktik Psykologi 22, ,50 2PS009 T7#$#K8:#Kliniskt#behandlingsarbete#(31,5#hp) Psykologi 1, ,75 2PS083 T7#$#K11:#Klientarbete#(9hp) Psykologi ,50 2PS013 T7#$#K12:#Personlighets#och#utvecklingspsykologi Psykologi ,00 2KO007 T7#$#K13:#Kognitiv#neuropsykologi#(15hp) Psykologi 7, ,75 2PS083 T8#$#K11:#Klientarbete#(9hp) Psykologi ,50 2KO007 T8#$#K13:#Kognitiv#neuropsykologi#(15hp) Psykologi 7, ,75 2PS012 T8#$#K14:#Organisations$miljö$#och#arbetspsykologi#(39,5hp) Psykologi 19, ,75 2PS083 T9#$#K11:#Klientarbete#(9hp) Psykologi ,50 2PS012 T9#$#K14:#Organisations$miljö$#och#arbetspsykologi#(39,5hp) Psykologi 19, ,75 2PS026 T9#$#K15:#Individuellt#vald#kurs Psykologi 7, ,75 2PS027 T10#$#K16:#Examensarbete Psykologi ,00 Programkod:#SYPSY Värdinstitution:#Psykologi Antal#nybörjarplatser:#38/28#(vt/ht) ,00 Sida 133

134 Bilaga 3 - Programöversikt Psykologprogrammet.med.idrottsinriktning,.300hp Budget.2015 Summa Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst T1#$#Introduktion#till#psykologi Psykologi 7,5 9 1,13 T1#$#Social$#och#gruppsykologi Psykologi 7,5 9 1,13 T1#$#Biologisk#psykologi Psykologi 7,5 9 1,13 T1#$#Vetenskaplig#metod Psykologi 7,5 9 1,13 2PS036 T1#$#K1:#Psykologin,#psykologen#och#idrotten Psykologi 7,5 2PS034 T1#$#K2:#Utvecklings$#och#personlighetspsykologi Psykologi 22,5 2KO010 T2#$#K3:#Kognitiv#och#biologisk#psykologi#$#grundnivå Psykologi ,25 2PS037 T2#$#K4:#Idrottspsykologi#I Psykologi ,25 2PS068 T3#$#K5:#Sociologi Sociologi ,25 2PS038 T2#$#K6:#Idrottspsykologi#II Psykologi ,25 2PS054 T4#$#K7:#Grupp#och#organisation Psykologi 22,5 9 3,38 2PS055 T4#$#K8:#System,#kommunikation#och#hälsa Psykologi 7,5 9 1,13 2PS069 T5#$#K9:#Kliniskt#behandlingsarbete#(31,5#hp) Psykologi ,50 2PS067 T6#$#K10:#Kommunikation#i#yrke#och#undervisning Pedagogik 7,5 10 1,25 2PS071 T6#$#K11:#Yrkespraktik Psykologi 22,5 10 3,75 2PS069 T7#$#K9:#Kliniskt#behandlingsarbete#(31,5#hp) Psykologi 1,5 10 0,25 2PS084 T7#$#K12:#Klientarbete#(9hp) Psykologi ,50 2PS085 T7#$#K13:#Personlighets#och#utvecklingspsykologi Psykologi ,00 2KO008 T7#$#K14:#Kognitiv#neuropsykologi#(15hp) Psykologi 7,5 10 1,25 2PS084 T8#$#K12:#Klientarbete#(9hp) Psykologi ,50 2KO008 T8#$#K14:#Kognitiv#neuropsykologi#(15hp) Psykologi 7,5 10 1,25 2PS086 T8#$#K15:#Organisations$miljö$#och#arbetspsykologi#(39,5hp) Psykologi 19,5 10 3,25 2PS084 T9#$#K12:#Klientarbete#(9hp) Psykologi ,50 2PS086 T9#$#K15:#Organisations$miljö$#och#arbetspsykologi#(39,5hp) Psykologi 19,5 10 3,25 2PS011 T9#$#K16:#Individuellt#vald#kurs#inom#idrottsmedicin Psykologi 7,5 10 1,25 2PS010 T10#$#K16:#Examensarbete#med#inriktning#mot#idrott Psykologi ,00 Programkod:#SYPSI,#SPSIY Värdinstitution:#Psykologi Antal#nybörjarplatser:# ,50 Sida 134

135 Bilaga 3 - Programöversikt Samhällsplanerarprogrammet,0180hp Budget02015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst 2KG008 T1()(Ekonomisk(och(politisk(geografi Kulturgeo ,00 2KG010 T1()(Befolkningsgeografi Kulturgeo ,00 2KG011 T2()(Samhällsplanering Kulturgeo ,00 2SV026 T2()(Offentlig(förvaltning(och(planering Statsvet 7,5 20 2,50 2NE041 T2()(Arbetsmarknad(och(försörjning Nationalek 7,5 20 2,50 5BI088 T3()(Ekologi(och(energi(i(planeringen Teknat ,00 2KG012 T3()(Kulturgeografiska(metoder Kulturgeo ,00 2KG017 T4()(GIS)(och(rumslig(analys Kulturgeo ,00 2KG026 T4()(GIS,(mobilitet(och(system Kulturgeo ,00 2KG056 T5()(Fysisk(infrastruktur(och(detaljplanering Kulturgeo ,00 5ID107 T5()(Beteende(och(estetik(i(planeringen Teknat ,00 2KG029 T6()(Planeringsteori(och(planerarrollen Kulturgeo ,00 2KG065 T6()(Examensarbete(i(kulturgeografi Kulturgeo ,00 Programkod:(SGSAP Värdinstitution:(Geografi(&(Ekonomisk(historia Antal(nybörjarplatser:( ,00 Samhällsvetarprogrammet,0180hp Budget02015 Antal Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst T1#$#Baskurs#i#samhällsvetenskaplig#analys Ek#historia 15 Pedagogik 3 Statsvetenskap 4 Sociologi 4 Informatik 4 T2#$#T5:#Valbara#kurser T6#$#Utredningsmetoder#och#praktiska#tillämpningar Ek#historia 15 Nationalek 7,5 Kulturgeo 7,5 Programkod:#SGSAV Värdinstitution:#Geografi#&#Ekonomisk#historia Antal#nybörjarplatser:# ,00 Sida 135

136 Bilaga 3 - Programöversikt Sociologiprogrammet,.180hp Budget.2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst T1#$#Sociologi#A/Socialpsykologi#A Sociologi ,00 T2#$#Sociologi#B/Socialpsykologi#B Sociologi ,00 2SO136 T3#$#Sociologiska#och#socialpsykologiska#specialområden Sociologi ,50 1IH011 T3#$#Historia#A#för#sociologiprogrammet Hum#fak ,50 2SO134 T4#$#Utrednings$#och#utvärderingsarbete Sociologi ,50 2JU124 T4#$#Arbetsrätt#för#sociologer Juridik ,50 T5#$#Valfria#kurser ,00 T6#$#Sociologi#C/Sociologi#inr#socialpsykologi#C Sociologi ,00 Programkod:#SGSOC Värdinstitution:#Sociologi Antal#nybörjarplatser:# ,00 Sida 136

137 Bilaga 3 - Programöversikt Socionomprogrammet,.210hp.3.Campus Planeringstal.2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Termin'1 Soc'arbete'29hp/JF'1hp ,00 Termin'2 Soc'arb'14hp/Statsv'6hp/JF'10hp ,00 Termin'3 Soc'arb'22,5hp/Statistik'7,5hp ,00 Termin'4 Soc'arb'21hp/JF'9hp ,00 Termin'5 Soc'arbete ,00 Termin'6 Soc'arbete ,00 Termin'7 Soc'arbete/JF , ,00 Programkod:'SYSOC Värdinstitution:'Socialt'arbete Antal'nybörjarplatser:'90/70'(vt/ht) Socionomprogrammet,.t10t4.Luleå Planeringstal.2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Termin'1 Soc'arbete'29hp/JF'1hp ,00 Termin'2 Soc'arb'14hp/Statsv'6hp/JF'10hp ,00 Termin'3 Soc'arb'22,5hp/Statistik'7,5hp ,00 Termin'4 Soc'arb'21hp/JF'9hp ,00 Antal'nybörjarplatser:'30'(ht) ,00 Socionomprogrammet,.t10t4.Skellefteå Planeringstal.2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Termin'1 Soc'arbete'29hp/JF'1hp ,00 Termin'2 Soc'arb'14hp/Statsv'6hp/JF'10hp ,00 Termin'3 Soc'arb'22,5hp/Statistik'7,5hp ,00 Termin'4 Soc'arb'21hp/JF'9hp ,00 Antal'nybörjarplatser:'30'(ht) ,00 Socionomprogrammet,.t10t4.Örnsköldsvik Planeringstal.2015 Antal Kurskod Kurs Medv. HP Vt15 Ht15 Hst Termin'1 Soc'arbete'29hp/JF'1hp ,00 Termin'2 Soc'arb'14hp/Statsv'6hp/JF'10hp ,00 Termin'3 Soc'arb'22,5hp/Statistik'7,5hp ,00 Termin'4 Soc'arb'21hp/JF'9hp ,00 Antal'nybörjarplatser:'0'(ht) ,00 Sida 137

138 Bilaga 3 - Programöversikt Statistikerprogrammet,.180hp Planeringstal.2015 Antal KurskodKurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2ST004 T1'('Statistik'A Statistik ,50 2ST012 T2'('Datorbaserad'statistik Statistik 7,5 7 0,88 2IN070 T2'('Databasdesign Informatik 7,5 7 0,88 1VE006 T2'('Vetenskapsteori Humfak 7,5 7 0,88 2ST030 T2'('Statistiska'tillämpningar Statistik 7,5 7 0,88 T3'('Statistik'B Statistik ,50 T4'('Matematik'A Teknnat ,50 T5'('Valfri'grundkurs ,50 T6'('Statistik'C Statistik ,50 Programkod:'SGSTA Värdinstitution:'Handelshögskolan'(Statistik) Antal'nybörjarplatser:' ,00 Systemvetenskapliga/programmet/med/inr/mot/design 180hp Budget/2015 Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2IN000 T1'('Informatik'A Informatik ,00 2IN001 T2'('Informatik'B Informatik ,00 5MA007 T3'('Diskret'matematik'för'samhällsvetare'(Teknat) Teknnat 7,5 30 3,75 1NS028 T3'('Kommunikationsteknik'(Humfak) Humfak 7,5 30 3,75 2ST005 T3'('Statistik'A1 Statistik ,50 2IN009 T4'('Informatik'C'' Informatik ,00 T5'('Valfri/valbar'kurs ,00 2IN010 T6'('Informatik'C,'kvalitetsarbete Informatik ,00 Programkod:'SGSYD Värdinstitution:'Informatik Antal'nybörjarplatser:' ,00 Sida 138

139 Bilaga 3 - Programöversikt Turismprogrammet,.180hp Budget.2015 Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2KG024 T6()(Turismplanering Kulturgeo ,00 2KG068 T6()(Examensarbete(i(kulturgeografi Kulturgeo ,00 Programkod:(SGTUR Värdinstitution:(Geografi(&(Ekonomisk(historia Antal(nybörjarplatser:( ,00 Turismprogrammet.inriktning.destinationsutv/turism.och.hotell,.180hp Budget.2015 Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2KG019 T1()(Introduktion(till(turism Kulturgeo ,50 2KG018 T1()(Destinationer Kulturgeo ,50 2KG008 T2()(Ekonomisk(och(politisk(geografi Kulturgeo ,50 5ID191 T2()(Destinationsdesign Designhsk ,75 2KG010 T2()(Befolkningsgeografi Kulturgeo ,75 2JU033 T3()(Juridisk(översiktskurs Juridik ,75 2KG075 T3()(Turism)GIS Kulturgeo ,75 T3()(Turismekonomi Nek ,50 T4()(Evenemang(i(tid(och(rum Kulturgeo ,50 T4()(Kulturgeografisk(metod Kulturgeo ,50 T5()(Entreprenörskap(och(företagande(i(samhället Fek ,50 T5()(Hospitality(and(Revenue(management Resthsk ,50 T6()(Vt16 Programkod:(SGTRS Värdinstitution:(Geografi(&(Ekonomisk(historia Antal(nybörjarplatser:( ,00 Sida 139

140 Bilaga 3 - Programöversikt Vårdadministrativa,programmet,,180hp Budget,2015 Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2SV043 T1)*)Vårdens)administration,)organisation)och)politik ,00 Statsvet 7,5 40 5,00 Ek)historia 7,5 40 5,00 2JU084 T1)*)Sjukvårdens)juridik)och)journalhantering ,00 Juridik ,33 Informatik ,67 2EH031 T2)*)Vård,)samhälle)och)hälsoekonomi ,00 Nationalek 7,5 40 5,00 Ek)historia 7,5 40 5,00 2SV055 T2)*)Miljöpraktik ,00 Statsvet 7,5 40 5,00 Ek)historia 7,5 40 5,00 3AN004 T3)*)Svensk)och)engelsk)medicinsk)terminologi Med/Hum ,00 2STxxx T3)*)Att)undersöka)hälsans)och)sjukvårdens)geografi ,00 Statistik 7,5 40 5,00 Kulturgeografi 7,5 40 5,00 Programkod:)SGVAD Värdinstitution:)Geografi)&)Ekonomisk)historia Antal)nybörjarplatser:) ,00 Vårdadministrativa,programmet,,120hp Budget,2015 Antal Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst 2SV046 T4)*)Verksamhetsförlagd)utbildning ,75 Statsvet 7,5 35 4,38 Ek)historia 7,5 35 4,38 2SV054 T4)*)Webbdesign)och)Fördjupningsarbete ,75 Informatik 7,5 35 4,38 Ek)historia 3, ,19 Statsvetenskap 3, ,19 Programkod:)SGVAP Värdinstitution:)Geografi)&)Ekonomisk)historia Antal)nybörjarplatser:) ,50 Sida 140

141 Bilaga 3 - Programöversikt Medverkan)på)program)(andra)fakulteter) Budget)2015 Kurskod Kurs Medv HP Vt15 Ht15 Hst MYLOG Logopedprogrammet 2PS060 Utvecklingspsykologi4II,4med4inr4mot4social4och4emotionell4utv Psykologi 7,5 25 3,13 2PS075 Statistik4och4metod Psykologi 4,5 25 1,88 2PS076 Neuropsykologi Psykologi ,25 2PS080 Personlighetspsykologi Psykologi ,25 2PS081 LäsF4och4skrivutveckling Psykologi ,25 2PS082 Utvecklingspsykologi4i4kognitiv4utveckling Psykologi 7,5 25 3,13 MGTRA Tränarprogrammet 2PS100 T24F4Grundläggande4psykologi4och4idrottspsykologi Psykologi ,50 2PS101 T24F4Idrottspsykologi4I Psykologi ,50 T34F4Idrottspsykologi4II Psykologi ,50 Vt14 T44F4Grupppsykologi4och4organisationspsykologi Psykologi 7,5 30 3,75 TYCIE Civilingenjörsprogrammet)i)industriell)ekonomi 2NE052 T24F4Ekonomisk4teori4och4marknadsorganisation Handelshsk4F4Nek 7,5 50 6,25 2FE158 T24F4Marknadsföring Handelshsk4F4Fek 7,5 50 6,25 2EH032 T24F4Industriell4utveckling4och4ek4förändring Ek4historia 7,5 50 6,25 2SO120 T34F4Organisation4och4ledarskap4i4arbetslivet Sociologi 7,5 50 6,25 2FE174 T54F4Finansiering4och4kalkylering Handelshsk4F4Fek 7,5 55 6,88 2FE175 T64F4Projektledning4och4organisering Handelshsk4F4Fek 7,5 60 7,50 2FE176 T64F4Entreprenörskap4och4affärsutveckling Handelshsk4F4Fek 7,5 60 7,50 2FE108 T74F4Financial4management4D Handelshsk4F4Fek ,50 T94F4Supply4Chain4Management Handelshsk4F4Fek 7,5 25 3,13 Civilingenjörsprogram)mfl 2PS030 Psykets4Arkitektur4för4Interaktion4och4Design Psykologi 7,5 25 3,13 2FE017 Industriell4ekonomi Handelshsk4F4Fek 7,5 0,00 2FE027 Entreprenörskap4och4ftg4i4samhället Handelshsk4F4Fek ,25 2JU048 Handelsrättslig4översiktskurs Juridik ,25 NGNAT Högskoleprogrammet)i)Naturguidning,)120hp 2KG031 T14F4Turismkunskap4I Kulturgeo ,00 2KG048 T44F4Turismkunskap4II Kulturgeo ,67 2FE143 T44F4Entreprenörskap4och4affärsutveckling4A Handelshsk4F4Fek 7,5 20 2,50 VAALH Magister:)Arbetsliv)och)hälsa,)60hp 2JU112 T14F4Juridik4inom4arbetsliv4och4hälsa Juridik 7,5 20 2,50 T14F4Vetenskaplig4teori,4metod4och4etik Psykologi 7,5 20 2,50 T14F4Hälsopromotion4och4kommunikation Psykologi 7,5 20 2,50 T24F4Organisation4och4ledarskap4inom4arbetsliv4och4hälsa Psykologi 7,5 20 2,50 T24F4Arbetsrelaterad4stress4och4rehabilitering Psykologi 7,5 20 2,50 T24F4Självständigt4arbete4i4arbetsliv4och4hälsa Psykologi ,00 149,92 Sida 141

142 Samhällsvetenskapliga fakulteten Ulrika Haake, prodekan Nils Eriksson, utbildningsledare Bilaga 4 Beslut Dnr Strategiska satsningar baserat på indraget myndighetskapital Bakgrund Universitetsledningen beslutade att erbjuda fakulteterna att inkomma med förslag på strategiska satsningar inom den egna fakulteten, baserade på medel man tidigare dragit in till central nivå. För samhällsvetenskapliga fakulteten innebar det en möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel omfattande totalt tkr för perioden fram till Fakulteten gjorde bedömningen att utvecklingsmedlen i möjligaste mån bör harmoniera med de utbildningsmål som uttrycks i Vision 2020, där det under delområdet Utbildning för gränslös kunskap återfinns ett antal visionsmål för utbildning på grundläggande och avancerad nivå. I juni 2013 lämnade fakulteten in ett förslag på användning av medlen (dnr ) och rektor fattade beslut i enlighet med fakultetens förslag (dnr ). Förslaget inrymde 10 utvecklingsprojekt. De första fem, som omfattade kr, riktades till institutionerna, medan övriga fem utgjordes av fakultetsgemensamma projekt som inte var sökbara för institutionerna. De fem sökbara utvecklingsprojekten var: 1. Stärka utbudet av utbildning som leder till magisterexamen 2. Stärkt internationalisering 3. Fortsatt utveckling av nätutbildning och blended learning 4. Samverkansinslag i våra utbildningar 5. Säkring av generiska kompetenser I utlysningen fördelades medlen på dessa fem projektområden och de sökande ombads att ange vilket eller vilka områden ansökan avsåg (se vidare Handläggningsordning rörande ansökan om utvecklingsmedel för strategiska satsningar inom samhällsvetenskapliga fakultetens grundutbildning , Dnr ). Vid sista ansökningsdag ( ) hade totalt 76 projektansökningar (inkl delprojekt) inkommit, omfattande totalt kr. Inkomna ansökningar har beretts av prodekan och utbildningsledare. Som stöd i beredningen har en grupp sammansatt av representanter från Utbildningskommittén funnits. Denna har diskuterat frågor av mer principiell karaktär. Förslaget till beslut har arbetats fram av prodekan och utbildningsledare. Samtliga institutioner liksom enheter med undervisningsuppdrag har kommit in med ansökningar. Flertalet projekt rörde mer än ett projektområde varför det inte varit meningsfullt att följa den fördelning av medel mellan de fem projektområdena i utlysningen. Ansökningarna har olika disposition; vissa är mycket tydliga när det gäller vilket/vilka projektområden ansökan avser, medan andra snarare låter det framgå av texten. Det finns också en variation när det gäller graden av konkretisering; vissa projekt avser en (eller flera) beskrivna kurser, medan andra pratar mer om kurs-, eller annan, utveckling riktat mot ett område. Ytterligare något som skiljer ansökningarna rör ekonomin. Det finns de med ytterst modesta krav men också de som söker relativt omfattande med tid i förhållande till vad som kan utläsas i ansökan. I genomgången av projektansökningarna har principer tagits fram, så att projekt som bedöms vara av likvärdig omfattning får lika stor tilldelning av medel. 143

143 Samhällsvetenskapliga fakulteten Ulrika Haake, prodekan Nils Eriksson, utbildningsledare Bilaga Beslut Dnr Eftersom ansökningarna summerar till mer än dubbla den summa som utlysningen omfattade föreslås i flertalet fall att ett lägre belopp än det sökta beviljas. Några projekt föreslås också få avslag. Här handlar det framförallt om att projekten, av ansökan att döma, riktas mot andra områden än de fem prioriterade för utlysningen, t.ex. något av de fakultetsgemensamma projekten eller mot skolans/ lärarutbildningens område, varigenom de faller utanför fakultetens utbildningsuppdrag. De utvecklingsprojekt som beviljas utvecklingsmedel känns genomtänkta och välmotiverade. I några fall rör det utveckling av befintliga kurser och program på framförallt avancerad nivå. Det kan också handla om att paketera befintliga kurser till tydliga studiegångar eller program. I andra fall handlar det om nya kurser och program på avancerad nivå. Projekt som rör införandet av blended learning, samverkan med omgivande samhället och/eller ambitioner att stärka internationalisering förekommer också i relativt hög grad. Några projekt har en klar innovationshöjd i det avseendet att de rör utveckling av helt nya utbildningsinslag. Flera av projekten handlar om generiska kompetenser, inte sällan av mer generell karaktär, varför det kan finnas anledning till samverkan mellan flera institutioner/ huvudområden. Eftersom beslutet innebär att institutionen i flertalet fall får ett mindre belopp än det sökta, kan det finnas behov av att göra vissa omjusteringar/-prioriteringar rörande utvecklingsprojektet/-n. I sådana fall ska samråd ske med prodekan och utbildningsledare. Vid eventuell oenighet beslutar prodekan. Beslutet innebär att utvecklingsmedlen fördelas enligt följande: Institution Handelshögskolan Statsvetenskap Sociologi Kostvetenskap Informatik Juridiska institutionen Socialt arbete Psykologi Pedagogik Geografi och ekonomisk historia Tillämpad utbildningsvetenskap Restauranghögskolan Umeå centrum för genusvetenskap Juridiskt forum Samtliga Återstående medel, avsatta för fakultetsgemensamma projekt, beslutas senare. 144

144 Umeå universitet, Umeå Universitetsstyrelsen Dnr: UmU Datum: Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: tills vidare Sid 1 (3) Ekonomistyrregler vid Umeå universitet 1. Huvudprinciper Ekonomistyrningen inom universitetet baseras i huvudsak på fyra principer: - lagar och förordningar - mål - resurser - god resursanvändning Fakulteter, institutioner, centrumbildningar och arbetsenheter disponerar sina egna ekonomiska överskott och är skyldiga att reglera eventuella underskott. 2. Ansvar och befogenheter Rektor fastställer fakultetsnämnds, dekans, universitetsdirektörs, förvaltningschefs och överbibliotekaries ansvar och befogenheter i delegationsordning. Vid Umeå universitet är varje chef ekonomiskt ansvarig för den fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet som berörd person är tillsatt för att leda. Det ekonomiska ansvaret är inte möjligt att delegera, däremot kan ansvarig chef delegera arbetsuppgifter, vilket om möjligt bör göras skriftligt. Ansvaret gäller samtliga medel inom en fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet samt både intäkter och kostnader, d.v.s. ansvaret omfattar anslagsfinansierad verksamhet, avgiftsfinansierad verksamhet och bidragsfinansierad verksamhet. 3. Mål och medel Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen, d.v.s. ekonomin sätter gräns för måluppfyllelsen. Detta innebär att: - avvikelser ska klaras inom den egna enheten - ingen fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet har rätt att överskrida årliga resurser, såvida det inte finns ett tillgängligt myndighetskapital som täcker hela överskridandet - högre instans kan besluta om omfördelning av medel från annan verksamhet, i detta fall krävs ett skriftligt beslut av överordnad nivå som ska innehålla hur omfördelning ska ske.

