Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema HALVÅRSRAPPORT tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING Denna rapport är en uppföljning av de första fyra månaderna 21 och har tema Utbildningsprognos. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Utbildningsprognos innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos i rapporten. Den utbildningsprognos som tagits fram avser hela KTH utan uppdelning per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april år avseende perioden Den presenteras 1 gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per 21 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR 1 Examina på grund- och avancerad nivå 11 Examina på forskarnivå 12 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 13 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 1 Utbildningsprognos avser hela KTH 22 Definitioner

3 CSC-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Flytten av examinationstillfällen från december 213 till januari 21 har medfört att GRUanslaget är väsentligt större första kvartalet 21 än tidigare vilket även påverkar resultatet för perioden. Hänsyn till detta har tagits i årets budget. Externa bidrag ligger under budget första tertialet men förväntas öka till halvårsskiftet i likhet med tidigare år. Kostnaderna totalt för perioden ligger nära budget. Verksamhetens utfall Fakultet Skolan har under 213 och 21 tillsatt ett antal fakultetstjänster ( bitr lektorer och 9 lektorer varav 2 befordrade och 1 professor, befordrad). Ytterligare 6 är under tillsättning eller beredning för anställning under 21. Många tillsättningar skedde under sista halvåret 213 och har inte slagit igenom fullt i statistiken. Den minskning av lärare (2 års ekv.) som skedde mellan 212 och 213 är därför skenbar. Antalet biträdande lektorer är 213 lågt, men kommer att öka i och med att de anställningar som tillsats får fullt genomslag under 21 och att ytterligare bitr. lektorat kommer att anställas under året. Antalet forskarstuderande fortsätter att öka som planerat. Lokaler Skolan fortsätter arbetet med att hålla nere lokalkostnader genom samlokalisering av avdelningar. För att ge ytterligare incitament till ett effektivt utnyttjande av lokalerna kommer avdelningarna att få ett ökat ansvar för kostnaden. GRU Ekonomiskt utfall Förändringen i läsårsindelning påverkar GRU-anslaget i förhållande till samma period föregående år (se vidare kommentarer ovan under Verksamhetens utfall), genom att en del av anslaget förskjutits från sista kvartalet 213 till första 21. Utifrån utfallet om 87,3 Mkr 213 och denna förskjutning framstår budgeten om 88,6 Mkr i GRU-anslag som väl försiktig, eftersom anslagets rörliga ersättning kan förväntas bli högre. GRU-anslaget under första kvartalet uppgår till 37,5% av budget, medan kostnader för lärare och lokaler, som väntat, ligger närmare en jämn fördelning över året. Att en större del av GRU-anslaget (och årsproduktionen av helårsprestationer), ligger under första kvartalet är en naturlig följd av den förändrade läsårsindelningen, som medför att andelen av anslaget under det sista kvartalet förväntas vara lägre. Prestationer Antalet helårsstudenter ökar med c:a 12 HST jämfört med första kvartalet 213. Ökningen ligger nästan i sin helhet inom Datalogi (95 HST). Vid en genomgång i VIS framkommer att detta beror dels på att det finns registreringar av HST på c:a 2 st fler kurser, dels på att antalet studenter på flertalet kurser ökat (snarare än markanta ökningar på ett fåtal kurser). Vår preliminära analys visar att en bidragande orsak till ökningen är att fler studenter från andra skolors program läser kurser vid CSC inom ramen för sina valfria kurser. Helårsprestationerna har ökat med c:a 1 HPR i jämförelse med samma period föregående år, vilket till stor del bör bero på den förändrade läsårsindelningen, där bortfallet i HPRproduktion under december 213 resulterar i en motsvarande ökning under innevarande års första månader. Noterbart är att ökningen främst sker från februari, gissningsvis beroende på en viss eftersläpning mellan examinationsdatum i januari och resultatrapportering i februari. 1

4 Resultaträkning med jämförelse Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Utfall år: 21 tom period: 21 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 21 Utf i % av budget Riktpunkt: 33,3 % Intäkter Gruanslag , ,5 Fofuanslag , ,7 Bidrag fr externa finansiärer , ,3 Uppdrag fr externa finansiärer , ,1 Övriga intäkter , , Finansiella intäkter ,5 7,7 Summa: Intäkter , ,8 Kostnader Personalkostnader , ,5 Lokalkostnader , , Resor och traktamenten , ,3 Utrustning exkl avskr , 7 3,9 Konsulttjänster , ,7 Drift och övrigt , ,8 Gemensamma kostnader , ,6 Avskrivningar , ,6 Finansiella kostnader ,5 Summa: Kostnader , ,5 Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag , 5 2,2 Transf/lämnade bidrag , 5 2,2 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb FoFu Utb FoFu Utb FoFu CSC

5 Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter Gruanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter 1 Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

6 Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 21 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 21 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 21 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Examina Antal utfärdade examina till och med period 21 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 21 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

14 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Lärare Professor Lektor Bitr lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 12

15 Ett antal poster Tkr DA DC DD DH DM DN DT DU SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter avser siffror per visar utfall tom 21 medan tidigare år visar helårsutfall 13

16 Tema Utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Regeringsprognosen sträcker sig till och med 218. KTH har i Utvecklingsplanen för perioden satt mål för ett antal områden. För några av dessa områden redovisas i denna rapport diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att uppnå målen till 216. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos: KTH:s regeringsprognos inskickad i april 21 utgör underlaget för KTH-prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 213 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 213 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering där större delen av tentamina för läsåret 12/13 lades i december 212 och större delen av tentamina läsåret 13/1 läggs i slutet av höstterminen, d.v.s. januari 21. Från och med 21 kommer läsårsplaneringen att vara stabil igen. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. Detta kräver dock justering uppåt av planeringstalen för vissa utbildningar från och med Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR) utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 21 utgör underlaget för KTH-prognosen. Se förklaring ovan. Prognosen bygger på en i stort sett oförändrad antagningsvolym. 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare utfall och mål: KTH har i Utvecklingsplanen för målet att antalet förstahandsökande höstterminen 216 till civilingenjörsprogram ska vara. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 förstahandssökande. Data är utfall 1:a-handssökande och registrerade och utfall 1:ahandssökande för 21. Den kraftiga minskningen 211 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli Studerandeutbyte utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Balansen ska vara uppnådd 21. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 216 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Betalande nybörjare utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att höstterminen 216 registrerar 1 betalande nybörjare (inkl. stipendier). 6. Antagna doktorander utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att 1 75 doktorander ska antas under perioden. 7. Examina utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 5 (varav arkitekter 38 examina). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 1 75, för högskoleingenjörsexamina 1 11 och för doktorsexamina 1. 1

17 (tkr) Ersättningstak och utfall/prognos Tak 1 95 Prognos 9 Utfall Tak Utfall/prognos Diff:

18 16 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 1 12 HST resp HPR HST HPR

19 5 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål Sökande Registrerade Civ ing Arkitekt Master/magister Högskoleing Civ ing Arkitekt Master/magister Högskoleing

20 . Studerandeutbyte, utfall och mål In 6 Ut Inresande Utresande

21 12 5. Betalande nybörjare, utfall och mål HT Betalande varav stipendier

22 6. Antagna doktorander, utfall och mål Antagna doktorander

23 7. Examina, utfall och mål Antal examina åriga Master/magister, extern Hing Doktor

24 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 22