Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februari: Juni: Augusti: Oktober: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial, tema nybörjare Denna rapport innehåller en övergripande uppföljning av första halvåret 17 och har även ett tematiskt avsnitt om jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning med jämförelser Resultaträkning med jämförelse bakåt, per halvår HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 8 HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 9 HST och HPR för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 1 Examina på grundnivå och avancerad nivå 11 Examina på forskarnivå 1 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema jämställdhet 13 Personal, könsfördelning de senaste fem åren 1 Personal, könsfördelning lärare och forskare 1 Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt årsarbetskrafter, per avdelning 17 Definitioner

3 Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall BIO-skolan visar för perioden januari juni 17 totala intäkter om 1,1 mnkr (föregående år 189,7 mnkr, budget 7 mnkr) och en förlust om 9, mnkr (föregående års förlust 7,1 mnkr, budgeterad förlust 17 7,1 mnkr). BIO-skolan hade till och med 31/1 15 ansvaret för huvudmannaskapet för SciLifeLab. Den 1 januari 1 startades en ny enhet inom KTH:s centrala universitetsförvaltning som tagit över denna roll, dess personal och omfattande ekonomiska transaktioner. Huvudmannaskapet påverkar således inte längre BIO-skolans ekonomi. Kvar inom BIO-skolan är dock flera av SciLifeLabs faciliteter, till exempel den nationella servicefunktionen inom genomik, NGI. Utbildning visar intäkter om 1,1 mnkr för perioden, det vill säga cirka 5 % av BIO-skolans totala intäkter. Periodens resultat inom utbildningen är ett överskott om 1,9 mot ett budgeterad underskott om cirka,8 mnkr. Vår bedömning för helåret är dock att vi kommer att nå budgeterat underskott om 1,7 mnkr, eftersom kostnaderna, framför allt för lärare, är större under andra halvåret. Forskning och forskarutbildning utgör den helt dominerande delen av BIO-skolans verksamhet. Både fofuanslag och bidrag externa finansiärer ökar med 5 % jämfört med föregående år och överstiger budget väl. Övriga intäkter ökar med % jämfört med föregående år, huvudsakligen inom NGI och övriga nationella faciliteter på SciLifeLab. I samband med dessa fakturerade uppdrag krävs ökade kostnader för drift, för perioden, totalt ökande med 1 % jämfört med föregående år, däremot understigande budget. Personalkostnader ökar med 1 %, vilket är enligt budget. Även konsulttjänster ökar med 7 %, +3,3 mnkr. Myndighetskapitalsatsning: skolans största avdelning proteomik och nanobioteknologi har budgeterat en förlust för perioden om,7 mnkr, i enlighet med den satsning på ett nytt centrum inom bioproduktion som godkänts av rektor. Den aktuella satsningen visar en förlust om,1 mnkr, medan avdelningen totalt visar en förlust om 7,1 mnkr. Verksamhetens utfall BIO-skolans utfall följer väl upprättade planer och verksamhetsuppdrag för 17. ets nya riktade satsningar går bland annat till projektet Wellness profiling, på avdelningen för proteomik och nanobioteknologi, för att etablera nya teknologier för storskalig analys av protein och autoantikroppar i blodprover, infrastrukturstöd till programmeringsmetodik för superdatorer på avdelningen för teoretisk kemi och biologi samt miljöstöd till forskning inom medicinsk proteinteknologi på avdelningen för proteinteknologi. Vid avdelningen för industriell bioteknologi har fakultetsmedel använts till startbidrag för två nya fakultetstjänster: en professur i biokemisk teknologi, som tillsattes under 1, och ett biträdande lektorat i prokaryot industriell mikrobiologi, som är under tillsättande. Tema jämställdhet Skolans lärare utgörs av årsarbetskrafter ( personer) där andelen kvinnor är %. Enligt skolans strategiska fakultetsutvecklingsplan planeras endast ett fåtal nya rekryteringar, varför könsfördelningen inom skolans fakultet sannolikt kommer att vara ojämn under flera år framöver. Könsfördelningen är dessutom ojämn inom skolan och två av skolans nuvarande sex avdelningar saknar helt kvinnliga 1

4 lärare. Rekryteringsbasen för kvinnor är dock god inom ämnesområdet och av antagna till civilingenjörsprogrammet i bioteknik höstterminen 17 var 9 % kvinnor. Andelen anställda kvinnor på skolan är 59 % inom kategorin forskare. Av skolans forskarstuderande är totalt 5 % kvinnor.

5 Resultaträkning med jämförelse B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr Utfall tom: 17 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 17 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag ,3% ,7% FOFU-anslag ,% ,% Bidrag fr externa finansiärer ,5% ,5% Uppdrag fr externa finansiärer ,% ,3% Övriga intäkter ,% 8 5 5,% Finansiella intäkter ,8% Summa: Intäkter ,8% 1 3 5,7% Kostnader Personalkostnader ,% ,3% Lokalkostnader ,% ,% Resor och traktamenten ,5% ,9% Utrustning exkl avskr ,5% ,% Konsulttjänster ,% ,3% Drift och övrigt ,% ,1% Gemensamma kostnader ,% ,7% Avskrivningar ,% -8 1,5% Finansiella kostnader ,7% Summa: Kostnader ,5% ,% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,% Transfereringar ,% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för bioteknologi (BIO)

6 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 7 7 Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader -1 Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

8 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 17 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 17 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 17 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Examina Antal utfärdade examina till och med period 17 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 1 hp Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 17 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

14 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) ²) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ²) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 1 även forskarassistenter ²) avser fram till och med 17-1

15 Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) ²) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Utveckling kvinnor 8 Utveckling män ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Utveckling lärare kvinnor Utveckling lärare män ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 1 även forskarassistenter ²) avser fram till och med 17-13

16 Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% 8% 8% % % % % % % % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor 3 Män Män Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% 8% 8% % % % % % % % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män 7 Män ¹) avser fram till och med 17-1

17 Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% 8% 8% % % % % % % % ¹) % ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män % Forskare 8% % % % % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) Kvinnor Män ¹) avser fram till och med 17-15

18 Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter Skola Utfall t.o.m. Juni 17 BA BB BC BD BE BF BG BI BJ BL BM BP BT Totalt Oförbrukade externa medel Myndighetskapital Myndighetskapital - utbildning Myndighetskapital - forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring - utbildning ets kapitalförändring - forskning Intäkter totalt varav interna intäkter varav Bidrag externa finansiärer Kostnader totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Antal årsarbetskrafter BA BB BC BD BE BF BG BI BJ BL BM BP BT Totalt sarbetskrafter

19 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 17