Anslagsfördelning 2017 inom fakulteten för LTV Bilaga 1

Transkript

1

2

3 Anslagsfördelning 2017 inom fakulteten för LTV Bilaga 1 Från och med anslagsfördelningen för 2017 har alla fakulteter en gemensam modell för att beskriva fördelningen av statsanslag till institutioner och övriga enheter. Flödet av anslag som fördelas till olika verksamheter inom fakulteten illustreras i figuren nedan. Summorna som fördelas till respektive verksamhet specificeras i tabellerna 1-6 och de begrepp som används i anslagsfördelningen förklaras i tabell 7. Tabell 1 Anslag och fördelade medel fakulteten totalt Tabell 2 Fakultetsgemensamma avsättningar Tabell 3 Statsanslag totalt till institutioner Tabell 4 Statsanslag GU till institutioner Tabell 4a Specifikation av särskilda satsningar GU Tabell 5 Statsanslag Fo/Fu till institutioner Tabell 5a Specifikation av uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu Tabell 5b Specifikation av basanslag Fo/Fu Tabell 5c Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu Tabell 5d Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu Tabell 6 Statsanslag för Foma till institutioner Tabell 7 Begrepp som används i anslagsfördelningen

4 Tabell 1: Anslag och fördelade medel fakulteten totalt (tkr) GU Fo Foma Totalt Förändr jmf fg år Anslag till fakulteten Fördelade medel till fakultetsgemensamma avsättningar För senare fördelning till institutioner Core facilities Anslag för uppdrag i regleringsbrev 0 0 Övrigt fakultetsgemensamt Summa Fördelade medel till institutioner Anslag för uppdrag i regleringsbrev Ramanslag GU/basanslag Fo/anslag Foma Prestationsanslag Särskilda satsningar Summa Totalt fördelade medel Differens mellan anslag till fakulteten och fördelade medel Prognos för kapital på fakulteten gemensamt januari

5 Tabell 2: Fakultetsgemensamma avsättningar (tkr) GU Fo Foma Totalt För senare fördelning till institutioner SLU Urban Future Plant Link (Centrum för växtforskn) Forskarskolor Fakultetsgemensamma områden Mistra Biotech Mistra Urban Future Biträdande lektorer/foass Forskarutbildning LTVs strategi Utv. FO utemilj. funkt. osv - AEM o Lapf Utv. FO produktionssyst. o företagsledn, AEM o BT Sektorsmedel Foma - beslutas av FN i feb/mars Avsättning för överföring till andra fakulteter, NJ Anslag från andra fakulteter, NJ Summa Core facilities Odlingsfaciliteter Biotronen Stallar (intrångsersättning, dekanbeslut) Lönnstorp/Sites 350 Utv.lab livsmedel/bio 500 Genetiska samlingar och växtförädling 500 Kunskapsträdgården (Ultuna) 909 Övningslab NJ Statistik/Biometri Summa Anslag för uppdrag i regleringsbrev Movium Växtförädling Summa Övrigt fakultetsgemensamt Erasmus Alnarp Erasmus Sol GU-reserv LT Underskott NJ Programstudierektor Ritsal Alnarp Ritsal Ultuna Strukstöd Netto HORT UtbAdm UtbHandl Studiemiljö Alnarp Kvar att fördela Summa Summa fakultetsgemensamma avsättningar

6 Tabell 3: Statsanslag totalt till institutioner (tkr) GU Fo Foma Totalt Förändr jmf fg år 121 Partnerskap Omvärld Partnerskap Movium Omvärld Inst 595 SoL (Lark) Inst 632 VSB Inst 638 AEM Odling Movium Inst 642 VF Inst 643 BT Inst 644 Lapf Övrigt fakultetsgemensamt

7 Tabell 4: Statsanslag GU till institutioner (tkr) *inkl uppdrag från andra fakulteter Uppdrag (hst) Ramanslag Särskilda satsningar Totalt anslag Varav reserverat för univ.gem resurser *) Inst 595 SoL (Lark) Inst 632 VSB* Inst 638 AEM* Inst 642 VF Inst 643 BT* Inst 644 Lapf Summa anslag GU *) Beräknad kostnad för universitetsgemensamma resurser uppgår till kr per planerad hst

8 Tabell 4a: Specifikation av särskilda satsningar inom GU (tkr) Gäller period 2017 Övrigt fakultetsgemensamt, Hortonom stöd Best Practice Summa särskilda satsningar GU 1 700

9 Tabell 5: Statsanslag Fo/Fu till institutioner (tkr) Uppdrag i Prestationsanslag regl.brev Bas- anslag Särskilda satsningar fakultet Särskilda satsningar styrelse Totalt 121 Partnerskap Omvärld Partnerskap Movium Omvärld Inst 595 SoL (Lark) Inst 632 VSB Inst 638 AEM Odling Movium Inst 642 VF Inst 643 BT Inst 644 Lapf Summa anslag Fo

10 Tabell 5a: Specifikation av uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu (tkr) Anslag 2016 Anslag Movium Movium - svara för delar av verksamheten vid Movium Summa Inst 642 VF Utveckla växtförädlingen av grödor avseda för framtida odlinga i Svealand och Norrland tillsammans med NJ-fakulteten Summa Summa uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu

11 Tabell 5b: Specifikation av basanslag Fo/Fu Basanslag 2016 Basanslag 2017 Inst 595 SoL (Lark) Designteori Landskapsutformning Fysisk planering Förvaltning Omställningsmedel Summa Inst 638 AEM Ekonomi och marknad Arbetsvetenskap Miljöpsykologi Summa Inst 632 VSB Integrerat växtskydd Kemisk ekologi hortikultur Kemisk ekologi agrikultur Sjukdomsvektorer Resistensbiologi Summa Inst 642 VF Växtförädling hortikultur Växtens produktkvalitét - hortikultur Växtförädling agrikultur - förbättring av genetiska resurs Växtbioteknik Växtens produktkvalitét - agrikultur Summa Inst 643 BT Hållbar växtodling Odling hortikultur Mikrobiell hortikultur Teknologi för växtproduktion Statistik med inriktning mot agrikultur och hortikultur Summa Inst 644 Lapf Landskapsplanering Vegetationsbyggnad Förvaltning och management Landskapsdesign Summa Summa basanslag Fo/Fu

12 Tabell 5c: Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu (tkr) Vetenskapl publicering Bidrags- & uppdragsint Anslag forskarutb Totalt Prestation forskarutb 595 SoL (Lark) Växtskyddsbiologi Arbetsvetenskap, ekonomi oc Växtförädling* Biosystem och teknologi* Landskapsarkitektur, planerin Summa

13 Tabell 5d: Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu (tkr) Gäller period Från fakultet Från styrelse 121 Partnerskap Omvärld Projektmedel tillsvidare Tillväxt trädgård plattformen tillsvidare 500 Summa Partnerskap Movium Projektmedel tillsvidare Summa Omvärld Verksamhetsstöd tillsvidare Tillväxt trädgård plattformen tillsvidare 500 Summa Inst 595 SoL (Lark) MKB lektor tillsvidare Summa Inst 632 VSB Samverkansanställningar Biträdande lektor Summa Inst 638 AEM Rehabträdgård tillsvidare 350 Kompetenscentrum företagsledning Summa Odling Odlingsfaciliteter tillsvidare Biotronen tillsvidare Rehabträdgården tillsvidare 200 Summa Movium Verksamhetsstöd tillsvidare Summa Inst 642 VF Genetiska samlingar o växtförädling tillsvidare 500 Biobank Biträdande lektor Summa Inst 643 BT Sites tillsvidare 350 Samverkanställningar Biträdande lektor Fältforskningsenheten (FFE) tillsvidare 200 Stallar, intrångsersättning Summa Inst 644 Lapf Samverkanställningar Biträdande lektorer/foass Summa Summa särskilda satsningar Fo/Fu

14 Tabell 6: Statsanslag för Foma till institutioner (tkr) Anslag Hela Foma fördelas till inst under våren Summa anslag Foma 0

15 Tabell 7. Begrepp som används i anslagsfördelningen. Begrepp Anslag forskarutbildning Anslag för klinisk verksamhet Anslagsram Basanslag Bidrags- och uppdragsintäkter Core facilities Fakultetsanslag Fakultetsgemensamma avsättningar Fo Foma Forskningsanslag Fu För senare fördelning GU Lokalanslag Prestationsanslag Förklaring 5 procent av universitetets anslagsram ska fördelas till institutionerna för forskarutbildning baserat på uppdrag avseende utfärdade licentiat- och doktorsexamina. Fakultetsnämnderna beslutar om fördelningen av uppdragen mellan institutionerna. En del av det statsanslag som SLU erhåller för att bedriva forskning och forskarutbildning. Statsanslaget ska till största delen fördelas till institutionerna som basanslag. Det ska garantera en långsiktigt stabil och förutsägbar finansiering av institutionens verksamhet. Basanslaget ska fördelas efter ämnesområde. En av tre fördelningsgrunder i prestationsanslaget... definition, exempel Annan benämning på statsanslag för forskning och forskarutbildning. Den del av statsanslaget som avsätts på fakultetsnivå innan resterande del av anslaget fördelas till institutionerna (motsvarande). Sådana avsättningar kan göras för t ex core facilities eller för att fördelas till institutionerna vid ett senare tillfälle under verksamhetsåret. Forskning, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra. Fortlöpande miljöanalys, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra. Statsanslag för forskning och forskarutbildning. Forskarutbildning. Är en del av redovisningsområde Fo när det handlar om anslagsfördelning, benämningen Fo/Fu används i vissa fall. exempel Utbildning på grund- och avancerad nivå, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra.. En del av det statsanslaget som SLU erhåller för att bedriva forskning och forskarutbildning. 10 procent av universitetets anslagsram fördelas till institutionerna efter prestation baserad på vetenskaplig publicering (5 %) och bidrags- och uppdragsintäkter (5 %). 5 procent av universitetets anslagsram ska fördelas till institutionerna för forskarutbildning baserat på uppdrag avseende utfärdade licentiat- och doktorsexamina. Fakultetsnämnderna beslutar om fördelningen av uppdragen mellan institutionerna. Ramanslag Regleringsbrev Statsanslag Särskilda satsningar Tidsbegränsade satsningar Det statsanslag som SLU erhåller för att bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå. M.m. definition Det styrande dokument där regeringen en gång per år specificerar det statsanslag som SLU får för de tre redovisningsområdena samt de uppdrag, mål och återrapporteringskrav som SLU har. Det anslag som staten tilldelar SLU årligen för att bedriva forskning, forskarutbildning, miljöanalys och utbildning. Omfattar både tidsbegränsade satsningar för en viss period och icke tidsbegränsade satsningar som fakultet eller styrelse beslutat göra. Anslag som tilldelas fakultet eller institution för ett specificerat ändamål under en viss tidsperiod, t ex finansiering av en post-doc eller bidrag till att bygga upp en ny forskningsplattform.

16 Universitetsgemensamma resurser Uppdrag i regleringsbrev Vetenskaplig publicering definition, exempel Ett mindre men prioriterat uppdrag från regeringen som specificerats särskilt i regleringsbrevet, utöver det generella uppdraget att bedriva forskning, miljöanalys och utbildning. Modellen består av de tre komponenterna produktivitet, synlighet och genomslag. Varje tidskriftsartikel, forskningsöversiktsartikel, bok och bokkapitel tilldelas poäng enligt följande system: 9.1 Refereegranskade vetenskapliga artiklar Produktivitet - en tidskriftsartikel eller forskningsöversiktsartikel tilldelas 1 poäng om den är refereegranskad och finns registrerad i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub). Synlighet en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den publicerats i en tidskrift med impact factor över eller lika med ämnets medelvärde. Genomslag en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den tillhör de 25 procent mest citerade inom sitt område. 9.2 Böcker och bokkapitel Produktivitet en bok tilldelas 4 poäng och ett bokkapitel tilldelas 0,5 poäng. Poäng ges endast för författade böcker, ej redaktörskap. I modellen hanteras refereegranskade vetenskapliga artiklar och böcker/bokkapitel var för sig. Av den totala potten som fördelas publikationsbaserat tilldelas böcker och bokkapitel tkr (1,8 procent av potten). Resterande del fördelas efter artiklar. Till grund för poängräkningen ligger refereegranskade vetenskapliga artiklar (tidskriftsartiklar, forskningsöversiktsartiklar), böcker och bokkapitel publicerade åren och registrerade i SLUpub. För att undvika alltför stora svängningar mellan åren utgör den fördelningsgrundande poängen ett medelvärde av de fyra åren. Ämnesområde Ett ämnesområde är ett av fakulteten definierat forskningsfält som är av relevans för universitetets ansvarsområden enligt SLU:s förordning och som institutionen ges i uppdrag att utveckla och upprätthålla. Ett ämnesområde kan också definieras utifrån den verksamhet som är nödvändig för att SLU ska kunna upprätthålla bredd och kvalitet i grundutbildningen.

17 Bilaga 2 Kommentarer till anslagsfördelningen år 2017 Anslag till LTV Anslag får inte omfördelas mellan SLU:s tre redovisningsområden utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys. Anslaget inom redovisningsområde utbildning på grund-och avancerad nivå uppgår för år 2017 till tkr vilket är en ökning med tkr jämfört med 2016 som till största del beror på att uppdraget har ökat med 31 HST. Uppdraget till programnämnd L & T för 2017 är 1047 HST. Anslaget inom redovisningsområde forskning och utbildning på forskarnivå uppgår för år 2017 till tkr, 2016 var anslaget tkr. Förändringen på tkr netto beror till största del på att omfördelningen till VH-fakulteten har minskat med tkr (ingen omfördelning till VH-fakulteten för 2017) samt att styrelsen satsning på framtidsplattformarna har ökat med 820 tkr. Anslag inom LTV Utbildning grund- och avancerad nivå För utbildning på grund- och avancerad nivå har UN tagit beslut om fördelning av GU-medel för 2017, Dnr SLU ua Parametrar och kategorier i modellen beslutas av UN, medan det är PN som beslutar om vilka kategorier som enskilda kurser klassas i. En gemensam pott har avsatt för de PN som överträffar sina uppdrag, max 100 tkr/hst för överproduktion. Se bilaga 5 hur fördelning av GU resurser gjorts inom PN Landskap & Trädgård. Fakultetsnämnderna har från styrelsen fått i uppdrag att för 2017 begränsa förändringen i kursersättningen för respektive institutionen till - 5 % i förhållande i den kursersättning som gavs 2016 för motsvarande kursutbud. Av anslaget till grundutbildning på fakulteten fördelas år % direkt till institutionerna vilket är detsamma som år På fakultetsnivå reserveras medel för gemensamma kostnader (anslagsavlyft) för bl. a utbildningsadministration och infrastruktur. Forskning och utbildning på forskarnivå Av anslaget till forskning fördelas år % direkt till institutionerna/enheterna, 95 % år Den stora minskningen jämfört med 2016 beror i huvudsak på styrelsens satsning (Urban Future) beslutas först 2017 hur de ska fördelas till institutionerna, tkr. LTV-fakulteten har beslutat att inte göra några förändringar på antal ämnesområden och inriktning Fakulteten har 20,5 stora och 5 mindre ämnesområden, se bilaga 1 tabell 5b. De strategiska satsningarna på core facilities uppgår till tkr 2017 vilket är tkr mer än Den ökade satsningen beror på ökade kostnader för den nya biotronen samt att FN beslutade om en ny finansieringsmodell av samtliga faciliteter den 5 oktober 2016, SLU ltv

18 Bilaga 2 Tidsbegränsade satsningar/strategiska medel uppgår till tkr 2017 jämfört med tkr år Förändringen på ca tkr netto beror framförallt på: ökad satsning på framtidsplattformarna, Linnéprojektet upphör, satsningen på framtidens forskningsledare upphör, erhållen PLO (1,0 %), helårs effekt för satsning på Utveckling av forskning inom produktionssystem och företagsledning i samverkan mellan AEM och BT, helårs effekt för Utveckling av forskning inom utemiljöernas funktion och betydelse för välbefinnande och hälsa i samverkan mellan AEM och LAPF, ny satsning på Mistra Biotech, ny satsning Mistra Urban Future Fördelat anslag till samverkansstödjande verksamheter uppgår till tkr vilket är 55 tkr (POL 1%) mer än Fakulteten har liksom 2016 inte någon reserv för senare beslut inom ramen för årets anslag eftersom fakulteten har ett positivt kapital. Styrelsens beslut innehåller en pris- och lönekompensation (POL) på 1,0 %. Fakulteten har också använt sig av denna nivå i anslagsfördelningen avseende strategiska medel. År 2010 infördes den s.k. SUHF-modellen som innebär förändrad hantering av gemensamma kostnader. SLUs rektor antas besluta senare i november 2016 om att SLU-gemensamma universitets- och fakultetspåslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå ska vara 18,2 procent respektive 21,1 procent för forskning och forskarutbildning samt FOMA avseende Jämfört med 2016 kommer påslaget (universitet-, fakultet- och bibliotekspåslaget) på LTV-fakulteten 2016 för utbildning på grund- och avancerad nivå öka med 0,2 procentenheter samt öka med 0,1 procentenheter för forskning och forskarutbildning samt FOMA. Utbildning på forskarnivå LTV-fakulteten hade ett FU-uppdrag om 15,13 stycken för För 2017 har styrelsen beslutat att fakultetens FU-uppdrag ska vara 15,38. Fakultetens fördelningsmodell skiljer sig från SLU centralt men bygger på en önskan att inte skapa för mycket ryckighet mellan olika år i hur medel fördelas, enligt beslut i FN september Fortlöpande miljöanalys Finansiering för programkoordinator inom programmet Bebyggd miljö, vilket LTV-fakulteten har huvudansvaret för, ingår för år 2017 i den totalram för FOMA som tilldelats LTV-fakulteten. Troligen kommer det ett tilläggsanslag senare till följd av att ytterligare medel tillförts SLU i ett sent skede av processen.

19 Bilaga 3 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Fakultetsnämnd Avdelning/kansli: Fakultetskansli LTV Handläggare: Thomas Welwert Beslutsdatum: Träder i kraft: Giltighetstid: Bör uppdateras före: Ev dokument som upphävs: LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2016 Bilaga till: Fakultetsnämndens beslut den 5 oktober 2016 LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2017 Samtliga belopp nedan avser fördelningen 2016 om inget annat anges Uppdrag i regleringsbrevet Fakulteten följer uppdraget och fördelar medel i likhet med vad som anslås i regleringsbrevet till SLU. Uppdraget år 2016 var följande: Movium - svara för delar av verksamheten vid MOVIUM, tkr. Växtförädling - Utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland tillsammans med NJ-fakulteten, tkr.

20 [Titel/dokumentnamn] Infrastruktur Förutsättningar för att en anläggning eller verksamhet skall finansieras av fakultetsgemensamma avsättningar är att det finns ett fakultetsövergripande intresse och nytta. En utredning av dessa kostnader pågår (ska beslutas i fakultetsnämnden under hösten 2017). Beroende på vad utredningen utmynnar i kan det bli aktuellt med omfördelning mellan de olika posterna stöds följande anläggningar och verksamheter med fakultetens statsanslag. FACILITET BELOPP KOMMENTAR Odlingsfaciliteter med enheterna trädgårdslaboratoriet, landskapslaboratoriet (del av skötsel) Alnarpsparken, växthusen, rehabträdgården (del av skötsel) samt Biotronen, 11,8 Mkr 2,4 Mkr GU 5,2 Mkr FO/FU 4,2 Mkr Biotronen Lönnstorp/SITE, fakultetsnivå 350 tkr 350 tkr FO/FU Kunskapsträdgården Ultuna, rektorsnivå 909 tkr 600 tkr FO/FU överfört från NJ-fakulteten inför 2014 som fast belopp och 309 tkr från rektor 2016 Rehabträdgården Ev ny facilitet med stöd från fakultet Prioriteringarna baseras på de behov som forskning och utbildning har inom de ämnesområden som är profilerade för fakulteten. Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildningsnämnden har beslutat om en justerad modell för fördelning av resurser för genomförande av kurser m.m. som gäller fr.o.m. januari 2016 (Dnr SLU ua ). Fakulteten följer utbildningsnämndens beslut. Fakulteten kommer att avsätta medel till en reserv för grundutbildningen. Dessa medel bekostar bl.a. designprov, arrival day, utbildningskonferens, läsårsavslutning osv. 2/5

