Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av tertial och har temat nybörjare. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på nybörjare inom KTH:s program på grund- och avancerad nivå. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Rektors kommentarer 2 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 3 och för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 4 Examina på grund- och avancerad nivå 6 Examina på forskarnivå 7 Personal, utveckling de senaste fem åren Tema nybörjare 8 Nybörjare på program: antal och könsfördelning 11 Bilaga 1: Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt, per halvår 13 Bilaga 2: och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 18 Bilaga 3: och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 19 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt antal årsarbetskrafter, per skola 2 Bilaga 5: Definitioner

3 Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall I samband med delårsrapporten lämnade KTH en prognos om ett negativt resultat för årets verksamhet på 15,4 mnkr för 215. I samband med bokslutet t.o.m. augusti uppvisar KTH ett positivt resultat på 2 mnkr. Resultatet påverkas positivt av att det återstår att fördela 9 mnkr inom satsningen på SciLifeLab mellan de deltagande lärosätena. Ett mer rättvisande resultat per sista augusti är därför 11 mnkr. Intäkter och kostnader har ökat jämfört med samma period föregående år. Avskrivningskostnaderna har ökat till följd av investeringen i den nya superdatorn. Driftskostnaderna har ett lågt utfall jämfört med budget. Driftkostnader har inte en linjär förbrukning under året, i normalfallet är de högre under perioden september till december. Under hösten 215 kommer KTH att transferera tidigare års medel kopplat till SciLifeLab till KI, SU och UU, vilket kommer att ge en negativ resultatpåverkan med ungefär 15 mnkr. När medlen erhölls från regeringen 214 påverkade de KTH:s resultat positivt. Delårsprognosen om -15,4 mnkr för innevarande års verksamhet kvarstår. Verksamhetens utfall Utfallet för helårsstudenter och helårsprestationer ligger fortfarande högre än för samma period förra året. Det är framförallt civilingenjörs- och masterutbildningarna som ligger högre, men även högskoleingenjörsutbildningarna och tekniska basutbildningarna. Prognosen är att KTH kommer att ha ett utfall för 215 som är något över takbeloppet. Såväl antalet civilingenjörsexamina som arkitekt- och högskoleingenjörsexamina är högre än de senaste åren. Även antalet arkitektexamina och högskoleingenjörsexamina ligger på en hög nivå. Antalet masterexamina är i nivå med förra året. Antalet kandidatexamina är också fler än tidigare år, vilket visar att kandidatexamen inom ramen för en civilingenjörsutbildning eller arkitektutbildning blir alltmer etablerad. Antalet doktorsexamina är fortsatt högt medan antalet licentiatexamina är färre än de senaste åren. Tema nybörjare Antalet sökande till KTH:s utbildningar är fler än förra året inom samtliga utbildningskategorier där KTH har många studerande. Det totala antalet nybörjare är något fler än förra året, cirka 15 st eller 3 procent. Ökningen ligger inom civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och masterutbildningarna. Ämneslärarutbildningen årskurs 7-9 har haft antagning i tre år med mycket få sökande. Programmet kommer tills vidare att vara vilande och inte anta några nya studenter. Andelen kvinnor bland nybörjarna ökade marginellt. Andelen kvinnor i de utbildningskategorier där KTH har stora volymer är relativt stabil, totalt sett. Inom civilingenjörsutbildningen är andelen kvinnor av nybörjarna 34 procent och för högskoleingenjörsutbildningarna är andelen 25 procent. Variationerna mellan olika program är dock, som vanligt, stor. Antalet nya betalande studenter, inklusive de med stipendier, har även detta år ökat och är cirka 44. Majoriteten av dessa återfinns inom masterutbildningarna. 1

4 Resultaträkning med jämförelse Externredovisning mnkr Utfall år: 215 tom period: Augusti Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 215 Budgetavv. Riktpunkt: 66,7% Intäkter Intäkter av anslag ,4% ,4% Intäkter av avg. och andra ersättningar ,7% 46 61,1% Intäkter av bidrag ,1% ,3% Finansiella intäkter ,6% 13 13,3% Summa: Verksamhetens Intäkter ,2% ,9% Kostnader Kostnader för personal ,9% ,7% Kostnader för lokaler ,% ,6% Övriga driftskostnader ,7% ,2% Finansiella kostnader ,3% -5 59,4% Avskrivningar och nedskrivningar ,8% ,% Summa: Verksamhetens Kostnader ,8% ,9% Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag ,% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag ,% ,% Övriga erh. medel för fin. av bidrag ,1% Lämnade bidrag ,9% ,4% Summa: Transfereringar -38,% / Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring

5 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2158 Skola: KTH Total Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året

6 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2158 Skola: KTH Total Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp

7 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp Antal, ackumulerat under året Högskoleexamen 12 hp 5

8 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2158 Skola: KTH Total Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

9 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter KTH Total 211 ¹) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) avser fram till och med 2156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 7

10 Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per 15:e september (HT) eller 1:a februari (VT) Skola: KTH Total Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Högskoleingenjörsutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Högskoleingenjörsutbildning, HT Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Nybörjare Män Kvinnor 8

11 Antal personer Masterutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Masterutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Magisterutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Magisterutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Kandidatutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Kandidatutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor 9

12 Antal personer Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Högskoleutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Högskoleutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Lärarutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Lärarutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor 1

13 BILAGOR

14 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) Externredovisning mnkr Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag -2 1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag -2 1 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag Lämnade bidrag Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar -2 1 ets kapitalförändring

15 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader -1-1 Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag Lämnade bidrag Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Resultat fr andelar i hel-& delägda företag -2 1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag -2 1 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag Lämnade bidrag Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar -2 1 ets kapitalförändring

16 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2158 Skola: KTH Total Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året

17 Antal, ackumulerat under året Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Masterutbildning Antal, ackumulerat under året

18 Antal, ackumulerat under året Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin Antal, ackumulerat under året

19 Antal, ackumulerat under året Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter Antal, ackumulerat under året

20 Antal, ackumulerat under året Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året

21 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2158 Skola: KTH Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året Masterprogram Antal, ackumulerat över året Antal, ackumulerat över året Övriga Antal, ackumulerat över året

22 Ett antal poster Tkr ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH SUMMA Skolor * Oförbrukade externa medel Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidrag fr extern fin Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar sarbetskrafter inkl övriga * ) Summa Skolor är inte lika med summan av hela KTH. Summa hela KTH visar endast externredovisningen och i varje skolas siffra ingår även internredovisningen. Uppgiter för KTH-centralt är inte heller medtagna. 19

23 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagna Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Förstahandssökande Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Nybörjare på program per den 15 september Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Alla som är antagna till början av program på höstterminen, enligt Ladok. I de diagram som visar antagna till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Samma person kan ha erhållit flera olika examina (exempelvis kandidat, master och civilingenjör). Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Alla, även obehöriga och sent inkomna, som inför höstterminen sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA. De antagningsomgångar som gäller EIT (ICT Labs och InnoEnergy) har dock exkluderats. I de diagram som visar förstahandssökande till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. för de masterstudenter som varit registrerade på termin 6 inom civilingenjörsutbildningen redovisas i civilingenjörsdiagrammet. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. för de masterstudenter som varit registrerade på termin 6 inom civilingenjörsutbildningen redovisas i civilingenjörsdiagrammet. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna till och terminsregistrerade på termin 1, på höstterminen, som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott. I de diagram som visar nybörjare på masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. 2

24 Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Studieuppehåll Utbytesstudent sarbetskrafter Definitivt avbrott i påbörjade studier; här avses programstudier. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 21