Skolan för teknik och hälsa (STH)

Transkript

1 Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-18

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår Denna rapport är en uppföljning av Tertial II 1 och har tema Nybörjare. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Nybörjare innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en avsnitt med fokus på nybörjare. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver detta vill vi också informera om att i de diagram som redovisar antal som understiger 5 reagerar systemet med att visa konstiga diagram. Vi har ändå valt att ta med dem då antalet stämmer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och målen i utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen Resultaträkning i tkr med jämförelser per 18 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 och för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 och för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 1 Totalt och 11 Examina på grund- och avancerad nivå 13 Examina på forskarnivå 1 Personal - utveckling senaste fem åren 15 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 17 Tema Nybörjare 19 Definitioner

3 STH-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet för STH-skolan ligger på -7,7 mkr, vilket är lägre än utfallet för motsvarande period föregående år (-3,3 mkr), samt betydligt sämre än den reviderade budgeten för 1. Både intäkterna och kostnaderna är lägre än reviderade budgeten och för motsvarande period föregående år. GRU-utfallet är något högre än budgeterat. Intäkterna och kostnaderna är lägre än både budgeten och för motsvarande period förra året. Men Gru anslaget är högre än både budgeten och för motsvarande period förra året. Kostnaderna för konsulttjänster är lägre än det budgeterade. Detta beror på att skolan har varit mer återhållsam och man har budgeterade ett för högt belopp. FOFU-utfallet är betydligt lägre än budgeterat. Intäkterna är lägre än både den reviderade budgeten och för motsvarande period förra året. Att intäkterna är lägre än budgeten beror dels på att man har budgeterat ett för högt belopp och dels på grund av att de tjänster som skulle tillsättas inte har blivit tillsatta i tid. Skolan räknar med att några av dessa tjänster kommer att tillsattas under året. Kostnaderna är lägre än budgeten men högre än för motsvarande period förra året. Som vi skrev i våra kommentarer till delårsrapporten är obalanserna mellan olika forskningsenheter väldigt stora att komma till rätta med detta har skolan nu under hösten satt igång ett åtgärdsprogram för de enheterna som har stora underskott. Verksamhetens utfall För de flesta av utbildningarna är utfallet, både vad gäller och, väldigt likt det för föregående år. Några saker som kan vara värda att notera är: Antalet utbytesstudenter har sjunkit både för inkommande och utresande. Skolan jobbar på att höja denna siffra genom fler riktade utbytesavtal och fler aktiviteter under KTH:s vecka om globala studier. Vad gäller de utresande kan årets siffra också bero på att föra årets åk-stdudenter på civilingenjörsprogrammet var mycket högpresterande och alltså hade möjlighet att få platser på de mest attraktiva avtalen, vilket förstås ökade benägenheten att åka. Antalet betalande studenter på skolan kommer med största sannolikhet att sjunka detta och kommande år då programmen i ljusdesign flyttas över till ABE-skolan. Dessa program har lockat en relativt stor andel betalande studenter då den typen av utbildning är mycket ovanlig, och programmen har gott rykte globalt sett. Skolan utfärdade 13 sina första civilingenjörsexamina. Då majoriteten av studenterna gör sina examensarbeten under våren kommer de flesta examina att utfärdas under andra halvåret. Av studenterna som nu läser sista året har en större mängd än året innan valt att läsa masterdelen av utbildningen på en annan skola, vilket bör leda till att antalet civilingenjörsexamina blir i sort sett samma som förra året medan antalet masterexamina sjunker. skurs 3 på civilingenjörsprogrammet har innevarande år haft färre studenter än tidigare år pga fler avhopp, vilket också syns i ett minskat antal kandidatexamina. Tema Nybörjare Antagningssiffrorna är i princip samma som förra året. Det bör noteras att master-, och magisterprogrammen i ljusdesign ligger vilande inför överföring till ABE-skolan och inte antagit några studenter HT15, därav de sjunkande antagningstalen för magister-, och masterprogram. Masterprogrammet i Medical Engineering har även detta år lyckats locka betalande studenter (varav en med tuition free waver). Söktrycket på civilingenjörsprogrammet medicinsk teknik har sjunkit något, liksom andelen kvinnliga nybörjare på programmet (dock från en mycket hög nivå tidigare år). Detta kan möjligen vara en försenad effekt av att det nu finns motsvarande program på två andra universitet i Sverige. För att minska antalet tidiga avhopp har kursordningen för matematikkurserna termin 1 på civilingenjörsprogrammet ändrats detta läsår (ett försök som även görs på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid EES-skolan). Detta ska följas upp efter jul. Vad gäller högskoleingenjörsprogrammen i Datateknik och Elektroteknik är siffrorna väldigt lika de från förra året. Andelen kvinnliga nybörjare är fortsatt mycket låg och åtgärder för att öka andelen diskuteras, bl. a i samråd med CSC-, och ICT-skolorna. Söktrycket på programmen har dock ökat kraftigt i år, viket vi hoppas ska återspeglas i genomströmningsgraden under de kommande åren. De behörighetsgivande utbildningarna fortsätter att locka en stor mängd studenter, men med något sämre prestationsgrad än övriga program. 1

4 Resultaträkning med jämförelse H Skolan för teknik och hälsa (STH) Resultaträkning tkr Utfall tom: 18 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 1 Utf i % av budget Riktpunkt:,7% Intäkter GRU-anslag ,8% ,9% FOFU-anslag ,% 3 1 5,9% Bidrag fr externa finansiärer ,9% ,5% Uppdrag fr externa finansiärer 18 99,3% ,3% Övriga intäkter ,1% ,3% Finansiella intäkter 1,1% Summa: Intäkter ,3% ,% Kostnader Personalkostnader ,7% 11 3,8% Lokalkostnader ,3% 71 7,8% Resor och traktamenten ,9% ,5% Utrustning exkl avskr ,3% ,5% Konsulttjänster ,% ,9% Drift och övrigt ,% ,% Gemensamma kostnader ,% Avskrivningar ,3% ,% Finansiella kostnader ,9% Summa: Kostnader ,1% 19 88,9% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar 31 51,% ,% Transfereringar 31 51,% ,% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu STH

5 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) H Skolan för teknik och hälsa (STH) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

6 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 1 3 Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 18 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året

8 Antal, ackumulerat under året Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Masterutbildning Antal, ackumulerat under året

9 Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året

10 Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året

11 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 18 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 3 1 Masterprogram Antal, ackumulerat över året Antal, ackumulerat över året Övriga Antal, ackumulerat över året

12 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 18 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 1 8 Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat över året 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning 8 Antal, ackumulerat över året

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 18 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 1 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen hp

14 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

15 Examina Antal utfärdade examina till och med period 18 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

16 Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Antal årsarbetskrafter *) Lärare Professor Lektor Biträdande lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med 1 1

17 Ett antal poster Tkr HA HB HC HD HE HF HG HH HI Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter siffror från 1 avser

18 Ett antal poster Tkr HK HL HM HN HO HP HS SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital 11 - Utbildning Myndighetskapital 11 - Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring 11 - Utbildning ets kapitalförändring 11 - Forskning Intäkter Totalt varav 11 Interna intäkter varav 11 Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav 11 Personalkostnader varav 11 Lokalkostnader varav 11 Täckningsbidrag TBK 1 till central KTH-nivå 13 1 Transfereringar 11 Utbetalningar sarbetskrafter 11 siffror från 1 avser

19 Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per 15:e september (HT) eller 1:a februari (VT) Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% % 5% % 3% % 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Högskoleingenjörsutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Högskoleingenjörsutbildning, HT Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% % 5% % 3% % 1% % Nybörjare Män Kvinnor 17

20 Antal personer 1 8 Masterutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% % 5% % 3% % 1% % Masterutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Magisterutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% % 5% % 3% % 1% % Magisterutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% % 5% % 3% % 1% % Nybörjare Män Kvinnor 18

21 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Antagna Alla som är antagna till början av program på höstterminen, enligt Ladok. I de diagram som visar antagna till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. (Observera att antal antagna inte är absolut jämförbart med nybörjare per den 15 september, eftersom det kan ha tillkommit antagna efter 15 september.) Examen Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Forskare och forskningsingenjörer Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Alla, även obehöriga och sent inkomna, som inför höstterminen sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA. De antagningsomgångar som gäller EIT (ICT Labs och InnoEnergy) har dock exkluderats. I de diagram som visar förstahandssökande till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Helårsprestationer () Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med. Helårsstudenter () Lärare Nybörjare på program per den 15 september Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Studieuppehåll Utbytesstudent Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna till och terminsregistrerade på termin 1, på höstterminen, som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott. I de diagram som visar nybörjare på masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Definitivt avbrott i påbörjade studier; här avses programstudier. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 19