21 [Titel/dokumentnamn] Forskning och utbildning på forskarnivå Statsanslaget till forskning och utbildning på forskarnivå fördelas i tre delar till institutionerna enligt SLUs gemensamma principer: Basanslag Prestation Tidsbegränsade satsningar 1. Basanslag Basanslaget ska fördelas efter av fakultetsnämnden inrättade ämnesområden. Inför 2016 erhöll enligt dekanbeslut ett stort ämnesområde tkr som anslag medan ett litet ämnesstöd erhöll 900 tkr. Ingen förändring av ämnesområdena inför Medel till prestationer Anslaget fördelas från styrelsen direkt till institutionerna. Forskarutbildning Enligt styrelsens ska forskarutbildningsanslaget till institutionerna fördelas med 522 tkr per uppdrag per år i antalet doktorsexamina samt att dekanerna ska besluta om fördelningen av uppdrag till institutionerna. LTV kommer att använda nuvarande fördelningsmodell för forskarutbildningsanslaget (som beslutades i september 2010 av FN) även för Tidsbegränsade satsningar/ Strategiska medel SATSNING Samverkansanställningar Forskarskolor Fakultetsgemensamma områden Mistra biotech Plant Link KOMMENTAR SLU gemensam satsning, 1845 tkr, t o m 2017 SLU gemensam satsning, 1144 tkr, avslutas 2016, ev. fortsättning SLU gemensam satsning 3000 tkr, juli 2014 t o m juni 2019 SLU gemensam satsning, t o m mars 2020, beloppet inte klart SLU gemensam satsning, 1040 tkr, avslut 2016 men fortsatt satsning från rektor el fakulteten t o m 2020 Biträdande lektorer/forskarassistenter Fakultetssatsning - strategisk fyraårig satsning t o m 2017, tkr. Varje lektor finansieras från fakultet med tkr/år i fyra år 3/5

22 [Titel/dokumentnamn] Forskarutbildning (anslaget för forskarutbildning innefattar kurser, disputationer, handledar- och doktorandmöten etc. dock ej lön för doktorander och handledare) Best practice, ansökningsförfarande som under Finansieras under 2017 av GU-kapitalet. LTVs strategi Fakultetssatsning, 1000 tkr, ingen beslutad tidsgräns Fakultetssatsning, 1000 tkr, ingen beslutad tidsgräns Fakultetssatsning, 500 tkr, t o m 2017, Fältforskningsenheten (FFE), fakultetens medverkan i ämneskommittén för växtskydd och fältforskningens arbetsutskott Intrångsersättning stallar (dekanbeslut) Utveckling av forskning inom produktionssystem och företagsledning i samverkan mellan AEM och BT Utveckling av forskning inom utemiljöernas funktion och betydelse för välbefinnande och hälsa i samverkan mellan AEM och LAPF Fakultetssatsning tillsammans med NJ och S fakulteterna, 200 tkr, ingen beslutad tidsgräns. SLU Fakultetssatsning, 1000 tkr, t o m 2017 Fakultetssatsning, 1000 tkr, t o m 2018 Fakultetssatsning, 1000 tkr, t o m 2018 Miljökonsekvensbedömning, lektor Kompetenscentrum företagsledning Mistra Urban Future Fakultetssatsning, 1500 tkr, ingen beslutad tidsgräns, SLU gemensam satsning, t o m 2017, 500 tkr SLU gemensam satsning, fr o m 2017 t o m 2020, 500 tkr Samverkansstödjande verksamheter Procentuell avsättning av statsanslaget till samverkansstödjande verksamheter 2017 ska inte vara högre än Omvärld Alnarp inklusive Partnerskap Alnarp (trädgård/jordbruk) Movium inklusive Movium Partnerskap Fakultetssatsning, 7500 tkr, ingen beslutad tidsgräns, Fakultetssatsning, 3600 tkr, ingen beslutad tidsgräns, 4/5

23 [Titel/dokumentnamn] Tillväxt Trädgård Sektorsmedel Fakultetssatsning, 1000 tkr, ingen beslutad tidsgräns, Fakultetssatsning, 1000 tkr, ingen beslutad tidsgräns, (Beräkningar gjorda från SLUs publikationsdatabas baserade på populärvetenskapliga publikationer exkl. böcker och bokkapitel ) Tidsbegränsade satsningar/ Strategiska medel som avslutas 2016 Vetenskapsrådets Linnésatsning (10-årigt med start 2007) SLU gemensam satsning tkr, avslutas 2016 Framtidens forskningsledare SLU gemensam satsning, REB , 333 tkr,avslutas 2016 Mikrobiell hortikultur Future Urban Sustainable Environment (FUSE) FUSE SLU gemensam satsning, 1270 tkr, avslutas 2016 SLU gemensam satsning, 1062 tkr, avslutas 2016 SLU gemensam satsning, 1850 tkr avslutas 2016 Fortlöpande Miljöanalys Fakultetsnämnden beslutar om fördelning när tilldelningen till fakulteten är klar. 5/5

24 2017 Uppdelning av budget på funktioner Bilaga 4 Universitet SLU Fakultet LTV Fakultetsgemensamt Budget Ledning Utbildning- Ekonomi- Infrastruktur Nivå- Summa forskning personal specifikt mm GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA Gemensamma kostnader Programstudierektorer GU Studierektor FU Prefekter Sessionssalar, gem lokaler Lagring studentdatorer Gemensam adm Baskansli Teknisk Service Utbildn adm Studiemiljö Bibliotek Utrustning Agricum Från Resultat Fakultetspåslag Summa % 80% 90% 10% 20% 80% 31% 69% 38% 62% Anslagsavlyft GU GU Utbildn adm Summa: Studiemiljö Bibliotek Programstudierektorer GU % 79% Totalt avlyft GU 7 160

25 Bilaga 5 Förslag om fördelning av GU-medel från PN L & T Detta fördelningsförslag följer UNs beslut om kursersättningsfördelningsmodell 8 juni 2015, SLU ua Kurskategorierna har gjorts utav utbildningsledare, programstudierektorer och GU-ansvariga där kategoriseringarna avspeglar kursplanerna, dels genom en justering av kurskategorier till faktisk rådande ersättningsnivåer för varje programgrupp. Justeringen har förankrats med programstudierektorer. PN Landskap & Trädgårds anslagsfördelning berör allmän tilldelning samt tilldelning till gemensamma resurser på campus Alnarp och Ultuna för 2017 till institutioner involverade i följande program: Tabell 1 Programgrupp Landskapsarkitekt Lark Ultuna Odling, trädgård Park & trädgård Program Landskapsarkitekt Alnarp Landscape Architecture master Landskapsarkitekt Ultuna Hortonom Trädgårdsingenjör odling Agroecology master Landskapsingenjör Trädgårdsingenjör design Natur, hälsa & trädgård - magister Outdoor Environments for Health and Wellbeing - master Hållbar stadsutveckling - master PN-L&Ts totala ramanslag utgör tkr (inkl gemensamma kostnader), varav tkr utgör strukturstöd till hortonomprogrammet, enligt UNs förslag till rektor (UNs möte ). Uppdraget för 2017 till PN-L&T utgör 1047 HST. Ramanslagets belopp baseras dock på genomsnittet av uppdrag HST i 2017 och antal HPR i Detta fördelas i programgrupperna, där gemensamma kostnader relevanta för programgruppen ingår i ramanslaget.

26 Tabell 2 Programgrupp HST uppdrag Ramanslag (tkr) L&T justerat uppdrag L&T justerat ramanslag (tkr) Landskapsarkitekt Alnarp Landskapsarkitekt Ultuna Odling, trädgård Strukturstöd (1) Park & trädgård Studenter utan programkoppling (2) Tillfällig ökning ramanslag (3) Tillfälligt ökat antal platser o 2017 (3) Justering dubbelklassade 938 kurser (4) Total Förklarande noter till hur kolumnerna för fördelning inom L&T har beräknats: (1) Strukturstödet till hortonomprogrammet ingår i programgrupp Odling, trädgård. (2) Studenter utan programkoppling har fördelats efter de senaste tre årens utfall samt PNs äskande till UN, (Landskapsarkitekt 10%; Odling, trädgård 40%; Park & trädgård 50%). (3) Den tillfälliga ökningen av ramanslaget och platsar har fördelats efter utökningen av Ling och Tring O (Odling, trädgård 50%; Park & trädgård 50%). (4) Justering dubbelklassade kurser avser kurser dubbelklassade i ett hum/sam och ett nat/ek ämne. Justeringen för ökad hum/sam prislapp har fördelas enligt planeringsavdelningens underlag (Odling, trädgård 57%; Park & trädgård 43%). Därutöver har 10 HST a 85,9 tkr flyttas från programgrupp Park & trädgård till programgrupp Odling, trädgård då flera kurser sam läses mellan program som tillhör olika de två programgrupperna. Av totalanslaget till programgrupperna ska kr per HST i uppdraget från SLU gå till bibliotek och SLU-gemensamma resurser. Lokala gemensamma resurser belastar de olika programgrupperna beroende på vilka studenter som nyttjar dessa resurser (tabell 3). Dessa gemensamma resurser har lyfts av före fördelning av ersättning på kursnivå.

27 Tabell 3 (tkr) Gemensamma resurser PN L&T andel Programgrupp L&T Övrig andel Annan PN Data-/ritsal Alnarp Lark, PT Data-/ritsal Ultuna LarkU Extraordinär kostnad LarkU data-/ritsal Ultuna Erasmuskoordinatorer 335 Lark, LarkU, OT, PT 15 NJ (LMP) GU-reserv* 176 Lark, LarkU, OT, PT 24 NJ (LMP) & S (EF) Odlingsfaciliteter Lark, OT, PT Programstudierektorer Lark, LarkU, OT, PT Statistik/Biometri 100 OT 100 NJ (LMP) Strukturstöd Hortonom 700 OT Studiemiljö Alnarp 674 Lark, OT, PT 116 NJ (LMP) & S (EF) TringDesign-prov 75 PT LAM-portfolio 30 Lark Underskott NJ 83 LarkU (L&T andel) Utbildningscentrum** Lark, LarkU, OT, PT 425 NJ (LMP) Övningslab Ultuna 963 LarkU (LTs andel) Total Förkortningar: Lark = Landskapsarkitekt; Lark U = Landskapsarkitekt Ultuna; OT = Odling, trädgård; PT = Park & trädgård: NJ (LMP) = Lantmästare i PN-N&J; S (EF) = Euroforester i PN-S. * Innehåller utbildningskonferens, arrival day, terminsstart, läsårsavslutning, oförutsedda (vice)dekan- och/eller PN-beslut etc. ** Innehåller i 2017 både utbildningsadministratörer och -handläggare i Alnarp. Från L&Ts totalbelopp och HST uppdrag i tabell 2, utgör de gemensamma resurser samt kursersättningen de belopp som visas i tabell 4. Tabell 4 Programgrupp L&T justerat uppdrag Bibliotek och SLUgemensamt L&T Gemensamma resurser (tkr) Kursersättning Landskapsarkitekt Alnarp Landskapsarkitekt Ultuna Odling, trädgård Park & trädgård Total Efter avlyft för gemensamma resurser både på SLU och lokal nivå, har kursersättningen per kurs beräknats utifrån kurskategoriseringsnivå och antal HST i uppdraget för

28 programgruppen (fördelad på kurs), oavsett om PN-L&Ts egen prognos var högre eller lägre än det SLU-tilldelade uppdraget. Kurskategoriseringen har gjorts så totalbeloppet inom varje programgrupp är inom +/- 1,6 % från kursersättningsbeloppet i tabell 4. Resultatet av denna fördelning på institutionsnivå, där kursersättning anges exklusiva biblioteks- och SLU-gemensamma resurser, är: Tabell 5 Institution L&T justerat uppdrag PN L&T kursersättning (tkr) Bibliotek och SLU-gemensamt (tkr) Ekologi Mark, Vatten & Miljö Energi & Teknik Stad & Land Växtskyddsbiologi AEM Växtförädling Biosystem & Teknik LAPF Total Ersättningen per institution bearbetas vidare av fakultetsnämnderna på LTV- och NJfakulteterna. Införandet av en ny fördelningsmodell inleddes 2015 och ska ske på ett sådant sätt att drastiska förändringar i resurstilldelningen på institutionsnivå undviks. FN ska begränsa eventuell minskning i kursersättning till enskilda institutioner till maximalt 5 procent i förhållande till den kursersättning som gavs 2016 för motsvarande utbildningsuppdrag. Omfattningen av omställningsåtgärder ska redovisas i beslutet om anslagsfördelning. Denna begränsning gäller för alla FN och för varje institution en FN fördelar resurser till.