Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Period:

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår Denna rapport är en uppföljning av Tertial II 214 och har tema Nybörjare. Den är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Tema Nybörjare innebär att vid sidan av övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på nybörjare i rapporten. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och de övergripande målen i utvecklingsplanen för KTH. Innehållsförteckning 1 Rektors kommentarer till utfallet 2 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 3 Totalt och för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 4 Examina på grund- och avancerad nivå 6 Examina på forskarnivå 7 Personal - utveckling senaste fem åren per kategori 8 Nybörjare på program Bilagor 11 Bilaga 1: Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt per halvår 13 Bilaga 2: och för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 18 Bilaga 3: och för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 19 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet per skola samt antal årsarbetskrafter per skola 2 Bilaga 5: Definitioner

3 Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall I samband med delårsrapporten lämnade KTH en prognos om ett negativt resultat på 1 mnkr för 214. I samband med bokslutet tom augusti uppvisar KTH ett positivt resultat på 48 mnkr. Det återstår däremot att fördela medel inom satsningen på SciLifeLab till andra universitet, motsvarande 2 mnkr, som för närvarande ingår i KTH:s intäkter av anslag. Ett mer rättvisande resultat per sista augusti är därför 28 mnkr. Intäkter och kostnader har ökat jämfört med samma period föregående år. Utfallet för intäkter och kostnader ligger lågt mot budget, vilket beror på att budgeten är något högt prognosticerad. Verksamhetens utfall Utfallet för helårsstudenter och helårsprestationer ligger något högre än för samma period förra året. Anledningen är främst att KTH lagt om läsåret och från och med läsåret 213/214 är höstterminens examination förlagd till januari. 214 får anses som ett normalår, medan 213 inte kan göra det på grund av läsårsomläggningen (och därför hade ett betydligt lägre utfall för både för helårsstudenter och helårsprestationer, än det annars skulle haft). Mot slutet av året förväntas kurvan över antalet helårsstudenter respektive helårsprestationer plana ut något. Prognosen är att KTH kommer att ha ett utfall som är nära takbeloppet för 214. Antalet civilingenjörsexamina är högre än de senaste åren och i nivå med 21 då KTH senast utexaminerade över 1 civilingenjörer under ett år. Även antalet arkitektexamina och högskoleingenjörsexamina ligger på en hög nivå. Antalet masterexamina är lägre än förra året vilket troligtvis beror på att det stora antalet masterstuderande som KTH hade före avgiftsinförandet nu har tagit sin examen. Dessa studenter har ersatts av betydligt färre betalande masterstudenter. Samtidigt tar många av KTH:s civilingenjörsstudenter ut en masterexamen utöver sin civilingenjörsexamen. Civilingenjörsstudenterna tar också i hög utstäckning ut en kandidatexamen under utbildningens gång eller samtidigt som civilingenjörsexamen, vilket det ökade antalet kandidatexamina tydligt visar. Antalet doktorsexamina är fortsatt högt medan antalet licentiatexamina är färre än de senaste åren. En trolig anledning är att det 211 antogs förhållandevis få forskarstuderande. Tema nybörjare Antalet sökande till KTH:s utbildningar är stort. Antalet sökande till masterutbildningarna var fler än 213. Dock ansökte något färre till KTH:s civilingenjörs- och arkitektutbildningar än året innan. Det totala antalet nybörjare 214 är fler än 213. Till yrkesutbildningarna, lärarutbildning och teknisk basutbildning är ökningen marginell medan den för masterutbildningarna är större, omkring 16 fler. Andelen kvinnor bland nybörjarna ökade från 3 till 33 procent. Andelen kvinnor bland nybörjarna inom civilingenjörsutbildningen är 33 procent och inom högskoleingenjörsutbildningarna 24 procent. Variationerna mellan olika program är dock, som vanligt, stor. Antalet betalande studenter av nybörjarna inklusive de med stipendier har även detta år ökat och är nu cirka 38. Majoriteten av dessa återfinns inom masterutbildningarna. 1

4 Resultaträkning med jämförelse Externredovisning mnkr Utfall år: 214 tom period: Augusti Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 214 Utf i % av budget Riktpunkt: 66,7% Intäkter Intäkter av anslag ,4% ,6% Intäkter av avg. och andra ersättningar ,6% 42 57,9% Intäkter av bidrag ,1% ,% Finansiella intäkter ,% 11 54,9% Summa: Verksamhetens Intäkter ,3% ,2% Kostnader Kostnader för personal ,5% ,5% Kostnader för lokaler ,% ,7% Övriga driftskostnader ,4% ,% Finansiella kostnader ,9% 5 54,9% Avskrivningar och nedskrivningar ,2% ,8% Summa: Verksamhetens Kostnader ,8% ,9% Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Deläda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin av bidrag ,4% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag ,1% ,3% Övriga erh. medel för fin. av bidrag ,1% Lämnade bidrag ,3% ,8% Summa: Transfereringar 38 / / Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring

5 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2148 Skola: KTH Total Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året

6 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2148 Skola: KTH Total Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp

7 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp Högskoleexamen 12 hp Teknologie magisterexamen 24 hp Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

8 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2148 Skola: KTH Total Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

9 Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: KTH Total Antal årsarbetskrafter *) Lärare Professor Lektor Biträdande lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med

10 Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per den 15:e september (HT) Skola: KTH Total Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Högskoleingenjörsutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare Högskoleingenjörsutbildning, HT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Nybörjare Män Kvinnor 8

11 Antal personer Masterutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Masterutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Magisterutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Magisterutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Kandidatutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Kandidatutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor 9

12 Antal personer Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Högskoleutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Högskoleutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Ämneslärarutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Ämneslärarutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor 1

13 BILAGOR

14

15 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) Externredovisning mnkr Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 1 1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 1 1 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag Lämnade bidrag Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 1 1 ets kapitalförändring

16 Utbildning på grund och avancerad nivå Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader 1 1 Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag Lämnade bidrag Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 1 1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 1 1 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag Lämnade bidrag Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 1 1 ets kapitalförändring

17 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2148 Skola: KTH Total Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året

18 Antal, ackumulerat under året Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Masterutbildning Antal, ackumulerat under året

19 Antal, ackumulerat under året Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin Antal, ackumulerat under året

20 Antal, ackumulerat under året Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter Antal, ackumulerat under året

21 Antal, ackumulerat under året Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året

22 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2148 Skola: KTH Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året Masterprogram Antal, ackumulerat över året Antal, ackumulerat över året Övriga Antal, ackumulerat över året

23 Ett antal poster Tkr ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH SUMMA Skolor * Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter siffror från 214 avser * ) Summa Skolor är inte lika med summan av hela KTH. Summa hela KTH visar endast externredovisningen och i varje skolas siffra ingår även internredovisningen. Uppgiter för KTH-centralt är inte heller medtagna. 19

24 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Antagna Alla som är antagna till början av program på höstterminen, enligt Ladok. I de diagram som visar antagna till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. (Observera att antal antagna inte är absolut jämförbart med nybörjare per den 15 september, eftersom det kan ha tillkommit antagna efter 15 september.) Examen Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Forskare och forskningsingenjörer Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Alla, även obehöriga och sent inkomna, som inför höstterminen sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA. De antagningsomgångar som gäller EIT (ICT Labs och InnoEnergy) har dock exkluderats. I de diagram som visar förstahandssökande till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Helårsprestationer () Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Helårsstudenter () Lärare Nybörjare på program per den 15 september Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Studieuppehåll Utbytesstudent Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna till och terminsregistrerade på termin 1, på höstterminen, som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott. I de diagram som visar nybörjare på masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Definitivt avbrott i påbörjade studier; här avses programstudier. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 2