Skolan för teknik och hälsa (STH)

Transkript

1 Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-1

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 1 och har tema Jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Jämställdhet innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på jämställdhet i rapporten. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver detta vill vi också informera om att de diagram som visar mindre än 5 / får märkliga diagramskalor. Vi har ändå valt att ta med dem då antal och trender stämmer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och målen i utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen Resultaträkning i tkr med jämförelser per 1 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 och för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 och för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 1 Totalt och 11 Examina på grund- och avancerad nivå 13 Examina på forskarnivå 1 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter uppdelade på män/kvinnor 18 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning Definitioner

3 STH Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Forskningen totalt gör ett kraftigt underskott som behöver vändas till ett resultat i balans genom olika typer av åtgärder som planeras genomföras hösten 1. Obalanserna mellan olika forskningsenheter är väldigt stora, flertalet forskningsenheter presterar dock resultat i balans. Åtgärdsprogram tas fram för underskottssenheterna, åtgärderna kommer att samverkas i augusti varefter de vidtas med målet att forskningsenheterna ska kunna lägga budgetar i balans inför 15. FOFU anslagen och bidragen från externa finansiärer kommer öka från hösten 1 när flera fakultetstjänster blir bemannade. FOFU anslagen är lägre 1 jämfört med 13. STH behöver generellt snabba upp tiden mellan besked om beviljade anslag och fram till projektstart med rätt bemanning. Underskottet inom uppdragsforskningen är tillfälligt och beror på att Försvarsmakten inte kunnat leverera dokument så att STH kan fakturera för kvartal 1 och under 1. Fakturering för kvartal 1 och under 1 kommer ske i september 1. För Utbildningsverksamheten ökar såväl intäkterna som resultatet. Fasta intäkter () ökar på grund av något fler studenter på STH program. Rörliga intäkter () ökar på grund av dels att tentor i P från 13 gavs i januari månad 1 (tidigare gavs flertalet tentor i december månad för P), dels bibehållen prestationsgrad med ett ökat antal studenter. Administrationen är i balans med stödverksamheten. Lägre personalkostnader än budget beror i huvudsak på senare tillsättning av utbildningsadministratör samt en längre sjukskrivning. Administrationen har arbetat med att utveckla ekonomistyrningen, kostnadskontrollen är idag mycket god. Resultatet totalt för STH delår 1 är sammantaget ett underskott med 1,3 mkr (delår 13 överskott,1 mkr). Personalkostnaderna inom lönsamma verksamhetsenheter kommer öka från och med hösten 1, ökningarna är fullt finansierade. Lokalkostnaderna ökar jämfört med 13, dock kommer de plana ut något under resten av 1. Avskrivningarna ökar i takt med att utrustning till forskningsoch utbildningsverksamhet köps med medel från Jonassons Donation till KTH. Verksamhetens utfall Den nya professorn i teknisk vårdvetenskap har påbörjat sin tjänst under våren. En biträdande lektor tillträdde vid årsskiftet och rekryteringsprocessen för att ytterligare en är i slutfasen. Detsamma gäller tillsättning av professuren i medicinsk bildbehandling och visualisering. En professur i vårdlogistik kommer inom kort att behandlas i tjänsteförslagsnämnden. Denna förstärkning av fakulteten kommer bl. a. att leda till ett ökat inflöde av externa forskningsmedel. Under våren initierades ett arbete med att ta fram en transparent fördelningsmodell för fakultetsmedel som också ska tjäna som ett incitament för forskande och undervisande personal, att i större utsträckning kombinera dessa två verksamheter. Den ska också stimulera till fler ansökningar om externa medel och inkludera en prestationspott. Målsättningen är att modellen ska vara på plats inför 15. Tema jämställdhet, mångfald och likaberättigande Vid skolan finns en arbetsmiljögrupp som efter beslut under våren också ska bereda JML-frågor. Den har numera beteckningen arbetsmiljö- och JML-gruppen. En av utgångspunkterna är att utveckla skolans JML-arbete. Planering är igångsatt dels för att få igång ett projekt med målsättningen att ta fram en ny JML-plan, dels för att arrangera en workshop på JML-temat som riktar sig till chefer. De JML-relaterade resultat som kan utläsas från medarbetarundersökningen är en viktig grund för det fortsatta arbetet. 1

4 Resultaträkning med jämförelse H Skolan för teknik och hälsa (STH) Resultaträkning tkr Utfall tom: 1 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 1 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag ,% ,7% FOFU-anslag ,1% 3 1 9,% Bidrag fr externa finansiärer ,8% 9 3 3,9% Uppdrag fr externa finansiärer ,% 5 7 1,3% Övriga intäkter ,8% ,8% Finansiella intäkter ,1% Summa: Intäkter ,% ,1% Kostnader Personalkostnader ,5% 11 9,1% Lokalkostnader ,% 71 5,3% Resor och traktamenten ,1% 3 57,% Utrustning exkl avskr ,% ,1% Konsulttjänster ,8% ,7% Drift och övrigt ,1% ,8% Gemensamma kostnader ,% Avskrivningar ,3% ,9% Finansiella kostnader 1 3 7,% Summa: Kostnader ,1% ,8% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,% ,7% Transfereringar ,% ,7% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu STH

5 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) H Skolan för teknik och hälsa (STH) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Grundläggande högskoleutbildning Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 1 3 Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

6 Forskning/forskarutbildning Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 1 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året

8 Antal, ackumulerat under året Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Masterutbildning Antal, ackumulerat under året

9 Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året

10 Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året

11 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 1 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 3 1 Masterprogram Antal, ackumulerat över året Antal, ackumulerat över året Övriga Antal, ackumulerat över året

12 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 1 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 1 8 Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat över året 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning 8 Antal, ackumulerat över året

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 1 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 1 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen hp

14 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

15 Examina Antal utfärdade examina till och med period 1 Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

16 Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Antal årsarbetskrafter *) Lärare Professor Lektor Biträdande lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med 1 1

17 Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Antal årsarbetskrafter *) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare Professor Lektor Forskarassistent Biträdande lektor Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal Utveckling kvinnor 5 Utveckling män sarbetskrafter kvinnor sarbetskrafter män *) Lärare Forskare o for... Forskarstuder... Adm o bibl per... Teknisk perso *) Lärare Forskare o for... Forskarstuder... Adm o bibl per... Teknisk perso... 7 Utveckling lärare kvinnor Utveckling lärare män sarbetskrafter kvinnor *) Professor Lektor Biträdande lek... Forskarassist... Adjunkt och g... sarbetskrafter män *) Professor Lektor Biträdande lek... Forskarassist... Adjunkt och g... *) avser fram till och med 1 15

18 Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) 1% Professor exkl gäst- och adjungerade 1% Lektor exkl gäst- och adjungerade 1% 8% 8% % % % % % % % *) % *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män *) 7 1 *) 9 1% Biträdande lektor 1% Adjunkt 1% 8% 8% % % % % % % % *) % *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män *) 1 1 *) 1

19 1% Postdoktor 1% Doktorand m anst 1% 8% 8% % % % % % % % *) % *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män *) *) 9 11 Forskare 1% 8% % % % % *) Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män *) 1 *) avser fram till och med 1 17

20 Ett antal poster Tkr HA HB HC HD HE HF HG HH HI HK Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter siffror från 1 avser

21 Ett antal poster Tkr Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital 11 - Utbildning Myndighetskapital 11 - Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring 11 - Utbildning ets kapitalförändring 11 - Forskning Intäkter Totalt varav 11 Interna intäkter varav 11 Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav 11 Personalkostnader varav 11 Lokalkostnader varav 11 Täckningsbidrag TBK 1 till central KTH-nivå 13 1 Transfereringar 11 Utbetalningar sarbetskrafter 11 siffror från 1 avser HL HM HN HO HP HS HZ SUMMA

22 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal.