Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS ,"

Transkript

1 Bokslut 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS ,

2 INNEHÅLL Ekonomiskt utfall... 2 Resultat... 2 Kapitalförändringar i balansräkningen... 2 Budget/Resursfördelning... 2 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 4 Intäkter och kostnader, samtliga institutioner/enheter... 5 Oförbrukade externa medel... 6 Balanserat kapital... 7 Balanserat kapital ANSLAGSFINANSIERAD VERKSAMHET (VH 10,11,20,21)... 7 Balanserat kapital GRUNDUTBILDNING (VH 10,11)... 8 Balanserat kapital FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VH 20,21)... 9 Balanserat kapital EXTERNFINANSIERAD VERKSAMHET (VH 12,13,22,23) Budgetuppföljning fakultetsgemensamma intäkter och kostnader Specifikation av fakultetsgemensamma intäkter Specifikation av fakultetsgemensamma kostnader... 13

3 EKONOMISKT UTFALL Resultat Den totala ekonomiska omsättningen för medicinska fakulteten uppgår för verksamhetsåret 2014 till mnkr. Detta avser samtliga bedrivna verksamheter inom fakulteten och dess institutioner/enheter oavsett finansieringsform, inklusive resurser för ALF/TUA. Jämfört med år 2013 har omsättningen ökat med 46 mnkr (+3,0 %). Kapitalförändringen för år 2014 uppvisar ett överskott med 25,9 mnkr, vilket är fördelat med +18,1 mnkr på externfinansierad verksamhet och +7,8 mnkr på anslagsfinansierad verksamhet. Av dessa 7,8 mnkr avser -8,9 mnkr GU (verksamhet 10-11) och +16,7 mnkr FO (verksamhet 20-21). Resultatet för helåret har avsevärt förbättrats jmf med delårsbokslutet som visade på ett underskott med -1,4 mnkr. Detta innebär att juli-december resulterat i ett överskott motsvarande 27,2 mnkr. Det redovisade resultatet påverkas även av icke budgeterade poster såsom semesterlöneskuld, som år 2014 påverkar resultatet positivt med 0,3 mnkr. Detta utgörs av kostnader som motsvaras av ökning eller minskning av ej uttagna semesterdagar hos den anställda personalen. Kapitalförändringar i balansräkningen Universitetets redovisningssystem är uppbyggt på en gemensam balansräkning omfattande tillgångar och skulder för hela myndigheten. Detta innebär att balansräkningen för de olika fakulteterna i princip begränsas till tre separata poster som påverkar kapitalbehållningar till kommande räkenskapsperiod, vilket också är balansräkningens huvudfunktion. Dessa är balanserat kapital, ej förbrukade bidrag samt anläggningstillgångar. Balanserat kapital redovisar de överskott/underskott som byggts upp med anslagsfinansierad verksamhet samt av överskott/underskott från avslutade externfinansierade projekt. Fakultetens balanserade kapital har ökat med 24,6 mnkr jämfört med föregående år och uppgår vid utgången av 2014 till 214,9 mnkr. Anledningen till att det balanserade kapitalet inte ökar lika mycket som årets överskott beror på en omföring av myndighetskapital som skett till Teknisk Naturvetenskaplig fakultet för Medini. Sammantaget utgör det balanserade kapitalet 13,6 % av de totala intäkterna. Oförbrukade bidrag och intäkter är medel avsedda för framtida kostnader och utgifter. Endast i undantagsfall bedöms de kunna komma att behövas för återbetalning till externa finansiärer vid ej genomförda projekt. Vid utgången av 2014 uppgår de ej förbrukade bidragen till 381 mnkr, vilket är en ökning med 11 mnkr jämfört med Kostnader för anläggningstillgångar fördelas över en flerårsperiod, beroende på dess livslängd. Universitetets redovisningsprincip är att kostnader för löpande avskrivningar avseende investeringar finansierade med anslag, ska täckas av de årliga reguljära anslagen och inte med ackumulerade överskott. För externfinansierade verksamheter gäller dock att hela bidraget bör vara inbetalt till universitetet i samband med att investeringen påbörjas. Nivån på ej avskrivna värden för anläggningstillgångar har ökat med 6,6 mnkr jämfört med föregående år och uppgår 2014 till 98,1 mnkr. Budget/Resursfördelning Den fakultetsgemensamma delen av den ekonomiska planeringen fastställs varje år genom fakultetsnämndens beslut om budget och resursfördelning för kommande verksamhetsår, där nivån på gemensamma intäkter och kostnader samt resursfördelning till institutionerna fastställs. En uppföljning av fördelning och utfall 2014 redovisas på sidorna

4 RESULTATRÄKNING Enhet: Tkr Intäkter Anslag GU % % % Anslag Fo/FoU % % % ALF/TUA Not % % % Externa bidrag % % % Uppdragsintäkter % % % Övriga intäkter % % % Räntor % % % s:a Intäkter % % % Kostnader Personal % % % Lokaler % % % Driftkostnader % % % Universitetsgem. kostnader % % % ALF/TUA Not % % % Avskrivningar % % % Räntor % % % s:a Kostnader % % % Årets kapitalförändring Not Ackumulerat överskott redovisat av landstingen för ALF-medel uppgår vid utgången av 2014 till tkr och för TUA-medel till tkr. 3

5 BALANSRÄKNING Enhet: Tkr Tillgångar Fordringar Upplupna intäkter Anläggningstillgångar Andel av UmU likv tillg s:a Tillgångar Skulder och balanserat kapital Skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag och intäkter spec. sid Balanserat kapital Not spec. sid därav : Fakultetsgemensamt Ingående balanserat kapital Årets kapitalförändring Indrag myndighetskapital Institutioner Ingående balanserat kapital Förändring myndighetskapital Not Årets kapitalförändring spec. sid s:a Skulder och balanserat kapital Not Förändringen i balanserat kapital mellan 2013 och 2014 består dels i redovisat överskott ( tkr) och överföring av myndighetskapital till TekNat ( tkr), dvs totalt tkr. 4

6 INTÄKTER OCH KOSTNADER, SAMTLIGA INSTITUTIONER/ENHETER Tab: Intäkter, kostnader, balanserade medel TOTALT alla verksamheter per institution/enhet 2014, Tkr Intäkter/Kostnader/Resultat Balanserade medel Utgående balanserat Balanserat Period. kapital i kapital medel % av per per intäkter Institution / enhet Intäkter Kostnader Resultat Ämnesinstitutioner Klinisk vetenskap ,0% Not 1 Strålningsvetenskaper ,1% Molekylärbiologi ,9% Not 2 Kirurgisk och perioperativ vetenskap ,5% Samhällsmedicin och rehabilitering ,4% Farmakologi/Klinisk neurovetenskap ,7% Medicinsk biovetenskap ,2% Klinisk mikrobiologi ,8% Omvårdnad ,1% Medicinsk kemi och biofysik ,0% Integrativ medicinsk biologi ,3% Not 2 Folkhälsa och klinisk medicin ,5% Not 1 Odontologi ,7% Summa institutioner ,6% Enheter UCMM ,2% UCCB ,4% Biobanken ,2% UCMR (och MIMS) ,4% Gemensamt fakultet ,9% SUMMA ,6% Not 1 Överföring av balanserat kapital (705 tkr) avs PU från Folkhälsa och klinisk medicin till Klinisk vetenskap. Not 2 Överföring av balanserat kapital från IMB (385 tkr) och Molekylärbiologi (911 tkr) till TekNat avs Medini. 5

7 OFÖRBRUKADE EXTERNA MEDEL Enhet: Tkr Institution Förändring Förändring Fakultetsgemensamt Not Klinisk vetenskap Strålningsvetenskaper Molekylärbiologi UCMR (och MIMS) Kirurgisk och perioperativ vetenskap Samhällsmedicin och rehabilitering Farmakologi och klinisk neurovetenskap Medicinsk biovetenskap Klinisk mikrobiologi Omvårdnad Medicinsk kemi och biofysik Integrativ medicinsk biologi Folkhälsa och klinisk medicin Odontologi UCMM UCCB Biobanksforskning Summa institutioner Total Not 1 Kempemedel Klinisk utb o forskning, läkarutbildn PG Lundgrens fond mfl. 58 Washington University 104 Int. Programkontoret mfl. 262 Erling Perssons stiftelse 12 Carl Bennett Summa

8 BALANSERAT KAPITAL Balanserat kapital ANSLAGSFINANSIERAD VERKSAMHET (VH 10,11,20,21) (Uppdelning grundutbildning och forskning se sid 8-9) Enhet: Tkr Institution Förändring Förändring Fakultetsgemensamt Not Klinisk vetenskap Strålningsvetenskaper Molekylärbiologi UCMR (och MIMS) Kirurgisk och perioperativ vetenskap Samhällsmedicin och rehabilitering Farmakologi och klinisk neurovetenskap Medicinsk biovetenskap Klinisk mikrobiologi Omvårdnad Medicinsk kemi och biofysik Integrativ medicinsk biologi Folkhälsa och klinisk medicin Odontologi UCMM UCCB Biobanken Total Not 1 Semesterlöneskuld

9 Balanserat kapital GRUNDUTBILDNING (VH 10,11) Enhet: Tkr Institution Fakultetsgemensamt Klinisk vetenskap Strålningsvetenskaper Molekylärbiologi UCMR (och MIMS) Kirurgisk och perioperativ vetenskap Samhällsmedicin och rehabilitering Farmakologi och klinisk neurovetenskap Medicinsk biovetenskap Klinisk mikrobiologi Omvårdnad Medicinsk kemi och biofysik Integrativ medicinsk biologi Folkhälsa och klinisk medicin Odontologi UCMM UCCB Biobanken Total

10 Balanserat kapital FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VH 20,21) Enhet: Tkr Institution Fakultetsgemensamt Klinisk vetenskap Strålningsvetenskaper Molekylärbiologi UCMR (och MIMS) Kirurgisk och perioperativ vetenskap Samhällsmedicin och rehabilitering Farmakologi och klinisk neurovetenskap Medicinsk biovetenskap Klinisk mikrobiologi Omvårdnad Medicinsk kemi och biofysik Integrativ medicinsk biologi Folkhälsa och klinisk medicin Odontologi UCMM UCCB Biobanken Total

11 Balanserat kapital EXTERNFINANSIERAD VERKSAMHET (VH 12,13,22,23) Enhet: Tkr Institution Förändring Förändring Fakultetsgemensamt Not Klinisk vetenskap Strålningsvetenskaper Molekylärbiologi UCMR (och MIMS) Kirurgisk och perioperativ vetenskap Samhällsmedicin och rehabilitering Farmakologi och klinisk neurovetenskap Medicinsk biovetenskap Klinisk mikrobiologi Omvårdnad Medicinsk kemi och biofysik Integrativ medicinsk biologi Folkhälsa och klinisk medicin Odontologi UCMM UCCB Biobanken Total Not 1 Semesterlöneskuld Ext.finansiering, ej periodiserat Summa

12 BUDGETUPPFÖLJNING FAKULTETSGEMENSAMMA INTÄKTER OCH KOSTNADER VH (10,11,12,13,20,21,22,23) INTÄKTER Utfall 2014, Tkr Budget 2014, Tkr Diff budget-utfall 2014, Tkr Grundutbildning Anslag universitetsstyrelsen Anslag UKÄ Universitetsgemensamt Övriga fakultetsgemensamma intäkter Finansiella intäkter Externa medel GU Summa Forskning/forskarutbildning Anslag universitetsstyrelsen Universitetsgemensamt Forskning/forskarutbildning Övriga fakultetsgemensamma intäkter Finansiella intäkter Externa medel Summa forskning/forskarutbildning Totalsumma intäkter KOSTNADER Utfall 2014, Tkr Budget 2014, Tkr Diff budget-utfall 2014, Tkr Grundutbildning Universitetsgemensamt Fakultetsgemensamt Grundutbildning Nämnder/råd/kommittéer Programråd Finansiella kostnader Externa medel Ej budgetfinansierade poster Summa grundutbildning Forskning/forskarutbildning Universitetsgemensamt Fakultetsgemensamt Forskning/forskarutbildning Nämnder/råd/kommittéer Finansiella kostnader Externa medel Ej budgetfinansierade poster Summa forskning/forskarutbildning Totalsumma kostnader Kapitalförändring Varav grundutbildning Varav forskning/forskarutbildning Kapitalförändring exkl. ej budgetfin. poster

13 Specifikation av fakultetsgemensamma intäkter INTÄKTER Summa av Utfall 2014 Tkr Summa av Budget 2014 Tkr Summa av Diff budget utfall Grundutbildning Anslag grundutbildning Ränteintäkter UmU Not 1) Kompensation UGEM/FGEM Lärarhögskolan Kvalitetspremie UKÄ Medel internationell marknadsföring Not 2) Finansiella intäkter Externa medel Not 3) Summa grundutbildning Forskning/forskarutbildning Anslag FO/FOU Ränteintäkter UmU Not 1) Kompensation UGEM, FGEM från LH Medfinansiering Not 4) Satsning preklin-/klin Kreditering lokalhyra Not 5) Finansiella intäkter Externa medel Not 6) Summa forskning/forskarutbildning Totalsumma intäkter Not 1) Omfördelning mellan grundutbildning och forskning i utfall jämfört med budget Not 2) Intäkt för internationell marknadsföring från UmU avseende avgiftsstudenter Not 3) Resestipendier IPRO, UHR 404 tkr Intäkter SK-kurser, ska fördelas till Medicin 142 tkr Not 4) Medfinansiering Carl Bennet från rektor Not 5) Kreditering av lokalhyra för byggnad 6M Not 6) Tjänsteköp Landstinget Dalarna 626 tkr Sem.ersättning kombinationstjänster VLL 492 tkr Uppdrag att utveckla klinisk utbildn o forskn 476 tkr Lions professur i exprimentiell onkologi 326 tkr Övriga externa bidrag 106 tkr SUMMA tkr 12

14 Specifikation av fakultetsgemensamma kostnader KOSTNADER (stöd- och kärnverksamhet) Utfall 2014, Tkr Budget 2014, Tkr Diff budgetutfall 2014, Tkr Varav diff utfallbudget GU Varav diff utfallbudget Universitetsgemensamt Amortering karriärbidrag Forskarhandledningskurser Hyresstöd idrottslabbet Idrottshögskolan Språkstöd Amortering interaktiva miljöer Not 1) Underskott DEC-lokaler Not 2) Universitetsgemensamt Summa Grundutbildning Lärarlöner Not 3) Lärarlöner RLU Not 4) Anslag HST/HPR Not 5) Lokalanslag Not 6) Anslag UGEM, FGEM Medfinansiering UGEM, FGEM Slutavräkning Kvalitetspremie UKÄ Myndighetskapital Not 7) Nämndens/dekanens disposition Not 8) Grundutbildning Summa Forskning/forskarutbildning Lärarlöner Not 3) Lärarlöner RLU Not 4) Lokalanslag Resultatpremie Anslag UGEM, FGEM Medfinansiering UGEM, FGEM Samfinansiering doktorander Not 9) Rörlig resurs Not 10) Global health MIMS Modellorganism Satsning preklin-/klin Not 11) KUR odontologi Not 12) Infrastruktursatsningar Not 13) Kontraktssatsningar FO/FOU Not 14) Enheten för biobanksforskning UCCB UCMM Not 3) EMS Medfinansiering FO-skolan Medfinansiering FO Fo-skola allm med FO-resurs dekan, vice-, pro Not 15) Nämndens/dekanens disposition Not 16) Bioteknikmedel, professur i med. molbiol Lokalkostnader Not 17) Budgetjustering Not 3) Forskning/forskarutbildning Summa

15 Not 1) Enligt beslut i US , ej budgeterad kostnad. Not 2) Fakultetens andel av kostnad för underskott på lokaler för decentraliserade utbildningar, enligt rektorsbeslut. Not 3) Budgetjusteringar 2014 enligt dekanbeslut. Not 4) Budgeterat för 30 lektorat, utfall 28 lektorat. Not 5) Preliminär slutavräkning 2014 för institutionen för omvårdnad tkr, övrigt avser budgetjusteringar 2014 enligt dekanbeslut. Not 6) Gemensamma lokaler LU/TL 335 tkr, lokalanslag för senare fördelning inom Biomedicinprogrammet 373 tkr. Not 7) Sabbatical -463 tkr, återföring myndighetskapital 2012 enligt beslut tkr. Not 8) Ej nyttjade strategiska medel Not 9) Pågående utredning avseende kostnader för samfinanser kopplade till rekryteringar. Not 10) Avser huvudsakligen ej påbörjade anställningar för FO-assar. Not 11) Eftersläpning av kostnader jämfört med budget. Not 12) Utbetalat enligt beslut t o m 2014, inga nya beslut om ytterligare fördelning tagna under Not 13) Nätkurser UCCB -463 tkr Not 14) Ej påbörjade anställningar avseende åtta biträdande lektorat. Not 15) Fordran på UmU -750 tkr avseende forskningsresurs för dekan, ej budgeterad kostnad för utökad fakultetsledning -500 tkr. Not 16) Differens avser huvudsakligen omställningskostnader samt pensionskostnader. Not 17) Avser kostnader för gemensamma GU-lokaler, omförs till GU

16 KOSTNADER (stöd- och kärnverksamhet) Utfall 2014, Tkr Budget 2014, Tkr Diff budgetutfall 2014, Tkr Varav diff utfallbudget GU Varav diff utfallbudget Fakultetsgemensamt Fakultetskansli Not 18) Fakultetsledning Fakultetsnämnd UGEM, FGEM Repatriering dekan Urkund Avskrivningar Fakultetsgemensamt Summa Nämnder/råd/kommittéer ADN Not 19) Etikkommittén FON FUT Not 20) Informationskommittén UN Not 21) Vårdsam Nämnder/råd/kommittéer Summa Programråd PRAFT PRB PRBMA PRBMU PRL Not 22) PRL/psykoterapi PRLP PRO PRPH PRS Not 23) Programråd Summa Finansiella kostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Summa Externa medel Externa medel Not 24) Externa medel Summa Ej budgetfinansierade poster Förändring semesterlöneskuld Lokalbokning VLL Prefektarvoden Not 25) Studentbokade lokaler Not 25) VFU-kostnader Not 26) Ej budgetfinansierade poster Summa Totalsumma

17 Not 18) Differens avser huvudsakligen kostnader för bokningar av konferenslokaler. Av differens på FO avser -432 tkr felförda kostnader för GU, omförs Not 19) Ökade kostnader för sakkunnigbedömningar pga stora utlysningar under Not 20) Lägre kostnader för forskarutbildningskurser än budgeterat. Not 21) Lägre driftskostnader än budgeterat. Not 22) Köp av pedagogiska institutionen 780 tkr Driftskostnader UGL 460 tkr Klinisk strimma 400 tkr OSCE (belastar delvis KI-medel) 320 tkr Programutveckling 300 tkr Övrigt (diff. avseende flera mindre poster) tkr Not 23) Lägre driftskostnader än budgeterat. Not 24) Resestipendier IPRO, UHR -404 tkr Tjänsteköp landstinget Dalarna -663 tkr Uppdrag att utveckla klinisk utbildn o forskn -469 tkr Lions professur i experimentiell onkologi -326 tkr Övriga externa bidrag -47 tkr Summa tkr Not 25) Fordran på institutioner avseende ej fördelade kostnader 2014 för prefektarvoden samt studentbokade lokaler. Not 26) Fordran på omvårdnad avseende VFU VT

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS ,

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS , Bokslut 2013 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS 1.3.6-211-14, 2014-02-18 Innehåll Ekonomiskt utfall 2013... 2 Resultat... 2 Kapitalförändringar i balansräkningen... 2

Läs mer

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS , Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet

Läs mer

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS , Beslutad av Medicinska fakultetsnämnden

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS , Beslutad av Medicinska fakultetsnämnden Bokslut 2015 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS 1.3.2-136-16, Beslutad av Medicinska fakultetsnämnden 2016-03-15 Innehåll 1 Ekonomiskt utfall... 2 1.1 Resultat... 2 1.2

Läs mer

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS ,

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS , Bokslut 2016 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS 1.3.2-236-17, 2017-03-14 Innehåll 1 Ekonomiskt utfall... 2 1.1 Resultat... 2 1.2 Kapitalförändringar i balansräkningen...

Läs mer

BOKSLUT 2017 Medicinska fakulteten

BOKSLUT 2017 Medicinska fakulteten BOKSLUT 217 Medicinska fakulteten 218-3-14 FS 1.3.2-188-18 Umeå universitet, Medicinska fakulteten Innehåll 1 Ekonomiskt utfall... 1 1.1 Resultat... 1 1.2 Kapitalförändringar i balansräkningen... 2 1.3

Läs mer

Bokslut ALF Datum:

Bokslut ALF Datum: Bokslut ALF 2016 Datum: 2017-02-06 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 8 2 1 Resultat Resultatet för år 2016 är ett underskott med 4,2 mnkr (år 2015:

Läs mer

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul Humanistiska fakulteten Dekan Beslut 2015-02-23 Dnr 212-1143-13 Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet

Läs mer

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Bokslut 2013 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader, resultat per

Läs mer

Budget för Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2010

Budget för Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2010 Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag 2010-01-27 Budget för Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2010 Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag 2010-01-27 Innehåll BUDGET

Läs mer

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Bokslut 2011 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 8 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) 9 11 Intäkter, kostnader, resultat per institution/enhet 12

Läs mer

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.2-511-19 Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet Bokslutet 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet: Kapitel 1: Resultaträkningen

Läs mer

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr Bokslut 2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr 212-354-13 Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader,

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Bokslut Lärarhögskolan 2014

Bokslut Lärarhögskolan 2014 Bokslut Lärarhögskolan 2014 FS 1.3.2-218-15 I jämförelse med utfallet 2013 ligger den synbart största förändringen i att verksamheten som berör Lärarlyftet har minskat. I resultaträkningen (se näst sista

Läs mer

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS 1.3.2-412-19 1. Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Bokslutet 2018 för presenteras nedan. I kapitel 2 beskrivs resultaträkningen för år 2018. I kapitel 3 presenteras resultat

Läs mer

INSTITUTIONSMÖTE/APT MÅNDAG 13 NOVEMBER 2017

INSTITUTIONSMÖTE/APT MÅNDAG 13 NOVEMBER 2017 INSTITUTIONSMÖTE/APT MÅNDAG 13 NOVEMBER 2017 Meddelanden Ekonomi Anställningsärenden Arbetsmiljö och Lika villkor Lokaler Övriga ärenden VÄRDEGRUNDSARBETE Grattis till nya forskningsbidrag! Anslagsgivare

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 Bilaga p 9 BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 FS 1.3.2-325-17 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 1 598 tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 373tkr. Differensen mellan

Läs mer

Bilaga 37. Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten (Ekonomi)

Bilaga 37. Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten (Ekonomi) Bokslut 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten (Ekonomi) Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 9 Bokslut: Gemensamt fakultet (orgnr 2000) 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Bokslut ALF Version:

Bokslut ALF Version: Bokslut ALF 2017 Version: 2018-01-25 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 9 Förkortningar GU FO VLL NLL LVN RJH UmU LP4U PU KLUM Grundutbildning Forskning

Läs mer

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 2017-08-09 DNR LIU-2017-01829 BESLUT 1(8) Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag senast

Läs mer

Budget och resursfördelning 2011

Budget och resursfördelning 2011 Budget och resursfördelning 2011 Medicinska fakulteten Beslutsunderlag 2010-12-09 Innehåll 1 Övergripande budgetförutsättningar... 2 2 Grundutbildning... 2 2.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens

Läs mer

Budget och resursfördelning 2012

Budget och resursfördelning 2012 Budget och resursfördelning 202 Medicinska fakulteten Beslutad 20-2-2 Dnr: 2-2774- Innehåll Övergripande budgetförutsättningar... 3 2 Grundutbildning... 3 2. Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens

Läs mer

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten 1 2018-01-29 Dnr V 2017/2025 Kansli N Monika Bengtsson Ekonomichef Ekonomisk rapportering per 2017-12-31, Naturvetenskapliga fakulteten 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utfall 2016 Utfall 2017

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar 1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2013

Delårsrapport för januari juni 2013 Stockholm, 2013-08-15 Delårsrapport för januari juni 2013 Ekonomiskt resultat och prognos De senaste åren har KTH uppvisat stora positiva resultat. Detta har varit en följd av att intäkter, bland annat

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Forskning och utbildning inom hälsa och vård 13 institutioner, 2 centrumbildningar Ca 1 200 anställda, varav 45 % lärare/forskare 13 utbildningsprogram på grundnivå

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2017 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-02-15 FS 1.3.2-302-18 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet

Läs mer

Delårsrapport Linköpings universitet

Delårsrapport Linköpings universitet Delårsrapport 2016 Linköpings universitet 2016-08-09 DNR LIU-2016-01014 BESLUT 1(8) Delårsrapport för räkenskapsåret 2016 per den 30 juni 2016 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018 Sid 1 (7) 1. s detaljbeslut i budget 2018 1.1. Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade 2017-06-12 att fastställa Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019 2020. Utifrån universitetsstyrelsens

Läs mer

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/ 1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018 Ärende p 7 Bokslut Lärarhögskolan 2018 Bilaga p 7 Missiv Bokslut 2018 Lärarhögskolan 2018-02-19 Sid 1 (1) Bokslut 2018 Lärarhögskolan Sammanfattning Årets resultat är -15 980 tkr. Totalt sett är detta

Läs mer

Budget och resursfördelning 2014

Budget och resursfördelning 2014 Budget och resursfördelning 2014 Medicinska fakulteten Fastställd av fakultetsnämnden den 17 december 2013. Beslut 2013-12-17, Dnr: 211-2079-13 Innehåll 1 Övergripande budgetförutsättningar... 3 1.1 Sammanfattning

Läs mer

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 1(5) Dnr SLU ua Fe.2012.1.4-12 Ledningskansliet Lasse Thorell PROMEMORIA 2012-04-17 Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 1 2012 SLU redovisar efter första kvartalet 2012 ett underskott på -72

Läs mer

BESLUT. myndighetskapital.

BESLUT. myndighetskapital. BESLUT 2013-02-15 1(5) Dnr EK 2012/63 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2013 Budgeterat underskott 2013 uppgår till 304 miljoner kronor fördelat på ett underskott inom utbildningen på 142 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2016 uppvisar KTH ett resultat på -46,8 mnkr, samma period 2015 var resultatet -25,6 mnkr. I budgetunderlaget

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Bilaga till 2015 års versksamhetsuppdrag Budget 2015 tkr BIO-skolan UTBILDNING FORSKNING TOTALT VH 1, 2, 21, 91 VH 3, 4, 93 GRU-anslag 17 100 17 100 FoFu-anslag 128 323 128 323 Bidrag fr externa finansiärer

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Budget 2016 Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2011

Delårsrapport för januari - juni 2011 2011-08-15 Dnr V-2011-0002 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2011 Sammanfattning KTH har ett gott ekonomiskt resultat. Den förväntade resultatnedgången jämfört med föregående år är en effekt av

Läs mer

Dnr V KS-kod 1.2. Delårsrapport för januari juni 2017

Dnr V KS-kod 1.2. Delårsrapport för januari juni 2017 Delårsrapport för januari juni 2017 Innehåll Ekonomiskt resultat och prognos... 2 Intäkter... 3 Kostnader... 4 Vissa balansposter och ev. ansvarsförbindelser... 4 Upplupna bidragsintäkter... 4 Oförbrukade

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2012

Delårsrapport för januari - juni 2012 2012-08-15 Dnr V-2012-0001 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2012 Inledning KTH har sedan höstterminen 2011 för första gången tagit ut studieavgifter för tredjelandsstudenter enligt förordningen

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013 213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr: SU 113-1684-07 Doknr: 1 DELÅRSRAPPORT 2007-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning sid. Resultatanalys 1 Kommentarer till prognos 2 Resultaträkning 3 Resultaträkning per

Läs mer

Sid Finansiell redovisning 1. Resultaträkning 4. Balansräkning 5. Balansräkning 6. Anslagsredovisning 7. Beslut och undertecknande 8

Sid Finansiell redovisning 1. Resultaträkning 4. Balansräkning 5. Balansräkning 6. Anslagsredovisning 7. Beslut och undertecknande 8 Delårsrapport 2013 Delårsrapport 2013 Beslutad 2013-08-13 Dnr 1-447/2013 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 7 Beslut och undertecknande

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Anmärkning. Bilaga 63

UMEÅ UNIVERSITET. Anmärkning. Bilaga 63 Sid 1 (7) Närvarande: Patrik Danielson, ordförande Marie Bixo Anna Olson, sekreterare Kristina Lejon Anna Arnqvist Ylva Hagervall Hanna Nilsson Elin Sonning Susanne Fahlgren Madeleine Persson Carina Wallmark,

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Ledningskansliet Dnr SLU ua /10 Styrelsen för SLU

Ledningskansliet Dnr SLU ua /10 Styrelsen för SLU Ledningskansliet 2010-04-21 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2010 Universitetets ekonomi är fortfarande stark och SLU redovisar efter första kvartalet

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Tertialrapport per den 30 april 2019 samt prognos för verksamhetsåret 2019 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Tertialrapport per den 30 april 2019 samt prognos för verksamhetsåret 2019 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1-05-23 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Tertialrapport per den 30 april samt prognos för verksamhetsåret avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1 2019-01-25 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning Utfall 2017

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2011

Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2011 Ledningskansliet 2011-04-27 Dnr SLU ua FE.2011.1.4-1330 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2011 Universitetets ekonomi är fortfarande stark och SLU redovisar efter första kvartalet

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Anmärkning

UMEÅ UNIVERSITET. Anmärkning Oekanbeslutsmöte Sid 1 (9) Närvarande: Patrik Danielson, ordförande Anna Olson, sekreterare Kristina Lejon Ylva Hagervall Hanna Nilsson Susanne Fahlgren Tatja Anundsson Madeleine Persson Carina Wallmark

Läs mer

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos V 2015/442 2015-07-23 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2015-06-30 och prognos 2 2015 Sammanfattning Resultat per 30 juni 2015 är negativt om 15,9 Mkr, med fördelningen

Läs mer

Bilaga p 79 a Medicinska fakultetens utlysning av strategiska forskningsresurser våren 2017

Bilaga p 79 a Medicinska fakultetens utlysning av strategiska forskningsresurser våren 2017 Bilaga p 79 a Medicinska fakultetens utlysning av strategiska forskningsresurser våren 2017 Bakgrund. Konkurrensen om externa forskningsmedel har ökat under de senaste åren och även forskare med starka

Läs mer

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14

Läs mer

Budget och resurstilldelning

Budget och resurstilldelning Lärarhögskolan Budget och resurstilldelning 2014-12-12 Dnr 212-1855-13 Budget och resurstilldelning 2014 INNEHÅLL BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 UPPDRAGSVERKSAMHET... 4 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING...

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Forskning och utbildning inom hälsa och vård 13 institutioner, 3 centrumbildningar 1 237 anställda, varav 43 % lärare/forskare 12 program på grundnivå, ca 80

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Kompetensförsörjning vid den medicinska fakulteten

Kompetensförsörjning vid den medicinska fakulteten 2009-03-25 Sid 1 (8) Kompetensförsörjning vid den medicinska fakulteten Fakulteten har kartlagt kommande pensionsavgångar (se bilaga) inom professorsoch lektorskategorierna och prövar frågan om nyanställning

Läs mer

Ledningskansliet Dnr SLU ua Controllerenheten

Ledningskansliet Dnr SLU ua Controllerenheten Ledningskansliet 2009-04-21 Dnr SLU ua Controllerenheten XXXXXX Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2009 SLU:s ekonomi är fortsatt god trots att bokslutet för 2008 visade på

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Kostnadsställe: 15 NAT Bud 2016 helår. Avvikelser budgetprognos Utf Utf 2016 Jan- Mar. Bud 2016 Jan- Mar

Kostnadsställe: 15 NAT Bud 2016 helår. Avvikelser budgetprognos Utf Utf 2016 Jan- Mar. Bud 2016 Jan- Mar 1 2016-05-02 Dnr V 2016/462 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-03-31 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Bud 2016 helår Prog 1 2016 helår Avvikelser budgetprognos

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Anmärkning. Bilaga 693

UMEÅ UNIVERSITET. Anmärkning. Bilaga 693 Sid 1 (7) Närvarande: Patrik Danielson, ordförande Anna Olson, sekreterare Marie Bixo Anna Arnqvist Susanne Fahlgren Carina Wallmark Emma Samuelsson Gunilla Mårald Madeleine Persson Elin Sanning Ylva Hagervall

Läs mer

Myndighetskapitalet - Lund, Göteborg, KI & Örebro

Myndighetskapitalet - Lund, Göteborg, KI & Örebro Myndighetskapitalet - Lund, Göteborg, KI & Örebro Förändring över tid, nationellt UKÄ Årsrapport 2017 Myndighetskapital & oförbrukade bidrag (mnkr) 2016 Beroendet av externa bidrag ökar UKÄ Årsrapport

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden

Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 1 2014-04-24 Sektion Ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 2014-03-31 Naturvenskapliga fakultetens resultat per 2014-03-31 uppgår till sammanlagt -10,8 Mkr. Justerat

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Anmärkning. Ärende. Linda Wahlqvist föredrar ärendet. Beslut: Projektparts godkännande.

UMEÅ UNIVERSITET. Anmärkning. Ärende. Linda Wahlqvist föredrar ärendet. Beslut: Projektparts godkännande. Sid 1 (9) Närvarande: Marie Bixo, ordförande, ställföreträdande dekan Anna Olson, sekreterare Gunilla Mårald Elin Sanning Ylva Hagervall Hanna Nilsson Susanne Fahlgren Madeleine Persson Linda W ahlqvist,

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Sid 1 (11) Budget 2018 Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2018 avseende utgiftsområde

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009 Ledningskansliet 2009-10-28 Dnr SLU ua Controllerenheten 14-502/09 Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009 Prognosen för 2009 efter tredje kvartalet visar ett underskott på

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten Forskning och utbildning inom hälsa och vård 13 institutioner, 3 centrumbildningar 1 172 anställda, varav 44 % lärare/forskare 13 utbildningsprogram på grundnivå,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr: SU 71-1575-05 Doknr: 1 DELÅRSRAPPORT 2005-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning sid. Resultatanalys 1 Kommentarer till prognos 2 Resultaträkning 3 Resultaträkning per

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2015

Delårsrapport för januari juni 2015 Delårsrapport för januari juni 2015 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2015 uppvisar KTH ett negativt resultat på 25,6 mnkr, samma period 2014 var resultatet 4,4 mnkr. För 2015

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 per den 30 juni 2013 Linköpings universitet 2013-08-09 BESLUT Dnr LiU-2013-01245 1(6) Delårsrapport för räkenskapsåret 2013 per den 30 juni 2013 Vissa myndigheter ska

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 POD 38/2011 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Verksamhetens intäkter och kostnader 2 1.2 Organisation 2 2 Resultatredovisning...

Läs mer

Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi

Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi INSTITUTIONEN FÖR KEMI Kommentarer till bokslut tertial 1 2010 Institutionen för Kemi Allmänt Tabell 1 visar utfallet för tertial 1och även en jämförelse med föregående år. Överskottet på 1,4 mkr innehåller

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer