Hur fördelas resurserna till utbildningen inom SLU?

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Hur fördelas resurserna till utbildningen inom SLU?"

Sven Isak Berg
för 4 år sedan
Visningar:

1 Hur fördelas resurserna till utbildningen inom SLU? Presentation på mötet om strategiska utbildningsfrågor den 22 augusti 2016 Johan Torén

2 Styrelsen Fakultetsnivån Universitetsgemensamma resurser Institutionsnivån Fördelning av GU-resurser sker i huvudsak i två steg, men omfattar många komponenter

3 Styrelsen Vissa riktade uppdrag i regleringsbrevet kanaliseras via fakulteterna, men är redan beräknat av regeringen Anslag till specifika ändamål 2016, tkr Gammelkroppa skogsskola Skogligt basår Hippologutbildning * Hovslagarutbildning TUVE Totalt *) Senare nedjusterat i regleringsbrevet till Se hela regleringsbrevet:

4 Styrelsen LTJ: tkr 1016 hst NL: tkr 1216 hst S: tkr 647 hst VH: tkr 1100 hst Tilldelning till fakulteterna (inkl. uppdrag i regleringsbrev) framgår av styrelsens beslut om anslagsfördelning Totalt för 2016: tkr fördelas ut i statsanslag och studieavgifter tkr reserveras för gemensamma ändamål Se hela anslagsfördelningen (beslut nov 2015):

5 Fördelning inom SLU PN-LT PN-NJ PN-S PN-VH Gemensamt

Anslagsfördelning, steg 1 HST = Helårsstudent HPR =

beräknas: Uppdrag (HST totalt 2016) + 2 HPR totalt 2014 x

Utbildningsdepartementets prislappar som idé Summeras för

6 Anslagsfördelning, steg 1 HST = Helårsstudent HPR = Helårsprestation UO = Utbildningsområde För varje program beräknas: Uppdrag (HST totalt 2016) + 2 HPR totalt 2014 x Andel HST inom resp UO (NT, SH etc) x NT etc SLU utgår från Utbildningsdepartementets prislappar som idé Summeras för varje programgrupp och programnämnd Styrelsen beslutar efter förslag från UN via rektor

7 Jämförelse av prislappar SLU övriga Sverige NT-total-SLU NTF-Sverige NT-intern-SLU HS-total-SLU HTJS-Sverige HS-intern-SLU

8 Programnämnd/ programgrupp Uppdrag 2014 Utfall (hst) 2014 (hst) Utfall 2014 Takbelopp Uppdrag (hpr) 2014 (tkr) 2015 (hst) Prognos 2015 (hst) (okt-15) Ramanslag 2015 inkl. gem. resurser (tkr) Totalt anslag 2015 efter tillägg och avdrag (tkr) Prognos 2016 (hst) Uppdrag (okt-15) 2016 (hst) Ramanslag 2016 inkl. gem. resurser (tkr) Dubbelklassade kurser (tkr) Strukturstöd (tkr) Tillfälligt ökat ramanslag 2016 (tkr) Övriga riktade, interna anslag (tkr) Riktade, externa anslag (tkr) Totalt anslag 2016 efter tillägg och avdrag (tkr) PN landskap & trädgård Landskapsarkitekt Alnarp Landskapsarkitekt Ultuna Park och trädgård Odling, trädgård Stud. utan programkoppling Tillfälligt ökat antal platser Övrigt PN naturresurser & jordbruk Naturvetenskap Teknik Lantmästare Ekonomi Landsbygd/Miljö/Tvärvet Stud. utan programkoppling Tillfälligt ökat antal platser Övrigt PN skog Skogsmästare Jägmästare + master Stud. utan programkoppling Tillfälligt ökat antal platser Övrigt PN vet.med. & husdjur Veterinärmedicin (inkl. Tu-vet)* Djuromvårdnad Hippologi Husdjursvetenskap Stud. utan programkoppling Tillfälligt ökat antal platser Övrigt SLU gemensamt Avgiftsbelagda studenter SUMMA * Programgruppens uppdrag 2016 består av 467 hst inom veterinärprogrammet och 7 hst inom Tu-vet.

9 Vissa resurser ligger utanför prislappsberäkningarna Dubbelklassade kurser Strukturstöd 2015, 2016 Utökat antal fristående studenter 2016 Utökat ramanslag 2016 Vissa särskilda satsningar Vissa omställningsåtgärder Vissa gemensamma ändamål, ffa undervisningslokaler

10 Fördelning enligt fördelningsprinciper, steg 1 Prislappsbaserad fördelning Interna beslut i övrigt Externa beslut (RB)

11 Anslagsfördelning, steg 2 Gemensam modell för alla PN Avser hålla ihop verksamhetsoch ekonomisk planering Avser ge inst. grundläggande förutsättningar att genomföra uppdrag från PN Fördelar resurser enl. schablon på ett fåtal kategorier med olika undervisningsintensitet PN bestämmer resurskategori, men beställer inte undervisningstimmar av inst. Institutionerna planerar kursgenomförande ift resurser och kursplaner PN-LT PN-N PN-S PN-VH Gem Institutioner

12 Modellens tillämpning från 2016 Ersättning till kurser: 3 byggstenar Basersättning hp Prestationsersättning hst ersättningskategorier Ev. stimulansåtgärder ev. stimulansåtgärder ev. avdrag

13 Beräkning av kursersättning m.m. Komponent Basersättning Beräkning Antal högskolepoäng (hp) * ca 10 tkr Prestationsersättning Antal helårsstudenter (hst) * rörlig ersättning enligt kursens resursmässiga kategorisering Stimulansbidrag Summa Tillägg, eller i vissa fall avdrag Beslutas av PN i förekommande fall Beräknad ersättning till kursansvarig institution

14 Ersättningskategori Rörlig ersättning, netto (tkr/hst) till institution Enligt separat PN-beslut Beloppen här avser tillämpningen för 2016 Föreslås räknas upp med PLO (1,5 %) för 2017

15 Stimulansbidrag m.m. UN fastställer gemensamma områden som är möjliga för stimulansbidrag och andra särskilda tillägg eller avdrag PN beslutar om tillämpningen för enskilda kurser; resurstillskotten ska rymmas inom given resursram Kontinuerlig utvärdering och utveckling avseende enskilda kurser ska rymmas inom den ordinarie kursersättning som ges till institutionen

16 Övriga villkor PN måste hålla sig inom sin resursram! Förändringen i den totala kursersättningen för respektive institution begränsas till maximalt -5 % i förhållande till den kursersättning som gavs året innan för motsvarande kursutbud (gäller samtliga FN till alla institutioner)

17 Övriga villkor PN måste hålla sig inom sin resursram! Förändringen i den totala kursersättningen för respektive institution begränsas till maximalt -5 % i förhållande till den kursersättning som gavs året innan för motsvarande kursutbud (gäller samtliga FN till alla institutioner) Ingår INTE i den gemensamma modellen steg 2 Finansiering av vissa resurser på fakultetsnivå varje PN hanterar bl.a. specifik infrastruktur och ersättning till PSR Självständiga arbeten ligger tillsvidare utanför Hippologutbildningen ingår fortfarande inte i den gemensamma modellen, inte heller Tu-vet

18 Fördelning inom och mellan institutioner steg 3 För närvarande ingen SLU-gemensam modell för detta

19 Styrelsen Fakultetsnivån Gemensamma resurser Institutionsnivån Gemensamma resurser Finansieras både via centrala och fakultetsvisa avlyft samt via uttag från institutionsnivån sedan 2015

20 Fakultetsnivån Gemensamma resurser Fakultetsvisa avlyft till gemensamma resurser för utbildningen (på PN-nivå) framgår av resp. fakultets beslut om anslagsfördelning (data här avser 2015) Detta avser främst särskild infrastruktur (undervisningslabb, ritsalar, odlingsfaciliteter, djurlokaler, fältresor etc.) och programstudierektorer Utgör knappt 25 % av totala utbildningsbudgeten på denna nivå

21 Universitets- och fakultetspåslag Tas ut som en procentsats på lönekostnaden Ca 18 procent Fast avgift Tas ut som en avgift per hst för gemensam studieadministration och studentstöd ( kr/hst) och biblioteksstöd (4 400 kr/hst) Gemensamma resurser Institutionsnivån Lokalpåslag Tas ut som en avgift 127 kr per kvm 2016 Institutionspåslag Varierar mellan institutioner

Relevanta dokument

Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2017.1.1.1-3249 Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen