Skolan för teknik och hälsa (STH)

Transkript

1 Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: -

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning Tertial I, tema utbildningsprognos Halvår, tema jämställdhet Tertial II, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av året och har temat genomströmning. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på genomströmning, som presenteras per programtyp inom hela KTH och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten årligen i april, avseende de senaste fyra åren. Den speglar ranking och de mätbara målen i KTH:s utvecklingsplan. Innehåll Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning Totalt och, per typ av finansiering Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå 5 Personal - utveckling de senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter Ett antal poster ur ekonomisystemet, per avdelning 8 Genomströmning Definitioner

3 STH-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet för STH-skolan ligger på -,3 mkr, vilket är lägre än utfallet för motsvarande period föregående år (-, mkr) och det är också betydligt lägre än den reviderade budgeten. Både intäkterna och kostnaderna är något lägre än motsvarande period föregående år, 3,5 % respektive,3 %. Grundutbildning Grundutbildningsutfallet är lägre än budgeten, men bättre än motsvarande period föregående år. Intäkterna är i linje med budgeten men är högre än året innan. Detta beror bl a på att GRU-anslaget och de övriga intäkterna är högre i år än förra året. Kostnaderna ligger ungefär i linje med budgeten, men är lägre än motsvarande period föregående år. Större delen av denna minskning kan hänföras till personalkostnader och de gemensamma kostnaderna. Forskning Fofu-utfallet är betydligt sämre än både budgeten och resultatet för motsvarande period föregående år. Intäkterna minskar kraftigt jämfört med både budgeten och året innan. Kostnaderna är lägre än budgeten men högre än motsvarande period föregående år. Bland intäkterna ser vi att de externa bidragen är lägre än året innan och betydligt lägre än budgeten. Minskningen beror på att några stora externa projekt tog slut och betydligt lägre resultat än budgeten beror på att man har varit för optimistisk vid uppskattningen av de externa bidragen. Personalkostnaderna är något lägre än både budgeten och motsvarande period föregående år. Kostnaderna för konsulttjänster är högre än budgeten och året innan. För att få kontroll över dessa har skolan infört en striktare hållning när det gäller att anlita externa konsulter. Avskrivningarna ökar i takt med att det köps in utrustning med medel från Jonassondonationen till STH. Obalanserna mellan olika forskningsenheter på skolan är väldigt stora. För att komma till rätta med detta har skolan under hösten satt igång ett åtgärdsprogram för de enheterna som har stora underskott. Skolan räknar med att åtgärdsprogrammet kommer att få ett relativt litet genomslag på skolans ekonomi under 5, men att det får full effekt under. Verksamhetens utfall För de flesta av utbildningarna är utfallet, både vad gäller och, väldigt likt det för föregående år. Några saker som kan vara värda att notera är: Programmen i ljusdesign på magister- och masternivå har hösten inte antagit några studenter och vid nyåret 5 flyttats över till ABE-skolan, så siffrorna för masterutbildning är inte helt rättvisande. för högskoleingenjörsutbildning visar en viss uppgång, som förhoppningsvis kan relateras till de åtgärder som vidtagits och är under införande med bakgrund i programmens självutvärdering och UKÄ:s utvärdering. Trenden med att antalet inkommande utbytesstudenter minskar fortsätter tyvärr. Antalet internationella studenter på masterprogrammet är dock fortfarande högt, så vi arbetar på att skapa ett bra alumnregister för att marknadsföra oss via dem. Antalet avgiftsfinansierade studenter är lågt, men ökar.

4 Genomströmning Aktiviteter för ökad genomströmning beror i hög grad på programmens nivå: För de behörighetsgivande utbildningarna är det ofrånkomligt att en stor del av studenterna hoppar av då de inte har satt sig in i nivån av svårighet och tidsåtgång dessa studier kräver. För högskoleingenjörsprogrammen sker många avhopp den sista terminen då studenterna gjort sitt examensarbete och blivit erbjudna anställning. De slutför alltså inte utbildningen, men kan ändå arbeta som fullt fungerande ingenjörer. Möjliga åtgärder är ökade poängkrav för att få påbörja examensarbete och repetitionskurser, ev. på kvällstid, för att få studenterna att klara sina återstående tentamina. För civilingenjörsprogrammet sker många avhopp det första året, även bland studenterna som klarat sina poäng. Dessa avhopp sker ofta av mer personliga skäl som att de inte trivs i Stockholm eller på just det program de valt. Här krävs ökad information i samband med ansökning och upprop. Ett krav på personligt brev med motivation till programvalet i samband med ansökan vore önskvärt för att säkerställa att studenten satt sig in i vad det program hen valt verkligen innehåller.

5 Resultaträkning med jämförelse H Skolan för teknik och hälsa (STH) Resultaträkning tkr Utfall tom: Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: Utf i % av budget Riktpunkt:,% Intäkter GRU-anslag ,% ,% FOFU-anslag ,5% 3 99,8% Bidrag fr externa finansiärer ,% 9 3,% Uppdrag fr externa finansiärer ,5% ,% Övriga intäkter ,% ,7% Finansiella intäkter 7,5% Summa: Intäkter ,5% ,% Kostnader Personalkostnader 98 97,5% 97,% Lokalkostnader ,% 7,3% Resor och traktamenten ,% ,5% Utrustning exkl avskr ,5% 3 8,% Konsulttjänster ,% 78 7,8% Drift och övrigt ,% 8 7,5% Gemensamma kostnader ,5% Avskrivningar ,% ,% Finansiella kostnader 5 38,5% Summa: Kostnader ,7% ,5% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar 3 9 5,% 5 55,% Transfereringar 3 9 5,% 5 55,% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för teknik och hälsa (STH)

6 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) H Skolan för teknik och hälsa (STH) Resultaträkning (tkr) 3 3 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Utbildning på grund och avancerad nivå 3 3 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 3 Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter 8 9 Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå 3 3 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

8 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året 8 Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året

9 Antal, ackumulerat under året 5 3 Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året 5 3 Masterutbildning Antal, ackumulerat under året

10 Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året 8 8 Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året

11 Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter 8 Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året

12 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året Masterprogram Antal, ackumulerat över året Antal, ackumulerat över året 5 3 Övriga Antal, ackumulerat över året

13 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 8 Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning 8 Antal, ackumulerat över året 8 3 3

14 Examina Antal utfärdade examina till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 8 Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen hp 5 3 3

15 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 8 hp 8 3 3

16 Examina Antal utfärdade examina till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 5 3 Antal, ackumulerat under året

17 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknik och hälsa (STH) 3 Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) 3 3 Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande 8 Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m även forskarassistenter 5

18 Ett antal poster Tkr HA HB HC HE HF HG HK HL Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter totalt inkl övriga

19 Ett antal poster Tkr HM HN HP HS SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav 8 57 Lokalkostnader varav 9 8 Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar 933 Utbetalningar sarbetskrafter totalt 5 3 inkl övriga

20 Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 8

21 Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 9

22 Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Andel,9,8,7,,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3.

23 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden Examinationsgrad efter nominell studietid + år Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Nybörjare på program Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Medianen av summa högskolepoäng efter år dividerad med, för nybörjarna på programmen. Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. Andel av nybörjarna som har den examen som respektive program syftar till, vid KTH, efter nominell studietid + år. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 5/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter.