Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi"

Dan Gunnarsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 INSTITUTIONEN FÖR KEMI Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi Allmänt Tabell 1 visar utfallet för tertial 1och även en jämförelse med föregående år. Överskottet på 1,4 mkr innehåller bl a 1,3 mkr som är intäkter som är avsedda för en ny lektor i läkemedelskemi men där ingenting är förbrukat ännu. Lektorn börjar troligen i oktober. På temaområden (fakultetsfinansierade doktorandkurser) har det kommit 400 tkr i intäkter som avser kurser Tabell 2 visar en tredjedel av budget 2010 och en jämförelse mellan utfall och budget. Prognosen, se tabell 3, visar ett överskott om 3,6 mkr. Anslagen ser ut att öka jämfört med budget pga lektor i läkemedelskemi och temaområden. Personal, löner ser ut att minska med 2 mkr jämfört med budget bl a till följd av en längre tjänstledighet och senareläggning av nya tjänster. Doktorandkostnader har flyttats från fakultetsfinansierade verksamheter till externfinansierade och därmed påverkas institutionens resultat positivt. Överlag så förväntas förbrukningen av externa medel att vara större än budgeterat och därmed är det lättare att få täckning för stödverksamheternas kostnader. Utveckling av grundutbildningsuppdraget Tabell 4 visar utvecklingen av grundutbildningsuppdraget från Söktrycket i höst till våra två program, kemiprogrammet och läkemedelskemiprogrammet, är något högre än hösten Vi är försiktigt optimistiska. Söktrycket till våra två masterprogram är i enlighet med vår prognos. Tabell 4. Utveckling av grundutbildningsuppdraget Utfall Utfall Budget Prognos Ordinarie Antal HST Antal HPR Prestgrad Lärarutb Antal HST Antal HPR Prestgrad Externa medel Prognosen hamnar på samma belopp som budgeten dvs. 50 mkr. Eventuellt kan det tillkomma några nya bidrag i slutet av året. Å andra sidan är beloppen på EU bidrag

2 svåra att förutse. Därför är en rimlig bedömning 50 mkr. Prognosen för uppdragsintäkter bedöms också hamna på ungefär samma som i budget dvs. 2 mkr. Medfinansieringen hittills är 3,3 mkr varav ett nytt EU-projekt är medfinansierat med 800 tkr vilket täcks av GU centralt och fakulteten. Den verkliga kostnaden för institutionen blir därmed 2,5 mkr. I budgeten är beloppet 5 mkr för hela Det ser inte ut att räcka; snarare landar prognosen på 8 mkr om utgiftstakten för maj-december är lika stor som den varit tom april. Forskarutbildning Ca 80 individuella studieplaner har uppdaterats I samband med uppdateringen genomfördes utvecklingssamtal och därmed är de också 80 st. Antalet doktorander var 78. Personal Största delen av lärarpersonalen är tillsvidareanställd, men det finns en del bland de yngre som är visstidsanställda. Anställningsvillkoren bland dessa bevakas och om bidragssituationen är enligt institutionens strategi kan tillsvidareanställning ske, vilket skett tidigare. Det är aktuellt med utlysning av en professur med stöd av MERGEprojektet, en professur inom dermatokemi samt ett lektorat i fysikalisk kemi. Investeringar I prognosen har vi ökat direktavskrivningarna på externfinansierad forskning med 500 tkr jämfört med budget i enlighet med utfall hittills i år. En större investering i ett NMR instrument planeras och möjligen en uppgradering av ett existerande instrument. Totalkostnaden förväntas bli runt 4 miljoner kronor. Del av detta räknar vi med kommer att medfinansieras av rektor. En del räknar vi också med att KB (Kemi, Chalmers) bidrar med. I prognosen för 2010 innebär denna satsning 100 tkr mer i avskrivningar på anslagsfinansierad forskningsverksamhet jämfört med budget. En större investering i en proton transfer reaction-masspektrometer (PTR-MS) är också aktuell men här väntar vi på besked från rektor om vi kan ansöka från Wallenbergstiftelsen. Uppskattat pris: 2 Mkr i standardutförande. 4 Mkr med Time-of- Flight, vilket är det mest önskvärda utförandet. Göteborg Gunnar Nyman Prefekt Ann Amberntson Adm. chef Institutionen för kemi Kemigården 3, Göteborg Biokemi och biofysik, Medicinaregatan 9 C, Box 462, Göteborg , (fax) , (fax)

Relevanta dokument

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS , Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet