Resursfördelning 2012

Transkript

1 Resursfördelning 2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Resursfördelning till institutioner och enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål Dnr Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

2 Innehållsförteckning Sida 1 Resurser till forskning/forskarutbildning 1.1 Sammanfattning av regeringens och styrelsens beslut om ramar för 3 4 forskning/forskarutbildning 1.2 Fakultetens fördelning av anslaget till fo/fou Resurser till grundutbildning 2.1 Sammanfattning av regeringens och styrelsens beslut om ramar för grundutbildning 2.2 Fakultetens fördelning av anslaget till grundutbildning Lokaler Universitetsgemensamma avsättningar Fakultetsgemensamma avsättningar Senare/Särskild fördelning Övrigt 59 8 Beslut 60 Bil. 1 Budgetbilagor Resurstilldelningsbeslut och utbildningsuppdrag till inst/enhet Geografi och ekonomisk historia Handelshögskolan Informatik Juridik Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap Restauranghögskolan Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) 96 Cerum 97 Demografiska databasen 97 Bil. 2 Programöversikt Bil. 3 Underlag till fördelning av fo/fou anslaget Bil. 4 Prognos hyror Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 2

3 1 Forskning/Forskarutbildning Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut till ramar för forskning/forskarutbildning - Anslagsökning med 20,5 mnkr för de båda områden (Energi och Havsmiljö) inom strategiska forskningsområden där Umeå är huvudsökande. - Anslagsökning enligt beslut med 19,8 mnkr samt anslagsökning med 2,8 mnkr utifrån omfördelning av forskningsanslag utifrån parametrarna externa medel och vetenskaplig produktion. - Indexökning av anslag med 0,9 %. Anslaget för forskning och forskarutbildning ökar med 51,6 mnkr (+5,5 %) år 2012 jämfört med år Fördelning av ramar 2012 I tabellen nedan finns fördelning av anslag för forskning och forskarutbildning år Långtidsp Omför- lan- + Index Nya Omför- deln. Fördelning av anslag Anslag buprop (0,9%) beslut delning med- Anslag 2012 Mm finans Förändring Tkr iering Tkr tkr % Humanistiska fakulteten % Samhällsvetenskapliga fakulteten % Medicinska fakulteten % Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten % Umeå School of Education % Styrelsens strategiska resurs % Karriärbidrag % Fonderas för utfördelning % Starka miljöer % Företagsforskarskolan Riktade satsningar/styrelsens disp % (bl.a. ekonomi och idrott) Medel från bp 2007 (inr/utr) % Strategiska forskningsområden % Konstnärligt utvecklingsarbete % Forskningsinfrastruktur % Rektors strategiska/uminova Innovation % Summa ,5% Justering med +32,9 mnkr avser långtidsplan och budgetproposition Av dessa medel avser 11,1 mnkr fördelning till fakulteter samt USE. Medlen ska i första hand användas för att genomföra aktiviteter så att en högre andel av professorers och lektorers personalkostnad kan anslagsfinansieras. Ökningen med 0,8 mnkr avser forskningsinfrastruktur starka miljöer, i syfte att nå 70 mnkr totalt under perioden Medel till strategiska forskningsområden avser Energi (+18,6 mnkr) och Havsmiljö (+1,9 mnkr) i enlighet med budgetproposition. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 3

4 Ökning med 7,5 mnkr avser index 2012 med 0,9 procent. I kolumnen Nya beslut fördelas 8,4 mnkr. Ramjustering med +0,6 mnkr till humanistisk fakultet och teknisk-naturvetenskaplig fakultet avser överflyttning av forskningsmedel för konstnärligt utvecklingsarbete, som t.o.m varit en egen budgetpost. För starka miljöer görs en ramjustering 2012 med -3,7 mnkr eftersom medel avsattes något tidigare än starten på satsningen. Ramjustering med +2,8 mnkr avser Företagsforskarskolan år 2012, inför år 2013 och framåt behöver väsentligt mer resurser avsättas för denna satsning. Ökning med 5 mnkr avser satsningar på forskningsinfrastruktur, mot bakgrund av att Vetenskapsrådet angett att de inte längre kommer att finansiera inköp av infrastruktur. Medel för Riktade satsningar ökas med +4,3 mnkr, främst avseende idrottsforskning och ekonomiforskning. De medel som universitetet tidigare förlorat vid omfördelning utifrån budgetpropositioner år 2010 och 2011 har fördelats på fakulteterna och USE, varför även ökningen med 2,8 mnkr år 2012 fördelas på fakulteterna och USE. Från och med år 2012 ändras modellen för medfinansiering av gemensamma kostnader så att endast anslagsmedel används. Detta innebär att viss omfördelning utifrån medfinansiering behöver göras utifrån det belopp fakulteterna har som enligt beslut medfinansieras. Ovanstående ramar inkluderar kostnader för gemensamma funktioner och lokaler. Ramen för Umeå School of Education (USE) kommer att tillföras ytterligare 3,2 mnkr ur räntemedel år 2012, liksom tidigare år. Medel för forskning inom ALF, där universitetet transfererar medel till Västerbottens läns landsting ingår inte i ovan angivna belopp för forskning. För perioden 2011 och framåt ska andelen ALF-medel som söks i konkurrens öka markant. År finansieras Stöd till Biobanken (+3,0 mnkr), Infotech Umeå (+2 mnkr) samt CBRNE (Center for advanced Studies of Societal Security and Vulnerability, in particular major incidents with (C)hemical, (B)iological, (R)adiological, (N)uclear and (E)xplosive substances) (+2 mnkr) av myndighetskapital. Det planeras för en satsning på integrerade forskning- utbildnings- och innovationsmiljöer fr.o.m år 2012 och det pågår tillsammans med Umeå kommun diskussioner om att eventuellt utvidga Umevatoriets verksamhet. Dessa båda satsningar ska om de beslutas av universitetsstyrelsen finansieras av myndighetskapital. Inför år 2013 ska en andel av forskningsanslaget fördelas utifrån kvalitetskriterier utifrån universitetsstyrelsens tidigare beslut. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 4

5 1.1 Fakultetens fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning 1.21 Allmänt om tilldelningen Tilldelningen från universitetsstyrelsen 2012 uppgår till tkr, vilket är en ökning med tkr (+3,2 %) i jämförelse med innevarande år. Ökningen består i en indexuppräkning på ( tkr) 0,9 %, omfördelning utifrån tidigare budgetpropositioner (+ 534 tkr), omfördelning utifrån att redovisningsmodellen förändras när det gäller medfinansiering av gemensamma kostnader (+582 tkr) samt en anslagsjustering på tkr avseende långtidsplan och budgetproposition. Medlen ska i första hand användas för att genomföra aktiviteter så att en högre andel av professorers och lektorers personalkostnad kan anslagsfinansieras. Resurstilldelningen till fakultetens institutioner och enheter sker på följande sätt: 1) Avdrag med tkr (+ 253 tkr) görs för lokaler, dessa medel fördelas till institutionerna enligt lokalanslagsfördelningen på sidan ) Avdrag med tkr ( tkr) görs för universitetsgemensamma kostnader (Ugem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna baserat på det fasta belopp för Ugem som universitetsstyrelsen beslutat om. 3) Avdrag med tkr (+ 252 tkr) görs för fakultetsgemensamma avsättningar (Fgem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna på samma sätt som för de universitetsgemensamma kostnaderna. 4) Avdrag med tkr tillföljd förändringar i redovisningsmodellen, där den anslagsfinansierade verksamheten fr.o.m ska finansiera medfinansieringen av OH-kostnaderna på vhet 22 och 23 (ext medel). 5) Avdrag med tkr (- 990 tkr) till senare fördelning/strategiska satsningar. 6) Anslagen till Cerum, Demografiska databasen och UCGS baseras på ovanstående konsekvensförändringar, dock uppräknas inte dessa anslag med anslagsjusteringen på 2,2 mnkr som beskrivs ovan. 7) Anslagen till institutionerna fördelas i enlighet med fakultetens resursfördelningsmodell som beskrivs och redovisas på följande sidor: (6-12) En sammanställning av fo/fou anslaget redovisas på sidan 13. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 5

6 1.22 Fakultetens resursfördelningsmodell Syfte med modellen är förutom att tillgodose styrelsens krav på kvalitetsbaserad tilldelning är att: - Att skapa förutsättningar för kontinuitet för forskarutbildningen och öka utväxlingen av forskningen - Att tydliggöra att anslaget avser både forskning och forskarutbildning - Att skapa en resursfördelningsmodell som är enkelt och transparant - Att tydliggöra vad ett basanslag skall användas till - Att skapa incitament för kvalitetsutveckling av fakultetens forskning - Att öka betydelsen av prestations- och kvalitetsbaserade indikatorer - Att skapa incitament för karriärvägar - Att tillgodose styrelsens krav på kvalitetsbaserad tilldelning Resursfördelningsmodellen består av två delar, dels en forskningsresurs och dels en forskarutbildningsresurs. Dessa två delar delas i ett basanslag och ett kvalitetsbaserat anslag. Hur fördelningen skall ske beskrivs nedan. Det är viktigt att påpeka att modellen endast är en metod för att fördela resurser och att institutionerna själva planerar och använder medlen på bästa sätt i enlighet med ekonomistyrregler och vad som är bäst främjar den egna verksamheten utifrån fakultetens övergripande strategier och institutionernas verksamhetsplaner. Forskningsresurs Basanslag 1) Institutionerna tilldelas en professorsresurs för varje aktiv/tjänstgörande* tillsvidareanställd professor per institution. Denna resurs motsvarar 50 % av medellönen för en professor inom den samhällsvetenskapliga fakulteten (justering av denna schablon görs inför varje budgetår). Inför budgetåret 2012 beräknas denna schablonresurs till 500 tkr. Undantag görs för de kvarvarande professorer som regeringen utsett, dessa institutioner tilldelas en fast resurs om tkr samt att professorer finansierade via USE-prof/ paket enligt särskilt rektorsbeslut ( ) inte räknas med under denna finansieringsperiod. Tidpunkten för beräkning av dessa resurser (antalet professorer)är en månad innan fakultetsnämndens resurstilldelningsbeslut (f.n. december). Inga justeringar av denna resurs kommer att göras under pågående budgetår, utan en ny avstämning kommer att göras vid samma tidpunkt (nov-2012) som underlag för budgetåret De professorer som befordras under perioden dec 2010 nov 2011 kommer att finnas med i beräkningen för anslaget 2013, likaså ev. nyanställningar som utannonseras, dock kommer dessa att prövas av fakultetsnämnden. Om en professorsanställning upphör under ett budgetår t.ex. vid pensionsavgång (67 år) skall medlen dras in från institutionen. Indragningen sker dock inte förrän vid nästkommande budgetbeslut *) vid tjänstledighet bibehåller institutionen professorsresursen (dock max. i tre år). Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 6

7 2) Utöver detta basanslag tilldelas institutionerna extra forskningstid till nyanställda/befordrade professorer före Denna extra resurs kommer att fasas ut fr.o.m. budgetåret Från och med 2013 kan denna forskningstid (finansiering) komma att ingå i den ordinarie professorsresursen (f.n. 500 tkr), eftersom en högre andel av professorernas personalkostnad ska anslagsfinansieras. Preliminärt kommer omfattningen av denna forskningstid att bli 20 % (2013), 30 % (2014) osv. upp till 50 % år Tabell. Fördelning av resurser baserade på antal professorer Budget Jmf Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia % - Kulturgeografi % Handelshögskolan - Handelshögskolan % - Nationalekonomi % - Statistik % Informatik % Juridik % Kostvetenskap Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % SUMMA % Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 7

8 Kvalitetsbaserad tilldelning Externa medel Som underlag för denna tilldelning används använda externa forskningsbidrag, d.v.s. intäkter som bokförts under verksamhet 22 - forskningsbidrag i redovisningen på respektive institution. Tilldelningen till institutionerna beräknas sedan i proportion till resp. institutions använda forskningsbidrag under en fyraårsperiod. Inför budgetåret 2012 kommer perioden att vara underlag för tilldelningen och inför budgetåret 2013 kommer perioden vara underlag osv. Dock kommer medel som använts från egna stiftelser inte att ingå i beräkningsunderlaget. Tabell. Fördelning av resurser baserade använda externa forskningsbidrag Budget Jmf Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia % - Kulturgeografi % Handelshögskolan - Företagsekonomi % - Nationalekonomi % - Statistik % Informatik % Juridik % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % SUMMA % Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 8

9 Vetenskaplig publicering Denna resurs beräknas enligt en modell där artiklar, böcker och bokkapitel viktas enligt ett poängsystem som beskrivs nedan. Publiceringsmätningen baseras på universitetsbibliotekets databas DIVA. För en rullande fyraårsperiod summeras tre typer av publikationer på svenska eller engelska: 1) artiklar i tidsskrifter med referee-förfarande, 2) artikel/kapitel i editerade böcker på etablerade förlag och 3) böcker på etablerade förlag. Följande poängsystem tillämpas: Publiceringstyp Engelska Övr. språk Artikel i tidsskrift 4p 2p Bok 6p 3p Kapitel i bok 2p 1p Antalet poäng summeras sedan per institution och ett genomsnitt beräknas per institution under en fyraårsperiod (samma tidsperiod som för tilldelningen av externa medel) och fördelas sedan i proportion till resp. institutions poängsumma. Totalt ökar denna fördelning med 2,3 mnkr i jämförelse med Fr.o.m kan denna modell för fördelning förändras något, beroende på de resursfördelningsförändringar som aviserats av universitetsstyrelsen. Tabell. Fördelning av resurser baserade på vetenskaplig publicering Budget Jmf Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia % - Kulturgeografi % Handelshögskolan - Handelshögskolan % - Nationalekonomi % - Statistik % Informatik % Juridik % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % SUMMA % Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 9

10 Forskarutbildningsresurs/doktorsexamina Forskarutbildningsresursen skall täcka både studiestöd och kostnaderna för att bedriva forskarutbildning, d.v.s. handledning, kurser, administration mm. Basanslag Basanslaget som innevarande år 650 tkr per institution halveras till 325 tkr år 2012 för att sedan upphöra fr.o.m Basanslaget kommer att ersättas med en miniminivå på 500 tkr/institution. Kvalitetsbaserad tilldelning Tilldelningen baseras på institutionernas andel av Samfak:s totala antal doktorsexamina under en rullande fyraårsperiod (2012 = 07/08 10/11 osv). Nettostudietid införs som prestationsmått i tilldelningen fr.o.m. budgetåret 2010, vilket innebär att alla doktorsexamina för de personer som antas till forskarutbildningen efter den 1 juli 2009 kommer att viktas enligt nedanstående modell: Doktorsexamina inom <= 4 år (48 månaders heltidsstudier) viktas som 1,0; 4 5 år viktas som 0,8; 5 10 år till 0,6. Tabell. Fördelning av resurser baserat på doktorsexamina Budget Jmf Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia % - Kulturgeografi % Handelshögskolan - Företagsekonomi % - Nationalekonomi % - Statistik % Informatik % Juridik % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % SUMMA % Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 10

11 Särskilda beslut/dämpning Nedanstående tabell redovisar tilldelning efter den dämpningsfaktor som beslutades 2009 i samband med införandet av den nya resursfördelningsmodellen är sista året för denna fördelning (25 %) dämpning i förhållande till tilldelningen Dessutom innefattas också den resursjustering som gjordes avseende USE:s professorspaket som beslutades av rektor , där en resursminskning har skett på 1,5 mnkr för TUV samt 3,0 mnkr för Pedagogik. En återföring till Pedagogik på 1,5 mnkr görs för år 2012, finansieringen av dessa medel sker genom myndighetskapital (se redovisning sid 55). Tabell. Fördelning av resurser baserade på särskilda beslut/dämpning Budget Jmf Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia % - Kulturgeografi Handelshögskolan - Handelshögskolan Nationalekonomi % - Statistik % Informatik 0 0 Juridik 0 0 Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % SUMMA % Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 11

12 Diagram: Fo/Fou-anslagets fördelning 2012 (jmf 2011) Diagram: Andel forskningsanslag institution Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 12

13 Budgetsammanställning 2012 FO/FOU (Vhet 21) Budget Jmf Förändring Intäkter Tkr Tkr Tkr % Anslag från US % Budget Jmf Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Fördelat ämnesinstitutioner Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia % - Kulturgeografi % Handelshögskolan - Handelshögskolan % - Nationalekonomi % - Statistik % Informatik % Juridik % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap % % Fördelat övriga enheter Cerum % Demografiska databasen % UCGS % % Fördelning intäkter Ugem % Fördelning intäkter Fgem % Fördelning intäkter medfinansiering OH Fördelning intäkter Lokaler % Avgår till senare fördelning % % % Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 13

