BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Transkript

1 BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ Planeringstal 2015 och ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2015 Sidan 1: Sidan 2: Sidan 3: Sidan 4: Bilagor: Planeringstal Ny GRU-fördelningsmodell, bild Fördelning GRU-medel Total ersättning till skolorna 2015 för utbildning på grund- och avancerad nivå. 1 Programskola - ersättning 2 Producentskola - ersättning 2a Producentskola - ersättning - underlag för andelsberäkning. 3 GRU - särskilt täckningsbidrag (ssk TB) 4 HPR - ersättning 5 Riktade medel a Förberedande kurser 5b Labbmedel ff. 5c Off-campus ersättning Ersättningsbelopp (prislappar) 2015

2 Planeringstal i verksamhetsuppdrag 2015 Sidan 1 ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Planeringstal 2015 USbeslut 2015 Summa 2014 USbeslut 2014 Planeringstal åriga utbildningar Arkitekt Samhällsbyggnad Bioteknik Teknisk kemi Datateknik Medieteknik Elektroteknik Informationsteknik Design och produktframtagning Energi och miljö Industriell ekonomi Maskinteknik Materialdesign Civilingenjör och lärare Farkostteknik Teknisk fysik Öppen ingång Medicinsk teknik Summa Tekniklärarutbildning 7-9 (4 år) år Högskoleingenjör år Högskoleingenjör, vt-start Kandidat Master Ramar (anslagsfinansierade) Master (anslagsfinansierade) Master (anslagsfinansierade) Magister Ramar Magister (anslagsfinansierad) Magister (anslagsfinansierad) Högskoleutbildning Behörighetsgivande förutbildning Basår Basår, vt-start Bastermin (termin 1) Betalande studerande (inkl. stipendier) Ramar Betalande studerande (inkl. stipendier) Betalande studerande (inkl. stipendier) Vidareutbildning - HST Inkommande - HST programskola* Inkommande - HST producentkola* Utresande - HST* *US mål om 700 HST inresande respektive 450 HST utresande för en bättre balans mellan inresande och utresande utbytesstudenter. USbeslut , 09:01

3 Resursfördelningsmodell GRU fr.o.m Sidan 2

4 Sidan 3 Fördelning av GRU-medel Totalbild TKR Kommentar: Anslag 2015 enligt BP Intäkter betalande, beräknade Tillgängliga medel att fördela till skolorna: Avlyft gemensamma GRU-kostnader HPR, beräknad tidigare riktade biblioteksmedel nu till ECE som TB Till ECE tidigare riktade lokalstöd till CSC nu till UF lokalram Till UF lokalram Riktade satsningar Inkl. allt Programskolemedel Producentskolemedel varav ssk TB Beslut UF/EA Totalt fördelat tkr att fördela mellan skolorna baserat på GRU-fördelningsmodellen.

5 Total ersättning (tkr) till skolorna 2015 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Sidan 4 för anslags- och betalande studerande (inkl. stipendiater) Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2014 ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Summa Basmedel varav programskolmedel (inkl. betalande) varav andel producentskolemedel varav särskilt täckningsbidrag Riktade medel (flik Riktade medel 2014 till 2015) varav utvecklingsmedel m. m varav avskrivningar Övriga riktade medel Labbmedel Förberedande kurser Off-campusersättningar mm Prestationsmedel varav kursprestationer (lå 13/14)(inkl. betalande) Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande)

6 Anslagsmedel till programskola 2015 Bilaga 1 Ersättningsbelopp (tkr) Basmedel 15,0 tkr/hst Skola Underlag för ersättning HST lå 2013/14 Summa ersättning programskola (HST) ABE* BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH*/** KTH *TLODM flyttat från STH till ABE, 19,25 HST. **TLDHM ligger vilande 2015, ersättningen justerad med 9 HST för STH.

7 Anslagsmedel till producentskola 2015 Bilaga 2 Andel av producentskolemedel Summa Skola (tkr)* ABE 22% BIO 1% CHE 6% CSC 9% ECE 2% EES 4% ICT 7% ITM 20% SCI 22% STH 7% KTH 100% *Totalsumman tkr, se fliken Sidan 3, belopp som återstår när HPR, Programskolemedel och riktade medel lyfts av. Skolan får då sin andel baserad på bilaga 2a.

8 Prislappar 2014: Na/Te Hu/Jum/Sam Design VU HST och HPR läsåret ABE DE 194, , HU 27,048 37, JU 24,815 23, NA 44,378 68, SA 79,414 81, TE 1035, , Tillskott DE 222 Ny TE Utbildningsområde 1405, , % BIO NA 0,888 4, TE 106,368 65, Utbildningsområde 107,257 70, % CHE NA 263, , TE 139, , Utbildningsområde 403, , % CSC HU 3,978 11, JU 0,000 0, NA 0,000 0, SA 1,513 2, TE 590, , Utbildningsområde 595, , % ECE HU 120, , NA 0,000 0, SA 1,190 0, TE 22,505 9, VU 4,570 0, Utbildningsområde 149, , % EES JU 0,105 0, NA 0,187 0, SA 0,710 1, TE 266, , Utbildningsområde 267, , % ICT HU 0,000 6, ## JU 0,088 0, NA 46,063 58, SA 2,405 8, TE 390, , Utbildningsområde 439, , % ITM HU 13,400 14, JU 3,590 1, NA 106,787 74, SA 72,725 60, TE 1233, , VU 0,021 0, Utbildningsområde 1429, , % SCI HU 1,169 1, NA 483, , SA 0,000 0, TE 878, , Utbildningsområde 1363, , % STH HU 0,000 0, NA 220, , SA 39,894 12, TE 261, , Utbildningsområde 521, , % Producentskola DE 194, , HU 166, , JU 28,598 25, NA 1165, , SA 197, , TE 4925, , VU 4,591 0,280 5 Utbildningsområde 6682, , % Källa: VIS VK 7. Utfall GRU, utvalda AR-körningar Bilaga 2a *Producentskolemedel tilldelas baserat på hur mycket ersättning skolorna genererat utifrån regeringens HST-prislappar. Detta ger skolans andel av den totala HST-ersättningen. Andelen används sedan på det utrymme som modellen ger för producentskoleersättning. HSTK Summa Summa *Andel av HSTersättning (År/Termin) producentskoleersättning (prislappar 2015:)

9 Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå Bilaga 3 och avancerad nivå 2015 (inkl. betalande) Skola Underlag för ssk TB* Andel *Särskilt täckningsbidrag (tkr) ABE % BIO % CHE % CSC % ECE % EES % ICT % ITM % SCI % STH % KTH % *Hämtat ur fliken Bilaga 2 - GRUmedel producentskola.

10 Beräknade anslagsmedel för helårprestationer till producentskola 2015 Bilaga 4 (inkl. betalande) Ersättningsbelopp (tkr) - regeringsprislappar 2015 Rörliga kursmedel/hpr NA/TE HU/JU/SA DE VU 43,644 19,777 89,351 50,758 Utfall läsåret 2013/14 (HPR) varav Summa HU/JU/S A NA TE* TE (DE)** Ber. ers (tkr) Skola Total HPR HU JU SA VU Summa NA/TE DE ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH KTH *TLODM flyttat från STH till ABE, 18,583 HST. TLDHM ligger vilande 2015, ersättningen justerad med 12 HPR för STH. **KTH kan avräkna högst 123 HPR mot regeringens DE-prislapp. Resterande utfall avräknas mot TE-prislapp.

11 RIKTADE SATSNINGAR - GRU 2015 Bilaga Samtliga belopp kan komma att omprövas inför verksamhetsuppdragen RIKTADE SATSNINGAR - GRU 2015 Kommentarer: Beskrivning Skola Fler A-studenter än beräknat - ökade kostnader Stockholm Summer School 60 ABE Utveckling av hingutb. Byggteknik o Design UF V Beslut Pedagogisk utvecklare UF2013/ A - Internationellt lärarutbyte för ped.komphöjning 400 S - E-lärande utvecklingsprojekt 500 Förberedande kurs BIO Pedagogisk utvecklare UF2013/ BIO make-over - Varav e-lärande 200 BIO uppstart nytt program 600 Labbmedel BIO-PROGRAMMET Labmedel - neddtrappning 2 steg CHE Förstärkning av studiemiljön Regionansvar REGIONANSVAR Pedagogisk utvecklare UF2013/ Översyn master BIO+CHE 200 E-lärande i befintliga kurser 300 Masterprogram CHE för lärarexamen 200 Labbmedel, avveckling Förberedande kurs CSC Framstående utbildningsmiljö Pedagogisk utvecklare UF2013/ Översyn av masterprogram vid CSC (fem program 500 blir tre) Labbmedel, avveckling Studieplatser Förberedande kurs T.O.M Labmedel - neddtrappning 2 tidigare t riktade lokalstöd till CSC nu till UF lokalram ECE Pedagogiska programmet - UF2013/ PEDAGOGISKA PROGRAMMET Pedagogiska utvecklare - utveckling/ Uppbyggnad stabil grund KTH:s lärarutbildningar Kompletterande pedagogisk utbildning, uppbyggnad tillsammans med SU E-lärande, projektledning, support och pedagogiska utvecklare LÄRARUTBILDNING LÄRARUTBILDNING E-LÄRANDE EES Regionansvar Pedagogisk utvecklare UF2013/ Software evaluation for a flipped-classroom course by case study in EP1200 NY KURS, se MOOC utveckling av Reglerteknik AK 300 REGIONANSVAR ICT Engelsk kandidatutbildning, uppbyggnad Regionansvar Pedagogisk utvecklare -UF2013/0361 Pilotverksamhet E-baserat kursmaterial - Etablera nya digitala läroobjekt i minst två kurser Nytt och bredare Elektronikprogram 600 Biblioteksverksamhet REGIONANSVAR Medel läggs till ECE som TB ITM Management Innovation Lab AVSKRIVNING T.I.M.E. - nätverk tekn. Unis ECATA Regionansvar REGIONANSVAR Pedagogisk utvecklare UF2013/ Biblioteksverksamhet Off-campus Medel läggs till ECE som TB Off-campus, räknas upp med IP 1%. SCI Finance Lab, uppbyggnad Pedagogisk utvecklare UF2013/ Matematikens fortsatta utveckling E-SCIENCE Behovsorienterad pedagogisk kompetensutveckling i ett lärarkollegium 900 E-LÄRANDE Förberedande kurs STH Undervisningslaboratorium, hing elektronik Active learning Programvara ultraljudsutrustning Pedagogisk utvecklare UF2013/ Två blir ett nytt masterprogram i teknik och hälsa 435 Bibliotek Lokaler, Haninge Lokaler F-berg AVSKRIVNING AVSKRIVNING Medel läggs till ECE som TB Off-campus - uppräknad med 1% Off-campus - uppräknad med 1% #### inkl. biblioteksmedel till ECE tkr flyttas från denna tabell till ECS TB tkr flyttas från denna tabell till UF lokalram.

12 Ersättning för förberedande kurser 2015 Bilaga 5a Fasta medel/ programskola: Fasta medel/ producentskola 4 tkr/hst 30 tkr/hst Rörliga kursmedel/hpr NA/TE HU/JU/SA 43,644 19,777 Ersättning för förberedande kurser 2015* Programskola Producentskola Ersättning enl års modell Ersättning 2015 (50%) Ersättning enl års Skolan totalt Utfall lå 13/14 modell Ersättning 2015 (50%) Kurs HST HPR HST HST HST HPR HST HPR AD10SA AD1SA SUMMA ABE KH101N Summa CHE DD101N Summa CSC SF SF SH112N SUMMA SCI *De förberedanden kurserna avräknas inte mot anslaget. För beräkningen av ersättning för förberedande kurser har resursfördelningsmodellen för 2014 använts i avvaktan på utredning av hur de ska hanteras i framtiden.

13 Anpassning av stöd för laborationstung utbildning Bilaga 5b LABBMILJÖ-STÖD Varav studieplatser*: 2017 Ny total att anpassa: Minskning:Totalt 2015: Minskning: Totalt 2016: Totalt 2017: Total nu: BIO CHE CSC *CSC har t.o.m ersatts för studieplatser som används av alla studenter. Fr.o.m tas detta från central GRU-lokalram istället.

14 Off-campus stöd Bilaga 5c SKOLA VERKSAMHET 2014 Studieplatser m.m.* 2015 Bibliotek** Totalt Biblioteksverksamhet ICT ITM Lokaler S-tälje samt bibliotek (räknas upp med IP) STH Bibliotek Lokaler, Haninge Lokaler F-berg * Räknas upp årligen med IP. * STH tkr har flyttats från bibliotek till lokaler Haninge STH:s genomgång av bibliotekskostnaderna. ** Biblioteksmedel läggs som TB på ECE-skolan.

15 Ersättningsbelopp 2015 Bilaga 6 Basersättning (15 tkr/hst) Programskola 15 tkr/hst Producentskola andel Se flik: GRUmedel prodskola Prestationsersättning/HPR (100%) NA/TE HU/JU/SA Design 43,644 19,777 89,351