Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten tema GENOMSTRÖMNING - helår tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET - halvår tema NYBÖRJARE Tertial II Denna rapport är en uppföljning av årsredovisningen 23 och har tema Genomströmning. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Genomströmning innebär att vid sidan av övergripande uppföljning av året 23 finns också ett avsnitt med fokus på genomströmning i rapporten. I denna rapport presenteras genomströmning totalt för KTH per programtyp och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april avseende perioden Den presenteras en gång om året och speglar ranking och de övergripande målen i utvecklingsplanen för KTH. Innehållsförteckning Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 7 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 Totalt HST och HPR per typ av finansiering 9 Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 2 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 4 Genomströmning 7 Definitioner

3 ECE-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall ECE skolans resultat för verksamhetsåret 23 är minus 8,8 mnkr, 2,4 mnkr sämre än motsvarande tid föregående år med en budgetavvikelse som uppgår till 4,8 mnkr. Intäkterna uppgår till 98,9 mnkr, ca 2 procent (2,2 mnkr) lägre än budget och kostnaderna summerar till 7,7 mnkr 2,4 procent (2,5 mnkr) mer än budget. Budgeten för 23 var underbalanserad vad gäller lokalkostnader ca 4 mnkr, avvikelsen blev 3,2 mnkr. De övriga delar som nu avviker från budget är 2,2 mnkr i intäkter samt personalkostnader 3,4 mnkr. Intäktsavvikelsen är främst Educations verksamhet som inte når budgetmålet däremot har RCN mer intäkter än budget, delvis försenad fakturering från 22. Budgetöverdraget för personalkostnader är skolgemensam verksamhet.en annan bild av skolans resultat är att den personalutbildning som Högskolepedagogik utfört åt förvaltningen inte ersätts för den verkliga kostnaden. ECE skolan ersätts med en schablonberäknad intäkt. Konsekvensen har blivit att intäkterna reduceras 23 med 3 mnkr för 22 års kurser och för 23 är kostnaden 3 mnkr större än intäkten. Verksamhetens utfall Utbildning: ECE skolan tog vid halvårsskiftet över ansvaret för Programmet Civilingenjör och Lärare (CL) samt startade upp Programmet Tekniklärare (TL). Antagningen av nya studenter till CL var drygt 5 studenter vilket innebär ett visst överintag helt enligt plan. Tekniklärare är en helt ny utbildning och här speglas verkligen ett nationellt problem. KTH hade endast 5 förstahandssökande till utbildningen. Beslut togs att starta utbildningen som nu har 3 studenter. Ett intensivt arbete pågår för att marknadsföra och etablera utbildnings möjligheten i samhället. ECE skolans utbildning är till övervägande del kurser i språk och volymen tämligen liten räknat i HST och HPR. Ett utbildningskansli är under uppbyggnad för att ta hand om programmens administration och studievägledning. Forskning: Skolan har 23 doktorander inskrivna i doktorsprogrammet Teknikvetenskapligt lärande och kommunikation och 4 doktorander anställda som läser vid andra doktorsprogram. Under 23 tog två personer ut licentiatexamen. Under 24 räknar vi med att anställa 6 nya doktorander. Verksamheten har 3 gästprofessorer knutna till sig och antalet disputerade på skolan är betydligt flera 23 jämfört med 22. Forskningsgrenar som utvecklas är bland andra policystudier för ingenjörsutbildningen, e-lärande och teknikdidaktik. Biblioteket: KTHB har under året etablerat ett Akademiskt resurscentrum rent fysiskt i bokhallen. Aktiviteterna har varit många med lunchprogram inom akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering samt språkcafé med mera. Även enskild handledning av studenter inom olika områden har erbjudits och genomförts. Biblioteket genomförde en enkätundersökning kallad LibQual under VT23. Den skickades via mejl ut till ett slumpmässigt urval av studenter, personal och lärare/forskare. Vi fick ca 4 svar, vilket är procents svarsfrekvens. Enklast kan den sammanfattas med De gillar oss och de vill ha mer av oss! Mer läsplatser, mer öppet. LibQual är utformad av Association of Research Libraries och används av ett stort antal forskningsbibliotek över världen. Bl. a har LTH:s bibliotek använt sig av LibQual under ca års tid. Nu gjorde vi våra respektive undersökningar samtidigt och hade möjlighet att jämföra utfallen. Thomson/Reuters databas har satts upp och börjat användas för att ytterligare kunna utveckla bibliometriska tjänster. Tema genomströmning CL programmets genomströmning för antagningarna från hösten 25 till hösten 22. Avhoppen efter första året har minskat i de senaste antagningsomgångarna Ht och Ht 2. För de tidigare antagningarna är ca 65 procent av studenterna kvar i programmet efter halva studietiden, skiljer lite mellan respektive årskull. De två senaste antagningarna har dock fler studenter kvar efter första året så förhoppningen är att det gäller även efter halva tiden. Andelen examinerade studenter är låg och endast drygt 2 procent av antagna studenter har examinerats efter utsatt studietid.

4 Resultaträkning med jämförelse Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Resultaträkning tkr Utfall år: 23 tom period: 232 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 23 Utf i % av budget Riktpunkt:, % Intäkter Gruanslag , ,7 Fofuanslag ,8 9 4, Bidrag fr externa finansiärer , ,6 Uppdrag fr externa finansiärer , ,5 Övriga intäkter , ,4 Finansiella intäkter ,5 Summa: Intäkter ,3 5 97,8 Kostnader Personalkostnader , ,6 Lokalkostnader , ,4 Resor och traktamenten , ,9 Utrustning exkl avskr , ,4 Konsulttjänster , ,6 Drift och övrigt , ,2 Gemensamma kostnader , ,7 Avskrivningar , ,7 Finansiella kostnader , 3 4, Summa: Kostnader , ,4 Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag , Transf/lämnade bidrag , Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Årets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn ECE

5 Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) L Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Resultaträkning tkr Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

6 Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

7 5

8 6

9 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 232 Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST J F M A M J J A S O N D Månad Antal HPR, ackumulerat över året HPR J F M A M J J A S O N D Månad År År

10 8

11 9

12

13 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande (ECE) Lärare Professor Lektor Bitr lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande 2 Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal

14 Ett antal poster Tkr År LA LC LE LF LG LH LI LJ LN LP Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning Årets kapitalförändring Årets kapitalförändring Utbildning Årets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav 2 Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar 2 96 Årsarbetskrafter

15 Ett antal poster Tkr År Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital 2 - Utbildning Myndighetskapital 2 - Forskning Årets kapitalförändring Årets kapitalförändring 2 - Utbildning Årets kapitalförändring 2 - Forskning Intäkter Totalt varav 2 Interna intäkter varav 2 Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav 2 Personalkostnader varav 2 Lokalkostnader varav 2 Täckningsbidrag TBK 2 till central KTH-nivå Transfereringar 2 Utbetalningar Årsarbetskrafter LR LS LT LV SUMMA

16 Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 4

17 Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 5

18 Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 6

19 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagna Forskare och forskningsingenjörer Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Alla som vid 5/9 respektive /2 är antagna till början av program, enligt Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Genomströmning efter år Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Genomströmning efter år är median av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6 för nybörjare på program. Genomströmningefter halva studietiden Genomströmning efter nominell studietid + år Genomströmning efter halva studietiden är median av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal. Examinationsgrad är andel av nybörjarna som har den examen, som programmet syftar till, efter nominell studietid + år. (Indikator 3c i VIS-rapporten VG3 Genomströmningsindikatorer) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier 7