Filosofiska fakulteten

Transkript

1 Filosofiska fakulteten Utbildning för programansvariga 2 april 2012 Henrik Ekberg FFK

2 Grundutbildning fil fak står för en tredjedel av LiU:s grundutbildning: 35 % av antalet hst, 32 % av antalet hpr helårsstudent (hst) helårsprestation (hpr) Utb vet HU Fil fak Utb vet HU Fil fak Tek fak Tek fak hst: helårsstudent hpr: helårsprestation 2

3 Program och fristående kurser utbildningsutbudet domineras av program utgör drygt 80 % av volymen hst på LiU men bara 65 % på fil fak LiU Filosofiska fakulteten Frist kurs Frist kurs Program Program 3

4 Fakulteternas andelar fil fak står för 25 % av programvolymen och 66 % av volymen på fristående kurser program fristående kurser HU Fil fak Utb vet HU Utb vet Tek fak Fil fak Tek fak 4

5 Staten, LiU och fil fak Statsbudgeten ca miljarder kronor kronor universitetsforskning och utbildning 53 miljarder LiU: ca 2 miljarder i anslag miljoner grundutbildning, 743 miljoner forskning ytterligare miljoner i extern finansiering Fil fak: 410 miljoner i anslag 256 miljoner grundutbildning, 154 miljoner forskning ytterligare ca 179 miljoner i extern finansiering ca 175 miljoner för utbildningsprogram = 0, % av staten 5

6 Något onödigt vetande en tusenlapp = 16 cm en miljon kronor = 160 meter med tusenlappar efter varandra statens budget = 4 varv runt jorden km utbildningsprogrammens budget = från LiU och (nästan) till Norsholm 28 km 6

7 Några begrepp helårsstudent hst: förstagångsregistrering (ffg) på kurs/ er motsvarande 60 hp = 1 hst helårsprestation hpr: 60 godkända hp = 1 hpr prestationsgrad p grad: kvoten hpr / hst kan vara olika studenter som ger hpr resp hst säger inget om genomströmning eller examinationsgrad prislappar: ersättning för hst och hpr olika prislappar på utbildningsområdena flera nivåer: regering, LiU och fakultet 7

8 hst och hpr exempel 1 student som ffg registrerar sig på en kurs på 7,5 hp 1 x 7,5/60 = 0,125 hst 1 student som godkänns för 15 hp 1 x 15 / 60 = 0,25 hpr 46 ffg registrerade studenter på 10 hp 46 x 10 / 60 = 7,67 hst 38 av 51 studenter har G eller VG på tenta om 10 hp 38 x 10 / 60 = 6,33 hpr prestationsgrad: 6,33 / 7,67 = 83 % 8

9 Prislappar utbildningsområden HJST humaniora samhällsvetenskap juridik teologi NT naturvetenskap teknik ( farmaceut ) V vård M medicin Ö övrigt 9

10 Kandidat- och professionsprogram hst Civilekonom Internationell civilekonom Socionom Affärsjuridik Personal- och arbetsvetenskap Psykolog Kultur, samhälle, mediegestaltning Systemvetenskap Miljövetenskap Politices kandidat Kognitionsvetenskap Samhälls- och kulturanalys Turism Slöjd, hantverk och formgivning Statistik och dataanalys Kulturvetenskap Religionsvetenskap HJST NTF MED VÅRD ÖVR 10

11 Masterprogram hst 2011 Language and Culture in Europe Business Administration - SMIO Affärsjuridik [M] Science for Sustainable Development International and European Relations Human Resource Management and Development Affärsjuridik med Europainriktning [M] Health and Society Kognitionsvetenskap [M] Child Studies Samhälls- och välfärdsstudier Konstnärlig gestaltning Statistics and Data Mining IT och management Psykoterapeut Kultur och mediegestaltning European and International Affairs Nordic Studies Policyanalys Dynamics of Health and Welfare Applied Ethics HJST NTF MED VÅRD ÖVR 11

12 Budget för LiU och fakulteten anges som ett högsta belopp för ersättning ersättningen räknas som antal hst respektive hpr multiplicerat med de prislappar som gäller prislappen beror på utbildningsområde (kursklassning) LiU:s anslag fördelas i takbelopp per fakultet fakulteterna har olika modeller för sina budgetar budget för utbildning respektive fakultetsgemensamma ändamål (OH kostnader) 12

13 Prislappar 2012 LiU nivån: avsättning till lokalanslag fil fak nivån: omfördelning 4 % omfördelas från områdena natur/teknik, vård och medicin hpr hst Reg HJST Fil HJST Reg NT Fil NT Reg V Fil V Reg M Fil M Reg Ö Fil Ö 13

14 Fakultetens budgetmodell programmens ersättning baseras på hst och hpr fil fak interna prislappar för respektive område bedömning av studentantal, prestationsgrad och fördelning på område/prislapp programramen fördelas på kurser och ev. andra moment gemensamma kostnader: utveckling, marknadsföring kostnader för programansvarig och studievägledning belastar inte programramen omfattning fastställs av fakulteten avstämning av faktisk produktion av hst och hpr 14

15 Vad avgör programmets budget? antal studenter antal hst studenter respektive termin räknas om till hst prestationsgraden antal hpr antalet hpr räknas som budgeterade hst x prestationsgrad prislappen fördelning av hst och hpr på områden hst och hpr fördelas procentuellt på olika prislappar normalt samma fördelning för hst och hpr eventuellt särskilt stöd 15

16 Tidsschema för budgetarbetet Juni US takbelopp fakultet prislappar LiU September FSF + programansv. antal platser prislappar fak fråga om volymer Oktober FSF + programansv. fördelning per program och institution (och kurs) 16

17 Vad händer i juni? US beslut om takbelopp per fakultet US beslut om interna prislappar för LiU US beslut om fördelning av gemensamma kostnader på LiU nivån (centrala OH kostnader) US beslut avseende lokaler, bl.a. internhyror planeringsförutsättningar prognos lönerevision och sociala avgifter fakulteten förbereder volymberäkningar 17

18 Vad händer i september? FSF beslut om budget för fakultetsgemensamma ändamål (fakultetens OH kostnader) FSF beslut om interna prislappar för fakulteten FSF beslut om antal nybörjarplatser för programmen programansvariga gör bedömningar för programmet antal studenter per termin prestationsgrad fördelning på utbildningsområde/prislapp programansvarig erhåller budgetram för programmet 18

19 Vad händer i oktober? programansvarig lämnar programbudget gemensamma ändamål för programmet exempelvis utveckling och marknadsföring fördelning per institution fördelning per kurs FSF beslut om grundutbildningsuppdrag till program och institutioner 19

20 Programbudgeten dokument blankett Exceldokument specifikation av: gemensamma kostnader belopp per kurs underlag för summering per institution 20

21 Programmets budget ska täcka: kurskostnader f.n. exklusive lokaler kontorsrum och undervisningslokaler finansieras under 2012 via särskilda anslag annonserad förändring inför 2013 års budget utveckling, marknadsföring och andra programgemensamma kostnader gemensamma kostnader på institutionsnivån: centrala OH kostnader fakultetens OH kostnader institutionens OH kostnader 21

22 SUHF-modellen bruttoredovisning gemensamma kostnader (OHkostnader) täcks inte genom avsättningar utan genom debitering av kostnader olika påläggsprocent på olika institutioner varierar 2012 mellan 65 och 91 % 100% 80% 60% 40% 20% Institution Fakultet LiU 0% IDA IEI MAI IBL ISAK Tema IKK ISV IMH 22

23 Budgetering per kurs lärarnas timkostnad verklig eller genomsnittlig övriga kostnader IT kostnader; ca 16 tkr per år för heltid kontorsutrustning, kopiering m.m. OH kostnader procentpålägg på samtliga kostnader (utom lokaler) kan kalkyleras som timkostnad antal timmar för kursen = kursram / timkostnad (inkl. kringkostnader och OH pålägg) 23

24 Budgetering per kurs variant övriga kostnader och OH kostnader beräknas separat uttrycks som avdrag på tillgängliga kursmedel kvarfaktor kan vara % av kursramen lärarnas genomsnittliga timkostnad beräknas antal timmar för kursen = (kursram x kvarfaktor) / timkostnad 24

25 Tim- och årskostnader månadslön, semesterlönetillägg plus sociala avgifter kan beräknas med följande schabloner: årskostnad: månadslön x 18,6 timkostnad: månadslön x 1,1 % OH pålägg tillkommer! 25

26 Dokumentation fakultetens budgetbok och webbsidor Ladok Qlikview applikationer data från Ladok och NyA 26

27 Tack för ditt intresse! Synpunkter och frågor mottages gärna!