Resursfördelning/Budget 2017

Transkript

1 Resursfördelning/Budget 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Resursfördelning till institutioner och enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål Dnr FS Fastställd av fakultetsnämnden BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 1

2 Innehållsförteckning Sida Budgetöversikt 3 1 Fakultetens ekonomiska läge samt förväntad utveckling Forskning/Forskarutbildning Grundutbildning Lokaler Universitetsgemensamma avsättningar Fakultetsgemensamma avsättningar Fakultetens särskilda beslut/fördelning Övrigt Beslut 69 Budgetbilagor: Bilaga 1 Resurstilldelningsbeslut och utbildningsuppdrag till institutioner/enheter Geografi och ekonomisk historia Handelshögskolan Informatik Juridik Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap Cerum 102 Cedar (Enheten för demografi och åldrandeforskning) 103 Juridiskt forum Restauranghögskolan Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) Bilaga 2 Underlag till fördelning av Fo/Fou anslaget Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Programöversikt Sakkunnigarvoden Studieavgiftsnivåer 2017/2018 Regelverk kursklassificering Ekonomistyrregler Nyckeltal BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 2

3 Budgetöversikt Samhällsvetenskapliga fakulteten Vhet 11 Vhet 21 Summa Jmf 2016 GU Fo/Fou 2016 Förändring INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Anslag % - Avgår till lokaler % - Avgår till UGEM % - Avgår till FGEM % - Avgår till senare/särskild fördelning % Summa att fördela (netto) % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia % - Kulturgeografi % Handelshögskolan - Företagsekonomi % - Nationalekonomi % - Statistik % Informatik % Juridik % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % Övriga enheter Cedar % Cerum % Juridiskt forum % Restauranghögskolan % UCGS % Ej fördelat Summa fördelat % BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 3

4 1 Fakultetens ekonomiska läge samt förväntad utveckling 1.1 Intäkter De totala intäkterna (alla verksamheter) för den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgick i bokslutet för år 2015 till 945 mnkr. Nedan redovisas intäktsutvecklingen för fakulteten åren för verksamhetsgrenarna utbildning och forskning/forskarutbildning. Mnkr Intäktsutveckling Utbildning Anslag Avgi4er Bidrag Mnkr Intäktsutveckling Forskning Anslag Bidrag Avgi4er BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 4

5 1.2 Kostnader De totala kostnaderna uppgick till 964 mnkr år 2015 och är en ökning med 26 mnkr i jämförelse med år Sett ur ett längre perspektiv så har andelen personal-, lokal-, och universitetsgemensamma kostnader ökat under de senaste fem åren. Mnkr Kostnader Personal Lokaler Dri4 Univ gem Övrigt ,0% 60,0% 50,0% Kostnadsandelar Mnkr 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Personal Lokaler Dri4 Univ gem Övrigt ,3% 8,8% 19,8% 11,7% 1,4% ,8% 9,2% 17,4% 12,5% 1,1% ,8% 9,4% 17,3% 11,9% 0,7% ,3% 9,4% 16,5% 12,3% 0,5% ,2% 9,5% 16,2% 12,7% 0,4% BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 5

6 1.3 Resultat/Balanserade medel samt prognos År 2015 redovisade fakulteten (aggregerat) ett resultat på 19 mnkr totalt för alla verksamhetsgrenar. Fakultetens balanserade medel uppgick per till 229 mnkr varav 121 mnkr i myndighetskapital vilket motsvarar 13 procent av fakultetens kostnader. Målet har de senaste åren varit att komma ner till ett myndighetskapital motsvarande 10 procent av kostnaderna. Aktuell prognos visar på prognosticerat resultat på - 17 mnkr vilket då skulle innebära att myndighetskapitalet skulle per uppgå till ca 11 procent av kostnaderna. När det gäller den ekonomiska utvecklingen åren så redovisas bedömningen i nedanstående diagram, vilken baseras till stor del på de effekter som införandet av den maximala nivån på negativ budgetering medfört. Årets resultat prognos ,0 30,0 20,0 Mnkr 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Ack.myndighetskapital/Totala kostnader prognos % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 6

7 2 Forskning/Forskarutbildning 2.11 Inledning Avsnitt är ett utdrag från universitetsstyrelsens budgetbeslut per samt rektors tilläggsbeslut och Universitetsstyrelsen har fastställt budget fastställer för år 2017 inklusive ekonomisk plan innan regeringen presenterat budgetpropositionen för år Om budgetpropositionen i väsentliga delar ändrar förutsättningar för Umeå universitet, ges rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget. I de fall budgetpropositionen innebär betydande förändringar mot föreliggande budgetförslag ska ärendet behandlas i universitetsstyrelsen Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning och utbildning på forskarnivå Under anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas all ersättning från regeringen som är förenad med forskningsuppdraget. Eftersom Umeå universitet inte erhållit förslag från regeringen på budget för år 2017 har utgångspunkten varit angiven resurstilldelning för år 2017 enligt budgetpropositionen för år 2016 justerat med aktuellt index. Forskningsanslaget ökar med index motsvarande 1,51 procent eller +16,1 mnkr år 2017 (1,61 procent år 2016), vilket innebär att Umeå universitets preliminära budgetram för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till totalt 1 082,3 mnkr år I budgetpropositionen för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1) är Umeå universitets anslag år 2017 för forskning och utbildning på forskarnivå 95 tkr högre än i budget 2017 som universitetsstyrelsen fastställde 2 juni Anslagsökningen har fördelats i sin helhet till anslaget för forskningsinfrastruktur som därmed uppgår till tkr år BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 7

8 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar 2017 Universitetsstyrelsen beslutade om en ny kvalitetsfrämjande fördelningsmodell av resurser för forskning och forskarutbildning. Fördelningsmodellen består av två olika delar: 1. En (mindre) mekanistisk del som baseras på ett fåtal mekanistiska kriterier (bibliometri och externa medel) och som utgör samma modell som staten använder vid fördelning av 20 procent av medelstilldelningen. Inför år 2017 har värden för Externa medel uppdaterats med aktuella uppgifter (år ingår). När det gäller bibliometri har uppgifter utifrån Vetenskapsrådets beräkning inför år 2016 använts. 2. En (huvuddel) kontraktsdel, som mer direkt ämnad att främja ett strategiskt arbete för långsiktigt goda förutsättningar för forskning och utbildning på forskarnivå, och för vilken dekanerna och rektor för Lärarhögskolan tecknar ett kontrakt med rektor om. År 2015 genomfördes en extern utvärdering utifrån avtalade forskningskontrakt och utifrån denna utvärdering har en mindre del av anslaget fördelats med början år Rektor beslutade om fördelning i december år I tabellen nedan redovisas fördelningen av ramarna 2017 i jämförelse med år Budget Budget Förändring Mnkr % Humanistiska fakulteten 97,1 94,5 2,5 2,7% Samhällsvetenskapliga fakulteten 174,3 171,7 2,6 1,5% Medicinska fakulteten 297,7 291,5 6,2 2,1% Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 289,4 284,0 5,5 1,9% Lärarhögskolan 48,2 46,7 1,6 3,3% UmU gem satsningar* 64,8 71,3-6,5-9,1% Sliperiet 3,1 0,0 3,1 Uminova expression 3,1 0,0 3,1 Strategiska forskningsområden 62,5 61,5 1,0 1,6% Forskningsinfrastruktur 42,1 40,1 2,1 5,2% Fördelas till fakulteter och UmU gem satsningar** 0,0 16,7-16,7-100,0% SUMMA 1 082, ,0 4,5 0,4% *) I UmU-gemensamma satsningar ingår universitetsgemensamma satsningar som bland annat Företagsforskarskolan, riktade satsningar (t.o.m samt tjänsteköp från Uminova Holding AB). **) Notera att differensen är beräknad utifrån tilldelad budgetram 2016 exkl. fördelade medel via FO-kontrakt och VP (fördelning av dessa medel beslutades av rektor i december år 2015). BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 8

9 I diagrammen nedan redovisas universitetsstyrelsens fördelning av anslaget till fakulteterna avseende verksamheten forskning/forskarutbildning åren i mnkr och andel %. 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Anslagsfördelning (FO), mnkr 0,0 Hum fak Sam fak Med fak Tek-nat fak Lärarhögskolan UmU gemensamt Anslagsfördelning (FO), andelar 30,0% 27,0% 28,4% 27,5% 26,7% 25,0% 20,0% 15,0% 16,1% 16,1% 14,6% 16,2% 10,0% 9,3% 9,0% 5,0% 4,6% 4,5% 0,0% Hum fak Sam fak Med fak Tek-nat fak Lärarhögskolan UmU gemensamt BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 9

10 2.2 Fakultetens fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning 2.21 Allmänt om tilldelningen Tilldelningen till fakulteten år 2017 uppgår till tkr, vilket är en ökning med tkr (+1,5 %). Preliminärt anges ramar för fakulteten år 2018 till tkr och till tkr år Resurstilldelningen till fakultetens institutioner och enheter sker på följande sätt: 1) Avdrag med tkr (+ 285 tkr) görs för lokaler, dessa medel fördelas till institutionerna enligt lokalanslagsfördelningen på sidan 47. 2) Avdrag med tkr (+ 610 tkr) görs för universitetsgemensamma kostnader (Ugem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna baserat på det fasta belopp för Ugem som universitetsstyrelsen beslutat om. 3) Avdrag med tkr (+ 457 tkr) görs för fakultetsgemensamma avsättningar (Fgem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna på samma sätt som för de universitetsgemensamma kostnaderna. 4) Avdrag med tkr (- 656 tkr) till senare fördelning/strategiska satsningar. 5) Grundanslagen till Cerum, Cedar och UCGS räknas upp med index (+ 1,51 %) samt nedjusteras med 0,2 % (ökade kostnader för lokaler, Ugem och Fgem). 6) Anslagen till institutionerna fördelas i enlighet med fakultetens resursfördelningsmodeller som beskrivs och redovisas på sid En sammanställning av fo/fou anslaget redovisas på sidan 18. BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 10

11 2.22 Fakultetens budgetbeslut/dimensionering till institutioner och enheter Totalt kommer 174,3 mnkr att fördelas år 2017 (jmf 171,7 mnkr år 2016) vilket är en ökning med 2,6 mnkr (1,5 %) i jämförelse med år Anslaget efter avdrag för lokaler, universitetsgemensamma ändamål (UGEM), fakultetsgemensamma ändamål (FGEM) samt medel avsedda för särskilda ändamål fördelas till institutionerna/enheterna enligt nedanstående tabell. Budgetposten professorsresurs ökar med 4,3 mnkr, mest beroende på att 13 professorer tar ut sin sabbatstermin år 2017 men också på ett antal återtagna tjänstledigheter. Antalet docenter inom fakulteten har ökat i jämförelse med föregående år, vilket innebär en ökning av den totala docentresursen med 1,1 mnkr. Utöver dessa förändringar görs även en justering av basresursen för forskarutbildning (+0,5 mnkr) samt enligt plan återföring av medel till (0,5 mnkr) till Tillämpad utbildningsvetenskap enligt särskilt beslut. Dessa förändringar innebär sammantaget att budgetposterna externa forskningsbidrag och publicering minskar med 4,7 mnkr. Budgetsammanställning Forskning/Forskarutbildning Budget Jmf Förändring Intäkter Tkr Tkr Tkr % Anslag enligt US-beslut ,5% Summa att fördela ,5% Budget Jmf Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Lokaler ,5% UGEM ,6% FGEM ,2% Senare fördelning/särskilda beslut ,4% Delsumma ,4% Till institutioner/enheter (netto) Professorsresurs (inkl. sabbatical) ,7% Docentresurs ,3% Externa forskningsbidrag ,3% Publicering ,6% FoU-basresurs ,7% Särskilda beslut ,0% Grundanslag enheter ,3% Delsumma ,5% ,5% BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 11

12 Diagram: Fördelning (%) på anslagsposter (brutto) SÄRSK BESLUT 6% TOT: 174,3 mnkr FGEM 3% UGEM 14% Lokaler 7% Inst/ enheter 70% Diagram: Anslagsfördelning netto inst/enheter 2017 (jmf åren ), mnkr ,0 6,4 7,5 8,5 9,7 13,0 13,0 13,2 13,2 11,5 19,6 20,0 20,2 20,2 17,3 7,5 8,3 8,3 8,3 8,8 36,4 34,9 33,7 36,6 40,5 34,1 34,7 34,6 35,1 35,6 Prof resurs Doc resurs Ext medel Publ Fou bas Grundanslag (Cedar, UCGS,Cerum) Diagram: Anslagsfördelning netto inst/enheter 2017 (jmf åren ), % 33% 30% 29% 30% 33% % 5% 6% 7% 8% 12% 11% 11% 11% 9% 18% 17% 17% 17% 14% 31% 30% 29% 29% 29% 7% 7% 7% 7% 7% Prof.resurs Docentresurs Kval: Externa medel Kval: Publicering Basresurs Fou Grundanslag (Cedar, UCGS,Cerum) BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 12

13 2.221 Fördelning av professorsresurs Professorsresursen syfte är att garantera professorers möjlighet att bedriva forskning och relaterade sysslor. Dess storlek kan vara 430 tkr, 530 tkr eller 630 tkr per år och professor. Normen är att dessa pengar används i sin helhet för att bemanna professorer på verksamhet 21. Undantag kan göras om en professor tack vare kombinationen av professorsresurs och externa anslag (eller interna uppdrag) skulle kunna bemannas till mer än 80 % för forskning och forskningsrelaterade sysslor. I sådana fall kan upp till hälften av professorsresursen användas för andra forskningsrelaterade utgifter (t.ex. doktorandlöner, konferensdeltagande). Tabell: Professorsresurs 2017 Antal Antal Antal Bas- Ext- Sabbats- Summa Jmf 2016 prof tjl mm resurs medel Publ. termin 2017 Förändring Text brutto netto 1) 2) 3) 4) Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 2 0,2 1, % - Kulturgeografi 6 0,0 6, % Handelshögskolan - Företagsekonomi 8 0,6 7, % - Nationalekonomi 7 0,0 7, % - Statistik 2 0,0 2, % Informatik 4 0,0 4, % Juridik 4 0,0 4, % Juridiskt forum 1 0,0 1, % Kostvetenskap 1 0,0 1, % Pedagogik 3 0,0 3, % Psykologi 7 0,0 7, % Socialt arbete 7 0,0 7, % Sociologi 4 0,0 4, % Statsvetenskap 7 1,2 5, % Tillämpad utbildningsvetenskap 4 1,1 2, % UCGS 1 0,0 1, % Prognos tillsatta prof. Under ,0 0, % Summa ,1 65, % Se bilaga 2 1) Basresursen avser 430 tkr per professor. 2) Externa medel avser medel som fördelas i enlighet med en lista som rangordnar professorerna med hänsyn till hur stora externa resurser de har lyckats få till Umeå universitet under de senaste avslutade fyra kalenderåren. Ingen skillnad görs mellan forskningsbidrag och forskningsuppdrag. De 50 % av professorerna som har erhållit större externa resurser tilldelas 100 tkr/år. 3) Publicering avser medel som fördelas i enlighet med en lista som rangordnar professorerna med hänsyn till deras publiceringar under de senaste fyra avslutade kalenderåren. För detta ändamål räknas publiceringspoäng enligt fakultetens aktuella fördelningsnyckel för publiceringar. Till denna poängsumma adderas professorernas H-index (Scopus), för att tydliggöra betydelsen av vetenskapliga citeringar. De 50 % av professorerna som har fått större antal poäng tilldelas 100 tkr/år. 4) Sabbatstermin för professorer fördelas enligt särskilt beslut. Anm. Till institutioner där professorer är tjänstlediga erhålls endast resurser för den del av anställningen som fortfarande utförs vid Umeå universitet. BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 13

14 2.222 Fördelning av docentresurs I enlighet med Visionsmål Fakultetens högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, innehåller en dynamisk blandning av forskning och utbildning som främjar kvalitet i utbildningen likväl som i forskningen avser fakulteten att stödja docenternas kompetensutvecklings-möjligheter genom att tilldela institutionerna/enheterna kr per docent årligen. Docentresursen ska i normalfallet användas för att förstärka kompetensutvecklingstiden för docenter och ge åtminstone 30 % tid för kompetensutveckling/forskning i docentens anställning. Endast när docenten redan är bemannad via externa medel mer än 30 % kan prefekt disponera dessa resurser på annat sätt och då i huvudsak genom att stödja docentmeritering. Tabell: Docentresurs år 2017 Antal* Belopp Summa Jmf 2016 Docenter per 2017 Förändring Text docent,tkr Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 2, % - Kulturgeografi 5, % Handelshögskolan - Företagsekonomi 13, % - Nationalekonomi 4, % - Statistik 3, % Informatik 2, % Juridik 4, % Juridiskt forum 1, % Kostvetenskap 2, % Pedagogik 16, % Psykologi 16, % Socialt arbete 7, % Sociologi 10, % Statsvetenskap 12, % Tillämpad utbildningsvetenskap 10, % UCGS 2, % Cedar 1, Ej fördelat (prognos)** 2, Summa , % *) inkl. tjänstledigheter mm **) beslut i november/december Anm. Till institutioner där docenter är tjänstlediga erhålls endast resurser för den del av anställningen som fortfarande utförs vid Umeå universitet. BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 14

