Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning år 2015

Transkript

1 Humanistiska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL BESLUT E 2014/274 Humanistiska fakultetsstyrelsen Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning år 2015 Övergripande planeringsförutsättningar De samlade intäkterna på statsanslagen uppgår för 2015 till 335 mkr (innevarande år 331 mkr), varav anslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå är 146 mkr (144 mkr) och anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå är 189 mkr (187 mkr). 1 Utbildning på grund- och avancerad nivå Uppdraget för utbildning på grund och avancerad nivå är för 2015 oförändrat hst. Anslaget är beräknat på en genomsnittlig prislapp på (28 716) kr per helårsstudent (hst) och och kr (19 658) per helårsprestation (hpr) för hst och (2 397) hpr, det vill säga en prestationsgrad på 71,7 %, vilket är genomsnittlig prestationsgrad Föreliggande förslag till fördelning av verksamhetsuppdrag inom grundutbildningen (tabell 2) baseras på långsiktiga strategiska och resursmässiga överväganden i enlighet med Principer för fördelning av anslaget för grund- och avancerad nivå 2015 fastställda av Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurs Fristående kurs tilldelas medel för hst och hpr per ämne och program. Tilldelningen för prestationer är i likhet med anslaget från universitetsstyrelsen baserad på genomsnittlig prestationsgrad de senaste tre åren. Språkprislapp I anslaget ingår en förstärkning i form av en särskild språkprislapp. Förstärkningen avser ersättning för språkutbildningarnas extra kostnader för högre undervisningstäthet. Språkprislappen är liksom % högre än ordinarie humanistisk prislapp. 1 Tillkommer anslag från Lärarutbildningsnämnden; beslut sent i oktober. Humanistiska fakulteten Renströmsgatan 6, Box 200, SE Göteborg , (fax)

2 2 Förstärkningen utgår till Institutionen på språk och litteraturer (alla kurser, Internationella språkprogrammet och Översättarprogrammet), Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (exegetik med språk) samt Institutionen för svenska språket (alla kurser). Naturvetenskaplig prislapp Naturvetenskaplig prislapp utgår i enlighet med tidigare beslut i universitets kursklassningskommitté för 5 hst till antikens kultur, 28 hst till arkeologi, 2 hst till lingvistik (fonetik) och 20 hst till språkteknologi. Den naturvetenskapliga prislappen 78 % högre än humanistisk prislapp. Merkostnader Merkostnader för sådant som särskild utrustning, fältkurser, filmrättigheter, laborationer och exkursioner täcks genom en särskild tilldelning som ligger utanför tilldelningen för uppdragen i hst/hpr. Ersättning för merkostnader tas från det fakultetsgemensamma grundutbildningsanslaget och är inte öronmärkt i anslaget från rektor. 2. Utbildningsprogram Andelen hst med programregistrering på fakultetsegna program ligger runt 15 % och ökar i nuläget inte. Det finns flera skäl till att utvecklingen avstannat: söktrycket till programmen har generellt varit något lägre än förväntat och retentionen svagare (fler avbrott). Samtidigt medför den planerade omläggningen av de religionsvetenskapliga programmen att fler hst läggs över på fristående kurs. Modell för tilldelning Utbildningsprogram som har uppnått tre års prestationer ges tilldelning med hst och hpr enligt samma modell som fristående kurs. Nya program som önskat programtilldelning tilldelas ersättning för prestationer med 100 % oberoende faktiskt prestationsgrad för den första kullen. Senare kullar får prestationstilldelning motsvarande en förväntad prestationsgrad om 80 % tills tre års prestationer uppnåtts. Därutöver tilldelas programmen en förstärkning om 4 tkr per hst för att täcka fördyrande omkostnader för administration, programnämnd och samordning. 3. Avräkning Avräkning görs per ämne och program. Eventuell överproduktion kan inte räknas institutionen tillgodo. Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsanslaget består av två delar, ett basanslag (84 %) och en rörlig del (16 %) baserad på prestationer. Anslaget uppgår till 189 mkr, en smärre ökning med 2 mkr jämfört med Fakultetens ekonomi är mycket god inom forskning/forskarutbildning. Eget kapital uppgick i senaste delårsbokslut till 87,5 mkr, varav 72,3 mkr på institutionsnivån. Drygt 67 % av det egna kapitalet är bundet till beslutade riktade satsningar, postdoktorer, doktorandanställningar, utökad tid för lärare att utarbeta bidragsansökningar m.m. Rektor beslutade inför år 2013 att ge styrkeområdena Språkteknologi och Kulturarv fortsatt finansiering med 7,5 mkr vardera per år. Medlen för Språkteknologi förvaltas av Institutionen för svenska språket och medel för Kulturarv av Institutionen för historiska studier. Fakultetsstyrelsen beslutade om Principer för fördelning av fakultetsanslaget vid Humanistiska fakulteten Fakultetens fördelning av anslaget till institutionerna delas upp i fyra delar:

3 3 1. tilldelning för lärares forskning och handledning inom forskarutbildningen, 2. tilldelning utifrån ämnenas prestationer under de senaste fyra åren, 3. riktade satsningar inom och utom fakulteten, 4. medel reserverade på fakultetsnivån för successiv fördelning under året. 1. Anslag för lärares forskning och handledning (basanslag) Fakulteten tilldelar institutionerna medel för att garantera samtliga tillsvidareanställda lärare möjlighet till forskning, vilket är ett krav som arbetstidsavtalet ställer. Resursen skall ses som en garanti om finansiering för de lärare som är aktiva inom forskningen och innebär inte en garanti för omfattningen av forskningstid för varje enskild lärare. Prefekten beslutar om arbetsuppgifter och därmed även om utläggning av forskningstid. Fakulteten rekommenderar starkt att forskningstid för lektorer samlas ihop till längre perioder och inte läggs ut som en strimma i tjänstgöringsplanen tilldelas medel enligt en schablon för - professorer, 35 % plus 10 % för kompetensutveckling - docenter, 20 % - lektorer, 10 % Medel för docenters och lektorers kompetensutveckling ingår i tilldelningen för grundutbildningen men kan också i mån av utrymme finansieras ur fakultetsanslaget. Medel för handledning och driftkostnader inom forskarutbildningen tilldelas med 170 tkr per anslagsfinansierad doktorand antagen t.o.m Tilldelning utifrån ämnenas prestationer under de senaste fyra åren Den prestationsrelaterade delen av tilldelningen baserades på antal/omfattning - publikationer, 45 % - externa medel, 30 % - examina inom forskarutbildningen, 25 % Relationen mellan basanslag och prestationsanslag varierar mellan åren beroende på att antalet lärare, och kategori av lärare, varierar mellan åren. Prestationstilldelningen kommer successivt att öka (enligt nuvarande fördelningsmodell) fram till 2018 allteftersom de doktorander som antogs t.o.m avslutar sina doktorandanställningar, se tabell 4 för jämförelse med Riktade satsningar inom och utom fakulteten Styrkeområdena Språkteknologi och Kulturarv. Tilldelade medel för styrkeområdena skall enligt beslut av rektor förvaltas av Institutionen för svenska språket respektive Institutionen för historiska studier. Medicinsk humaniora och Centrum för digital humaniora Fakultetsstyrelsen beslutade att avsätta medel för ett nätverk för medicinsk humaniora om minst 0,6 mkr och för Centrum för digital humaniora 1,0 mkr vardera under åren Postdoktorer i engelska Dåvarande fakultetsnämnden beslutade 2012 att finansiera två postdoktorer i engelska. Anställningarna kommer att påbörjas under Svenska som andraspråk

4 4 Tilldelning av medel till svenska som andraspråk låg t.o.m utanför modellen för tilldelning till övriga ämnen. Enligt beslut i fakultetsstyrelsen skall svenska som andraspråk tilldelas anslag i enlighet med övriga ämnen. För att ge institutionen för svenska språket möjlighet att anpassa verksamheten till förändrade resurser beslutades att förändringen skulle genomföras i anslagsfördelningen för 2015 samt att förändringen skulle infasas under två år genom omställningsbidrag under 2015 och Svenska som andraspråk tilldelades 3,4 mkr i anslagfördelningen för För 2015 föreslås ett omställningsbidrag på 2,4 mkr. Internationella gästforskare I anslagsfördelningarna för 2013 och 2014 avsattes medel för internationella gästforskare med 3,0 mkr per år (0,5 mkr per institution). Verksamheten har fallit väl ut och föreslås få fortsatt stöd. - för 2015 föreslås en avsättning på 3,0 mkr. Språkbanken (sedan 1975 en nationell resurs för korpuslingvistik och lexikografi) tilldelades ,0 mkr. - För 2015 föreslås en oförändrad avsättning på 2,0 mkr. Centrum för Europaforskning (CERGU) vid samhällsvetenskapliga fakulteten tilldelades ,2 mkr. - För 2015 föreslås ett oförändrat bidrag på 1,2 mkr. 4. Medel reserverade på fakultetsnivån för successiv fördelning under året Ett antal avsättningar på fakultetsnivån är konsekvenser av tidigare fattade beslut: 32,0 mkr, finansiering av doktorander antagna t.o.m. 2012, 3,0 mkr, strategisk medfinansiering av externa projekt, 3,0 mkr, 2,0 mkr, medel för forskning för lärare som rekryteras/befordras under Därutöver föreslås avsättningar för: Strategiska satsningar - För 2015 föreslås en avsättning på 1,0 mkr på satsningar utöver redan beslutade. Fakultetsgemensamma kurser i forskarutbildningen - För 2015 föreslås en avsättning på 1,0 mkr (en utökning med 0,6 mkr jämfört med 2014). Bidrag för kostnader i samband med rekryteringar: Bidrag utgår för närvarande till institutionerna för sakkunnigarvoden. Bidraget är en kvarleva från den tid då personalfrågor i hög grad beslutades på fakultetsnivån. Institutionerna beslutar idag själva över ersättningsnivåerna och arvoden till sakkunniga är en mindre kostnad av den totala kostnaden för en rekrytering. - Bidrag till sakkunnigarvoden föreslås utgå fr.o.m Förändringen innebär lägre avgift för institutionerna för fakultetsgemensamma kostnader.

5 5 Tabeller 1. Anslagsfördelning för utbildning och forskning/forskarutbildning 2. Uppdrag samt medel för fristående kurs och program gå grund- och avancerad nivå 3. Fördelning av medel för lärares forskning och handledning 4. Prestationsrelaterad tilldelning för forskning 5. Sammanställning över tilldelning per institution (exklusive lärarutbildning)

6 Humanistiska fakultetsstyrelsen Anslagsfördelning för utbildning och forskning/forskarutbildning år 2015 TABELL1 Grund- Forskning/ Summa utbildning fo utbildn Intäkter Styrelsens uppdrag Styrkeområde Språkteknologi Styrkeområde Kulturarv Fondmedel, prognos Summa intäkter Fördelning av medel enligt fakultetens budgetmodell och tidigare beslut Fristående kurs och program, tabell Forskning och handledning m m Lärares forskning, tabell Prestationstilldelning, tabell Handledning m m av doktorander antagna t o m 2012, tabell Tilldelning riktade satsningar Styrkeområde Språkteknologi Styrkeområde Kulturarv Medicinsk humaniora ( ) Centrumbildning digital humaniora ( ) Postdoktorer i engelska Svenska som andraspråk, omställningsbidrag (2015 och 2016) Internationella gästforskare Språkbanken Religionsvetenskap/teologi, omställn kostnader (280 tkr Delsumma Reserverade medel för fördelning under budgetåret Forskarutbildning, antagna t o m Medfinansiering externa projekt Lärare anställda/befordrade Strategiska satsningar/utvecklingsmedel Fakultetsgemensamma kurser i forskarutbildning Uppsägningskostnader (italienska) Delsumma Medel till annan fakultet Centrum för Europaforskning (CERGU) Delsumma Summa fördelade medel Över-/underbudgetering Prognos utgående balans 2014 (inkl avräkning grundutbildn

7 Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2015TABELL 2 Samtliga språk med undantag för afrikanska språk, ämnesfaktor 1,05 Basprislapp är 45,26 tkr (27,26 tkr per hst och 18,0 tkr per hpr) Institution/ämnen/program Uppdrag Anslag, tkr MerkostnSumma hst hpr hst hpr tkr tkr Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Filosofi teoretisk inkl logik Filosofi praktisk Lingvistik Vetenskapsteori Evidensmaster Kommunikatörsprogrammet, masterprogram Liberal Arts, kandidatprogram Språkteknologi, masterprogram Summa Historiska studier Antikens kultur och samhällsliv Arkeologi Historia arkivkunskap Kulturarvsprogrammet, kandidatprogram Summa Kulturvetenskaper Filmvetenskap Genusvetenskap Konstvetenskap Kulturanalys Musikvetenskap Gendering Practices Kultur, kandidatprogram Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap Scandinavian Studies Summa Litteratur, idéhistoria och religion Idéhistoria Litteraturvetenskap Religionsvetenskap Teaterstudier Kritiska studier Religionsvetenskapliga programmet Summa Språk och litteraturer Afrikanska språk Antik grekiska Arabiska Engelska Franska Japanska Kinesiska Latin Slaviska språk (varav ryska 50 hst) Spanska Tyska Internationella språkprogrammet Översättarprogrammet Summa Svenska Svenska Språkkonsultprogrammet Summa Praktiktermin Summa fakulteten

8 Fördelning av medel för lärares forskning och handledning år 2015 TABELL 3 Institution/ Tilldelning för forskn/forsk utb inkl Summa avdelning over-head 55% tilldelning forskarutb 1/ prof docenters lektorers prestations- 170 tkr/dokt tjforskn 2/ forskn 3/ forskn 4/ tilldelning 5/ A B C D E F Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori filosofi lingvistik vetenskapsteori summa Historiska studier antikens kultur o samhällsliv arkeologi historia summa Kulturvetenskaper etnologi filmvetenskap genusvetenskap konst- o bildvetenskap kulturvetenskap musikvetenskap summa Litteraturvetenskap, idéhistoria o religion idé- o lärdomshistoria litteraturvetenskap religionsvetenskap summa Språk o litteraturer afrikanska språk antik grekiska arabiska engelska franska italienska japanska kinesiska latin slaviska språk spanska tyska och nederländska summa Svenska språket (inkl sv som andr Summa jfr / Medel för doktorander antagna / 35 % forskning och 10% kompetensutveckling, schablonlönekostnad 960 tkr. 3/ 20 % forskning, schablonlönekostnad 770 tkr. Medel för kompetensutveckling tas ur anslaget för grundutbildning alternativt aktivitetstilldelningen för forskning. 4/ 10 % forskning, schablonlönekostnad 720 tkr. Medel för kompetensutveckling tas ur anslaget för grundutbildning alternativt aktivitetstilldelningen för forskning. 5/ Se Bilaga 4 för förelning per aktivitet

9 Prestationsrelaterad tilldelning för forskning år 2015 TABELL 4 Publikationer 45% tkr andel % jfr 2014 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori ,5% 18,6% Historiska studer ,7% 12,6% Kulturvetenskaper ,9% 7,2% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetens ,9% 25,2% Språk och litteraturer ,3% 25,7% Svenska ,8% 10,8% Summa ,0% 100,0% Externa medel 30% tkr andel % jfr 2014 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori ,3% 14,8% Historiska studer ,3% 27,7% Kulturvetenskaper ,6% 7,8% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetens ,9% 13,9% Språk och litteraturer ,1% 13,5% Svenska ,8% 22,3% Summa ,0% 100,0% Examina inom forskarutbildningen 25% tkr andel % jfr 2014 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori ,9% 10,9% Historiska studer ,6% 19,7% Kulturvetenskaper ,7% 15,7% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetens ,6% 24,9% Språk och litteraturer ,8% 19,2% Svenska ,5% 9,6% Summa ,0% 100,0% Summa prestationstilldelning tkr andel % jfr 2014 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori ,9% 15,6% Historiska studer ,7% 18,9% Kulturvetenskaper ,0% 9,5% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetens ,0% 21,7% Språk och litteraturer ,8% 20,4% Svenska ,6% 13,9% Summa ,0% 100,0%

10 Sammanställning över anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning TABELL 5 Institution/ämne Grund Forskning/ Summa utbildning forskarutb FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI Fristående kurs filosofi lingvistik vetenskapsteori Evidensmaster Kommunikatörsprogrammet Liberal Arts Språkteknologi SUMMA HISTORISKA STUDIER Fristående kurs antikens kultur o sam liv arkeologi historia Kulturarvsprogrammet SUMMA KULTURVETENSKAPER Fristående kurs etnologi filmvetenskap genusvetenskap konst- o bildvetenskap kulturanalys/vetenskap musikvetenskap Gendering practice Kultur Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap Scandinavian Studies SUMMA LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGIONSVETENSKAP Fristående kurs idé- o lärdomshistoria litteraturvetenskap inkl teaterstudier religionsvetenskap teaterstudier Kritiska studier Religionsvetarprogrammen SUMMA SPRÅK OCH LITTERATURER Fristående kurs afrikanska språk antik grekiska arabiska engelska franska italienska japanska kinesiska latin slaviska språk spanska tyska Internationella språkprogrammet Översättarprogrammet SUMMA SVENSKA SPRÅKET Fristående kurs svenska/nordiska språk Språkbanken 0 Språkkonsultprogrammet SUMMA Praktiktermin SUMMA