BILAGA 6 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Transkript

1 Verksamhetsplan Tabellverk BILAGA 6 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ Planeringstal 2018 och ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2018 Sidan 1: Sidan 2: Sidan 3: Sidan 4: Bilagor: Planeringstal GRU-fördelningsmodell, bild Fördelning GRU-medel Total ersättning till skolorna 2018 för utbildning på grund- och avancerad nivå. 6.1 Programskola - ersättning 6.2 Producentskola - ersättning 6.3 GRU - särskilt täckningsbidrag (ssk TB) 6.4 HPR - ersättning 6.5a Riktade medel b Off-campus ersättning c Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande 6.6 Ersättningsbelopp (prislappar) 2018

2 Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning finansierad av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Uppdrag 2018 USbeslut 2018 ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Uppdrag 2017 USbeslut 2017 Antal nybörjare 2016 ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Uppdrag 2016 Program (planeringstal antal personer) Arkitekt Samhällsbyggnad Bioteknik Teknisk kemi Datateknik Medieteknik Civilingenjör och lärare Elektroteknik Informationsteknik Design och produktframtagning Energi och miljö Industriell ekonomi Maskinteknik Materialdesign Farkostteknik Teknisk fysik Öppen ingång Medicinsk teknik Civilingenjör, civilingenjör/lärare Ämneslärare Kompletterande pedagogisk utbildning Byggteknik och design Kemiteknik Elektroteknik Datateknik Elektronik och datorteknik Industriell teknik och produktionsunderhåll Maskinteknik Medicinsk teknik Teknik och ekonomi Högskoleingenjör Fastighet och finans Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Informations- och kommunikationsteknik Kandidat Högskoleutbildning Master (exkl 5-åriga utbildningar) Magister Tekniskt basår, ht-start Tekniskt basår, vt-start Tekniskt basår, teknisk bastermin* Utfall Utbytesstudenter (antal personer som påbörjar utbytesstudier) 2016 Inkommande Utresande Vidareutbildningskurser (antal HST) Utbildning finansierad med andra medel Nya betalande studenter (antal personer) Särskilt uppdrag, finansieras med särskilda medel (planeringstal antal personer) Kompletterande utbildning för arkitekter respektive ingenjörer med avslutad utländsk utbildning, start både vt och ht Vt-start Ht-start *) Planeringstalen för teknisk bastermin bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på basårsprogrammen. Nya betalande studenter : antal nya betalande studenter på kurs eller program under höstterminen, fullbetalande eller stipendiater. Nybörjare : antagna och terminsregistrerade på programtermin 1, som per den 15 september (1 februari för vårterminsantagna) saknar både studieuppehåll första terminen och studieavbrott. Planeringstal : tar hänsyn till att en del studenter avbryter utbildningen i årskurs 1. Exempel: för tre- och femåriga utbildningar är planeringstalet antalet kvarvarande studenter i början av årskurs 2.

3 Verksamhetsuppdrag Tabellverk Resursfördelningsmodell GRU fr.o.m Regeringens anslag för GRU till KTH: ca 1,1 miljard kronor (TAKBELOPP) + Avgifter betalande Totala tillgångar - Avsättning GRU-lokaler och GRU-relaterade åtaganden. Särskilt stöd Ersättning för HST ca 60% Ersättning för HPR ca 40% till producentskola Riktade Programskolemedel Resterande medel satsningar 15 tkr/ HST till producentskola avgår ssktb (ca 114 mkr) till UF:s budget - gemensamma kostnader GRU

4 Fördelning av GRU-medel Totalbild TKR Kommentar: Anslag 2018 enligt BP Medel för betalande in i modellen Beräknat Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande Tillgängliga medel att fördela till skolorna: Enligt planeringsförutsättningarna USbeslut Avlyft gemensamma GRU-kostnader juni Justeras månadsvis efter HPR, beräknad verkligt utfall. Övriga offcampusmedel Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande ABE-design Regionansvariga Riktade satsningar Programskolemedel Producentskolemedel varav ssk TB Beslut UF/EA Totalt fördelat tkr att fördela mellan skolorna baserat på GRU-fördelnings-modellen Sidan 3

5 Total ersättning (tkr) till skolorna 2018 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Sidan 4 för anslags- och betalande studerande (inkl. stipendiater) Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2018, tkr. ABE BIO CHE STH CBH CSC EES ICT EECS ITM ECE ITM SCI Summa Basmedel varav programskolmedel (inkl. betalande) varav andel producentskolemedel varav särskilt täckningsbidrag Riktade medel (flik Riktade medel) Övriga riktade medel Maker Space/ Labbmedel Förberedande kurser - drift + utveckling till MOOC E-lärande, senare fördelning Centrum för hållbarhet Centrum för jämställdhet Internationella partnerskap, senare fördelning Återinvestering i studieavgiftsvsh, för senare fördelning Prestationsmedel varav kursprestationer (lå 16/17 betalande) Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande) Off-campus- och etableringsstöd Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande Design, förstärkning* Regionansvariga Beräknad total ersättning * Beslut: V (160526)

6 Anslagsmedel till programskola 2018 Bilaga 6.1 Ersättningsbelopp (tkr) Basmedel 15,0 tkr/hst Skola Underlag för ersättning HST lå 2016/17 Summa ersättning programskola (HST) ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH*/** KTH

7 Anslagsmedel till producentskola 2018 Bilaga 6.2 Andel av producentskolemedel Summa Skola (tkr)* ABE 22% BIO 2% CHE 5% CSC 11% ECE 2% EES 4% ICT 6% ITM 20% SCI 22% STH 6% KTH 100% *Totalsumman tkr, se fliken Sidan 3, belopp som återstår när HPR, Programskolemedel och riktade medel lyfts av. Skolan får då sin andel baserad på bilaga 2a.

8 Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå Bilaga 6.3 och avancerad nivå 2018 (inkl. betalande) Skola Underlag för ssk TB* Andel *Särskilt täckningsbidrag (tkr) varav Producentskolemedel ABE % BIO % CHE % CSC % ECE % EES % ICT % ITM % SCI % STH % KTH % *Hämtat ur fliken Bilaga 2 - GRUmedel producentskola.

9 Beräknade anslagsmedel för helårprestationer till producentskola 2018 Bilaga 6.4 (inkl. betalande) Ersättningsbelopp (tkr) - regeringsprislappar 2018 Rörliga kursmedel/hpr NA/TE HU/JU/SA DE VU 45,849 20,777 93,865 53,322 Utfall läsåret 2016/2017 (HPR) varav Skola Total HPR HU JU SA VU Summa HU/JU/SA NA TE TE (DE)* Summa NA/TE Summa DE Ber. ers (tkr) ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI** STH KTH *KTH kan avräkna högst 123 HPR mot regeringens DE-prislapp. Resterande utfall avräknas mot TE-prislapp. Källa: VIS VK 7. Utfall GRU, utvalda AR-körningar

10 :55 Bilaga 6.5a RIKTADE SATSNINGAR 2018 Preliminärt Kommentarer: Information: Skola Beskrivning ABE Fler A-studenter än beräknat - ökade kostnader Stockholm Summer School Utveckling av hingutb. Byggteknik o Design UF V Beslut Pedagogisk utvecklare UF2013/ A - Internationellt lärarutbyte för ped.komphöjning 400 S - E-lärande utvecklingsprojekt 500 Förberedande kurs Maker Space BIO Programutveckling nytt civ.ingprogram 600 Programutveckling nytt masterprogram med KI och SU Pedagogisk utvecklare UF2013/ BIO make-over - Varav e-lärande 200 BIO uppstart nytt program Labbmedel Programmet Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna. Labmedel - neddtrappning 2 steg CHE Förstärkning av studiemiljön Stockholm Summerschool 60 Regionansvar REGIONANSVAR 90% av 400 tkr, resten Fofu Pedagogisk utvecklare UF2013/ Översyn master BIO+CHE 200 E-lärande i befintliga kurser 300 Masterprogram CHE för lärarexamen 200 Labbmedel, Makerspace CBH Makerspace Tidigare labbmedel CHE Förberedande kurs 500 Förberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs CSC Framstående utbildningsmiljö T.O.M Pedagogisk utvecklare UF2013/ Översyn av masterprogram vid CSC (fem program blir tre) 500 Labbmedel, avveckling Studieplatser Labmedel - neddtrappning 2 tidigare t riktade lokalstöd till CSC nu till UF lokalram Förberedande kurs Förberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs Maker Space Fast resurs 2018 på 2016 års nivå. ECE Förstärkning av språkmedel Tekniklärarprogrammet, uppbyggnad FÖRSTÄRKNING AV SPRÅKMEDEL Beslut / (LÅ 16/17=274 HST, LÅ 15/16=288 HST) Högskoleingenjör+lärare -uppbyggnad 300 Utveckling högskolepedagogik ARC Pedagogiska programmet - UF2013/ Pedagogiska utvecklare - utveckling/ erfarenhetsutbyte PEDAGOGISKA PROGRAMMET Uppbyggnad stabil grund KTH:s lärarutbildningar Kompletterande pedagogisk utbildning, uppbyggnad tillsammans med SU E-lärande, projektledning, support och pedagogiska utvecklare LÄRARUTBILDNING LÄRARUTBILDNING Stöd till skolornas integrering av de pedagogiska utvecklarnas arbete. Kemi-lärarutbildning kopplat till CHE EES Studentverkstad Regionansvar REGIONANSVAR 80% av 400 tkr, resten Fofu Pedagogisk utvecklare UF2013/ Software evaluation for a flipped-classroom 3. MOOC utveckling av Reglerteknik AK ICT Engelsk kandidatutbildning, uppbyggnad Regionansvar REGIONANSVAR 100% GRU Pedagogisk utvecklare -UF2013/ Pilotverksamhet E-baserat kursmaterial - Etablera nya digitala läroobjekt i minst två kurser Nytt och bredare Elektronikprogram 600 Off-campus, räknas upp med IP Off-campus stöd 0 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräkning Biblioteksverksamhet Medel läggs till ECE som TB ITM Management Innovation Lab T.I.M.E. - nätverk tekn. Unis AVSKRIVNING Flyttas till KIR-TB KIR ska fastställa belopp. Fr.o.m del av ITM-skolans ECATA budget. Regionansvar REGIONANSVAR 40% av 400 tkr, resten Fofu Pedagogisk utvecklare UF2013/ Biblioteksverksamhet Medel läggs till ECE som TB Off-campus, räknas upp med IP Off-campus 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar 2016! Maker Space SCI Finance Lab, uppbyggnad Pedagogisk utvecklare UF2013/ Matematikens fortsatta utveckling E-SCIENCE Behovsorienterad pedagogisk kompetensutveckling i ett lärarkollegium 900 E-LÄRANDE Förberedande kurs Förberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs Maker Space Fast resurs 2018 på 2016 års nivå. STH Undervisningslaboratorium, hing elektronik AVSKRIVNING Active learning AVSKRIVNING Programvara ultraljudsutrustning Pedagogisk utvecklare UF2013/ Två blir ett nytt masterprogram i teknik och hälsa Bibliotek Medel läggs till ECE som TB Off-campus - uppräknad med 1%. Flyttad till centrala Lokaler, Haninge GRUavsättningar 2016! Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräkning Off-campus - uppräknad med 1%. Flyttad till centrala Lokaler F-berg GRUavsättningar 2016! Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräkning TOTALT RIKTADE SKOLSATSNINGAR: Till prodekanus förfogande Centrum för hållbarhet Centrum för jämställdhet Centrala E-lärandesatsningar, senare fördelning Internationella partnerskap, senare fördelning Återinvestering i studieavgiftsvsh, för senare fördelning Kvar att fördela till satsningar riktat till avgiftsverksamheten. SUMMA RIKTADE SATSNINGAR: Ram för riktade medel: inkl. biblioteksmedel till ECE tkr flyttas från denna tabell till ECS TB

11 Off-campus stöd Bilaga 6.5b SKOLA VERKSAMHET Studieplatser m.m. Bibliotek Totalt Totalt ICT Off-campus stöd* ITM Off-campus stöd* STH Off-campus stöd* töd med anledning av flytt till lokaler F-berg.** Lokaler, Haninge Lokaler F-berg * Räknas upp årligen med IP. ** Beslut v ( ), tom 2018.

12 Kvalitetsmedel 2018, riktad verksamhet betalande Bilaga 6.5c Källa: VIS VG31 UTFALL 10 tkr/ny 2016 betalande ABE BIO CHE CSC EES ICT ITM SCI STH Total KTH

13 Ersättningsbelopp 2018 Bilaga 6.6 Basersättning Programskola Producentskola andel 15 tkr/hst Se flik: GRUmedel prodskola Prestationsersättning/HPR (100%) NA/TE HU/JU/SA Design VFU 45,849 20,777 93,865 53,322