14 2 Grundutbildning 2.1 Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildningen Under anslaget för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. År 2012 upphör tillfällig satsning på högskoleplatser avseende 300 platser och anslaget reduceras med 19,7 mnkr. Anslaget ökar år 2012 med 11,1 mnkr och med ytterligare 33,3 mnkr år 2013 till följd av kvalitetsförstärkning i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Anslaget ökar tillfälligt med 6,1 mnkr år 2012 p.g.a. införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter. Anslaget reduceras permanent med 18,5 mnkr år År 2013 minskar anslaget med 23,2 mnkr för inaktiva studenter, d.v.s. personer som inte aktivt deltar i studier. Minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning i ny lärarutbildning beräknas medföra lägre kostnader inom ny lärarutbildning och anslaget minskar med 1,9 mnkr år 2012 p.g.a. detta. Platser inom lärarutbildningen omfördelas mellan lärosätena, Umeå universitet erhåller 0,7 mnkr år 2012 för 23 platser och en fortsatt omfördelning av platser sker År 2012 utökas medel till specialistsjuksköterskor och Umeå universitet erhåller 1,9 mnkr för 19 nybörjarplatser. Ökning av anslaget för utbyggnad av läkarprogrammet med 2,6 mnkr avseende 20 platser (inleddes år 2008). Utbyggnad med 17 platser på läkarprogrammet, 1,2 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till ALF-medel inom UmU:s budgetram (inleddes år 2009). Utbyggnad med ytterligare 10 platser på läkarprogrammet, utökning med 0,7 mnkr år 2012 (inleds år 2012). Utbyggnad med 15 platser på tandläkarprogrammet, 1,0 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till TUA-medel inom UmU:s budgetram. Indexökning av anslag med 0,9 procent år (0,23 % år 2011). Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 14

15 Förslag Jmf med regl.brev 2011 enl BP 2011/12:1 Förändring Grundutbildning tkr tkr tkr % Takbelopp ,8% Särskilda åtaganden Decentraliserad utbildning ,9% Utbildning i rymd- och miljövetenskap (Kiruna) ,9% Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet ,9% Summa ,8% 2.11 Fördelning av ramar Fördelning av takbelopp/ramar till nämnder I tilldelad ram för år 2011 ingår att 66,3 mnkr finansierats genom anslagssparande samt sparade helårsstudenter/helårsprestationer. Efter år 2011 kommer det endast att finnas kvar marginella möjligheter till anslagssparande, däremot finns det vissa möjligheter att spara helårsstudenter/helårsprestationer år Sparande av helårsstudenter/helårsprestationer kan göras upp till en maximal nivå om 10 procent av takbelopp och innebär att lärosätet får en fordran på staten som regleras när lärosätet hamnar under takbeloppet. Nedan finns totalram för utbildning på grund- och avancerad nivå, ramen innehåller sparande motsvarande 40 mnkr år Fördelning av takbelopp/ramar till nämnder år 2012 Nämnderna erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. Tilldelningen till nämnderna/motsvarande har skett utifrån nedanstående: 1. Utgångspunkten är i huvudsak 2011 års budgetram per fakultet/use samt till en mindre del utfall år I budgetram år 2011 ingår minskning utifrån begränsning av sommarkurser. 2. Utbildningar som är beställda av staten eller universitetsstyrelsen undantas från justering (läkarprogrammet, tandläkarprogrammet och arkitektprogrammet). 3. Medel ges för ny volym år 2012 i utbildningar beställda av staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet med budgetproposition Medel ges utifrån ökade prislappar inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik till berörda fakulteter/use. 5. Proportionell justering utifrån tillgängliga medel. 6. En justering har gjorts mellan teknisk naturvetenskaplig fakultet och medicinsk fakultet beroende på receptarieprogrammet. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 15

16 Tabellen nedan anger maximala ramar för grundutbildning år 2012 per fakultet och USE. Totalt är budgetramen reducerad med 16,3 mnkr år 2012 jämfört med år Fakultetsnämnd/USE Totalt Hum fak Sam fak Med fak Tekn-nat fak USE Summa fördelat Finansiering Takbelopp Finansiering via decentraliserade platser Sparande helårsstudenter/helårsprestationer Summa Anslagssparande till Sparade helårsstudenter/helårsprestationer till Fördelning av ramar år 2013 År 2013 kommer fakulteternas och USE:s budgetram för utbildning på grund- och avancerad nivå att minska ytterligare p.g.a. ramminskningar utifrån budgetpropositionen samt att beloppet för sparade helårsstudenter/helårsprestationer minskar från 40 mnkr till 20 mnkr år Inför år 2013 och framåt har en universitetsgemensam strategi för utbildnings- och kursutbud tagits fram. 1. De medel och de indragningar som sker genom budgetproposition, ska fördelas till berörd fakultet/use. Ramminskning p.g.a. inaktiva studenter ska fördelas i proportion till inaktiva studenter per fakultetsområde/use. 2. Inför år 2013 ska 12 procent av budgetramen och inför år 2014 totalt 15 procent fördelas utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterium har ett eller flera nyckeltal tagits fram som är möjligt att mäta och följa upp. För kriterierna Avancerad nivå och Internationalisering utgår nyckeltalet från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Nyckeltalen kommer successivt förfinas och förbättras. - Forskningsanknytning (Disputerade lärare) - Avancerad nivå (Helårsstudenter avancerad nivå) - Internationalisering (Helårsstudenter inresande studenter) - Samverkan (Externa examensarbeten och praktik/vfu) Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 16

17 Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för 2012 framgår av nedanstående tabell (kronor). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför PRISLAPPAR 2012, kr HST HPR Brutto Brutto Utbildnings- Område hum, sam, jur natur, teknik Vård odontologi Medicin undervisning Övrigt Design Konst musik idrott Fördelning av särskilda åtaganden I budgetpropositionen för år 2011 framgår följande begränsningar av det antal HST som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. högst 276 HST inom design högst 74 HST inom konst högst 10 HST inom musik Fördelning av utbildningsområde design år 2011: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 217 HST (2011: 217 HST) USE 37 HST (2011: 37 HST) Samhällsvetenskapliga fakulteten 19 HST (2011: 19 HST) Humanistiska fakulteten 3 HST (2011: 3 HST) Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 17

18 2.2 Sammanfattning av den samhällsvetenskapliga fakultetens förslag till ramar för grundutbildningen 2.21 Allmänt om tilldelningen, principer mm Institutionen tilldelas en ram (takbelopp) som baseras på institutionens planeringstal som utgår från förhållandena innevarande år med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller förläggning av utbildningsprogrammen, inrättande av nya utbildningsprogram och kurser och de kvantitativa förändringar som skett genom ökning av antalet utbildningsplatser. Programplatser fördelas före fristående kursplatser. Avräkning av ramen (takbeloppet) inkl. påslag görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari. Utvecklingen för fakulteten av antalet helårsstudenter och utfall inom ramen för takbeloppet de senaste åren beskrivs i nedanstående diagram. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 18

19 2.22 Antal sökande Antalet förstahandssökande till fakultetens program (se fig. nedan) och kurser ökar igen efter en nedåtgående trend de senaste åren. Ökningen hänger sannolikt samman med att större kullar av ungdomar lämnar gymnasieskolan. Källa: SCB Antalet 20-åringar är nu på topp och kommer de närmaste åren att minska kraftigt (ca 25 %) fram till å r Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 19

20 2.23 Utbildningsprogram på grundnivå Antal 1:a sökande på fakultetens program (höstintag) har ökat kraftigt de senaste åren (se fig. ovan). Totalt erbjöds det 1156 nybörjarplatser, antalet 1:a sökande var 2813 (2,5 sök/plats), vilket var 0,1 sök/plats fler än Ht10. Psykologprogrammet inriktning idrott, Psykologprogrammet är fortfarande är fakultetens mest eftersökta utbildningar. Därefter kommer det vårdadministrativa programmet, Gastronomiprogrammet och Dietistprogrammet (4,7 sök/pl; vt12). (se fig. nedan) Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 20

21 2.24 Programutbud 2012 Utfall år 2011 antal nyb. Antal Antal Antal platser Utbildningsprogram - grundnivå Vt/Ht Nybpl Prio 1 Reg (t1) Vt/Ht 2012 Beteendevetenskapliga programmet med inr mot IT-miljöer Ht Ht 20 Biblioteks- och informationsvetenskap Ht Ht 30 Civilekonomprogrammet Ht Ht 110 Civilekonomprogrammet inr handel & logistik Ht Ht 30 Civilekonomprogrammet med inr mot Service Management Ht Ht 40 Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Ht Ht 50 Dietistprogrammet Vt Vt 22 Digital mediaproduktion Ht Ht 30 Företagarprogrammet - Skellefteå Ht Ht 30 Gastronomiprogrammet, inr kreativ matlagning Ht Ht 10 Gastronomiprogrammet, inr kök Ht Ht 10 Hotellmanagement programmet Ht Ht 10 Idrottsvetenskapliga programmet Ht Ht 40 Internationell kris- och konflikthantering - Sollefteå/Umeå Ht Ht 35 Juris kandidat programmet Ht Ht 100 Kognitionsvetenskapliga programmet Ht Ht 20 Kostvetarprogrammet Ht Ht 24 Personalvetarprogrammet Ht Ht 60 Politices kandidatprogrammet Ht Ht 40 Psykologprogrammet Vt Vt 40 Psykologprogrammet Ht Ht 30 Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Ht Ht 10 Restaurangmanagement programmet Ht Ht 10 Samhällsplanerarprogrammet Ht Ht 20 Samhällsvetarprogrammet Ht Ht 30 Sociologiprogrammet Ht Ht 40 Socionomprogrammet - Campus Ht Ht 80 Socionomprogrammet - Campus Vt Vt 80 Socionomprogrammet - Skellefteå Vt Ht 30 Socionomprogrammet - Örnsköldsvik Ht Ht 30 Socionomprogrammet - Luleå Ht 30 Spa-programmet Ht Ht 30 Statistikerprogrammet Ht Ht 7 Systemvetenskapliga programmet (Umeå/Skeå/Övik) Ht Ht 40 Turism, gastronomi och hospitality management (3 inr) Ht Ht 0 Turismprogrammet Ht Ht 20 Vårdadministrativa programmet Ht Ht 40 Summa Vt+Ht Vt+Ht 1278 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 21

22 Utbildningsprogram - avancerad nivå Arbetsrätt (magister) Biblioteks- och informationsvetenskap (magister) Cross Media Interaction Design Human Computer Interaction IT-management Kognitionsvetenskap Krishantering och fredsbyggande Ledarskap och organisation Samhällsanalys och utredningsarbete Samhällsplanering Turism Vt/Ht Ht Vt Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Handelshögskolan Affärsutveckling och internationalisering Finansiering Marknadsföring Management Nationalekonomi Redovisning Ht Ht Ht Ht Ht Ht Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 22

23 2.25 Avvägning mellan kurser och program En tydlig strukturell förskjutning har skett de senaste åren mot en ökad andel studenter på s.k. nätkurser. Andelen studerande på nätkurser har ökat från 5 % 2006 till 21 % 2010, samtidigt som andelen studenter på program och fristående kurs (nml/dag) minskat med motsvarande procentandelar. P.g.a. takbeloppsproblematiken och fakultetens prioriteringar beräknas antalet helårsstudenter inom ramen för fristående kurs distans/nät att minska med ca 15 % 2012 i jämförelse med innevarande år, i övrigt sker inga större förändringar. Diagram: antal Hst program/fristående kurs 2.26 Sommaruniversitet Institutionerna inom den samhällsvetenskapliga fakulteten har genom åren visat ett svalt intresse till att erbjuda sommarkurser. Detta framförallt beroende på den låga tillströmningen men också att genomströmningen (hpr/hst) är alldeles för låg (i genomsnitt ca 50 %). Antalet kurser inom ramen för sommaruniversitetet minskar något i jämförelse med innevarande år, så också antalet beräknade helårsstudenter. Diagram: antal Hst/Hpr sommaruniversitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 23

24 2.27 Internationalisering Studerandemobilitet Antalet IN-resande studenter har minskat med nästan 20 % i jämförelse med 2010, antalet UTresande ökar dock något (+ 9 %). Fakulteten svarar idag för ca 90 % av de utresande studenterna och ca 40 % av de hitresande studenterna vid Umeå universitet. Handelshögskolans studenter utgör den största delen av dessa utbytesstudenter, men även många andra institutioner har varit/är framgångsrika som t.ex. statsvetenskap, socialt arbete m.fl. Nedanstående figur visar på studerandemobiliteten av utbyte vid den samhällsvetenskapliga fakulteten under perioden Kurser på engelska Alla utbildningsprogram inom den samhällsvetenskapliga fakulteten ska erbjuda minst en kurs på engelska. En extra ersättning utgår också till institutionerna för varje registrerad inresande utbytesstudent (3 500 kr/hst). Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 24

25 2.28 Ersättningsbelopp (institutionsprislappar) 2012 BUDGET 2012 Budget 2011 HST- HPR- HST+ HST- HPR- HST+ Utbildningsområde ers. ers. HPR ers. ers. HPR Sam 13,8 14,7 28,5 12,7 15,6 28,2 Jur 13,8 14,7 28,5 12,7 15,6 28,2 Natur 24,3 32,5 56,8 23,9 34,4 58,3 Teknik 24,3 32,5 56,8 23,9 34,4 58,3 Vård 27,8 35,5 63,3 27,4 37,5 64,9 Underv 16,3 31,5 47,8 15,3 33,3 48,7 Medicin 42,1 55,7 97,8 41,5 58,9 100,4 Övrigt 19,8 25,1 44,9 19,5 26,6 46,1 Idrott 31,8 36,8 68,7 31,1 39,0 70,1 Design 60,8 66,5 127,4 59,7 70,4 130,1 Prislappsförändringar 2012: 1) Generella förändringar (gäller för alla utbildningsområden) redovisas i diagrammet nedan. Den stora ökningen av universitetsgemensamma avsättningar förklaras delvis genom att kostnader som tidigare finansierats med lokalt lönepåslag ingår fr.o.m i de universitetsgemensamma avsättningarna. Vilket också innebär att lönekostnaderna sänks med 2,5 %. 2) Nettoeffekten blir dock att Hum/Sam/Jur prislappen höjs något (+1,1%) tillföljd av kvalitetesförstärkningen inom dessa utbildningsområden samt en sänkning av prislapparna på de övriga utbildningsområden med ca 2,5 %. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 25

26 2.29 Antal helårstudenter per utbildningsområde (HST) Tillföljd av anslagsminskningen (nedskärningen) beräknas antalet helårstudenter minska 2012 med totalt 257 (-4 %) i jämförelse med innevarande års budget och med 450 (-7 %) i jämförelse med oktoberprognosen. Minskningen sker framförallt inom utbildningsområdena samhällsvetenskap och natur men relativt sett även minskningar inom utbildningsområdena idrott och design. Inom utbildningsområdet medicin beräknas dock antalet helårsstudenter att öka på grund av konsekvensförändringar på psykologprogrammet. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 26

27 2.3 Institutionstilldelning/Utbildningsuppdrag 2012 Institutionen/enheten tilldelas en preliminär ram som baseras på institutionens planeringstal och av fakultetsnämnden fastställda prislappar. Avräkning av denna ram görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari. Den samhällsvetenskapliga fakulteten kommer inför budgetåret 2012 att få disponera en avsevärt lägre ram än tilldelningen för Detta till stor del beroende på att UmU f.n. överskrider det takbelopp som tilldelats och regeringen inte tillskjuter fler utbildningsplatser. Denna budgetram uppgår till 334,3 mnkr 2012, varav ca 7 mnkr avser resurstillskott inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik i form av höjd ersättning per helårsstudent och ca 3 mnkr avser pris- och löneomräkning (+0,9 %) för Viktigt att poängtera är att resurstillskottet ska användas till kvalitets-förstärkningar och inte till fler utbildningsplatser. Detta innebär att antalet helårsstudenter måste justeras ner med ca 8,2 mnkr (netto) i jämförelse med innevarande års budget och ca 10,2 mnkr (netto) i förhållande till vad fakultetens institutioner/enheter äskat i sina budgetunderlag. Fakultetsnämnden beslutade i sitt sammanträde att följande kriterier ska användas vid fördelning av grundutbildningsanslaget 2012: 1) Att för kurser inom ramen för fakultetens yrkes/kandidatprogram samt program/kurser på avancerad nivå ska inga minskningar av tilldelningen/utbildningsplatser ske. Inga utökningar av antalet nybörjarplatser på fakultetens utbildningsprogram kommer heller inte att ske under Ramarna till institutionerna/enheterna kommer dock att justeras med konsekvensförändringar (+/-) på program efter tidigare fattade beslut. En strikt tilldelning av antalet platser på respektive programkommer att tillämpas, d.v.s. att antalet platser som fördelas på termin 1 kommer att vara det planerade antalet platser som fastställs för respektive program. 2) På fristående kurser (nml/dag campus) minskas ramarna med ca 5 % i förhållande till institutionernas tilldelning ) För platser inom ramen för sommaruniversitet samt fristående kurser nät/distans minskas ramarna med ca 20 %. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 27

28 Konsekvenser och förändringar i utbildningsuppdragen 2012: Konsekvenserna av minskningarna av utbildningsuppdragen slår hårdast på Pedagogiska institutionen (-2,3 mnkr; - 13 %), institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap (-1,4 mnkr; - 15 %) samt för Restauranghögskolan (- 1,8 mnkr; -29 %). På de övriga institutionerna ligger minskningarna på mellan 0-5 procentenheter med undantag för Psykologi och Statsvetenskap som tillförs mer resurser/platser tillföljd av olika programkonsekvenser. Fakultetsnämnden fördelar dessa ramar/takbelopp till institutionerna i enlighet med budgetsammanställningen på sidan 29 och utbildningsuppdragen (bilaga 1). Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 28

29 BUDGETSAMMANSTÄLLNING - GRUNDUTBILDNING Jmf Budget 2011 Förändrin 2012 g Intäkter Tkr Tkr Tkr % Tilldelat takbelopp fr. US % Fördelning av utbildningsuppdrag till institution/enhet Jmf Budget 2011 Förändrin 2012 g Institution/enhet Hst Tkr Hst Tkr Tkr % Institution Geografi och Ekonomisk historia Ekonomisk historia % Kulturgeografi % Handelshögskolan Handelshögskolan % Nationalekonomi % Statistik % Informatik % Juridik % Kostvetenskap % Pedagogik % Psykologi % Socialt arbete % Sociologi % Statsvetenskap % Tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) % Delsumma % Övriga enheter: UCGS % Restauranghögskolan % Delsumma % Fördelning intäkter Ugem (fast belopp) 15,7% ,3% % Fördelning intäkter Fgem (fast belopp) 3,6% ,5% % Senare fördelning 3,7% ,2% % Fördelning lokaler 12,5% ,7% % Delsumma % Summa fördelat % Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 29

30 3 Lokaler 3.1 Lokalhyra och lokalvårdskostnader Internhyran för år 2012 är kr per kvm och år (2 626 kr/kvm år 2011). Internhyran höjs med 125 kr/kvm år 2012 vilket motsvarar 4,8 procent. Orsaken till denna höjning är främst nytt Bildmuseéum, Humlab X och Konsthögskolan på Konstnärligt campus, nytt speciallaboratorium samt mer tomma lokaler. Universitetet följer löpande tomma lokaler och ska ta fram strategi för åtgärder om tomma lokaler fortsätter att öka. Tomma lokaler Tomma lokaler beräknas öka med ca kvm mellan åren 2011 och 2012, vilket gör att det kommer att finnas ca kvm tomma lokaler inom universitetet under 2012 exkl. tomma lokaler under ombyggnation (ca 840 kvm) och Sliperiet på konstnärligt campus (ca kvm). De tomma lokalerna ökade även år 2011 jämfört med år Tomma lokaler motsvarar 3,1 procent av universitetets totala lokalyta (exkl. tomma lokaler under ombyggnation och Sliperiet). Investeringar De största investeringarna i 2012 års budget avser ombyggnad av Sliperiet på Konstnärligt campus samt inredning/utrustning till denna lokal. Tillämpning av internhyra I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att alla lokaler där det är möjligt ska internhyra tillämpas. I några fall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakultet bidrag med totalt 0,6 mnkr år 2012 för att motverka dessa negativa konsekvenser och fakultet ska själv bidra med 0,4 mnkr. Den samhällsvetenskapliga fakultetens totala lokalkostnad för 2012 beräknas till ca 75,6 mnkr (inkl. lokalvård), vilket är en minskning med 1,8 mnkr i jämförelse med Diagram. Lokalkostnader 2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 30

31 3.2 Fakultetens fördelning av lokalintäkter 2012 Fakultetens tilldelning av lokalintäkter täcker hyreskostnader samt lokalvårdskostnader för all anslagsfinansierad verksamhet. Här ingår också hyreskostnader för extern förhyrning av lokaler för anslagsfinansierad verksamhet. Med externa förhyrning avses lokaler som inte redan betalas av fakulteten. Hit hör t.ex. lokalhyra för Demografiska databasens verksamhet i Haparanda och förhyrning av undervisningslokaler på IKSU. Fakultetens anslag täcker inte hyreskostnader som uppstår i samband med externt finansierad verksamhet. Hit hör externfinansierad forskning, uppdragsforskning och uppdragsutbildningar. Principen om full kostnadstäckning innebär att externa bidrag ska finansiera sin del av institutionernas/enheternas lokalkostnader. För att räkna ut lokalanslaget till institutionerna 2012 görs följande beräkningar: 1) Fakulteten beräknar med hjälp av ekonomiredovisningen (medelvärdet av intäkterna per verksamhet under en treårsperiod; ) ut andelen externfinansierad verksamhet per institution/enhet i förhållande till institutionernas/enheternas lokalkostnad (egna labb och undervisningslokaler undantas). 2) Ersättning (lokalanslag) till institutionerna utgör differensen mellan faktisk lokalkostnad och beräknad externfinansiering. Diagram. Finansiering av lokalkostnader 2012 När det gäller anslagen som ska täcka kostnader för bokade undervisningslokaler så kommer institutionerna under år 2012 att tilldelas medel efter faktisk kostnad. Lokalkostnader för bokade grupprum (studentbokningar) finansieras av fakulteten gemensamt. En översyn av lokalfördelningsmodellen kommer att göras under Fördelning till institutioner/enheter redovisas på sidan 32. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 31

32 BUDGETSAMMANSTÄLLNING - LOKALER (anslag till hyra, lokalvård mm) Budget Jmf 2011 GU FO/FOU 2012 INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Beräknad lokaldel - gu Beräknad lokaldel - fo/fou Beräknad lokaldel - USE Budget Prel. Beräknat lokal- täcknings kostnad bidrag GU FO/FOU 2012 ext.medel FÖRDELNING INST/ENHET Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Geografi och Ekonomisk historia Ekonomisk historia Kulturgeografi Handelshögskolan Handelshögskolan Nationalekonomi Statistik Informatik Juridik Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Tillämpad utb.vetenskap Delsumma Övriga enheter Cerum DDB - Umeå DDB - Haparanda DDB - ALC Enh. för polisutbildning UCGS UCIV Restauranghögskolan Delsumma Gemensamt fakultet Undervisningslokaler *) Grupprum studenter *) Delsumma Summa fördelat *) Inkl. ext förhyrda lokaler för senare fördelning (baseras på beräknad kostnad 2011) + indexuppräkning Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 32

33 4 Universitetsgemensamma avsättningar 4.1 Direktiv till fakultetsnämnder Det åligger fakultetsnämnderna att tillse att institutionerna inom respektive nämnds ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler. I fakulteternas och USE:s beslutade budgetar för 2012 ska de tillkommande medel som åren fördelas till institutioner och enheter p.g.a. redovisningsmodell framgå tydligt och specificerat. 4.2 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna utgörs av kostnader för universitetsstyrelsen, universitetsledning, styrelsens och rektors strategiska resurs, förvaltningsenheter, universitetsbiblioteket kommittéer/råd, övriga stödfunktioner (t ex UPC och Bildmuseet), infrastrukturkostnader (t.ex. IT och städ), gemensamma studerandekostnader (t ex VHS systemkostnad) samt personalkostnader och sociala kostnader (t.ex. sjukvård och delpension). Budget Jmf med Förändring Kostnader Tkr Tkr Tkr % Universitetsförvaltningen (bl.a. förvaltningsenheter, IT-ram, systemkostnader mm.) ,7% Universitetsbiblioteket, UB ,5% Universitetsdirektör (bl a Uminova Innovation, Råd/kommittér, UPC mm ,3% Summa ,0% Budget Jmf med Förändring Finansiering Tkr Tkr Tkr % Fördelas på nämnder m.fl ,1% Lokalt lönepåslag (2,5 %) ,0% Gemensam finansiering/ränteintäkter ,0% Summa ,0% Universitetsförvaltningen: Ramjustering avser permanentning av projekt med 3,9 mnkr (se avsnitt Universitetsgemensamma projekt) samt reduktion för minskade kostnader avseende lokalt LKP med 1,7 mnkr resp. universitetsledningens assistansfunktion (-1,1 mnkr). Övrig del av utökningen (+3,1 mnkr) avser index 0,9 procent samt delfinansiering av utveckling Grants Office, resursförstärkning registrator, IT-strategiska insatser, kommunikation och elektroniska beställningar. Universitetsförvaltningen avgör efter dialog med universitetsledning när och i vilken omfattning utveckling av Grants Office genomförs. Universitetsförvaltningen ansvarar för att omfördela medel (inkl. myndighetskapital) alternativt genomföra effektiviseringar i syfte att genomföra ovan angivna utvecklingsinsatser samt eventuella ytterligare utvecklingsinsatser. Universitetsförvaltningens budgetram utökades år 2011 och framåt med 3,8 mnkr i enlighet med rektorsbeslut juni 2010, där det angavs att USE:s funktioner för antagning och studievägledning/validering samt RUC överförs till universitetsgemensamma funktioner år 2011 och framåt. Budgetramen för år 2012 är 160,8 mnkr. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 33

34 Universitetsbiblioteket: Ramjustering avser index med 0,9 procent (+0,4 mnkr), reduktion för minskade kostnader lokalt LKP med 0,8 mnkr, samt bibliotek konstnärligt campus respektive kompensation löneökning (+2,0 mnkr). UmUB avgör om och i vilken mån övriga utvecklingsinsatser genomförs inom befintlig budgetram inklusive myndighetskapital. Budgetramen för år 2012 är 46,3 mnkr. Övrigt universitetsgemensamt: Ramjustering avser delfinansiering av ersättning till dekaner och universitetsledning efter uppdragets fullgörande (+0,9 mnkr), överföring av universitetsledningens assistentfunktion (+1,1 mnkr), reduktion med 0,2 mnkr för minskade kostnader avseende lokalt LKP samt index 2012 (+0,6 mnkr). Budgetramen för år 2012 är 73,4 mnkr. Universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket och övrigt universitetsgemensamt ska senast redovisa till rektor vilka förbättringar och effektiviseringar som kunnat genomföras genom anslagsförstärkningar. De gemensamma kostnadernas andel av fakulteternas anslag samt styrelsens strategiska resurs är 10,72 % år 2012 (år 2011: 10,72 %), exkl. de funktioner som överfördes år 2011 från USE. När studentantalet minskar kan procentsatsen enligt universitetsstyrelsens beslut höjas till nivån 10,94 %. Fakulteterna och USE ska erhålla utbetalning med totalt 8,1 mnkr från ränteintäkter år 2012 (år 2011: 8,1 mnkr). Dessa medel ska fördelas utifrån bas för universitetsgemensamma kostnader inför år I universitetsstyrelsens beslutade anvisningar inför verksamhetsplan och budget år 2012 anges: Lönekostnadspålägget (LKP) år 2011 är 51,3 procent varav det lokala lönekostnadspåslaget är 2,5 procent (År 2010: 51,8 procent). År 2011 har SUHF:s redovisningsråd rekommenderat sina medlemmar att inte ha något lokalt lönekostnadspåslag. Orsaken till detta är att det ska finnas en gemensam modell i Sverige och att en gemensam modell underlättar diskussion och förhandlingar med forsknings-finansiärer. Kostnader som finansieras med lokalt lönekostnadspåslag ingår från och med år 2012 i de universitetsgemensamma kostnaderna. Lokalkostnader, gemensamma Budget Jmf med Förändring Kostnader Tkr Tkr Tkr % Gemensamma funktioner (anslagsfinansierade) Universitetsförvaltningen % Universitetsbiblioteket, UB % Övrigt universitetsgemensamt % Summa % Differensen mellan 2012 och 2011 gemensamma lokalkostnader beror delvis på höjningen av internhyran med 4,8 procent, vilket motsvarar 2,6 mnkr. Resterande del av ökningen beror på ökade ytor för nya Bildmuséet på Konstnärligt campus (Övrigt universitetsgemensamt) respektive något ökade ytor på medicinska biblioteket. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 34