HUMANISTISKA FAKULTETEN

Transkript

1 HUMANISTISKA FAKULTETEN BESLUT Datum Dnr: Handläggare: E 2016/274 Marianne Edshage, fakultetsekonom Anna Nordling, kc/utbildningsledare Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning vid Humanistiska fakulteten år 2017 Övergripande planeringsförutsättningar De samlade intäkterna på statsanslagen uppgår för 2017 till 346 mkr (innevarande år 342 mkr), varav anslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå är 154 mkr (152 mkr) och anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå är 192 mkr (190 mkr). Utbildning på grund- och avancerad nivå Anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå är beräknat på en genomsnittlig prislapp på kr ( kr) per helårsstudent (hst) och kr ( kr) per helårsprestation (hpr). Uppdraget i helårsstudenter ökar marginellt med 2 hst till hst. Beloppet för helårsprestationer är baserat på en prestationsgrad på 71,11 procent, vilket är genomsnittlig prestationsgrad för treårsperioden I vårändringsbudgeten 2015 beslutades om extra medel för kvalitetsförstärkning till humsamområdet vilket innebar en höjning att prislapparna med cirka 6 procent. Syftet är att öka antalet undervisningstimmar och minska undervisningsgrupperna. De höjda ersättningsbeloppen är tillfälliga och beräknas gälla fram till och med Avsikten är att satsningen ska utvärderas och att regeringen därefter tar beslut om förstärkningen ska permanentas. Föreliggande förslag till fördelning av verksamhetsuppdrag inom grundutbildningen (tabell 2) baseras på en långsiktiga strategiska och resursmässiga överväganden i enlighet med Principer för fördelning av anslaget för grund- och avancerad nivå 2017 fastställda av Humanistiska fakultetsstyrelsen tilldelas medel för hst och hpr per huvudområde/motsv. och program. Tilldelningen för prestationer är i likhet med anslaget från universitetsstyrelsen baserad på genomsnittlig prestationsgrad de senaste tre åren. Humanistiska fakultetskansliet 1 (4) Humanisten, Renströmsgatan 6, Box 200, Göteborg

2 Språkprislapp I anslaget från universitetsstyrelsen ingår en förstärkning i form av en särskild språkprislapp. Förstärkningen avser ersättning för språkutbildningarnas extra kostnader för högre undervisningstäthet. Språkprislappen är liksom tidigare 5 procent högre än ordinarie humanistisk prislapp. Förstärkningen utgår till Institutionen för språk och litteraturer (alla kurser, Internationella språkprogrammet och Översättarprogrammet), Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (exegetik med språk) samt Institutionen för svenska språket (alla kurser). Naturvetenskaplig prislapp Naturvetenskaplig prislapp utgår i enlighet med tidigare beslut i universitetets dåvarande kursklassningskommitté för 5 hst i antikens kultur, 28 hst till arkeologi, 2 hst till lingvistik (fonetik) och 18 hst till språkteknologi. Den naturvetenskapliga prislappen är 90 procent högre än humanistisk prislapp. Merkostnader Merkostnader för sådant som särskild utrustning, fältkurser, filmrättigheter, laborationer och exkursioner täcks genom en särskild tilldelning som ligger utanför tilldelningen för uppdragen i hst/hpr. Ersättning för merkostnader tas från det fakultetsgemensamma grundutbildningsanslaget och är inte öronmärkt i anslaget från universitetsstyrelsen. 2. Utbildningsprogram Andelen hst på fakultetens egna program ser ut att ha stabiliserat sig på runt 20 procent. Inför 2017 har fakultetsstyrelsen beslutat om inrättande av ytterligare två program, Guide: upplevelse, kommunikation, kulturarv, kandidatprogram och Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram. Modell för tilldelning Utbildningsprogram som har uppnått tre års prestationer ges tilldelning med hst och hpr enligt samma modell som fristående kurs. Nya program tilldelas ersättning för prestationer med 100 procent oberoende faktisk prestationsgrad för den första kullen. Senare kullar får prestationstilldelning motsvarande förväntad prestationsgrad om 80 procent tills tre års prestationer uppnåtts. Därutöver tilldelas programmen en förstärkning om 4 tkr per hst för att täcka fördyrande omkostnader för administration, programnämnd och samordning. 3. Avräkning Avräkning görs per huvudområde/motsv. och program. Inför 2016 beslutade fakultetsstyrelsen att tillämpa en avräkningsmodell med dämpningsfaktor vilket innebär att motsvarande 5 procent, såväl över- som underskott, av ett ämnes tilldelade anslag kan sparas till efterkommande år. Modellen med anslagssparande är till för att utjämna mindre variationer mellan åren och därmed ge stabilare planeringsförutsättningar för verksamheten. Anslag för de hst som faller under de 5 procenten måste återbetalas till fakultetsstyrelsen. Forskning och utbildning på forskarnivå Universitetsstyrelsens fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning delas upp i två delar, ett basanslag och en rörlig del. Basanslaget utgör 85 procent av tilldelningen till humaniora och den rörliga delen 15 procent. Den rörliga delen baseras på andelen publikationer och externa medel. I fakultetens anslagsfördelning för 2017 uppgår den prestationsbaserade delen till 51 %. Anslaget uppgår till 192 mkr, en marginell ökning jämfört med 2016 (190 mkr). Fakultetens ekonomi är fortsatt god inom forskning/forskarutbildning. Eget kapital uppgick till 47 mkr i senaste delårsbokslut. Det egna kapitalet är helt uppbundet 2 (4)

3 till beslutade riktade satsningar; postdoktorer, doktorandanställningar, medfinansiering med mera. Fakultetsstyrelsen beslutade om Principer för fördelning av fakultetsanslaget vid Humanistiska fakulteten Fakultetsanslaget delas upp i fyra delar: 1. tilldelning av för lärares forskning och handledning inom forskarutbildningen, 2. tilldelning utifrån ämnenas prestationer under de senaste fyra åren, 3. riktade satsningar inom och utom fakulteten, 4. medel reserverade på fakultetsnivån för successiv fördelning under året. 1. Tilldelning av medel för lärares forskning och handledning (basanslag) Fakulteten tilldelar institutionerna medel för att garantera samtliga tillsvidareanställda lärare möjlighet till forskning, vilket är ett krav som arbetstidsavtalet ställer. Resursen ska ses som en garanti om finansiering för de lärare som är aktiva inom forskningen och innebär inte en garanti för omfattningen av forskningstid varje enskild lärare. Prefekten beslutar om arbetsuppgifter och därmed även om utläggning av forskningstid. Fakulteten rekommenderar starkt att forskningstid för lektorer samlas ihop till längre perioder och inte läggs ut som en strimma i tjänstgöringsplanen tilldelas medel enligt en schablonlön för professorer, 35 procent plus 10 procent för kompetensutveckling, docenter, 20 procent, lektorer, 10 procent. Medel för docenters och lektorers kompetensutveckling ingår i tilldelningen för grundutbildning men kan också i mån av utrymme finansieras ur fakultetsanslaget. 2. Tilldelning utifrån ämnenas prestationer under de senaste fyra åren Den prestationsrelaterade delen av tilldelningen baseras på antal/omfattning - publikationer (45 %) - externa medel (30 %) - examina inom forskarutbildningen (25 %) Relationen mellan basanslag och prestationsanslag varierarar mellan åren eftersom antalet lärare, och kategorier av lärare, varierar mellan åren. Med nuvarande modell för fördelning av medel, och i stort sett oförändrad struktur av läraranställningar, kommer prestationstilldelningen 2018 att öka med cirka 8 mkr. Därefter beräknas de doktorander som antogs före 2013 i princip vara klara med sin forskarutbildning. 3. Riktade satsningar inom och utom fakulteten Nätverket Medicinsk humaniora, Centrum för digital humaniora och nätverket Miljöhumaniora Fakultetsstyrelsen beslutade 2014 att avsätta strategiska medel för ett nätverk för medicinsk humaniora, 0,6 mkr per år och för en centrumbildning för digital humaniora, 1,0 mkr per år under perioden Därutöver beslutades 2015 att avsätta medel för ett nätverk för miljöhumaniora, 0,6 mkr per år under perioden (4)

4 För 2017 föreslås en utökning av resurserna till ovanstående satsning med dels en gemensam administrativ resurs, dels med en postdoktor. Postdoktor i engelska Dåvarande fakultetsnämnd beslutade 2012 att finansiera två postdoktorer i engelska. En av anställningen avslutas under 2016, den andra kommer att avslutas under Internationella gästforskare I anslagsfördelningen för de senaste fyra åren har medel avsatts för internationella gästforskare med 3,0 mkr per år (0,5 mkr per institution). Verksamheten har fallit väl ut och föreslås få stöd med motsvarande belopp även Fakultetsstyrelsen beslutade att satsningen ska följas upp och utvärderas årligen. Språkbanken (sedan 1975 en nationell resurs för korpuslingvistik och lexikografi) Rektor beslutade 2015 att inrätta Språkbanken som universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. Universitetsstyrelsen tilldelade Språkbanken och Digital humaniora 3 mkr av centrala medel för Även för 2017 finns 3 mkr avsatta i universitetsstyrelsens preliminära dispositionsplan. Fakulteten tilldelade motsvarande medel 2016 till Språkbanken och Digital humaniora. Även för 2017 föreslås en tilldelning på 3 mkr. Centrum för Europaforskning (CERGU) vid samhällsvetenskapliga fakulteten tilldelades ,25 mkr. CERGU har för 2017 kommit in med en anhållan om utökning till 1,28 mkr. En anhållan som föreslås att fakultetsstyrelsen beviljar. 4. Medel reserverade på fakultetsnivån för successiv fördelning under året Ett antal avsättningar på fakultetsnivån är konsekvenser av tidigare fattade beslut: 13,0 mkr, finansiering av doktorander antagna t.o.m. 2012, 3,0 mkr, strategisk medfinansiering av externa projekt, 2,5 mkr, medel för forskning för lärare som rekryteras/befordras under 2017, Övriga avsättningar enligt förslaget: 1,0 mkr för fakultetsgemensamma kurser inom forskarutbildningen 2,0 mkr för strategiska satsningar, en ökning med 1,0 mkr jämfört med 2016 (främst för satsningar på infrastruktur (tillkommer 1 mkr inom grundutbildningen) 0,5 mkr för kostnader i samband med tillbyggnaden av Humanisten (tillkommer 0,5 mkr inom grundutbildningen) Tabeller 1 Anslagsfördelning för utbildning och forskning 2 Uppdrag samt medel för och program på grund- och avancerad nivå 3 Fördelning av medel för lärares forskning och handledning 4a Prestationsfördelad tilldelning per institution 4b Prestationsfördelad tilldelning per ämne 5 Sammanställning över tilldelning per institution (exklusive lärarutbildning) 4 (4)

5 Humanistiska fakultetsstyrelsen TABELL 1 Anslagsfördelning för utbildning och forskning/forskarutbildning år 2017 Grund- Forskning/ Summa utbildning fo utbildn Intäkter Styrelsens uppdrag Summa intäkter Fördelning av medel enligt fakultetens budgetmodell och tidigare beslut och program, tabell Forskning och handledning m m Lärares forskning, tabell Prestationstilldelning, tabell Tilldelning riktade satsningar Nätverket Medicinsk humaniora ( ) Centrum Digital humaniora ( ) Nätverket Miljöhumaniora ( ) Administrativ resurs och postdoktor till nätverk och centrum Postdoktor i engelska Språkbanken Delsumma Reserverade medel för Fakultetsgemensamma kurser i forskarutbildning Forskarutbildning, antagna t o m Forskning för lärare som anställs/befordras under Internationella gästforskare Kostnader i samband med ombyggnad Humanisten Medfinansiering externa projekt Strategiska satsningar: infrastruktur och forskning Delsumma Medel till annan fakultet Centrum för Europaforskning (CERGU) Delsumma Summa fördelade medel

6 Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2017 TABELL 2 Basprislapp är 47,3 tkr (28,3 tkr per hst och 19,0 tkr per hpr) Institution/ämnen/program Uppdrag Anslag, tkr Merkostn Summa jfr hst hpr hst hpr tkr tkr 2016 Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Filosofi praktisk Filosofi teoretisk inkl logik Lingvistik Vetenskapsteori Antik och medeltida filosofi, kandidatprogram Evidensbasering, masterprogram Kommunikatörsprogrammet, master Liberal Arts, kandidatprogram Språkteknologi, masterprogram Summa Historiska studier Antikens kultur och samhällsliv Arkeologi Historia arkivkunskap Guide, kandidatprogram Kulturarvsstudier, kandidatprogram Summa Kulturvetenskaper Filmvetenskap Genusvetenskap Konstvetenskap Kulturanalys Musikvetenskap Scandinavian Studies Gendering Practices, masterprogram Kultur, kandidatprogram Kultur och demokrati, masterprogram MEK, kandidatprogram Praktik, kvalificerad arbetspraktik Summa Litteratur, idéhistoria och religion Idéhistoria Litteraturvetenskap Religionsvetenskap Teaterstudier Digital humaniora, masterprogram Kritiska studier, master Teologiskt program, kandidat Summa Språk och litteraturer Afrikanska språk Antik grekiska Arabiska Engelska Franska Japanska Kinesiska Latin Slaviska språk (varav ryska 50 hst) Spanska Tyska Internationella språkprogrammet, kandidat Översättarprogrammet, master Summa Svenska Svenska Svenska som andraspråk Språkkonsultprogrammet, kandidat Summa Ofördelat Summa fakulteten

7 Fördelning av medel för lärares forskning och handledning år 2017 TABELL 3 Tilldelning för lärares forskning Summa Prestations- Total Total och handledning tilldelning tilldelning tilldelning prof docenters lektorers jfr 2016 forskn 1/ forskn 2/ forskn 3/ 4/ Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori filosofi lingvistik vetenskapsteori summa Historiska studier antikens kultur o samhällsl arkeologi historia summa Kulturvetenskaper etnologi filmvetenskap genusvetenskap konst- o bildvetenskap kulturvetenskap musikvetenskap summa Litteraturvetenskap, idéhistoria o religion idé- o lärdomshistoria litteraturvetenskap religionsvetenskap summa Språk o litteraturer afrikanska språk antik grekiska arabiska engelska franska italienska japanska jämförande språkforskning kinesiska latin slaviska språk spanska tyska och nederländska summa Svenska språket Summa / 35 % forskning och 10% kompetensutveckling, schablonlönekostnad tkr, tilldelning per heltid 720 tkr inkl. OH 2/ 20 % forskning, schablonlönekostnad 825 tkr. Medel för kompetensutveckling tas ur anslaget för grundutbildning alternativt prestationstilldelningen för forskning, tilldelning 255 tkr per heltid inkl. OH. 3/ 10 % forskning, schablonlönekostnad 735 tkr, tilldelning 115 tkr per heltid inkl. OH. Medel för kompetensutveckling tas alternativt prestationstilldelningen för forskning. anslaget för grundutbildning alternativt aktivitetstilldelningen för forskning. 4/ Se tabell 4 för fördelning per aktivitet

8 Prestationsrelaterad tilldelning för forskning år 2017 TABELL 4 Publikationer 45% tkr andel % jfr 2016 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori ,5% 20,3% Historiska studer ,7% 18,0% Kulturvetenskaper ,5% 6,8% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetens ,2% 25,7% Språk och litteraturer ,8% 19,5% Svenska ,4% 9,7% Summa ,0% 100,0% Externa medel 30% tkr andel % jfr 2016 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori ,1% 17,8% Historiska studer ,2% 27,9% Kulturvetenskaper ,1% 5,6% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetens ,6% 10,1% Språk och litteraturer ,9% 11,7% Svenska ,2% 26,9% Summa ,0% 100,0% Examina inom forskarutbildningen 25% tkr andel % jfr 2016 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori ,5% 9,1% Historiska studer ,5% 23,1% Kulturvetenskaper ,5% 12,9% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetens ,4% 22,0% Språk och litteraturer ,8% 19,9% Svenska ,2% 12,9% Summa ,0% 100,0% Summa prestationstilldelning tkr andel % jfr 2016 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori ,8% 16,7% Historiska studer ,4% 22,3% Kulturvetenskaper ,3% 8,0% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetens ,2% 20,1% Språk och litteraturer ,7% 17,2% Svenska ,5% 15,7% Summa ,0% 100,0%

9 Prestationstilldelning per ämne år 2017 Tabell 4 b 1(2) Publikationer 45% tkr andel % jfr 2016 Externa medel 30% tkr andel % jfr 2016 Afrikanska språk 498 1,1% 1,7% Afrikanska språk 645 2,2% 1,9% Antik grekiska 173 0,4% 0,2% Antik grekiska 28 0,1% 0,3% Antikens kultur o sam liv ,8% 3,4% Antikens kultur o sam liv 308 1,0% 1,6% Arabiska 294 0,7% 0,6% Arabiska 337 1,1% 1,0% Arkeologi ,7% 8,3% Arkeologi ,5% 15,4% Engelska ,8% 5,2% Engelska 78 0,3% 0,4% Etnologi 738 1,7% 2,3% Etnologi 65 0,2% 0,3% Filmvetenskap 731 1,7% 0,9% Filmvetenskap 0 0,0% 0,0% Filosofi ,3% 14,5% Filosofi ,9% 9,7% Franska 897 2,0% 1,5% Franska ,1% 4,1% Genusvetenskap 395 0,9% 0,9% Genusvetenskap 727 2,5% 2,5% Historia ,1% 6,3% Historia ,7% 10,8% Idé- o lärdomshistoria ,2% 4,8% Idé- o lärdomshistoria 525 1,8% 1,8% Italienska 532 1,2% 1,4% Italienska 0 0,0% 0,0% Japanska 280 0,6% 0,7% Japanska 12 0,0% 0,1% Jämförande språkforskning 107 0,2% 0,3% Jämförande språkforskning 0 0,0% 0,0% Kinesiska 20 0,0% 0,1% Kinesiska 48 0,2% 0,2% Konst- o bildvetenskap 349 0,8% 0,6% Konst- o bildvetenskap 31 0,1% 0,3% Kulturvetenskap 259 0,6% 0,9% Kulturvetenskap 515 1,7% 2,5% Latin 331 0,7% 1,5% Latin 138 0,5% 1,0% Lingvistik ,7% 2,6% Lingvistik ,7% 2,4% Litteraturvetenskap ,3% 10,0% Litteraturvetenskap ,7% 4,2% Musikvetenskap 384 0,9% 1,2% Musikvetenskap 150 0,5% 0,0% Nederländska 134 0,3% 0,7% Nederländska 335 1,1% 1,1% Religionsvetenskap ,7% 10,9% Religionsvetenskap ,0% 4,1% Slaviska språk 480 1,1% 1,2% Slaviska språk 91 0,3% 0,7% Spanska 518 1,2% 1,0% Spanska 220 0,7% 0,6% Svenska ,4% 9,7% Svenska ,2% 26,9% Tyska ,3% 3,6% Tyska 72 0,2% 0,3% Vetenskapsteori ,5% 3,2% Vetenskapsteori ,5% 5,7% Summa publikationer ,0% 100,0% Summa externa medel ,0% 100,0% Prestationstilldelning per ämne år 2017 Tabell 4 b 2(2)

10 Examina inom forskarutbildning 25% tkr andel % jfr 2016 Summa prestationstilldelning tkr andel % jfr 2016 Afrikanska språk 257 1,0% 1,1% Afrikanska språk ,4% 1,6% Antik grekiska 0 0,0% 0,0% Antik grekiska 201 0,2% 0,1% Antikens kultur o sam liv 514 2,1% 3,2% Antikens kultur o sam liv ,6% 2,8% Arabiska 0 0,0% 0,0% Arabiska 631 0,6% 0,6% Arkeologi ,0% 10,2% Arkeologi ,5% 10,9% Engelska 771 3,1% 2,2% Engelska ,0% 3,0% Etnologi ,2% 4,3% Etnologi ,9% 2,2% Filmvetenskap 0 0,0% 1,1% Filmvetenskap 731 0,7% 0,7% Filosofi 514 2,1% 4,8% Filosofi ,3% 10,6% Franska 642 2,6% 3,2% Franska ,8% 2,7% Genusvetenskap 514 2,1% 1,1% Genusvetenskap ,7% 1,5% Historia ,4% 9,7% Historia ,3% 8,5% Idé- o lärdomshistoria ,2% 5,4% Idé- o lärdomshistoria ,9% 4,1% Italienska 0 0,0% 0,0% Italienska 532 0,5% 0,6% Japanska 257 1,0% 0,0% Japanska 549 0,6% 0,3% Jämförande språkforskning 0 0,0% 0,0% Jämförande språkforskning 107 0,1% 0,1% Kinesiska 0 0,0% 0,0% Kinesiska 68 0,1% 0,1% Konst- o bildvetenskap 514 2,1% 2,2% Konst- o bildvetenskap 894 0,9% 0,9% Kulturvetenskap 0 0,0% 0,0% Kulturvetenskap 774 0,8% 1,1% Latin 0 0,0% 0,0% Latin 469 0,5% 1,0% Lingvistik ,3% 3,2% Lingvistik ,8% 2,7% Litteraturvetenskap ,3% 8,1% Litteraturvetenskap ,0% 7,8% Musikvetenskap 771 3,1% 4,3% Musikvetenskap ,3% 1,6% Nederländska 0 0,0% 0,0% Nederländska 469 0,5% 0,7% Religionsvetenskap ,9% 8,6% Religionsvetenskap ,2% 8,3% Slaviska språk 514 2,1% 2,2% Slaviska språk ,1% 1,3% Spanska ,7% 6,5% Spanska ,9% 2,2% Svenska ,2% 12,9% Svenska ,5% 15,7% Tyska 771 3,1% 4,8% Tyska ,3% 2,9% Vetenskapsteori 514 2,1% 1,1% Vetenskapsteori ,7% 3,4% Summa examina ,0% 100,0% Summa prestationstilldelning ,0% 100,0%

11 Sammanställning över tilldelning per institution (exkl. lärarutbildning) TABELL 5 Institution/ämne Grund- Forskning/ Summa Institution/ämne Grund- Forskning/ Summa utbildning forskarutb utbildning forskarutb FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI SPRÅK OCH LITTERATURER filosofi afrikanska språk lingvistik antik grekiska vetenskapsteori arabiska Nätverket Medicinsk humaniora engelska Program franska Antik och medeltida filosofi, kandidat italienska Evidensbasering, master japanska Kommunikatörsprogrammet, master jämförande språkforskning Liberal Arts, kandidat kinesiska Språkteknologi, master latin SUMMA slaviska språk spanska HISTORISKA STUDIER tyska Program antikens kultur o sam liv Internationella språkprogrammet arkeologi Översättarprogrammet historia SUMMA Nätverket Miljöhumaniora Program Guide Kulturarvsprogrammet SUMMA KULTURVETENSKAPER SVENSKA SPRÅKET etnologi svenska/nordiska språk filmvetenskap svenska som andraspråk genusvetenskap Språkbanken konst- o bildvetenskap Program kulturanalys Språkkonsultprogrammet musikvetenskap SUMMA Program Gendering practices, master TOTALT Kultur, kandidat Kultur och demokrati, master MEK, kandidat Praktik, kvalificerad arbetspraktik Scandinavian Studies SUMMA LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGIONSVETENSKAP idé- o lärdomshistoria litteraturvetenskap religionsvetenskap teaterstudier Centrum Digital humaniora (inkl gem adm resurs och postdoktor) Program Digital humaniora, master Kritiska studier Teologiskt program, kandidat SUMMA