Skolan för bioteknologi (BIO)

Transkript

1 Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: -

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning Tertial I, tema utbildningsprognos Halvår, tema jämställdhet Tertial II, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av året och har temat genomströmning. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på genomströmning, som presenteras per programtyp inom hela KTH och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten årligen i april, avseende de senaste fyra åren. Den speglar ranking och de mätbara målen i KTH:s utvecklingsplan. Innehåll Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 6 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 8 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR, per typ av finansiering Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå Personal - utveckling de senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 3 Ett antal poster ur ekonomisystemet, per avdelning 5 Genomströmning 8 Definitioner

3 BIO-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall BIO-skolan visar för perioden januari-december totala intäkter om 3,8 mkr (budget mkr och föreg. år 3 mkr) och en vinst om,9 mkr (budget 8 mkr, föreg. år 7, mkr). Intäkterna är som förväntat mindre än föreg. år, men ligger ändå 8 % över budget. Utbildning visar intäkter om 9, mkr för perioden, dvs ca 5% av skolans totala intäkter. Både intäkter och kostnader är stabila jämfört med tidigare år och följer års budget väl. Slutliga GRUanslag överstiger budgeterade med ca,5 mkr vilket medför ett överskott under perioden. Forskning och forskarutbildning utgör den helt dominerande delen av BIO-skolans verksamhet. Intäkter Fofuanslag: Av dessa intäkter på tot 55 mkr utgörs 73 mkr av Nationella Infrastrukturmedel och sk SFO-medel till Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Beslut avs. SFO-medel som har tagits under året gällande finansiering av nya tjänster och instrumentinköp har till viss del inte lett till bokförda kostnader under, eftersom både rekrytering och upphandling är processer som tar lång tid. Övriga intäkter om tot 85,6 mkr överstiger budget med 9 %. Dessa härrör sig till övervägande del från SciLifeLab. Uppdragsforskningen/samverkansforskningen visar Övriga intäkter om ca 9 mkr inom SciLifeLabs nationella servicefunktion som andra svenska universitet utnyttjar. Dessa fakturerade uppdrag är ca 9 mkr större än samma period föreg. år och den ökar stadigt. Verksamheten innebär motsvarande ökning av driftskostnader och påverkar inte resultatet nämnvärt. Denna verksamhet har sent under året omklassificerats från verksamhet till verksamhet 3, dvs forskning. Verksamhet har trots denna omklassificering ökat jmf m föreg. år, främst pga att det har tillkommit en ny grupp, Clinical Genomics, som under året startat upp ny uppdragsforskning gentemot kliniska verksamheter vilken klassificeras inom verksamhet. En stor del, ca 5 mkr, av periodens intäkter har rent bokföringstekniska orsaker. Posten matchas av motsvarande kostnader, där KTH betalar hela kostnaden för hyra och administration, men utfakturerar stora delar till KI, SU samt KTH-skolorna SCI och CSC. Personalkostnader har ökat med ca 5 % jmf med föreg. år, vilket är i linje med budget. Lokalkostnader; en flytt till nya, avsevärt större lokaler på SciLifeLab under andra halvåret 3 har medfört en ökning av hyreskostnader om 8 % jmf med föreg. år, men detta matchas av ökade Övriga intäkter. Avskrivningar; sent 3 utbetalades Nationella medel om ca 6 mkr avsedda för infrastruktursatsningar på SciLifeLab. Dessa intäktsfördes, medan avskrivningskostnaderna enligt plan drabbar skolan negativt under efterföljande år. Under visas detta framför allt på Avdelningen för Genteknologi som visar ett stort underskott, ca -5,6 mkr, vilket främst härrör sig från avskrivningsprojekt. Myndighetskapital: Ett stort myndighetskapital har byggts upp de senaste åren, till stor del på avdelningen för Proteomik och Nanobioteknologi. Planen är att detta huvudsakligen ska användas i samband med avveckling av Human Protein Atlas-projektet, där de externa medlen upphör under 5.

4 Samtliga avdelningar inom BIO-skolan har ett positivt myndighetskapital. Samtliga avdelningar (med undantag för Avd. Genteknologi, se ovan) visar dessutom positivt resultat med stabilt växande verksamhet, intäkter och medföljande kostnader. Verksamhetens utfall BIO-skolans utfall följer väl upprättade planer och verksamhetsuppdrag för. Skolan har under året haft ett stort fokus på att hantera uppbyggnaden av den nationella infrastrukturen och övrig verksamhet vid SciLifeLab. Det stora Human Protein Atlas-projektet går mot sitt slut och presenterade i november en sammanfattning av de resultat som genererats under projektperioden. De externa medlen från KAW upphör under 5, men ett stort myndighetskapital finns upparbetat och man strävar efter att under en övergångsperiod fortsätta projektet i minskad skala. Genomströmning Skolan har arbetat aktivt med modifiering av utbildningen och ett reviderat civilingenjörsprogram i bioteknik startade HT. Programmet har flera förändringar jämfört med tidigare program, vilka förhoppningsvis kan leda till en bättre genomströmning. Progressionen är tydligare och bioteknikrelaterade kurser ligger jämnt fördelade över årskurserna. Det nya programmet ger även utrymme för fler valfria kurser både i årskurs och årskurs 3, och SI (Supplemental instruction) för studenter i årskurs har införts. Riktade rekryteringsinsatser genomfördes mot gymnasieskolor i Stockholmsområdet under vintern 3/ och det modifierade programmet lockade 8 % fler förstahandssökande jämfört med HT3.

5 Resultaträkning med jämförelse B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr Utfall tom: Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: Utf i % av budget Riktpunkt:,% Intäkter GRU-anslag ,% 9 99,% FOFU-anslag ,% 575,8% Bidrag fr externa finansiärer ,% ,6% Uppdrag fr externa finansiärer ,% Övriga intäkter ,% 66 9,% Finansiella intäkter 76 63,5% Summa: Intäkter ,5% 7,9% Kostnader Personalkostnader ,% ,8% Lokalkostnader ,7% ,9% Resor och traktamenten ,3% ,% Utrustning exkl avskr ,% ,% Konsulttjänster ,% ,5% Drift och övrigt ,9% ,5% Gemensamma kostnader ,8% 37,9% Avskrivningar 3 5 8,% 8 8 9,% Finansiella kostnader ,7% Summa: Kostnader ,3% 39,8% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,% Transfereringar ,% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för bioteknologi (BIO)

6 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer 559 Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar 86 3 Transfereringar 86 3 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

8 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året 8 6 HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR 3 3 6

9 Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 6 8 Antal HPR, ackumulerat under året HPR 3 3 7

10 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 3 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 HPR 3 3 8

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 6 8 Antal HPR, ackumulerat under året HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat över året 3 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 HPR 3 3 9

12 Examina Antal utfärdade examina till och med period Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen hp Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 8 hp 6 8 3

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

14 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) 3 Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m även forskarassistenter

15 Ett antal poster Tkr BA BB BC BD BE BF BG BI Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar 67 Utbetalningar sarbetskrafter totalt 8 6 inkl övriga

16 Ett antal poster Tkr BJ BL BM BP BT SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter totalt 86 inkl övriga

17 Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 5

18 Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 6

19 Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Andel,9,8,7,6,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 7

20 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden Examinationsgrad efter nominell studietid + år Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Medianen av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6, för nybörjarna på programmen. Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. Andel av nybörjarna som har den examen som respektive program syftar till, vid KTH, efter nominell studietid + år. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 5/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 8