Ekonomiskt utfall för Experimentell medicinsk vetenskap

Transkript

1

2

3

4

5 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på 6,1 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren 2014 EMV:s intäkter har minskat med 2 Mkr (0,6%) från 343,4 Mkr till 341,4 Mkr Postadress BMC I 13, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir , växel Telefax E- post eva.sarbring@med.lu.se Internet

6 2 GU har minskat med 3,3 Mkr (9,2%), från 35,9 Mkr tkr till 32,6 Mkr FO har minskat med 1 Mkr (0,9%), från 111,0 Mkr till 110,0 Mkr Externa bidrag ökar med 2,4 Mkr (1,2%), från 196,5 Mkr till 198,9 Mkr Inkomster per verksamhetsgren 2013 och 2014.

7 Externa bidrag 3 Vetenskapsrådet har minskat med 2,2 Mkr, från 75,7 Mkr till 73,5Mkr Övriga svenska bidrag har ökat med 5,5 Mkr, från 60,6 Mkr till 66,1 Mkr Övriga utländska bidrag har minskat med 3,8 Mkr, från 15,4 Mkr till 11,6 Mkr Lu anknutna stiftelser har ökat med 1,6 Mkr, från 6,9 Mkr till 8,5 Mkr Svenska företag har ökat med 1,1 Mkr, från 6,5 Mkr till 7,6 Mkr Stft strategisk forskning har ökat med 4,0 Mkr från 2,2 Mkr till 6,2 Mkr Wallenberg stft har minskat med 1,9 Mkr, från 3,7 Mkr till 1,8 Mkr Ytterligare tilldelning, intern försäljning har minskat med 2,0 Mkr, från 6,2 Mkr till 4,2 Mkr Övriga finansiärer uppvisar smärre förändringar. Externa inkomster grupperat per finansiär 2013 och 2014.

8 EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott (tkr) (tkr) Förändring (tkr) Förutbetalda intäkter Upplupna intäkter Nettoperiodiseringar Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.

9 Kostnader 5 Kostnader uppgår totalt under 2014 till 347,5 Mkr jämfört med 343,2 Mkr Det innebär en ökning av kostnaderna med 4,3 Mkr (1,3%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande: Kostnader 2013 och 2014 Personalkostnaderna minskar med 1,4 Mkr (0,8%), från 177,6 Mkr till 176,2 Mkr Driften har ökat med 1,5 Mkr (1,6%), från 95,7 Mkr till 97,2 Mkr Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 3,4 Mkr (9,3%), från 36,6 Mkr till 40,0 Mkr Lokalkostnaden har ökat med 0,9 Mkr (2,7%), från 33,3 Mkr till 34,2 Mkr Av den totala hyran betalar forskargrupperna 1200 kr/kvm och år. Resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten.

10 Personalutveckling EMV Totalt har heltidsekvivalenterna minskat med 7 st, från 274 st till 267 st Professorer/lektorer har ökat med 1 st, från 39 st till 40 st Övriga forskare har minskat med 3 st, från 93 st till 90 st I denna kategori ingår meriteringsanställning samt annan undervisande och forskande person. Doktorander har minskat med 5 st, från 85 st till 80 st T/A personal är oförändrat, 57 st och 57 st Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori Uppgifterna är hämtade från Kuben och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen. Här framgår inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen Prof/Univlekt Övriga forskare Doktorand T/A personal Totalt Resultat per kostnadsställe/forskargrupp

11 I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med resultat, budget, budgetavvikelse och myndighetskapital. 7

12 HELÅRSRESULTAT EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP 8 Kostnadsställe Resultat Budget Budget avvikelse Kapital Summa Inst för experimentell med vetenskap Neurobiologi Anders Björklund Brains Deniz Kirik Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson Cns genterapi Cecilia Lundberg Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt Drug target discovery F L-Lundberg Neurogastroenterologi Eva Ekblad Luftvägsinflammation Jonas Erjefält Neurala gränsytor Nils Danielsen Kärlfysiologi Per Hellstrand Kärlprogrammet Biogena aminer Lo Persson Neurofysiologi Jens Schouenborg Associativ inlärning Germund Hesslow Hjärnans sensorimot funkt Jörntell Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin Starka forskningsmiljöer Signaltransduktion Eva Degerman Apetite regulation C E-Albertsson Molekylär endokrinologi C Holm Nanomedicin och biomaterial M Kempe Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh Ssf inflammation Utv.biol. i invertebr S Baumgartner Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker Genomik o bioinformatik P Medstrand Glykobiologi Katrin Mani Matrixbiologi Anders Malmström Åke Oldbergs forskargrupp Lungbiologi G Westergren-Thorsson Mucosal immunology William Agace Immunology group Tomas Leanderson Neuronanoscience Schouenborg Adaptive immunity Lindbom Utvecklingshematopoes David Bryder Neurolund Patrik Brundin Trans neuroendokrinologi Å Petersén Antigen presentation Kajsa Paulsson Proteinfosforylering Olga Göransson Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson Kärlfysiologi Karl Swärd Stemcell epigenetics Joanne Attema Linné Bagadilico Resp immunofarmakologi, Uller Neurala stamceller Malin Parmar MultiPark DRN Jakobsson Brain Disease Biomarker Björkqvist Med structural biology Lindkvist Leukocyte migration Lena Svensson Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li Esinophil biology Svensson-Frej Med proteinvetenskap Lagerstedt Exp demensforskning Gunnar Gouras Kemisk biologi Roger Olsson Protein bioinformatics Vihinen Molekylär neuromodulering Björklund Neuro-inflammationsgenetik Swanberg Autoimmunitet, Dan Holmberg Strukturell matrixbiologi K Rubin Cell Stem Cell Roybon Neuroinflammation Tomas Deierborg Värd-patogeninteraktioner JJPersson Molekylär kärlfysiologi Albinsson Integrativ neurofys Per Petersson Molekylär nutrition Karin Berger Glucos e Trans p Prot Traff Stenkula Övrigt emv Bioimplantatforskning, L-M Bjursten

13 Resultat EMV Nedan presenteras EMV s resultat per hel-och halvår för de senaste tre åren. EMV Resultat

14 Myndighetskapital Här presenteras EMV:s myndighetskapital per kostnadsställe och under åren

15 MYNDIGHETSKAPITAL EMV Kostnadsställe Summa Inst för experimentell med vetenskap Neurobiologi Anders Björklund Brains Deniz Kirik Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson Cns genterapi Cecilia Lundberg Stamcellsbiologi Peter Ekblom Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt Med inflammationsforskn R Holmdahl Neuroinflammation Shohreh Issazadeh Chip-programmet Drug target discovery F L-Lundberg Neurogastroenterologi Eva Ekblad Luftvägsinflammation Jonas Erjefält Neurala gränsytor Nils Danielsen Kärlfysiologi Per Hellstrand Kärlprogrammet Biogena aminer Lo Persson Neurofysiologi Jens Schouenborg Associativ inlärning Germund Hesslow Hjärnans sensorimot funkt Jörntell Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin Starka forskningsmiljöer Signaltransduktion Eva Degerman Apetite regulation C E-Albertsson Molekylär endokrinologi C Holm Nanomedicin och biomaterial M Kempe Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh Ssf inflammation Utv.biol. i invertebr S Baumgartner Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker Genomik o bioinformatik P Medstrand Mucosal biology Ingemar Carlstedt Glykobiologi Katrin Mani Matrixbiologi Anders Malmström Åke Oldbergs forskargrupp Lungbiologi G Westergren-Thorsson Mucosal immunology William Agace Immunology group Tomas Leanderson Reproduktionsimmunologi R Mattsson Neuronanoscience Schouenborg Adaptive immunity Lindbom Utvecklingshematopoes David Bryder Neurolund Patrik Brundin Trans neuroendokrinologi Å Petersén Antigen presentation Kajsa Paulsson Proteinfosforylering Olga Göransson Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson Kärlfysiologi Karl Swärd Stemcell epigenetics Joanne Attema Linné Bagadilico Resp immunofarmakologi, Uller Neurala stamceller Malin Parmar MultiPark DRN Jakobsson Brain Disease Biomarker Björkqvist Med structural biology Lindkvist Leukocyte migration Lena Svensson Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li Esinophil biology Svensson-Frej Med proteinvetenskap Lagerstedt Exp demensforskning Gunnar Gouras Kemisk biologi Roger Olsson Protein bioinformatics Vihinen Molekylär neuromodulering Björklund Neuro-inflammationsgenetik Swanberg Autoimmunitet, Dan Holmberg Strukturell matrixbiologi K Rubin Cell Stem Cell Roybon Neuroinflammation Tomas Deierborg Värd-patogeninteraktioner JJPersson Molekylär kärlfysiologi Albinsson Integrativ neurofys Per Petersson Molekylär nutrition Karin Berger Glucos e Trans p Prot Traff Stenkula Övrigt emv Tumörbiologi Bioimplantatforskning, L-M Bjursten

16 Mål för myndighetskapital 12 Enligt beslut i universitetetstyrelsen är det samlade måltalet för myndighetskapitalet 15% vid utgången av Detta mål är inte nerbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatsen kan förändras. Myndighetskapitalet för EMV uppgår totalt inklusive restvärde till 56,6 Mkr, varav utbildning 3,6 Mkr och forskning 52,7 Mkr. Exklusive restvärde uppgår myndighetskapitalet till 47,3 Mkr. Detta är 4,8 Mkr lägre än det samlade måltalet på 52,1 Mkr. Måltalet är uträknat på 15% av kostnaderna år Myndighetskap 2014 Myndighetskap 2014 Mål myndighetskapital år 2018 Förändring exkl restvärde inkl restvärde exkl. restvärde 15% av totala kostnader i förhållande till mål år 2018 GU FO Summa GU FO Summa Totalt GU o FO

17 EMV MYNDIGHETSKAPITAL EXKLUSIVE RESTVÄRDE 13 Myndighetskap 2014 Myndighetskap 2014 Mål myndighetskapital år 2018 Förändring exkl restvärde inkl restvärde exkl. restvärde 15% av totala kostnader i förhållande till mål år 2018 Kostnadsställe GU FO Summa GU FO Summa Totalt GU o FO Summa Inst för experimentell med vetenskap Neurobiologi Anders Björklund Brains Deniz Kirik Basala ganglier Angela Cenci-Nilsso Cns genterapi Cecilia Lundberg Muskelbiologi Madeleine Durbeej-H Drug target discovery F L-Lundberg Neurogastroenterologi Eva Ekblad Luftvägsinflammation Jonas Erjefält Neurala gränsytor Nils Danielsen Kärlfysiologi Per Hellstrand Kärlprogrammet Biogena aminer Lo Persson Neurofysiologi Jens Schouenborg Associativ inlärning Germund Hesslo Hjärnans sensorimot funkt Jörntell Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin Starka forskningsmiljöer Signaltransduktion Eva Degerman Apetite regulation C E-Albertsson Molekylär endokrinologi C Holm Nanomedicin och biomaterial M Kem Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh Ssf inflammation Utv.biol. i invertebr S Baumgartner Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker Glykobiologi Katrin Mani Matrixbiologi Anders Malmström Åke Oldbergs forskargrupp Lungbiologi G Westergren-Thorsson Mucosal immunology William Agace Immunology group Tomas Leanderso Neuronanoscience Schouenborg Adaptive immunity Lindbom Utvecklingshematopoes David Bryder Neurolund Patrik Brundin Trans neuroendokrinologi Å Petersé Antigen presentation Kajsa Paulsson Proteinfosforylering Olga Göransson Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson Kärlfysiologi Karl Swärd Stemcell epigenetics Joanne Attema Linné Bagadilico Resp immunofarmakologi, Uller Neurala stamceller Malin Parmar MultiPark DRN Jakobsson Brain Disease Biomarker Björkqvist Med structural biology Lindkvist Leukocyte migration Lena Svensson Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li Esinophil biology Svensson-Frej Med proteinvetenskap Lagerstedt Exp demensforskning Gunnar Gouras Kemisk biologi Roger Olsson Protein bioinformatics Vihinen Molekylär neuromodulering Björklun Neuro-inflammationsgenetik Swanbe Autoimmunitet, Dan Holmberg Strukturell matrixbiologi K Rubin Cell Stem Cell Roybon Neuroinflammation Tomas Deierborg Värd-patogeninteraktioner JJPers s on Molekylär kärlfysiologi Albinsson Integrativ neurofys Per Petersson Molekylär nutrition Karin Berger Glucos e Trans p Prot Traff Stenkula Övrigt emv Bioimplantatforskning, L-M Bjursten

18 Balansräkningen 14 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har minskat med 2,1 Mkr. Upplupna intäkter har minskat med 1,0 Mkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har minskat med 27,2 Mkr. Förutbetalda intäkter har minskat med 24,8 Mkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbeta kvar att utföra). Summa myndighetskapital Enligt beslut i universitetetstyrelsen är det samlade måltalet för myndighetskapitalet 15% vid utgången av Målet är inte nerbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatsen kan förändras. Myndighetskapitalet uppgår totalt inklusive restvärde till 56,6 Mkr, varav utbildning 3,9 Mkr och forskning 52,7 Mkr. Balansräkning Anläggningstillgångar Kundfordringar Upplupna intäkter Kassa, bank Summa tillgångar Utredning inkomster Lån Leverantörsskulder Förutbetalda intäkter Övriga interimsskulder Summa skulder Balanserad kapitalförändring Årets kapitalförändring Summa myndighetskapital Kapitalförändring EMV Kapitalförändring EMV Kapitalförändringen per är 0 kr. Nytillkomna k-ställen/forskargrupper Karin Stenkula

19 Sammanfattning 15 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på 6,1 Mkr. Grundutbildningen uppvisar ett negativt resultat på 0,6 Mkr och forskning på ett negativt resultat på 5,5 Mkr. Grundutbildningen V-gren 10 (gemensamma kostnader) uppvisar ett negativt resultat med 0,1 Mkr, och v-gren 11 uppvisar ett negativt resultat på 0,5 Mkr. Forskning V-gren 21, forskning fakultetsanslag, uppvisar ett negativt resultat på 7,1 Mkr. V-gren 35, forskning bidrag, uppvisar ett positivt resultat på 1,2 Mkr och v-gren 30 (gemensamma kostnader) uppvisar ett positivt resultat med 0,1 Mkr. V-gren 55 uppdragsforskning uppvisar ett positivt resultat på 0,2 Mkr Myndighetskapital Institutionens myndighetskapital minskar från 62,7 Mkr till 56,6 Mkr i positivt myndighetskapital.

20

21 KOSTNADSUTVECKLING

22 EMV OCH KANSLIETS KOSTNADSUTVECKLING Totalt år vs 2009 Kansli kostnader Kansli förändring/år, kr Kansli förändring/år, % - 2% 8% 18% 5% 6% 40% EMV kostnader EMV förändring/år, kr EMV förändring/år, % 7% 17% 17% 12% 1% 66%

23 Tusental KOSTNADSUTVECKLING Kansli kostnader EMV kostnader

24 20% Kostnadsutveckling förändring % per år 18% 17% 17% 15% 12% 10% 5% 7% 8% 5% 6% 1% 0% % - 5% Kansli förändring/år, % EMV förändring/år, %