145 Umeå universitet, Umeå Universitetsstyrelsen Dnr: UmU Datum: Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: tills vidare Sid 2 (3) 4. Budget (ett- och flerårsbudget) Ansvarig chef för en fakultet, centrumbildning eller arbetsenhet, samt universitetsbiblioteket, ansvarar för att årligen upprätta förslag till budget för samtliga intäkter och kostnader, samt översiktlig treårsbudget. Budget ska fastställas av fakultetsnämnd (fakultet) respektive styrelse (centrumbildning, arbetsenhet samt universitetsbiblioteket). Budgeten ska följa anvisningar och fastställas senast det datum som anges i anvisningar. Ansvarig chef för institution (prefekt) ansvarar för att årligen upprätta budget som omfattar samtliga kostnader och intäkter, samt översiktlig treårsbudget. Detta ansvar åvilar även förvaltningschef, universitetsdirektör, samt universitetsförvaltningens respektive universitetsdirektörens enheter. Budget ska beslutas av ansvarig chef vid ett regelbundet och protokollfört beslutsmöte i enlighet med samverkansavtal där studenterna har rätt att delta. Beslut om budget fattas i samtliga fall efter samråd med närmast överordnad nivå. I budget ska intäkter och kostnader vara lika stora eller också kan intäkter vara större än kostnader. Den enda gång en fakultetsnämnd (fakultet), styrelse (centrumbildning, arbetsenhet, samt universitetsbibliotek), förvaltningschef, universitetsdirektör eller prefekt(institution) får godkänna en budget där kostnaderna är högre än intäkterna, är när hela mellanskillnaden kan täckas av ett befintligt myndighetskapital. Eventuella underskott ska helst regleras inom 3 år och maximalt inom 5 år. Plan för återbetalning ska godkännas av överordnad nivå och vara finansierad i sin helhet. 5. Uppföljning och kontroll Ansvarig chef för en fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet är skyldig att följa upp berörd enhets ekonomi minst tertialvis. Uppföljningen ska göras mot årets budget och avse hela enhetens ekonomi, d.v.s. samtliga intäkter och kostnader. Uppföljningen ska bl.a. innehålla en prognos över årets samtliga kostnader, intäkter och ekonomiskt resultat. Uppföljningen ska följa framtagna anvisningar. Ansvarig chef för en fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet ska särskilt följa upp externfinansierad verksamhet så att inte otillbörligt stora överskott eller underskott uppstår. Om överskott uppstår i externfinansierad verksamhet ska ansvarig chef besluta om användning av dessa medel utifrån de villkor som finansiär angivit.

146 Umeå universitet, Umeå Universitetsstyrelsen Dnr: UmU Datum: Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: tills vidare Sid 3 (3) Ansvarig chef för en fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet ska årligen upprätta ett bokslut som sedan fastställs av fakultetsnämnd (fakultet), prefekt (institution) eller styrelse (centrumbildning, arbetsenhet, samt universitetsbiblioteket). Detta ansvar åvilar även universitetsdirektör, förvaltningschef, samt universitetsförvaltningens respektive universitetsdirektörens enheter. 6. Budget och utfall i balans Ansvarig chef för en fakultet, institution, centrumbildning eller arbetsenhet är ansvarig för att det är balans mellan intäkter och kostnader per verksamhetsgren, samt att underskott inte uppstår. Vid befarade underskott som inte kan täckas av befintligt myndighetskapital, är ansvarig chef skyldig att skyndsamt vidta kraftfulla åtgärder för att undvika att underskott uppstår. Detta ansvar åvilar även chef för universitetsbiblioteket, samt universitetsförvaltningens respektive universitetsdirektörens enheter Fakultetsnämnd (fakultet), förvaltningschef (enhet inom universitetsförvaltningen), respektive universitetsdirektör (enhet inom universitetsdirektörens ansvarsområde) får inte avslå ansvarig chefs förslag utan att ange hur befarat underskott ska hanteras. I det fall en ansvarig chef inte klarar att vidta åtgärder så att underskott undviks, är överordnad nivå skyldig att vidta åtgärder. Om stora överskott uppstår ska ansvarig chef vidta åtgärder för användning av medel till strategiskt viktiga områden, så att överskott successivt minskar. I det fall en ansvarig chef inte klarar att vidta åtgärder så att överskott minskar successivt, är överordnad nivå skyldig att vidta åtgärder. 7. Intern styrning och kontroll Ansvarig chef för en fakultet, institution, centrumbildning, arbetsenhet, universitetsbiblioteket, samt universitetsförvaltningens och universitetsdirektörens enheter, ansvarar för att enheten följer universitetets interna ekonomiadministrativa, personaladministrativa och studieadministrativa bestämmelser i enlighet med gällande anvisningar, samt även följer beslutad delegationsordning. Här ingår bl.a. bestämmelser om attest och beslut om kontrakt/avtal.

147 Arvoden för rekryterings- och befordringsärenden samt fakultetsopponent m.m. Anställning som professor* 1 sökande kr 2 sökande kr 3 sökande kr 4 sökande kr Därefter kr per ansökan, dvs: 5 sökande kr 6 sökande kr 7 sökande kr o.s.v. Anställning som universitetslektor eller forskarassistent* 1 sökande kr 2 sökande kr 3 sökande kr 4 sökande kr Därefter +600 kr per ansökan, dvs: 5 sökande kr 6 sökande kr 7 sökande kr o.s.v. Anställning av adjungerad professor Anställning av adjungerad lektor Befordran till professor Befordran till universitetslektor Antagning av docent Fakultetsopponent Doktorsavhandling Licentiatuppsats kr kr kr kr kr kr kr * Ersättning utgår inte för ansökningar från uppenbarligen obehöriga sökande och för ansökningar där den sökande drar tillbaka sin ansökan. I övrigt får man göra en bedömning av om det finns andra skäl som motiverar att en ansökan inte ska anses utgöra underlag för utbetalning av arvode.

148 Umeå universitet Rektor Dokumenttyp BESLUT Datum Dnr: FS Sid 1 (2) Studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES området läsåret 2015/16 1. Analys och motivering Universitetsstyrelsen beslutade att fastställa principer för studieavgifter vid Umeå universitet samt uppdra till rektor att fatta erforderliga beslut om avgifternas storlek. att en årlig uppföljning görs av universitetets intäkter från studieavgifter samt hur andra större lärosäten prissatt sina utbildningar. Uppföljningen sker med start år 2011 och genomförs av planeringsenheten. Rektor beslutade att fastställa priser i enlighet med universitetsstyrelsens beslut. Sedan september år 2011 har årligen en uppföljning av universitetets intäkter samt övriga större lärosätens prissättning rapporterats till universitetsstyrelsen. I uppföljningen år 2014 anges bl.a. Inför lärosätenas första beslut om priser genomfördes en avstämning mellan lärosätena, detta medförde att skillnaderna inledningsvis var förhållandevis små. Det senaste årets prisjusteringar, i olika riktningar, har gjort att Linköping överlag har lägst priser. Umeå universitets priser ligger fortfarande nära Stockholms universitets priser. Övriga universitet (Uppsala, Lund och Göteborg) har generellt sett högre priser än Umeå universitet. De medicinska utbildningarna utgör ett undantag, där är Umeå universitet bland de dyrast tillsammans med Lunds universitet. Priset för 60 hp vid läkarutbildningen uppvisar dock små skillnader. Sammanfattningsvis följer prissättningen av Umeå universitets utbildningar universitetsstyrelsens beslutade princip: Universitetet ska följa andra lärosätens prissättning och varken vara prisledande eller ha lägst priser. Universitetsledningen har aviserat en översyn av Umeå universitets priser inför kommande läsår med anledning av ovanstående prisjämförelse. Nedanstående föreslagna priser följer universitetsstyrelsens beslutade principer som bl.a. anger att universitetet ska följa andra lärosätens prissättning och varken vara prisledande eller ha lägst priser, samt att avgiften för studenten ska vara densamma för samtliga terminer under en utbildning på grund- och avancerad nivå. I nedanstående tabell framgår priser, grupper samt definitioner. Indelning i dessa grupper ska tillämpas vid prissättning för samtliga programutbildningar och även vid köp av fristående kurser. Grupperna utgår från de av regeringen beslutade utbildningsområdena. Priserna är i övrigt oförändrade jämfört med beslutade priser för perioden Priserna utgår från de statliga ersättningarna för helårsstudenter och helårsprestationer kompletterad med ett tillägg motsvarande kr. I tillägget ingår kostnader för mottagande av avgiftsbetalande studenter, bostadsservice, betalningsrutiner, utökat studentstöd (engelsk språkverkstad, kurser i svenska m.m.), anpassningar av IT-system (Selma, LADOK och ekonomisystem) samt internationell marknadsföring. På nästa sida framgår föreslagna priser i kronor (SEK) per 60 högskolepoäng respektive 1 högskolepoäng. Dessa priser gäller för studieavgiftsbetalande studenter under perioden

149 Umeå universitet Rektor Dokumenttyp BESLUT Datum Dnr: FS Sid 2 (2) Studieavgiftsskyldighet föreligger för student som inte är medborgare i en EES-stat eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare). Grupp Definition Pris i kr per 60 hp Pris i kr per 1 hp Design Minst 60 % Design Design Teknik/natur Minst 15 % Design samt minst 60 % Teknik/natur Hum/sam/jur Minst 60 % Hum/sam/jur Hum/sam/jur Teknik/natur Vård Övrig Utbildningar som hör till Hum/sam/jur, samt minst 20 % Teknik/natur alt. Vård alt. Övrig Hum/sam/jur Teknik/natur Övrig Utbildningar som hör till Hum/sam/jur, samt Teknik/natur, och Övrig. Inget har mer än 60 %, minst 20 % Teknik/natur Idrott Minst 60 % Idrott Idrott Hum/sam/jur Utbildningar som hör till Idrott, samt Hum/sam/jur. Minst 20 % Idrott Konst Minst 60 % Konst Medicin (exkl. läkarutb.) Minst 60 % Medicin, exkl. läkarprogrammet Musik Minst 60 % Musik Teknik/natur Minst 60 % Teknik/natur samt mindre än 15 % Design Teknik/natur Vård/Medicin Utbildningar som hör till Teknik/natur, samt Vård eller Medicin. Minst 20 % Vård eller Medicin Undervisning och övrig Minst 60 % Undervisning resp. Övrig Vård och odontologi Minst 60 % av Vård resp. Odontologi Läkarutbildning Läkarprogrammet Tandläkarutbildning Tandläkarprogrammet Blandad Minst fyra utbildningsområden Umeå universitet har genomfört ett omfattande arbete med blygsamma resurser avseende administration av studieavgifter och stipendier m.m. I syfte att tydliggöra ansvar föreslås att enheten International Office ska ha ett samordningsansvar för administration av studieavgifter och stipendier. 3. Beslut Rektor beslutar att fastställa ovan angivna priser för studieavgiftsbetalande studenter för perioden att enheten International Office ska ha samordningsansvar för administration av studieavgifter och stipendier.

150 Umeå universitet, Umeå Rektor Regler Dnr: 2010/378 Datum: Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga ) Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell andel av stödverksamhetens kostnader. Enligt regleringsbrevet framgår bl.a. att universitet och högskolor ska utgå från att när andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt, ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör även gälla för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt som möjligt även icke-statliga finansiärer. Det finns dock vissa privata finansiärer där det är svårt att få täckning för stödverksamhetens kostnader. Målet ska alltid vara att försöka få så fullständig finansiering som möjligt från finansiärer. Medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska endast ske undantagsvis och antalet undantag ska vara begränsat samt inte öka i antal mellan åren. I samtliga fall ska beslutad rutin för medfinansiering följas och beslut ska vara väl motiverade. Nedan följer regler och kriterier för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader. Dessa regler gäller även pågående projekt/verksamhet. Kriterier Något av följande kriterier ska alltid vara uppfyllda för att prövning om medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska kunna göras. Dessutom ska projektet/verksamheten omsluta minst 1 mnkr per år för att medfinansiering ska kunna prövas. I de fall medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader beviljas, ska fakultet respektive institution medfinansiera kostnader för fakultetspåslag respektive institutionspåslag. 1. Projektet eller verksamheten är viktigt ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. 2. Projektet eller verksamheten omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. 3. Genom att projektet eller verksamheten beviljas medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader uppnås positiva konsekvenser av stor betydelse för Umeå universitet.

151 Huvudregel för medfinansiering När fasta belopp avseende universitetsgemensamma kostnader ska tas fram inför nästkommande budgetår, ska det även definieras vilka medel som ska medfinansieras eller betala mindre andel av universitetsgemensamma kostnader. Rutinen för beslut av dessa är följande: 1. Forskningsstrategiska rådet lämnar förslag till rektor beträffande vilka medel som föreslås medfinansieras eller betala mindre andel av universitetsgemensamma kostnader. 2. Rektor föreslår i sin tur universitetsstyrelsen vilka medel som bör medfinansieras eller betala mindre andel av universitetsgemensamma kostnader. 3. Universitetsstyrelsen beslutar, när verksamhetsplan och budget fastställs inför nästkommande budgetår, även vilka medel som ska medfinansieras eller som ska betala mindre andel av universitetsgemensamma kostnader. Universitetsstyrelsen beslutar även vilken skyldighet fakulteter och institutioner/enheter har för medfinansiering. Medfinansiering under innevarande budgetår Ett projekt eller en forskare/lärare kan under innevarande budgetår erhålla ett bidrag från privat finansiär där det är svårt att få täckning för stödverksamhetens kostnader. För det innevarande året uppstår inget problem med att täcka de universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna eftersom de fasta beloppen är beräknade på föregående två år, och institutionen/enheten själva kan besluta att medfinansiera det aktuella projektet. Eftersom de flesta bidragen är fleråriga är det dock viktigt att kunna ge berörd forskare och institution/enhet tidiga och tydliga besked huruvida aktuellt bidrag kommer att undantas eller ej vid beräkning av institutionens/enhetens fasta belopp avseende universitetsgemensamma påslag inför nästkommande budgetår. Rutinen för beslut av dessa är följande: 1. Institution/enhet (prefekt) gör en prövning av om något av kriterierna ovan är uppfyllda. Om inget av kriterierna är uppfyllda har projektet inga möjligheter att erhålla medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader. 2. Om något av kriterierna är uppfyllda, kan prefekten göra en skriftlig ansökan om medfinansiering till fakulteten, med en tydlig motivering till varför ett eller flera av kriterierna anses vara uppfyllda, samt ytterligare motivering till behovet av medfinansiering. 3. Fakulteten ska göra en bedömning av om ansökan ska lyftas till forskningsstrategiska rådet eller inte. Om fakultet lyfter ansökan till forskningsstrategiska rådet, ska fakulteten acceptera att medfinansiera de fakultetsgemensamma kostnaderna. 4. Skriftlig ansökan skickas till forskningsstrategiska rådet som med tydlig motivering och rådet ger därefter förslag till rektor. 5. Rektor beslutar att avslå eller bevilja ansökan. Beslutet diarieförs och är ett underlag till beräkning av fasta belopp avseende universitetsgemensamma kostnader inför nästkommande budgetår.

152 Bilaga 1: Medfinansiering för budgetåret 2014 Nedanstående medfinansiering avser budgetåret 2014 och omfattar redan tidigare beslutade projekt. Inför budgetåret 2014 har hanteringen av medfinansiering omprövats och rektor beslutade (dnr 2012/1357) att 1. Kriteriet att projekt/verksamhet ska omsluta minst 1,0 mnkr per år för att medfinansiering ska kunna prövas, ska skärpas och gälla samtliga nya projekt fr.o.m Fr.o.m ska samtliga nya beslut om interna universitetsgemensamma satsningar omfatta samtliga kostnader, d.v.s. även medel för gemensamma kostnader. Medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska endast ske undantagsvis och antalet medfinansierade projekt/finansiärer ska vara ett begränsat antal samt inte öka i antal mellan åren. Hel medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader Medel avsatta från Universitetets forskningsanslag och/eller myndighetskapital Rektorsbeslutet under punkt 2 ovan avser medel som beslutats efter För medel beslutade fram t.o.m gäller att följande satsningar beslutade av universitetsstyrelsen och finansierade av universitetets egna medel omfattas av medfinansiering. Motivering: (1) Medlen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Styrelsens strategiska resurs (inklusive rektors strategiska resurs) Karriärbidrag Kvinnliga professorer/gästprofessorer Starka forskningsmiljöer Forskningsinfrastruktur Riktade satsningar (hittills beslutade; Teknik, Preklinisk/klinisk medicin, Idrott, Ekonomi) Motivering: (2) Medlen omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. (3) Genom att medlen beviljas medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader säkerställs universitets vision att arbeta för att forskning och innovation skall vara ett fungerande sammanhållet system. Företagsforskarskolan samtliga omgångar 1-3

153 Medel beviljade av extern finansiär av speciell betydelse för universitets profilering och prioritering av sin forskningsprofil Rektorsbeslutet under punkt 1 på föregående sida avser nya projekt med kontraktsdatum fr.o.m För kontraktsdatum t.o.m gäller att följande externa finansiärer omfattas av medfinansiering även om kontraktsbeloppet understiger 1 mnkr per år. Bidrag som beviljas som en del av kampanjen partnerskap med Umeå universitetet. Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Kampanjen partnerskap med Umeå universitet är en del av universitetets vision att säkerställs att forskning och innovation skall vara ett fungerande sammanhållet system. Baltics donationsstiftelse. Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. (2) Bidragen omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. Baltics donationsstiftelse är en donation som avser universitets utveckling där universitets ledning prioriterar satsningar som överensstämmer med universitetets visioner för forskningens utveckling. Beloppsgränsen 1 mnkr avser beviljade projekt av Baltics donationsstiftelse och ej de projekt som fakultet/lärarhögskolan beslutar att vidareförmedla medel till. Balticgruppen Design AB. Avser medel som fördelats till forsknings- och utvecklingsverksamhet på konstnärligt campus och som fördelats inom ramen för hyresrabatt. (2) Bidragen omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. Kempestiftelserna. Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. (2) Bidragen omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. Kempestiftelserna är viktiga för universitets konkurrenskraft. Stiftelsen har omfattande dialoger med universitets och fakultetsledningarna om sina prioriteringar vilket säkerställer att stiftelsens anslag i normalfallet överensstämmer med universitet och fakulteternas vision för forskningens utveckling. Wallenbergsstiftelserna. Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Wallenbergstiftelserna är viktiga för universitetets konkurrenskraft. Stiftelsen behandlar endast ansökningar som prioriterats av universitetets rektor vilket säkerställer att anslag överensstämmer med universitetets vision för forskningens utveckling. Finansiären godkänner viss nivå av gemensamma kostnader och institutionsgemensamma kostnader ska därför debiteras forskningsprojektet utifrån finansiärens beslut. National Institute of Health (NIH). Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. NIH är en av världens mest kvalitetsdrivande forskningsfinansiärer. Anslag från NIH indikerar spetsområden som Umeå universitet bör utveckla.

154 Riksbankens jubileumsfond. Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Finansiären godkänner viss nivå av gemensamma kostnader och institutionsgemensamma kostnader ska därför debiteras forskningsprojektet utifrån finansiärens beslut. Göran Gustafssons Pris. Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Göran Gustafssonpriserna är de största nationella och de mest prestigefyllda priserna inom naturvetenskaplig forskning. Kungliga vetenskapsakademin (KVA), forskartjänster. Motivering: (1) Bidragen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Forskartjänsterna från Kungliga vetenskapsakademin är inrättade i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för mycket framstående forskare att verka i Sverige. Medel från andra Europeiska forskningsfinansiärer. Statliga forskningsfinansiärer i andra Europeiska länder beviljar endast i undantagsfall overhead för projekt som utförs i andra länder. (1) Medlen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Västerbottens läns landsting (medel från VLL till kliniska institutioner vid medicinsk fakultet). Motivering: (2) Medlen omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt där VLL är motpart. Anställningsstöd (medel från Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsverket). Motivering: (3) Genom att medlen beviljas medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader uppnås positiva konsekvenser av stor betydelse för Umeå universitet. Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt som avser anställningsstöd. Medel enbart utlysta till rese- och konferensbidrag för eget deltagande. Motivering: (3) Genom att medlen beviljas medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader uppnås positiva konsekvenser av stor betydelse för Umeå universitet. Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt som avser rese- och konferensbidrag för eget deltagande. För de verksamheter som är finansierade inom ramen för universitetsgemensamma funktioner och samtidigt bedriver kärnverksamhet (Umeå centrum för idrottsvetenskap,), ska inga uttag av universitetsgemensamma kostnader göras på den del som är finansierad via gemensamma funktioner. Motivet till detta är att ett uttag av universitetsgemensamma kostnader endast skulle öka summan av universitetsgemensamma funktioner och innebära en rundgång av medel.

155 Delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader EU-bidrag. Motivering: (1) Medlen är viktiga ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden. Den overhead som EU godkänner varierar mellan projektformerna och betalas ut som s.k. flatrate, d.v.s. det är fasta procentsatser som inte följer de verkliga overheadkostnaderna på universitetet. Den overhead som EU godkänner räcker alltså inte alltid till för att täcka den verkliga totala overheadkostnaden på institutions-/enhetsnivå. Denna modell för delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader bygger på att respektive organisatorisk nivå finansierar sin andel av de gemensamma kostnader som inte täcks av EU. Modellen bygger också på att samfinansierande part bidrar till både proportionell andel av direkta löne- och driftskostnader, samt till proportionell andel av gemensamma kostnader på samtliga nivåer. Följande nivåer gäller för delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader: Godkänd OH från EU Andel av universitetsgemensamma kostnader som medfinansieras 60 % 0 % 25 % 5 % 20 % 20 % 10 % 60 % 7 % 70 % För att förtydliga den delvisa medfinansieringen av de universitetsgemensamma kostnaderna, följer här ett räkneexempel som visar hur mycket medfinansiering en institution erhåller år 2013 för ett projekt där EU godkänner 25 % OH och där universitetet centralt följaktligen ersätter 5 % av de universitetsgemensamma kostnaderna: Exempel: Ett projekt där EU godkänder 25 % OH Intäkt, kr Kostnad, kr Summa direkta löne- och driftskostnader EU godkänner 25 % OH-påslag Genomsnittligt OH-påslag UmU, 26,4 % Medfinansiering universitetsgemensamma kostnader Medfinansiering (13,37 % år 2014) av gällande andel (5 %) av summa direkta löne- och driftskostnader ( x 5 % x 13,37 %) Kompletterande medfinansiering från fakultets- och institutionsnivå *) Total intäkt/kostnad *) Nivån för institutionens eventuellt kompletterande medfinansiering beror på den verkliga nivån för gemensamma kostnader som uppstår på respektive institution. Demografiska databasen. Motivering: (2) Medlen omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet. Mot bakgrund av att verksamheten i Haparanda, Jörn och Karesuando är av stor regionalpolitisk betydelse beviljas medfinansiering med hälften av ordinarie uttag avseende universitetsgemensamma kostnader.

156 PROCESS FÖR VERKSAMHETSPLANERING OCH BUDGET ÅR 2015 November 2015 Universitetsgemensam strategisk kompetensförsörjningsplan utformas och fastställs. 25 oktober 2015 Fakultetsnämnder, LH, UF fastställer VP och budget Oktober 2015 Ev. tilläggsbeslut fattas av rektor utifrån budgetproposition. 15 december 2015 Inst./enheter, UmuB fastställer VP och budget december 2014 Fakultetsnämnder, LH, UF rapporterar sin reviderade/ gällande VP , samt fastställer budget februari 2015 Universitetsstyrelsen fastställer ÅR 2014 Universitetsstyrelsen fastställer anvisningar för verksamhetsplanering och budget år februari 2015 Inst./enheter, UmUB rapporterar sin reviderade/gällande VP , samt fastställer budget Inst./enheter, UmUB rapporterar sin kompetensförsörjningsplan Slutet på februari/början av mars 2015 Institutioner/enheter rapporterar VB mars 2015 Fakultetsnämnder, LH, UF och UmUB rapporterar VB 2014 inkl. uppföljning av delmål och forskningskontrakt. 17 april 2015 Fakultetsnämnder, LH, UF och UmUB inkommer med budgetunderlag april 2015 Fakultetsnämnder, LH och UF fastställer kompetensförsörjningsplan juni 2015 Universitetsstyrelsen fastställer VP och budget

157 Nyckeltal * Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutioner: Geografi och ekonomisk historia (ekonomisk historia och kulturgeografi) Handelshögskolan (handelshögskolan, nationalekonmi och statistik) Informatik, Juridik, Kostvetenskap, Pedagogik, Psykologi, Socialt arbete, Sociologi,Statsvetenskap, Tillämpad utbildningsvetenskap Övriga enheter: Centrum för regionalvetenskap, Demografiska databasen, Enheten för polisutbildning, Idrottshögskolan Juridiskt forum , Restauranghögskolan , Umeå centrum för genusstudier * Nya institutioner och enheter i den mån nyckeltal finns för mer än 1 år och med respektive tidigare institutioner redovisade.