Skolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning Tertial I, tema utbildningsprognos Halvår, tema jämställdhet Tertial II, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av året 24 och har temat genomströmning. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på genomströmning, som presenteras per programtyp inom hela KTH och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten årligen i april, avseende de senaste fyra åren. Den speglar ranking och de mätbara målen i KTH:s utvecklingsplan. Innehåll Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser 4 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 6 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning Totalt HST och HPR, per typ av finansiering 2 Examina på grund- och avancerad nivå 4 Examina på forskarnivå 5 Personal - utveckling de senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 6 Ett antal poster ur ekonomisystemet, per avdelning 8 Genomströmning 2 Definitioner

3 ICT-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Resultatet för 24 uppgår till -4,6 mnkr jämfört med budgeten på -5,8 mnkr och 23 då resultatet också var -4,6 mnkr. Utbildningssidan gick +5,2 mnkr, vilket är 2,4 mnkr bättre än i budgeten och forskningen -9,8 mnkr, att jämföra med -3,3 mnkr i skolans budget. Intäkterna uppgår till 396,8 mnkr, vilket är 3,4 mnkr lägre än för 23, men 2,6 mnkr över budgeten. GRU-anslagen är något lägre gentemot budget, medan övriga intäktsslag har en positiv differens. Fofu-anslagen är i nivå med både budget och 23 års belopp. De totala intäkterna är i nivå med budget. De totala kostnaderna är på 4,4 mnkr, vilket är 4,4 mnkr lägre än 23, men,4 över budgeten. De större överdragen mot budget sker på kostnader för utrustning (-8, mnkr eller 23,4 %) varav merparten kommer från användande av labutrustning och utrangering av inventarier vid flytt till Electrum. Ett annat kostnadsslag som ligger över budget är kostnader för lokaler (-3,3 mnkr eller 6,2 %) vilket hänför sig till högre kostnader i samband med flytten. Avdelningen Elektroniksystem visar fortsatt på underskott. Ett kostnadsstopp under hösten har medfört en viss uppbromsning av den negativa resultatutvecklingen, men det blir ändå ett negativt utfall på -4,7 mnkr. Detta är bättre än budgeten med,4 mnkr. Den omorganisation och de under slutet av året beslutade besparingsåtgärderna inom ES beräknas få full effekt under 25 och beräknas få området i balans senast 26. Verksamhetens utfall Skolans totala HST-produktion för 24 har ökat med 6,5 % jämfört med 23. HST- produktionen för civilingenjörer, högskoleingenjörer och masterstudenter ökar, medan det sjunker något för kandidatstudenter. Ökningen sker trots att flera program har eller håller på att fasas ut: civilingenjör Mikroelektronik, kandidatprogram i Affärssystem samt flera masterprogram. Att produktion för kandidatprogrammet minskar beror på att det har fått ändrade behörighetskrav, ny rekryteringsbas och ges på engelska samt att skolan har valt att starta programmet med ett begränsat antal platser. Produktionen av studieavgiftsfinansierad utbildning är något bättre än väntat, den ökar med en tredjedel jämfört med 23. Det är främst EIT-studenter som står för ökningen. Skolan har prioriterat bort fort- och vidareutbildning och satsar i stället på uppdragsutbildning. Antal examina för civilingenjörer och högskoleingenjörer är i stort sett i fas för att uppfylla verksamhetsuppdraget för Uppdraget för antal masterexamina är redan uppfyllt. Genomströmning ICT har genomfört flera förändringar av civilingenjörsprogrammet inom Informationsteknik. Programmet har fått en ny flexiblare utbildningsplan, baskurs i matematik, en programsammanhållande kurs och ett bredare kursutbud för att uppfylla den nationella examensordningen. Förändringarna ger en förbättrad genomströmning och retention på programmet som syns upp till halvtid i programmet. Förhoppningen är att det skall synas på examensfrekvensen om ytterligare några år. Genomströmningen för högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik är ungefär som snittet på KTH. Genomströmningen är något sämre för Elektronik och datorteknik. Antal examinerade efter ett extra år är fortfarande lågt för båda programmen. ICT-skolan har börjat diskutera med STH-skolan hur programmen inom ämnesområdet kan omstruktureras.

4 Masterprogrammen har fortsatt god genomströmning, det kan dock ta flera år extra innan en del studenter tar examen. 2

5 Resultaträkning med jämförelse I Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Resultaträkning tkr Utfall tom: 242 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 24 Utf i % av budget Riktpunkt:,% Intäkter GRU-anslag ,2% ,2% FOFU-anslag ,7% 6 989,8% Bidrag fr externa finansiärer ,% ,% Uppdrag fr externa finansiärer ,9% 86 63,5% Övriga intäkter ,8% ,6% Finansiella intäkter ,4% 2 26,% Summa: Intäkter ,% 394 2,7% Kostnader Personalkostnader ,8% ,7% Lokalkostnader ,4% ,6% Resor och traktamenten 62 39,2% ,% Utrustning exkl avskr ,5% ,5% Konsulttjänster ,% ,2% Drift och övrigt ,9% ,8% Gemensamma kostnader ,3% ,4% Avskrivningar ,3% ,5% Finansiella kostnader ,3% Summa: Kostnader ,2% ,9% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,5% ,% Transfereringar ,5% ,% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT)

6 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) I Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

8 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 242 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Antal HST, ackumulerat under året Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

11 Antal HST, ackumulerat under året Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

12 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 242 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

13 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 242 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

14 Examina Antal utfärdade examina till och med period 242 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 2 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp

15 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 8 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 24 hp

16 Examina Antal utfärdade examina till och med period 242 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

17 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 24 även forskarassistenter 5

18 Ett antal poster Tkr IA IC ID IE IF IG II IJ IK Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter totalt inkl övriga

19 Ett antal poster Tkr IZ SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter totalt inkl övriga

20 Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 8

21 Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 9

22 Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 2

23 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden Examinationsgrad efter nominell studietid + år Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Medianen av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6, för nybörjarna på programmen. Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. Andel av nybörjarna som har den examen som respektive program syftar till, vid KTH, efter nominell studietid + år. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 5/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 2