Skolan för bioteknologi (BIO)

Transkript

1 Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten tema GENOMSTRÖMNING - helår tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET - halvår tema NYBÖRJARE Tertial II Denna rapport är en uppföljning av årsredovisningen 23 och har tema Genomströmning. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Genomströmning innebär att vid sidan av övergripande uppföljning av året 23 finns också ett avsnitt med fokus på genomströmning i rapporten. I denna rapport presenteras genomströmning totalt för KTH per programtyp och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april avseende perioden Den presenteras en gång om året och speglar ranking och de övergripande målen i utvecklingsplanen för KTH. Innehållsförteckning Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 7 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 Totalt HST och HPR per typ av finansiering 9 Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 2 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 4 Genomströmning 7 Definitioner

3 BIO- Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall BIO-skolan visar för 23 totala intäkter om 434 mkr (föreg år 334 mkr) och en vinst om 7,2 mkr (föreg år 27,7 mkr). Forskning och forskarutbildning utgör den helt dominerande delen av BIO-skolans verksamhet. Forskningen visar intäkter om 45 mkr medan Utbildning 8 mkr, dvs ca 4% av tot intäkter. Samtliga BIO-skolans avdelningar visar en vinst. Den främsta orsaken till ökning av såväl omsättning som vinst finner vi på Science for Life Laboratory (SciLifeLab). SciLifeLabs verksamhet har under året etablerats ytterligare i och med den nu inledda fasen där SciLifeLab utgör ett nationellt resurscenter. Verksamheten expanderar fortfarande. Intäkter Fofuanslag: Nationella medel, beslutade av regeringen i mars 23, utbetalades till Bioskolan o SciLifeLab i dec 23 med 72 mkr. Ovisshet kring medelsfördelningen mellan de deltagande universiteten KI, SU och Uppsala Universitet har medfört fördröjningar av investeringar, anställningar och övriga aktiviteter och därmed i högsta grad bidragit till 23 års stora överskott. Av de sent utbetalda medlen avser ca 46 mkr framtida infrastruktursatsningar på SciLifeLab. Dessa intäkter bygger på myndighetskapitalet 23 ytterligare, medan avskrivningskostnaderna enligt plan till största delen kommer att drabba skolan negativt under efterföljande år. Övriga intäkter: En del av omsättningsökningen för SciLifeLab har rent bokföringstekniska orsaker. Posten Övriga intäkter innehåller 48 mkr som matchas av motsvarande kostnader, där KTH betalar hela kostnaden för hyra och administration, men utdebiterar 2/3 till KI och SU. I denna post ingår också ca 2 mkr avs försålda tjänster inom uppdragsverksamheten inom SciLifeLab nationella servicefunktion som andra svenska universitet utnyttjar. Dessa stora Övriga intäkter matchas av väsentligt ökade Administrativa och Lokalkostnader på SciLifeLab. Fina och ändamålsenliga lokaler har iordningsställts under året, men medför kraftigt ökade hyreskostnader. Personalkostnader har ökat med 3 %, men understiger trots detta budget. Orsaken är främst att nyanställningar har fördröjts eftersom strategiska beslut inte funnits på plats förrän sent på året. Myndighetskapital: Ett stort myndighetskapital har byggts upp de senaste åren, till stor del på avdelningen för Proteomik och Nanobioteknologi. Planen är att detta huvudsakligen ska användas i samband med avveckling av Human Protein Atlas-projektet, där de externa medlen upphör under 25. Många tillsvidareanställda forskare och forskningsingenjörer verkar där idag. Vi eftersträvar att Human Protein Atlas-projektet inte får ett tvärt slut, utan kan fortsätta i minskad skala fram till Verksamhetens utfall Verksamhetens utfall följer till allra största delen de planer och verksamhetsuppdrag som finns uppställda, med stort fokus på att hantera den snabba expansionen av SciLifeLab, för vilket BIO-skolan fick uppdraget som huvudman i den nationella fas som inleddes i och med regeringsbeslut i april 23. Tema Genomströmning På civilingenjörsprogrammet försöker vi dimensionera antalet antagna studenter så att det i åk 2 motsvarar planeringstalet 6 studenter. Vi har medvetet minskat antalet antagna studenter 22 och 23 för att dra ner antalet nybörjare jämfört med 2 och 2. Antalet nybörjare 23 har nått en kritiskt låg nivå och till 24 skulle antalet antagna behöva höjas något. Höjningen måste balanseras mot förväntat antal sökande i första hand för att hålla upp betyg- och motivationsnivå. På master-programmen är antalet avgiftsfria nybörjare enligt planering (5 st) men antalet avgiftsskyldiga fortsatt lågt (3 st). Där behöver vi lära oss mer om hur vi som skola kan delta i marknadsföring men också se över behörighetskraven, då dessa uppfylls av en förhållandevis liten andel av sökande i första hand. BIO-skolan har under 23 arbetat med flera åtgärder som syftar till att på sikt förbättra genomströmningen på civilingenjörsprogrammet i bioteknologi. En större förändring av programmet har genomförts, där progressionen är tydligare och bioteknikrelaterade kurser ligger jämnt fördelade över tid. Skolan har även arbetat med att förbättra mottagningen av studenter och flera nya aktiviteter har introducerats under årskurs, med syfte att minska avhoppen mellan årskurs och 2, där erfarenhetsmässigt stora avhopp av studenter infaller.

4 Resultaträkning med jämförelse Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr Utfall år: 23 tom period: 232 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 23 Utf i % av budget Riktpunkt:, % Intäkter Gruanslag ,2 8 93,7 Fofuanslag , ,3 Bidrag fr externa finansiärer , , Uppdrag fr externa finansiärer , ,7 Övriga intäkter ,4 7 69, Finansiella intäkter , , Summa: Intäkter , ,6 Kostnader Personalkostnader , ,4 Lokalkostnader , ,5 Resor och traktamenten , ,7 Utrustning exkl avskr , ,4 Konsulttjänster , ,2 Drift och övrigt , ,3 Gemensamma kostnader , ,2 Avskrivningar ,7 49,6 Finansiella kostnader ,5 Summa: Kostnader , ,3 Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag ,4 Transf/lämnade bidrag ,4 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Årets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn BIO

5 Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer 559 Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

6 Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

7 5

8 6

9 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 232 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST J F M A M J J A S O N D Månad Antal HPR, ackumulerat över året HPR J F M A M J J A S O N D Månad År År

10 8

11 9

12

13 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) Lärare Professor Lektor Bitr lektor Forskarassistent 4 4 Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal

14 Ett antal poster Tkr År BA BB BC BD BE BF BG BI BJ BM Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning Årets kapitalförändring Årets kapitalförändring Utbildning Årets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar Årsarbetskrafter

15 Ett antal poster Tkr År Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital 2 - Utbildning Myndighetskapital 2 - Forskning Årets kapitalförändring Årets kapitalförändring 2 - Utbildning Årets kapitalförändring 2 - Forskning Intäkter Totalt varav 2 Interna intäkter varav 2 Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav 2 Personalkostnader varav 2 Lokalkostnader varav 2 Täckningsbidrag TBK 2 till central KTH-nivå Transfereringar 2 Utbetalningar Årsarbetskrafter BP BT SUMMA

16 Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 4

17 Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 5

18 Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 6

19 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagna Forskare och forskningsingenjörer Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Alla som vid 5/9 respektive /2 är antagna till början av program, enligt Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Genomströmning efter år Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Genomströmning efter år är median av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6 för nybörjare på program. Genomströmningefter halva studietiden Genomströmning efter nominell studietid + år Genomströmning efter halva studietiden är median av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal. Examinationsgrad är andel av nybörjarna som har den examen, som programmet syftar till, efter nominell studietid + år. (Indikator 3c i VIS-rapporten VG3 Genomströmningsindikatorer) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier 7