15 2.223 Fördelning av kvalitetsbaserad resurs (externa medel) Tabell: Kvalitetsbaserad tilldelning: Externa forskningsbidrag Summa Snitt Andel Summa Jmf 2016 intäkter,tkr 4-år % 2017 Förändring Text 1) Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia ,0% % - Kulturgeografi ,6% % Handelshögskolan - Företagsekonomi ,6% % - Nationalekonomi ,0% % - Statistik ,9% % Informatik ,7% % Juridik ,0% % Juridiskt forum ,5% % Kostvetenskap ,8% % Pedagogik ,0% % Psykologi ,4% % Socialt arbete ,2% % Sociologi ,2% % Statsvetenskap ,9% % Tillämpad utbildningsvetenskap ,4% % Summa % % Jmf *) Avser perioden ) Denna anslagsnyckel fördelar pengar i relation till förbrukade forskningsbidrag, d.v.s. intäkter som bokförts under verksamhet 22 forskningsbidrag (exkl. medel som använts från egna stiftelser) i redovisningen på respektive institution. Tilldelningen beräknas sedan i proportion till respektive institutions använda forskningsbidrag under en fyraårsperiod. Inför budgetåret 2017 kommer perioden att vara underlag till denna fördelning (se även bilaga 2). Diagram: Erhållna forskningsbidrag per finansiär , mnkr 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 15

16 2.224 Fördelning av kvalitetsbaserad resurs (publicering) Tabell: Kvalitetsbaserad tilldelning: Publicering Summa Snitt Andel Summa Jmf 2016 poäng 4-år % 2017 Förändring Text 1) Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 87,8 22,0 1,7% % - Kulturgeografi 485,0 121,2 9,5% % Handelshögskolan - Företagsekonomi 476,2 119,0 9,3% % - Nationalekonomi 365,9 91,5 7,2% % - Statistik 211,2 52,8 4,1% % Informatik 188,2 47,1 3,7% % Juridik 230,2 57,6 4,5% % Juridiskt forum 52,2 13,0 1,0% % Kostvetenskap 92,7 23,2 1,8% % Pedagogik 495,3 123,8 9,7% % Psykologi 614,9 153,7 12,1% % Socialt arbete 438,8 109,7 8,6% % Sociologi 567,9 142,0 11,1% % Statsvetenskap 437,1 109,3 8,6% % Tillämpad utbildningsvetenskap 349,7 87,4 6,9% % Summa , ,3 100% % Jmf , , *) Avser perioden Publicering: Denna resurs beräknas enligt en modell där artiklar, böcker och kapitel i bok viktas enligt ett poängsystem som beskrivs nedan. Publiceringsmätningen baseras på universitetsbibliotekets databas DIVA. För en rullande fyraårsperiod summeras tre typer av publikationer på svenska eller engelska: 1) artiklar i tidskrifter med referee-förfarande, 2) artikel/kapitel i editerade böcker på etablerade förlag och 3) böcker på etablerade förlag. Fr.o.m. år 2015 ingår även avhandlingar i beräkningen under publiceringstypen bok. Följande poängsystem tillämpas: Publiceringstyp Engelska Övr. språk Artikel i tidskrift 4p 2p Bok 6p 3p Kapitel i bok 2p 1p Antalet poäng summeras sedan per institution och ett genomsnitt beräknas per institution under en fyraårsperiod (samma tidsperiod som för tilldelningen av externa medel) och fördelas sedan i proportion till resp. institutions poängsumma. OBS! Fr.o.m. år 2018 kommer fakulteten att övergå succesivt till en variant av den norska modellen när det gäller fördelning av medel avseende publicering (se särskilt inriktningsbeslut). BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 16

17 2.224 Fördelning av basresurs för forskarutbildning Varje institution/enhet tilldelas en basresurs för forskarutbildning enligt nedanstående fördelning. Tabell: Basresurs forskarutbildning Budget Jmf Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia % - Kulturgeografi % Handelshögskolan - Företagsekonomi % - Nationalekonomi % - Statistik % Informatik % Juridik % Juridiskt forum % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % SUMMA % Anm. En justering av basbeloppet görs för Tillämpad utbildningsvetenskap på tkr (Pedagogiskt arbete). Diagram: Utveckling av antalet nybörjare i forskarutbildning samt antalet avlagda doktorsexamina vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten åren (prognos 2016) Nyantagna Doktorsexamina BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 17

18 2.225 Särskilda beslut I enlighet med rektorsbeslut , görs en resursminskning till fakulteten avseende finansiering av strategiska satsningar inom lärarhögskolans område (bl.a. genom professorspaket). Fakulteten beslutade därefter att denna resursminskning skulle läggas på Tillämpad utbildningsvetenskap och Pedagogik. Denna resursminskning har fasats ut för Pedagogik. För Tillämpad utbildningsvetenskap är resursminskningen för år 2017: 0,5 mnkr; och för år 2018: 0 tkr. Tabell: Fördelning till institutioner/enheter (Netto) Budget Jmf budget Förändring Fördelning till institutioner/enheter Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia ,6% - Kulturgeografi ,7% Handelshögskolan - Företagsekonomi ,2% - Nationalekonomi ,8% - Statistik ,2% Informatik ,6% Juridik ,8% Juridiskt forum ,2% Kostvetenskap ,8% Pedagogik ,5% Psykologi ,4% Socialt arbete ,9% Sociologi ,3% Statsvetenskap ,8% Tillämpad utbildningsvetenskap ,1% Cerum ,3% Cedar ,3% UCGS ,6% E j fördelat* ,6% Summa fördelat institution/enhet ,5% *) avser medel för beslutade professorsutrymmen med finansiering år 2017 samt ej fördelad professorsresurs. BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 18

19 3 Grundutbildning 3.1 Inledning Avsnitt är ett utdrag från universitetsstyrelsens budgetbeslut per samt rektorsbeslut och Universitetsstyrelsen har fastställt budget fastställer för år 2017 inklusive ekonomisk plan innan regeringen presenterat budgetpropositionen för år Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 har budgetramarna och vissa kostnadsfördelningar justerats något i enlighet med delegation från universitetsstyrelsen Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildningen Nedan anges förändringar inför budgetåret 2017, angivna i budgetpropositionen för år Belopp anges i 2017 års prisnivå. Indexökning av anslag med 1,51 procent år 2017 (1,61 procent år 2016) Anslaget för utbyggnad av tandläkarprogrammet och läkarprogrammet ökar med totalt +2,8 mnkr år Anslaget för utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningar ökar med totalt +1,3 mnkr år Anslaget ökar med 15 mnkr med anledning av den utbyggnad av högskolan som inleddes år År sker utbyggnad av vissa utbildningar som leder till yrkesexamen För förskollärare, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), grundlärarprogrammet F-3, samt speciallärare och specialpedagoger, tillkommer 154 nybörjarplatser. För barnmorskor, sjuksköterskor, samt specialistsjuksköterskor, tillkommer totalt nybörjarplatser, varav det för sjuksköterskeutbildningen sker en stegvis utbyggnad till och med år För år 2015 och år 2016 har anslag som pris- och löneomräknats minskats i syfte att bidra med finansiering till prioriterade satsningar. Minskningen fördelades i proportion till anslagens storlek. Det finns inget i budgetpropositionen för år 2016 som tyder på att anslagen även för år ska minska till följd av denna åtgärd. Beräkningarna under detta avsnitt innehåller därför inte heller någon sådan minskning. Inför år 2019 aviseras i budgetpropositionen för år 2016 att anslaget beräknas minska med 12,5 mnkr till följd av att kvalitetsförstärkningen i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning upphör. Förutom ovanstående förändringar anges i budgetpropositionen för budgetåret 2017 nedanstående justeringar: UmU:s ramanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå anges att takbeloppet är tkr högre än tidigare angiven resurstilldelning. Även anslaget för särskilda åtaganden föreslås öka år Ökningen uppgår till 6,0 mnkr och syftar till ökat stöd för Umeå universitets decentraliserade läkarutbildning. BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 19

20 I tabellen nedan anges resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive takbelopp och särskilda medel att disponeras av Umeå universitet. Förslag Jmf med 2016 Budget 2017 Förändring Grundutbildning Tkr Tkr Tkr % Takbelopp ,7% Kvalitetsbaserad resurstilldelning* Särskilda åtaganden Decentraliserad utbildning ,5% Decentraliserad läkarutbildning % Lektorat i samiska och bildmuseet ,5% Lärarutbildning i minoritetsspråk ,5% Summa ,2% 3.12 Styrelsens fördelning av ramar Fördelning av takbelopp/ramar till fakultetsnämnder/lärarhögskolan år 2017 Fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. I de fall avräkning överstiger beslutad budget erhåller fakultetsnämnd/lärarhögskolan ingen ersättning för överskjutande belopp. 1) Utgångspunkten är ett genomsnitt av de tre föregående årens ( ) budgetram per fakultetsnämnd/lärarhögskolan. De tre föregående årens budgetram viktas och utgör en årlig rullande bas. En justering har genomförts avseende Lärarhögskolans budgetram år mot bakgrund av lägre studentantal än budgeterat. 2) Medel för läkar- och tandläkarutbildning för av regeringen beslutad volym undantas. Dessa utbildningar är reglerade i regleringsbrev och ersätt i enlighet med ALF-/TUAavtalet. 3) Budgetram reduceras med exakt lika mycket medel som fördelas i budget 2017 utifrån kriterierna. Reduceringen baseras på respektive fakultets/lärarhögskolans andel av de medel som i budget de tre föregående åren (samt enligt viktning ) fördelas utifrån kriterierna till resp. fakultetsnämnd/lärarhögskolan. 4) Medel som ges från staten respektive universitetsstyrelsen för ny volym (samt prislappshöjningar) nästkommande budgetår, d.v.s. utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen, fördelas direkt till den fakultet/lärarhögskolan som ansvarar för den beställda utbildningen det året ny volym införs. Följande år ingår den nya volymen eller prislappshöjningen i ordinarie bas. En mindre del avsätts tillfälligt i två år ( med halvårseffekt år 2015 och 2017) till den fakultetsöverskridande utbildningen i Hälsoekonomi, vilken genomförs genom ett samarbete mellan den medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten. De tillfälliga medlen tilldelas i sin helhet medicinsk fakultet, men ska utifrån utfallet av de valbara kurserna det andra läsåret överföras till samhällsvetenskaplig fakultet. BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 20

21 5) Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelas utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterie har ett eller flera nyckeltal tagits fram och som är möjliga att mäta och följa upp. - Forskningsanknytning (disputerade lärare). Fr.o.m. budgetåret 2016 hämtas uppgift om disputerade lärare i sin helhet från bemanningsplaneringssystemet (BPS). I det fall institution inte registrerat uppgift om timmar i bemanningsplaneringssystemet, genomförs avdrag av procentuellt värde för berörd fakultet. - Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges i punkt 2. - Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande studenter inom utbytesavtal). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges i punkt 2. - Samverkan (externa examensarbeten). Utgår från ett genomsnitt av de senaste två åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges i punkt 2. 6) I samband med det har kommit riktade platser till lärarprogrammen, har lärarhögskolan signalerat att de inte kommer att använda hela ramen för år Efter dialog mellan Lärarhögskolan och universitetsledningen föreslås därför att fakulteterna får använda ca 4 mnkr från Lärarhögskolans ram under år 2017 (6,2 mnkr år 2016), detta belopp fördelas proportionellt till fakulteterna enligt gällande modell. 7) Proportionell justering utifrån tillgängliga medel. 8) I syfte att stimulera fakultetsöverskridande utbildningar har medel reserverats från årets anslag för senare fördelning. I syfte att stimulera att beviljad budgetram nyttjas och att inte överproduktion uppstår, infördes inför budgetåret 2016 och framåt nedanstående förändringar. införs nedanstående förändringar: a) I det fall fakultetsnämnd/lärarhögskolans faktiska utfall av HPR och HST underskrider det aktuella årets budgetram med mer än 4 procentenheter kan det bli aktuellt med minskning av budgetram inför kommande budgetår. Detta gäller fr.o.m. budgetåret b) I det fall fakultetsnämnd/lärarhögskolans faktiska utfall av HPR och HST överskrider det aktuella årets budgetram med mer än 2 procentenheter, får berörd fakultet/lärarhögskolan en kostnad motsvarande 5 procent av den differens som överstiger tillåten avvikelse. Detta börjar tillämpas för budgetåret 2016, d.v.s. med utfall år 2016 och budgetram 2016 som utgångspunkt. Vid avräkning avseende år 2016 sker eventuell debitering i februari BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 21

22 Tabellen nedan anger maximala ramar för grundutbildning år 2017 per fakultet och Lärarhögskolan utifrån gällande fördelningsmodell för grundutbildningsramar år Budget Budget Förändring Prel ram Prel ram Fakultetsnämnd/LH 2017, tkr 2016, tkr Tkr % 2018, tkr 2019, tkr Hum fak ,4% Sam fak ,4% Med fak* ,4% Tek-nat fak* ,6% Lärarhögskolan ,9% Fakultetsöverskridande medel Summa ,7% * Fr.o.m. År 2016 har 5,4 mnkr av anslagsramen överförts från teknat fak till med fak avseende flytt av kurser inom apotekar- och receptarie- programmen samt masterprogrammet i farmaci. I diagrammen nedan redovisas universitetsstyrelsens fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning åren Anslagsfördelning (GU), mnkr 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Hum fak Sam fak Med fak Tek-nat fak Lärarhögskolan ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 9,3% Anslagsfördelning (GU), andel % 31,8% 29,7% 27,6% 26,7% 22,7% 22,4% 10,8% 10,2% 8,8% Hum fak Sam fak Med fak Tek-nat fak Lärarhögskolan BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 22

23 Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för 2017 framgår av nedanstående tabell (kronor). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför PRISLAPPAR 2017, kr HST HPR Brutto Brutto Utbildningsområde hum, sam, jur natur, teknik vård odontologi medicin undervisning vfu övrigt design konst musik opera teater media dans idrott Ersättningsbeloppen inom alla utbildningsområden är uppräknade med 1,51 procent. Sett ur ett 10-års perspektiv (se fig. nedan) har prislapparna inom utbildningsområdena Hum/Sam/Jur ökat totalt med 34,4 procent (Hst+Hpr), varav Hst-ersättningen med 52,8 procent och Hpr-ersättningen med 13,4 procent Hum/Sam/Jur prislappen (Hst+Hpr), kr HST-ers HPR-ers BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 23

24 Konstnärliga prislappar I budgetpropositionen för år 2016 framgår följande begränsningar av det antal HST som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. högst 310 HST inom design högst 74 HST inom konst högst 10 HST inom musik Fördelning av utbildningsområde design år 2017: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 251 HST (2016: 251 HST) Lärarhögskolan 37 HST (2016: 37 HST) Samhällsvetenskapliga fakulteten 19 HST (2016: 19 HST) Humanistiska fakulteten 3 HST (2016: 3 HST) Språkstöd Under år 2005 beslutades att bevilja resurser motsvarande en garantibemanning för de moderna språken finska, franska, ryska, italienska och tyska med totalt 9 tjänster. I budget för år 2017 avsätts tkr till språkstöd (7 912 tkr år 2016) och detta finansieras i sin helhet genom att humanistisk fakultet fakturerar fakulteter och Lärarhögskolan. En garantinivå för samiska infördes fr.o.m. år 2014 och framåt. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år Fr.o.m. år 2008 och framåt sker ingen avräkning utifrån antal helårsstudenter. Idrottshögskolan Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt tkr till Idrottshögskolan år 2017 (2 982 tkr år 2016). Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år Kvalitetsutvecklande medel Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt tkr i syfte att reservera kvalitetsutvecklande medel för senare fördelning. Dessa medel avser främst fortsatt utveckling av lärplattformar och e-lärande samt fortsatt stöd för pedagogik i interaktiva miljöer. Fördelning sker utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2017 och specificeras i rektors detaljbeslut i budget. Praktikkurser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet Det ställs högre krav på praktik inom utbildningar generellt. Umeå universitets geografiska läge innebär att kostnader för praktik inom universitetet ofta blir högre än för lärosäten som är belägna i storstäder. Det är särskilt svårt att finansiera högre kostnader för praktikkurser inom humaniora och samhällsvetenskap, eftersom den ekonomiska ersättningen per helårsstudent är lägre än för andra utbildningar. Mot bakgrund av detta ska fakulteterna och Lärarhögskolan år 2017 betala tkr avseende praktikkurser (1 086 tkr år 2016), varav 828 tkr (816 tkr år 2016) till samhällsvetenskaplig fakultet och 274 tkr (270 tkr år 2016) till humanistisk fakultet. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år Samhällsvetenskaplig fakultet resp. humanistisk fakultet ska inom sin egen utbildningsram medfinansiera med egna medel år 2017, i syfte att ge utbildningar goda möjligheter till praktik i så hög grad som möjligt. BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 24

25 3.2 Sammanfattning av den samhällsvetenskapliga fakultetens beslut till ramar för grundutbildningen 3.21 Allmänt om tilldelningen, principer mm Institutionen tilldelas en ram (takbelopp) som baseras på institutionens planeringstal som utgår från förhållandena innevarande år med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller förläggning av utbildningsprogrammen, inrättande av nya utbildningsprogram och kurser och de kvantitativa förändringar som skett genom ökning/minskning av antalet utbildningsplatser. Avräkning av ramen (takbeloppet) inkl. påslag görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari Utveckling av antalet studenter (totalt) Utvecklingen av antalet studenter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten sedan år 2010 framgår av nedanstående diagram. År 2010 uppgick antalet helårsstudenter till drygt (inkl. lärarutbildning, avgiftsstudenter och uppdragsutbildning). År beräknas antalet helårsstudenter uppgå till ca Prognos Utbildningsuppdrag -Sam Utbildningsuppdrag - LH Avgi4sstudenter Uppdragsutbildning - Polis Uppdragsutbildning - Övrig SUMMA TOTALT BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 25

26 3.22 Utveckling av antalet helårsstudenter inom ramen för takbeloppet Utvecklingen av antalet studenter inom ramen för takbeloppet redovisas i nedanstående diagram. Antalet hst har de senaste åren har varit relativt konstant. Sett ur ett längre perspektiv så hade fakulteten flest studenter år 2010 då hst registrerades (jmf år 1992 då antalet hst uppgick till 3 025). Utveckling antal HST - Sam fak Prognos 2016 Budget Utfall mnkr i förhållande till takbeloppet Totalt har fakulteten (institutionerna/enheterna) de senaste åren överproducerat i förhållande till det tilldelade anslaget (takbeloppet) med 5 10 mnkr (1-2 %). För år 2016 så visar prognosen på en möjlig underproduktion. Det finns dock en osäkerhet i detta då registreringar på ett antal kurser ännu ej är gjorda samt osäkerhet kring genomströmning. Tendensen är dock att antalet registrerade studenter är något lägre än planerat, fram för allt inom kurser på avancerad nivå Mnkr Prognos 2016 Budget Udall BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 26

27 3.24 Antal sökande till program Antalet nybörjarplatser inom fakultetens program på grundnivå/yrkesprogram har det senaste åren legat ganska konstant, dock minskade antalet förstahandssökande något hösten 2016 i jämförelse med hösten 2015 (se fig. nedan). Hösten 2016 erbjöds 994 platser, till dessa platser hade fakulteten förstahandssökande (jmf 3 539; Ht15), vilket motsvarar 3,3 förstahandssökande per plats (3,6; Ht15) Antal 1:a sökande till fakultetens program (grundnivå & Ht) Nyb pl 1:a sök Höstterminen 2016 Psykologprogrammet med inriktning mot idrott är fakultetens mest eftersökta program med 13,8 förstahandssökande per plats, därefter kommer Vårdadministrativa programmet (11,2) och Psykologprogrammet (10,8). (se fig. nedan) 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 13,8 11,2 10,8 7,7 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,4 3,2 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,5 2,5 2,2 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,4 1,3 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 27

28 3.25 Programutbud samt antal nybörjarplatser 2017 Antalet nybörjarplatser totalt minskas med 30 platser då programmet för Internationell kris- och konflikthantering i Sollefteå/Umeå inte kommer att utlysas hösten Inom socionomprogrammets basblock i Skellefteå och Örnsköldsvik växlar intagen vartannat år. I övrigt så har en revidering gjorts på det idrottsvetenskapliga programmet som också ändrar benämning till idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling. Tabellen nedan redovisar programutbudet på grundnivå/yrkesprogram samt antal nybörjarplatser. Antal Antal Start- Nybpl. Nybpl. Kandidat/yrkesprogram termin Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180hp Ht 30 (30) Biblioteks- och informationsvetenskap, påbyggnadsutbildning, 120hp Ht 25 (25) Civilekonomprogrammet, 240hp Ht 100 (100) Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel & logistik, 240hp Ht 30 (30) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240hp Ht 50 (50) Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management, 240hp Ht 40 (40) Dietistprogrammet, 180hp Vt 22 (22) Digital mediaproduktion, 180hp Ht 30 (30) Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning, 180hp Ht 20 (20) Gastronomiprogrammet - Värdskap, 180hp Ht 10 (10) Idrottsvetenskapliga programmet, 180hp Ht 0 (40) Idrottsvetenskapliga programmet med inr mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180hp Ht 40 Internationell kris- och konflikthantering, 180hp - Sollefteå/Umeå Ht 0 (30) Juris kandidatprogrammet, 270hp Ht 100 (100) Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp Ht 20 (20) Kostvetarprogrammet, 180hp Ht 20 (20) Personalvetarprogrammet, 180hp Ht 55 (55) Politices kandidatprogrammet, 180hp Ht 40 (40) Psykologprogrammet, 300hp Vt/Ht 38/28 (38/28) Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp Ht 9 (9) Samhällsplanerarprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Samhällsvetarprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Sociologiprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Socionomprogrammet, 210hp Vt/Ht 90/70 (90/70) Socionomprogrammet, 120hp (t1-t4) - Luleå Ht 30 (30) Socionomprogrammet, 120hp (t1-t4) - Skellefteå Ht 30 (0) Socionomprogrammet, 120hp (t1-t4) - Örnsköldsvik Ht 0 (30) Statistikerprogrammet, 180hp Ht 7 (7) Systemvetenskapliga programmet, 180hp Ht 30 (30) Turismprogrammet, 180hp Ht 20 (20) Vårdadministrativa programmet, 120hp (Nät) Ht 40 (40) Summa 1078 (1108) BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 28

29 3.26 Kurser och program på avancerad nivå Ett av kriterierna till fördelning av grundutbildningsresurser är antalet helårsstudenter på avancerad nivå. Fakulteten minskar sin andel med 0,5 procent vilket innebär en minskning av anslaget med 0,5 mnkr. Se fig. nedan. Fakulteten har också som mål i verksamhetsplanen för år att andelen helårsstudenter på avancerad nivå ska uppgå till 24 procent. Fig. Andel studenter på avancerad nivå ,0% Andel studenter på avancerad nivå 20,0% 19,0% 20,2% 20,6% 21,9% 21,9% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Fig. Fakultetsandelar Avancerad nivå Andel 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hum Sam Med T/N LH 2013 (27%) 2,5% 29,7% 30,6% 27,7% 9,4% 2014 (26%) 2,3% 30,4% 31,9% 25,6% 9,7% 2015 (25%) 2,5% 31,3% 33,0% 23,9% 9,3% 2016 (24%) 2,9% 33,2% 28,3% 25,7% 9,9% 2017 (23%) 3,2% 32,6% 28,1% 26,9% 9,2% BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 29

30 Fig. Fördelning , mnkr Mnkr 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Avancerad nivå Hum Sam Med T/N LH ,0 12,0 12,4 11,2 3, ,1 15,0 15,7 12,6 4, ,1 14,6 15,4 11,1 4, ,4 15,6 13,3 12,1 4, ,5 15,1 13,0 12,5 4,3 Följande program på avancerad nivå beräknas starta under år 2017: Magisterprogram i: Befolkningsstudier nytt OBS! Vt2018 Biblioteks- och informationsvetenskap Arbetsrätt Kulturgeografi med inriktning mot GIS nytt Mark & miljörätt Masterprogram i: Krishantering och fredsbyggande Affärsutveckling och internationalisering Finansiering IT Management Kognitionsvetenskap Law, Gender and Society Ledarskap och organisation Management Marknadsföring Människa-datorinteraktion och sociala medier Nationalekonomi Redovisning Rätt och samhälle nytt Statsvetenskap nytt Socialt arbete Spatial Planning and Development Tourism BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 30

31 3.27 Fristående kurser - grundnivå Efter de senaste årens neddragningar och prioriteringar så har antalet studenter minskat på fakultetens fristående kurser på grundnivå. Den största minskningen har skett på undervisningsformen distans/nät. Utvecklingen av antalet helårsstudenter de senaste åren redovisas i nedanstående diagram. Antal HST Distans Campus Genomströmning (Hpr %) Genomströmningen (antal hpr/antal hst) ligger i genomsnitt på ca 83 procent, variationen är dock stor mellan program och fristående kurser. Genomströmningen på program har legat på drygt 90 procent de senaste åren medans fristående kurser varierar från drygt 70 procent för kurser nml/dag på Campus till ca 50 procent för s.k. nätkurser. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 92% 83% 73% 65% 50% PROGRAM FK-NML FK-DST FK-ITD TOTALT Examina Diagram: Antal utfärdade examina inom den samhällsvetenskapliga fakultetenutveckling Civilekonom Dieest Jurist Psykolog Socionom Generella examina Totalt BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 31

32 3.3 Samverkansinslag och forskningsanknytning 3.31 Samverkansinslag Fakulteten har i sin verksamhetsplan målet (delmål 2.9) att öka andelen externa examensarbeten till minst 35 procent (1/3) under perioden Andelen externa examensarbeten vid fakulteten uppgick år 2015 till 33 %. Samverkansinslag ingår också som del i universitetets resursfördelning till fakulteterna. Inför budgetåret 2017 fördelades det 42,3 mnkr. Fakulteten ökar sin andel inför år 2017 med 0,9 % och tilldelas 10,3 mnkr (jmf 8,3 mnkr år 2016) enligt denna fördelningsnyckel. Fig. Fakultetsandelar Samverkan Andel 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Hum Sam Med T/N LH 2013 (8%) 0,8% 13,2% 46,3% 39,7% 0,0% 2014 (11%) 0,7% 15,0% 48,8% 35,4% 0,0% 2015 (14%) 0,7% 15,4% 45,2% 38,7% 0,0% 2016 (18%) 1,1% 23,4% 16,7% 40,8% 18,1% 2017 (21%) 1,6% 24,3% 16,2% 40,0% 17,9% Fig. Fördelning , mnkr Mnkr 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Samverkan Hum Sam Med T/N LH ,1 1,6 5,6 4,8 0, ,2 3,1 10,2 7,4 0, ,2 4,0 11,8 10,1 0, ,4 8,3 5,9 14,4 6, ,7 10,3 6,9 16,9 7,6 BUDGET 2017 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 32