Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: -

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning Tertial I, tema utbildningsprognos Halvår, tema jämställdhet Tertial II, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av året och har temat genomströmning. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på genomströmning, som presenteras per programtyp inom hela KTH och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten årligen i april, avseende de senaste fyra åren. Den speglar ranking och de mätbara målen i KTH:s utvecklingsplan. Innehåll Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 6 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning Totalt HST och HPR, per typ av finansiering Examina på grund- och avancerad nivå 3 Examina på forskarnivå Personal - utveckling de senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 5 Ett antal poster ur ekonomisystemet, per avdelning 7 Genomströmning Definitioner

3 ECE-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall ECE skolans resultat för verksamhetsåret är minus, mnkr,,6 mnkr sämre än motsvarande tid föregående år med en budgetavvikelse som uppgår till mnkr. Intäkterna uppgår till 9,5 mnkr,, procent ( mnkr) lägre än budget och kostnaderna summerar till 3,9 mnkr vilket motsvarar budget. Budgeten för var underbalanserad vad gäller högskolepedagogik och språk, tillsammans 7,3 mnkr. Avvikelsen till budget utgörs till största delen av Pro Education där intäkterna inte når upp till budget vilket medför ett underskott om 7,8 mnkr. Inför gjordes en genomlysning av verksamheten och ett besparingsprogram togs fram. Totalt har kostnadsbudgeten hållits dock inte intäktssidan. Resultatet är lite olika mellan enheterna. Några enheter utöver Pro Education har gett ett negativt resultat utöver budget vilka är mediaförsörjning, studiemiljöer och mötesplatser samt mediaproduktion. Dessutom har ett Gru-anslag tillhörande språk hamnat på fel enhet vilket gör att deras resultat ser sämre ut än vad det är. Detta kommer att justeras under5 i myndighetskapitalet. Verksamhetens utfall Utbildning Det här är andra läsåret som ECE-skolan är programskola för två program, Civilingenjör och lärare (CL) samt Tekniklärare (TL). Utbildningarna har för innevarande läsår CL 5 helårsstudenter (hst), föregående läsår hade CL 7 hst. Tekniklärarprogrammet som nu är inne på andra året hade tre antagna studenter första året och studenter som börjat årskurs. Hitintills återfinnes fler civilingenjörsstudenter inom ECE-skolan än tidigare år. Språkutbildningen har minskat under de tre senaste åren, hade skolan 69 hst, det jämfört med 35 föregående år (motsvarande antal var 397). Omfattningen av vidareutbildningen är lägre än föregående år. Studieavgiftsfinansierade studenter utgörs endast av några enstaka hst. Forskning Skolan har under anställt tre nya lektorer. doktorander inskrivna i doktorsprogrammet Teknikvetenskapligt lärande och kommunikation och doktorander anställda som läser vid andra doktorsprogram. Under tog person ut licentiatexamen och två nya doktorander antogs. Verksamheten har 3 gästprofessorer knutna till sig och antalet disputerade på skolan ökar även detta år. Forskningsgrenar som utvecklas är bland andra policystudier för ingenjörsutbildningen, e-lärande och teknikdidaktik. Stöd till KTH KTHB, besökssiffran för : 973 och 3: 95, nästan 5 fler besökare under det gångna året. Totalt framtagna dokument från elektronisk samling för är inte sammanställt ännu men för 3 var det 3 9 och : framtagna dokument. Akademiskt resurscentrum som etablerades under och 3 har under året anpassats för att ingå i bibliotekets basverksamhet. HP, 9 personer har sammanlagt genomfört 3 hst i högskolepedagogiska kurser. Genomströmning CL-programmets genomströmning för antagningarna från hösten 5 till hösten 3. Avhoppen efter första året har minskat i antagningsomgångarna efter Ht. För de tidigare antagningarna är ca 65 procent av studenterna kvar i programmet efter halva studietiden, skiljer lite mellan respektive

4 årskull. De tre senaste antagningarna har dock fler studenter kvar efter första året så förhoppningen är att det kommer att gälla även efter halva tiden, vilket HT börjar visa tecken på. Andelen examinerade studenter är låg och endast drygt procent av antagna studenter har examinerats efter utsatt studietid. Starttermin efter år efter halva tiden examen HT 5,8,59, HT 6,88,77,8 HT7,65,, HT 8,9,76,7 HT 9,8,75, HT,8,53 -- HT,97,8 -- HT, HT 3,

5 Resultaträkning med jämförelse L Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Resultaträkning tkr Utfall tom: Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: Utf i % av budget Riktpunkt:,% Intäkter GRU-anslag ,8% 7 3,6% FOFU-anslag 85 9,7% ,% Bidrag fr externa finansiärer ,% 6 8 6,% Uppdrag fr externa finansiärer ,3% 7 5,% Övriga intäkter ,% 553,9% Finansiella intäkter 6 5,7% Summa: Intäkter ,7% ,8% Kostnader Personalkostnader ,% 3 97,8% Lokalkostnader ,% ,% Resor och traktamenten 59 85,3%,8% Utrustning exkl avskr ,5% 9 395,% Konsulttjänster ,% ,% Drift och övrigt ,% 33 9,8% Gemensamma kostnader 998 Avskrivningar ,% 68 98,3% Finansiella kostnader 33 79,5% Summa: Kostnader ,6% 3 93,% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,% Transfereringar ,% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece)

6 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) L Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar 6 7 Transfereringar 6 7 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer 5 Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

8 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året 8 6 HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 3 HPR 3 3 6

9 Antal HST, ackumulerat under året 3 Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 3 3 HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat under året 8 6 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR 3 3 7

10 Antal HST, ackumulerat under året Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 6 8 Antal HPR, ackumulerat under året HPR 3 3 8

11 Antal HST, ackumulerat under året 8 6 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 5 3 HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat under året Lärarutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR 3 3 9

12 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 5 3 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 HPR 3 3

13 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 5 3 Antal HPR, ackumulerat under året HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat över året 5 3 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 HPR 3 3

14 Examina Antal utfärdade examina till och med period Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Grund- och avancerad nivå Antal, ackumulerat under året Civilingenjörsexamen 3

15 Examina Antal utfärdade examina till och med period Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Forskarnivå Antal, ackumulerat under året Licentiatexamen 3 3

16 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande (ECE) 3 Lärare Professor Lektor 3 Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m även forskarassistenter

17 Ett antal poster Tkr LA LC LE LF LG LH LI LJ LN LP Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar 96 Utbetalningar sarbetskrafter totalt inkl övriga

18 Ett antal poster Tkr LR LS LT LV SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav 8 Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar 96 Utbetalningar sarbetskrafter totalt inkl övriga

19 Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 7

20 Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 8

21 Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Andel,9,8,7,6,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 9

22 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden Examinationsgrad efter nominell studietid + år Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Medianen av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6, för nybörjarna på programmen. Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. Andel av nybörjarna som har den examen som respektive program syftar till, vid KTH, efter nominell studietid + år. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 5/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter.