Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknik och hälsa (STH) Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial, tema nybörjare Denna rapport innehåller en övergripande uppföljning av första halvåret 16 och har även ett tematiskt avsnitt om jämställdhet. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Kommentarer från skolledningen Resultaträkning med jämförelser 3 Resultaträkning med jämförelse bakåt, per halvår HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 9 HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 1 HST och HPR för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 11 Examina på grundnivå och avancerad nivå 13 Examina på forskarnivå 1 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema jämställdhet 1 Personal, könsfördelning de senaste fem åren 16 Personal, könsfördelning lärare och forskare 1 Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt årsarbetskrafter, per avdelning 19 Definitioner

3 STH-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet för STH-skolan ligger på -, mnkr, vilket är lägre än utfallet för motsvarande period föregående år (1,3 mnkr) men något bättre än budgeten för 16 (-, mnkr). Både de totala intäkterna och kostnaderna ligger i linje med den reviderade budgeten för 16. Däremot ligger intäkterna något lägre medan kostnaderna hamnar på samma nivå jämfört med motsvarande period förra året. Grundutbildningsutfallet är betydligt bättre än budgeten men är i nivå med utfallet för motsvarande period föregående år. Intäkterna är högre än budgeten men kostnaderna är något lägre än den inlagda budgeten. Att intäkterna är högre än budgeten beror på att helårsprestationerna är betydligt högre än de prognostiserade för 16. Även övriga intäkter är betydligt högre än budgeten. Detta beror bl a på att STH-skolan har fått undervisningsuppdrag från Karolinska Institutet. Forsknings- och forskarutbildningsutfallet är betydligt sämre än både budgeten och utfallet för motsvarande period förra året. Intäkterna är lägre men kostnaderna ligger i linje med budgeten. Att framför allt de externa bidragen är lägre än de budgeterade beror på att några externa forskningsprojekt kommer att få full effekt på utfallet först under andra halvan av året. Trots det åtgärdsprogram som skolan satt igång under hösten 1 finns det fortfarande obalanser mellan olika forskningsenheter på skolan. Nu är skolan i hamn med åtgärdsprogrammet, men dess påverkan på årets utfall är marginellt. Däremot kommer det att inverka fullt ut under 17. Verksamhetens utfall Vi ser att HST minskar eftersom vi fått färre platser tilldelade på de behörighetsgivande utbildningarna. HPR är dock i stort sett oförändrad vilket dels kan bero på något bättre genomströmning, men även på att flera äldre studenter återkommer för att slutföra sina utbildningar, då det blivit vanligare att arbetsgivare uppmuntrar dem till det. HPR för studenter den sista terminen har förbättrats då rutinerna för genomförandet av examensarbetskurserna har stramats upp, vilket leder till att fler arbeten färdigställs samma termin som de påbörjas så att HST och HPR utfaller samma halvår, vilket var ovanligare förut. Vi ser en klar ökning i antalet betalande studenter. Antagningssiffror för hösten 16 tyder på att denna trend fortsätter. Tema jämställdhet Under första halvåret 16 har jämställdhetsarbetet på STH fortsatt enligt skolans Policy och handlingsplan för jämställdhet, mångfald och lika villkor. STH kommer under hösten 16 att genomföra seminarium för lärare för att öka deras kunskaper om vilken betydelse JML har i undervisningen och i möten med studenter. Under hösten kommer även implementering av FFA- planen ske. 1

4 Resultaträkning med jämförelse H Skolan för teknik och hälsa (STH) Resultaträkning tkr Utfall tom: 166 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 16 Utf i % av budget Riktpunkt:,% Intäkter GRU-anslag ,3% 7 3,6% FOFU-anslag ,7% 3 91,% Bidrag fr externa finansiärer ,% 6 3,% Uppdrag fr externa finansiärer ,6% ,% Övriga intäkter ,9% 79 93,% Finansiella intäkter 1 3,% Summa: Intäkter ,% 191 7,% Kostnader Personalkostnader ,1% -11 3,3% Lokalkostnader ,% -9 11,9% Resor och traktamenten ,6% ,7% Utrustning exkl avskr ,9% - 3,% Konsulttjänster ,6% -9 7,1% Drift och övrigt ,% ,6% Gemensamma kostnader ,1% -3 71,9% Avskrivningar ,% -13,7% Finansiella kostnader ,% Summa: Kostnader ,7% ,1% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,% 9,% Transfereringar ,% - 9,% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för teknik och hälsa (STH)

5 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) H Skolan för teknik och hälsa (STH) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

6 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 7 7 Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter 1 Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 166 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året 1 6 HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året 16 1 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin HST Antal HPR, ackumulerat under året 16 1 HPR Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 1 6 Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Antal HST, ackumulerat under året Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 16 1 HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 166 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 166 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 1 6 Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 6 Antal HPR, ackumulerat över året 1 6 HPR

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 166 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 16 1 Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 1 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp

14 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 1 hp

15 Examina Antal utfärdade examina till och med period 166 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 1 6 Antal, ackumulerat under året

16 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknik och hälsa (STH) ²) Lärare 1 9 Professor Lektor Bitr lektor ¹) 1 Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ²) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 1 även forskarassistenter ²) avser fram till och med

17 Personal - utveckling könsfördelning senaste åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknik och hälsa (STH) ²) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 6 Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Utveckling kvinnor ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Utveckling män ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 7 Utveckling lärare kvinnor 3 Utveckling lärare män ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 1 även forskarassistenter ²) avser fram till och med

18 Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknik och hälsa (STH) Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% % % 6% 6% % % % % % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% % % 6% 6% % % % % % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor 6 Män 1 1 Män ¹) avser fram till och med

19 Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% % % 6% 6% % % % % % ¹) % ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män % Forskare % 6% % % % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) Kvinnor Män ¹) avser fram till och med

20 Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter Skola Utfall t.o.m. Juni 16 HA HB HC HD HE HF HG HH HI HK HL HM HN HO HP HS HZ Totalt Oförbrukade externa medel Myndighetskapital Myndighetskapital - utbildning Myndighetskapital - forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring - utbildning ets kapitalförändring - forskning Intäkter totalt varav interna intäkter varav Bidrag externa finansiärer Kostnader totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Antal årsarbetskrafter HA HC HE HF HG HK HL HM HN HO HP HS Totalt sarbetskrafter

21 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Utbytesstudent sarbetskrafter Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 19