Skolan för bioteknologi (BIO)

Transkript

1 Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-18

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår Denna rapport är en uppföljning av Tertial II 1 och har tema Nybörjare. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Nybörjare innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en avsnitt med fokus på nybörjare. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver detta vill vi också informera om att i de diagram som redovisar antal som understiger 5 reagerar systemet med att visa konstiga diagram. Vi har ändå valt att ta med dem då antalet stämmer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och målen i utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen Resultaträkning i tkr med jämförelser per 18 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 7 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 Totalt HST och HPR 9 Examina på grund- och avancerad nivå 1 Examina på forskarnivå 11 Personal - utveckling senaste fem åren 1 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 1 Tema Nybörjare 15 Definitioner

3 BIO-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall BIO-skolan visar för perioden januari-augusti 1 totala intäkter om 6, mkr (föreg. år 1,3, mkr) och en vinst om 5,3 mkr (föreg. år,5 mkr). Intäkterna ligger ca 6 mkr under budget men det gör även totala kostnaderna, vilket netto ger en vinst som följer budget väl. Utbildning visar intäkter om 13,6mkr för perioden, dvs ca 5% av skolans totala intäkter. Både intäkter och kostnader är stabila jämfört med tidigare år och följer 1 års budget väl. Forskning och forskarutbildning utgör den helt dominerande delen av BIO-skolans verksamhet. Både intäkter och kostnader följer 1 års budget väl. Intäkter Fofuanslag: Posten överstiger föreg. års siffror med 8,8 mkr. Under perioden har Nationella Infrastrukturmedel utbetalats till BIO-skolan/SciLifeLab med 3 mkr. Under samma period förra året rådde stor ovisshet kring medelsfördelningen mellan de deltagande universiteten KI, SU och Uppsala universitet och motsvarande utbetalning gjordes inte förrän i december 13. Ytterligare beslut avs. dessa medel väntas senare under 1. Under perioden har s.k. SRA-/SFO-medel avs. SciLifeLab utbetalats med 19, mkr. Med stor sannolikhet kommer en retroaktiv reglering av dessa medel ske senare under året till BIO-skolans nackdel. Viss reglering gentemot SCI- och CSC-skolorna har skett under perioden. Övriga intäkter om tot 1,6 mkr överstiger föreg. års siffror med 17, mkr. En stor del, 1 mkr, av periodens intäkter härrör sig till SciLifeLab och har rent bokföringstekniska orsaker. Posten matchas av motsvarande kostnader, där KTH betalar hela kostnaden för hyra och administration, men utfakturerar stora delar till KI, SU samt KTH-skolorna SCI och CSC. Bokförda intäkter härrör sig till stor del från reserverade intäkter, eftersom ingen hyresdebitering har skett. Motsvarande reservation gjordes inte augusti 13. Uppdragsforskningen/samverkansforskningen visar Övriga intäkter om 17,3 mkr under perioden. Detta omfattar till övervägande del fakturerade uppdrag inom SciLifeLabs nationella servicefunktion som andra svenska universitet utnyttjar. Fakturerade uppdrag är 15, mkr större än samma period föreg. år. Orsaken är förbättrade faktureringsrutiner jämfört med föreg. år då en stor del av faktureringen skedde sent under året. Personalkostnader har ökat med ca 16,5 %, vilket är i linje med budget. Lokalkostnader, en flytt till nya, avsevärt större lokaler på SciLifeLab under andra halvåret 13, har medfört ökade hyreskostnader, men matchas av ökade Övriga intäkter. Drift och övrigt har ökat jmf med föreg. år men matchas av ökade Övriga intäkter. Myndighetskapital: Ett stort myndighetskapital har byggts upp de senaste åren, till stor del på avdelningen för Proteomik och Nanobioteknologi. Planen är att detta huvudsakligen ska användas i samband med avveckling av Human Protein Atlas-projektet, där de externa medlen upphör under 15. Sent 13 utbetalades Nationella medel om ca 6 mkr avsedda för infrastruktursatsningar på SciLifeLab. Dessa intäktsfördes, medan avskrivnings-kostnaderna enligt plan drabbar skolan negativt under efterföljande år. Övrigt: From 1 jan 1 har BIO-skolans samtliga sex avdelningar bytt tvåställig beteckning, med följden att jämförelsesiffror från tidigare år, s 1-15, i de flesta fall inte är relevanta. Verksamhetens utfall BIO-skolans utfall följer väl upprättade planer och verksamhetsuppdrag för 1. Tema Nybörjare Det var 11 förstahandssökande till de 6 platserna på civilingenjörsprogrammet i bioteknik HT1, vilket är 8% fler jämfört med HT13 och visar på ett ökande söktryck. Skolan räknar dock med avhopp och gjorde ett överintag, vilket resulterade i 7 nybörjare den 15:e september. Programmet har liksom föregående år en jämn könsfördelning på studenterna och andelen registrerade kvinnor HT1 var 56%. 1

4 Resultaträkning med jämförelse B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr Utfall tom: 18 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 1 Utf i % av budget Riktpunkt: 66,7% Intäkter GRU-anslag ,6% ,8% FOFU-anslag ,9% ,8% Bidrag fr externa finansiärer ,7% ,5% Uppdrag fr externa finansiärer ,9% Övriga intäkter ,7% 66 6,9% Finansiella intäkter ,3% Summa: Intäkter ,% 65,% Kostnader Personalkostnader ,5% ,5% Lokalkostnader ,8% ,% Resor och traktamenten ,8% ,6% Utrustning exkl avskr ,8% ,8% Konsulttjänster ,% ,7% Drift och övrigt ,5% ,1% Gemensamma kostnader ,% ,1% Avskrivningar ,9% ,1% Finansiella kostnader ,7% Summa: Kostnader ,3% 39 65,% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,5% Transfereringar ,5% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu BIO

5 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

6 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 89 Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader 1 Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 18 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 18 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 3 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

10 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 18 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året 3 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

11 Examina Antal utfärdade examina till och med period 18 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 1 hp Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

12 Examina Antal utfärdade examina till och med period 18 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

13 Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Antal årsarbetskrafter *) Lärare Professor Lektor Biträdande lektor Forskarassistent 1 1 Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med 16 11

14 Ett antal poster Tkr BA BB BC BD BE BF BG BI Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter siffror från 1 avser

15 Ett antal poster Tkr BJ BL BM BP BT SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital 11 - Utbildning Myndighetskapital 11 - Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring 11 - Utbildning ets kapitalförändring 11 - Forskning Intäkter Totalt varav 11 Interna intäkter varav 11 Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav 11 Personalkostnader varav 11 Lokalkostnader varav 11 Täckningsbidrag TBK 1 till central KTH-nivå 13 1 Transfereringar 11 Utbetalningar sarbetskrafter 11 siffror från 1 avser

16 Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per 15:e september (HT) eller 1:a februari (VT) Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% % 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Masterutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% % 1% % Masterutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor 1

17 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Antagna Alla som är antagna till början av program på höstterminen, enligt Ladok. I de diagram som visar antagna till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. (Observera att antal antagna inte är absolut jämförbart med nybörjare per den 15 september, eftersom det kan ha tillkommit antagna efter 15 september.) Examen Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Forskare och forskningsingenjörer Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Alla, även obehöriga och sent inkomna, som inför höstterminen sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA. De antagningsomgångar som gäller EIT (ICT Labs och InnoEnergy) har dock exkluderats. I de diagram som visar förstahandssökande till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Helårsprestationer (HPR) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program per den 15 september Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Studieuppehåll Utbytesstudent Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna till och terminsregistrerade på termin 1, på höstterminen, som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott. I de diagram som visar nybörjare på masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Definitivt avbrott i påbörjade studier; här avses programstudier. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 15