Budget Lärarhögskolan FS Bilaga 77 B. Fastställd av Lärarhögskolans styrelse

Transkript

1 Budget Lärarhögskolan FS Bilaga 77 B Budget Lärarhögskolan 2016 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse

2 Innehållsförteckning BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 BIDRAGS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET INOM GRUNDUTBILDNINGEN... 5 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING... 6 UNIVERSITETSGEMENSAM VERKSAMHET BILAGOR... 12

3 Budgetförutsättningar Förutsättningarna för budget 2016 baseras på regeringens budgetproposition, universitetsstyrelsens budgetbeslut daterat 4 juni 2015 samt universitetsstyrelsens justeringsbeslut daterat 13 oktober Följande allmänna ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet anges i universitetsstyrelsens budgetbeslut: Pris- och löneomräkning för 2016 är 1,61 % (0,79 % 2015). Nivåerna i lönekostnadspåslaget (LKP) är ,3 % (49,8% 2015). Internhyran för 2016 är kr/m 2 (3 019 kr/m 2 under 2015). Priset för lokalvård är 305 kr/ m 2 (300 kr/ m 2 under 2015) Grundutbildning tilldelas en budgetram på tkr ( tkr under 2015) och i en riktad satsning mot ämneslärarutbildning i samiska (2 057 tkr under 2015) samt tkr för uppdraget att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildningen i meänkieli. Forskningen tilldelas en budgetram på tkr ( tkr under 2015). Härtill kommer satsningar ur universitetsstyrelsens strategiska resurs på tkr (4 000 tkr under 2015). Procentsatsen för att täcka Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader (fasta beloppet) inom verksamhetsgren 1, grundutbildning, är framräknad till 25 % (30 % under 2015). Procentsatsen för att täcka lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader (fasta beloppet) inom verksamhetsgren 2, forskning, är framräknad till 6,4 % (13,7 % under 2015). 1

4 Grundutbildning Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en kvalitetsförstärkning inom humaniora och samhällskunskap samt lärar- och förskollärarutbildning. Förstärkningen har införts i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagdutbildning. Detta har resulterat i en förstärkning av Lärarhögskolans ram motsvarande tkr jämfört med den ursprungliga ram som beslutades av universitetsstyrelsen i juni på kr. Total budgetram för grundutbildningen är tkr. Det besked landets lärosäten har fått är att kvalitetsförstärkningen är tillfällig och sträcker sig fram till och med Tabell 1 nedan visar hur budgetramen kommer att användas och avsnitten som följer går in mer i detalj vad som döljer sig bakom varje post. Fördelning i tkr Budget 2016 Budget 2015 Prognos 2015 Intäkter Kostnader Kursersättning institutioner Centrala avgifter, språkstöd, IH, NyAsystemet samt t samfak, räntekostnader Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader VFU, ersättning till kommuner och studenter, inkl SYV VFU, utveckling och administration Stöd till utlandsförlagd språkkurs Ersättning studentkår Logopeder Övrigt Uppdrag samiska Tillfälliga satsningar Totala kostnader Årets beräknade resultat på GU Tabell 1: Fördelningen av grundutbildningens budgetram. I totala kostnader och i anslaget för budget 2015 ligger intäkter och kostnader för uppdraget i samiska. Detta uppdrag redovisas separat från och med första prognos Budgeterad HST och kursersättning till institutionerna Budgeterad HST för 2016 är st (HST-prognos 2 för 2015 är st). Utgångspunkten för budgeterad HST är information från Valwebben, planeringstal för nyantagna studenter vt 16 och ht 16 samt äskade från institutionerna av fristående kurser. Utifrån detta har neddragning bland annat gjorts för förväntade avhopp av nyantagna studenter och neddragning av antalet äskade fristående kurser. Erfarenhetsmässigt blir cirka hälften av de äskade fristående kurserna av. De budgeterade HST fördelar sig per utbildningsområde i enlighet med tabell 2 nedan. Hur fördelningen ser ut mellan utbildningsområdena påverkar storleken på kostnaden för de kursuppdrag som Lärarhögskolan efterfrågar av institutionerna. 2

5 HST (Antal) HPR (Antal) HSTprislapp (kr) Utbildningsområde HPRprislapp (kr) Förändring från 2015 (kr) Fördelning till inst HST+HPR (tkr) Hum Sam Natur Teknik Vård XXX VFU Underv Övrigt Idrott Design Musik Totalt Tabell 2: Budgeterat antal HST fördelat på utbildningsområde, ersättningsnivå per HST och HPR till institutionerna samt kostnaden för Lärarhögskolan för utbildningsuppdraget. Det finns en del osäkerhet förknippad med denna budgeterade fördelning mellan utbildningsområdena. För det första behöver studenterna på Lärarhögskolans program inte välja inriktning eller andra respektive tredje ämne förrän en bit in i utbildningen. Detta gör att ett antagande om fördelningen per utbildningsområde måste göras för de studenter som ännu inte valt studiegång. För det andra finns det ett antal xxx-kurser. Det är främst fristående kurser som ännu inte blivit klassificerade. För det tredje görs antagande om avhopp och dessa går inte att härleda till utbildningsområde varför avhoppen har fördelats jämnt mellan utbildningsområdena. För varje utbildningsområde finns en tillhörande prislapp. Prislapparna är nettoprislappar och inkluderar inte medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Medfinansieringen fördelas istället till respektive fakultet som sedan vidarebefordrar den till institutionerna (se posten Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader i tabell 1). Prislapparna från Lärarhögskolan till institutionerna har höjts jämfört med 2015 för alla utbildningsområden, men mest för de utbildningsområden där en kvalitetsförstärkning har betalats ut från regeringen. Lärarhögskolans prislappar ligger vidare i paritet med Samhällsvetenskapliga och Humanistiska fakultetens prislappar. Lokalersättningen har, precis som i fjol höjts. I år ligger höjningen på 1,59 procent och motsvarar höjningen på central nivå. Som tidigare har lokalersättningen räknats upp och HST-ersättningen har minskats med motsvarande belopp. Bilaga 1 visar en preliminär bedömning av hur utfördelningen av resurserna fördelar sig mellan institutionerna. Viktigt att ha i åtanke här är att denna bilaga visar fördelningen före de neddragningar som gjorts för att hamna på en mer tillförlitlig budgeterad HST. Centrala avgifter I de centrala avgifterna ingår avgifter för språkstöd med 765 tkr, bidrag till idrottshögskolan med 288 tkr, kostnad för NyA-systemet med tkr och räntekostnader med 200 tkr. Nytt för budgetåret 2016 är att här också ingår en post som avser kostnad för praktikkurser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet. Det totala beloppet fördelas mellan fakulteterna och 3

6 Lärarhögskolan utifrån budgeterad intäkt för år 2016 (alltså budgetramen) och kostnaden som tillfaller Lärarhögskolan är 105 tkr. Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Denna kostnad på tkr fördelas med tkr på universitetsgemensamma kostnader och tkr till fakultetsgemensamma kostnader. I stället för att, som tidigare år, utgå från budgeterad HST, utgår beräkningarna för 2016 på utfallet av HST för Anledningen till förändringen är att historiskt så har budgeterad HST ofta skiljt sig från utfallet. Då budgeterad HST är högre än utfallet har Lärarhögskolan medfinansierat fakulteterna för mycket i relation till faktiskt utfall. Genom att utgå från utfall tas denna osäkerhet bort. Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader Lärarhögskolans totala fasta belopp för grundutbildningsverksamheten är tkr. Till denna verksamhet hör grundutbildningsbidrag (vh 12) samt grundutbildningsuppdrag (vh 13). Dessa verksamheter ska bära sina egna kostnader och därför har det totala fasta beloppet reducerats med tkr som kan härledas till verksamhet 12 och 13. Verksamhetsförlagdutbildning, ersättning till kommuner och studenter, inkl SYV Ersättningen till kommunerna är i budgeten beräknad till 800 kr per vecka. För 2016 beräknas antalet veckor verksamhetsförlagd utbildning bli stycken. Antalet veckor ligger på samma nivå som prognostiserat antal veckor för Kostnaden för dessa veckor är tkr. I posten verksamhetsförlagd utbildning återfinns även ersättning för studenternas resor och logi, vilka för 2016 beräknas bli 350 tkr. Ersättning till kommunerna för att de tar emot SYV-studenter beräknas bli 723 tkr. Studentkår Enligt avtal stöder Lärarhögskolan UMPE med 170 kr per HST samt med ersättning för lokalhyra och städning. Logopeder Lärarhögskolan erbjuder alla studenter på lärarprogrammen och studie- och yrkesvägledarprogrammet röst- och talträning. De logopeder Lärarhögskolan anlitar finns placerade vid Institutionen för språkstudier. Ersättningen avser lön, drift och språkstudiers institutionsgemensamma kostnad och budgeterat för 2016 är tkr. Övrigt Till övrigt räknas internationalisering 500 tkr, examensceremonier 50 tkr och pedagogiskt pris 50 tkr. Lärarutbildning i minoritetsspråk Utöver budgetramen fördelas tkr för lärarutbildning i minoritetsspråken samiska och meänkieli. Uppdraget att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i meänkieli är ett nytt uppdrag för Umeå universitet. Tidigare har ansvaret för lärarutbildning i meänkieli legat vid Stockholms universitet tkr avser samiska och tkr avser meänkieli. 4

7 Bidrags- och uppdragsverksamhet inom grundutbildningen Medel från regeringen via Kammarkollegiet Medel från Kammarkollegiet finansierar verksamhet inom områdena utländska lärares vidareutbildning (ULV), vidareutbildning av lärare (VAL), validering av yrkeskunskaper i förhållande till den särskilda behörigheten vid antagning till yrkeslärarprogrammet samt försöksverksamheten för övningsskolor. I tabell 3 visas den sammanlagda budgeten för dessa verksamheter. Kammarkollegiet Budget 2016 Budget 2015 (tkr) (tkr) Intäkter Kostnader Lön Drift Utfördelning till institutioner Gemensamma kostnader Summa kostnader Resultat Periodisering Tabell 3: Budget för verksamheter finansierade av Kammarkollegiet Ökningen av driftskostnaderna jämfört med budget 2015 beror främst på kostnader som förväntas genereras inom övningsskoleverksamheten. Medel från Skolverket I tabell 4 sammanfattas budgeten för den verksamhet som Lärarhögskolan utför på uppdrag av Skolverket. De köper bland annat kurser vid universitetet som ges i syfte att ge lärare behörighet i ämnen i vilka de undervisar, det så kallade Lärarlyftet. Inom Förskolelyftet finns möjlighet för förskolepersonal att kompetensutveckla sig inom områden där kraven skärpts i läroplanen. Verksamheten inom Lärarlyftet förväntas minska under 2016 jämfört med förväntat utfall inför budget Skolverket Budget 2016 Budget 2015 (tkr) (tkr) Intäkter Kostnader Lön Drift Utfördelning till institutioner Gemensamma kostnader Summa kostnader Resultat Tabell 4: Budget för verksamheter finansierade av Skolverket 5

8 Forskning/forskarutbildning Forskningen tilldelas en budgetram på tkr. Se tabell 5. Härtill kommer satsningar ur universitetsstyrelsens strategiska resurs på tkr (4 000 tkr under 2015). På grund av riksbankens beslut om minusränta kommer det inte finnas några ränteintäkter att fördela ut. Forskning/Forskarutbildning (tkr) Budget 2016 Budget 2015 Grundram Styrelsens strategiska resurs Ränteintäkter Totalt Tabell 5: Budgeterade forskningsintäkter. Tabell 6 nedan visar hur budgetramen kommer att användas och avsnitten som följer går in mer i detalj på vad som ingår i respektive post. I bilaga 2 finns en fördelningen per fakultet och institution av den löpande forskningsplanen och fördelningen av forskning- och kompetenssatsningen Fördelning (tkr) Budget 2016 Budget 2015 Intäkter Kostnader Forskningsplan löpande Forskning- och kompetenssatsning Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader Medfinansiering av fakulteternas universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Övrigt Summa kostnader Från myndighetskapital Tabell 6: Fördelning av forskningsbudgetens ram. 6

9 Forskningsplan - löpande Den löpande forskningsplanen bygger på Lärarhögskolans uppdrag från universitetsstyrelsen samt på Lärarhögskolans verksamhetsplan. I tabell 7 visas hur resurserna fördelas mellan olika satsningar. Utav det myndighetskapital som under 2016 kommer att förbrukas är det 1 768tkr som förbrukas inom ramen för den löpande forskningsplanen. Detta budgeterade underskott är enligt plan. Satsningar Budget 2016 (tkr) Seniorstab Forskningsledare inom historia 493 Samfinansierade doktorander, antagna Samfinansierade doktorander, antagna Samfinansierade doktorander, antagna Riktade satsningar mot institutioner Forskning enligt delmål + ny satsning Forskningstid åriga delade uppdrag Fridhems- och Ålidhemsprojektet Forskarskolan Postdoc/foass program 542 Forsknings-samverkan, övningsskolorna Seminarieserie i utbildningsvetenskap 63 Totalt Tabell 7: Löpande forskningsplanen Under året kommer en ny kull doktorander att antas inom ramen för den utbildningsvetenskapliga forskarskolan. I budgeten är det avsatt medel för 20 doktorander med halvtidsfinansiering. Utöver dessa delfinansierar Lärarhögskolan närmare 50 doktorander. Forskning enligt delmål + ny satsning preciseras mer i den forskningssatsning som är under bearbetning och som Lärarhögskolans styrelse beslutar om i december Det kommer att utlysas forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området. Planen är att utlysa medel för 15 disputerade forskare om vardera 600 tkr. Forsknings- och utvecklingsprojekten med Fridhemsskolan och Ålidhemsskolan pågår. Posten forskarskolan avser budgeterade driftskostnader. Postdoc/foass program avslutas under året. Forskningssamverkan gällande övningsskolorna ska påbörjas 7

10 Forskning och kompetenssatsning Under 2016 beräknas tkr fördelas i denna satsning. De sista medlen betalades planenligt ut för denna satsning under 2015 och dessa kommer användas för att täcka kostnaderna som uppstår. Det är alltså tkr i posten från myndighetskapital i tabell 6 som kommer att förbrukas inom ramen för denna satsning. Anledningen till diskrepansen mellan tiden då medlen erhållits och tiden då de förbrukas är att rekryteringar har senarelagts. Forskningssatsningen är styrd från centralt håll och Lärarhögskolan har endast en administrativ funktion. Slutåret för satsningen är Område Budget 2016 (tkr) Historiedidaktik 0 ICT, Media och lärande Kompetensförsörjningen 583 Läs- och skrivforskning Matematikdidaktik 776 Minne och lärande 0 Mätning och utvärdering Specialpedagogik UMSER 0 Ungas utbildning och karriärutveckling 180 Totalt Tabell 8: Forskning- och kompetenssatsningen Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader Lärarhögskolans totala fasta belopp på forskningsverksamheten är 281 tkr. Under 2015 gjordes en ekonomisk flytt av Umevatoriets verksamhet till forskningen. Umevatoriets del av detta fasta belopp är 160 tkr. Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Medfinansiering görs av både fakultets- och universitetsgemensamma kostnader. Denna medfinansiering fördelas till fakulteterna som i sin tur fördelar medlen tillsammans med fakulteternas fördelning till institutionerna. Övrigt Under övrigt återfinns internationaliseringsbudgeten och även för 2016 har avsatts 650 tkr, planeringsbidrag för VR-ansökningar 250 tkr, stöd till tidskriften Utbildning och demokrati 15 tkr samt till Education Inquiry 500 tkr. Slutligen är det också i budgeten avsatt 50 tkr för en utvärdering av forskarskolan. 8

11 Umevatoriet Umevatoriets verksamhet finansieras av fakulteterna tkr, universitetet centralt 750 tkr samt Umeå kommun tkr. I budgeten har också tagits med en försäljningsintäkt på 50 tkr och är förväntade intäkter av inträdesavgifter. Umevatoriet Budget 2016 (tkr) Intäkter Kostnader Lön Lokaler -395 Drift -368 Gemensamma kostnader, OH -160 Summa kostnader Resultat 204 Tabell 9: Umevatoriets budget Umevatoriet är ett samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet. Målet med verksamheten är att främja intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. 9

12 Universitetsgemensam verksamhet Lärarhögskolan är en centrumbildning som arbetar med samordning, utveckling och kvalitetssäkring av lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Både vid fakulteterna och vid Lärarhögskolan finns kostnader för ledning, forsknings- och utbildningsadministration, ekonomi och information. Lärarhögskolan har dessutom speciella stödfunktioner med anledning av de specifika krav som lärarprogrammen ställer vad gäller organisering av verksamhetsförlagd utbildning och studievägledning. Sedan 2014 ingår Lärarhögskolans kansli i den universitetsgemensamma verksamheten och finansieras sålunda av universitetsgemensamma medel. För 2016 har Lärarhögskolan tilldelats en preliminär budgetram på tkr. Budgeterade kostnader och förväntat resultatvisas i tabell 10. Kostnader (tkr) Budget 2016 Budget 2015 Rektorer (lön) Drift ledning Styrelse, kommittéer och råd (lön+drift) Kansli lön Drift kansli Lokaler Summa kostnader Resultat Tabell 10: Lärarhögskolans kanslibudget 10

13 Beslut Samverkan Detta förslag till budget har varit föremål för samverkan med de fackliga organisationerna. De synpunkter och förslag som förts fram i denna samverkan är i allt väsentligt beaktade i förslaget till budget för Lärarhögskolans styrelsebeslut Lärarhögskolans styrelse beslutar att: fastställa föreslagen budget för

14 Bilagor 12

15 Bilaga 2: Fördelning löpande forskningsplan (kr) och fördelning Forsknings- och kompetenssatsning (kr) Sammanställning - prel utfördelning FoFou-resurser 2016 Enligt forskningsplan - löpande Enl forskning- och kompetenssatsning Totalt 2016 Fakultet Instnr Inst Lön och schablon Lokaler Summa 2016 Schablon Hum 1620 Inst för språkstudier Inst för ide- o samhällsstudier Inst för kultur- o medievetenskap Estetiska ämnen Hum Summa Sam 2180 Pedagogik Inst f tillämpad utbildn vetenskap Statsvetenskap Inst för kostvetenskap Sam Summa Skellefteå kommun Skellefteå kommun Skellefteå kommun Summa TekNat 5740 Inst f naturvet o matematikens didaktik TekNat Summa Med 3704 Epidemiologi och global hälsa Med Summa LH 6000 LH kansli Placering ej klar LH Summa Totalsumma Specificering av LH-poster Lön och schablon Lokaler Summa 2016 LH kansli Intern forskarskola LH fast belopp (U-gem) Tidskrift Ugem + Fgem till fakulteter LH kansli Summa Placering ej klar Samfinansierade doktorander fr ht Forskning enl delmål Fo-samverkan övningsskolor Internationalisering Ny satsning, efter extern utv Planeringsbidrag mm Seminarieserie i utb vet Utlysning delade uppdrag Utlysning forskningstid Placering ej klar Summa