Budget för Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2010

Transkript

1 Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag Budget för Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2010

2 Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag Innehåll BUDGET FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN VERKSAMHETSÅR Övergripande budgetförutsättningar Avsättningar grundutbildning Avsättningar forskning/forskarutbildning Lokaler Fakultetsgemensam stödverksamhet... 5 Bilagor: 1. Budget totalt Medicinska fakulteten 2. Resurstilldelning enligt centrala prislappar 3. Resurstilldelning grundutbildning 4. Programgemensam stöd- och kärnverksamhet 5. Fakultetsgemensam kärnverksamhet 6. Resurstilldelning forskning/forskarutbildning 7. Fördelning av resultatpremie 8. Fakultetsgemensam stödverksamhet 9. Fördelning till institutioner/enheter 10. Fördelning av lokalanslag till institutioner/enheter

3 Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag BUDGET FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN VERKSAMHETSÅR Övergripande budgetförutsättningar Förutsättningarna för budget 2010 baseras på regeringens budgetproposition och universitetsstyrelsens budgetbeslut. Anslagen för grundutbildning och forskning/forskarutbildning (fakultetsanslaget) fastställdes i universitetsstyrelsen den 5 november Pris och löneomräkningen uppgår till 3,35%. En ökning av anslagen har dessutom skett på grund av bl a utökade utbildningsuppdrag, t ex inom läkar- och tandläkarutbildning. LKP (lokalt lönekostnadspåslag) för år 2010 är fastställt till 51,8% (samma som 2009). Medicinska fakulteten kommer 2010 att disponera kr exklusive ALF/TUA-medel och institutionernas externa anslag (Bilaga 1). År 2009 skedde avdrag från prislappar för språkstöd, handlingsplan och investeringar för inredning och utrustning innan medlen fördelades till fakulteterna. I och med den nya redovisningsmodellen som införs är det inte längre möjligt att göra sådana prislappsavdrag. Dessa medel tillförs fakulteter/institutioner 2010, men i gengäld belastas fakulteter/institutioner med sådana kostnader. För grundutbildningen anvisas en grundram på kr för helårsstudenter. Från tilldelningen görs ett avdrag får Idrottshögskolan på kr. Fakultetens kostnad för språkstöd 2010 uppgår till kr och baseras på budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år För forskning/forskarutbildning anvisas till medicinska fakulteten kr. I ramen ingår kr för regionalisering av läkarutbildningen. Ramen är uppräknad med pris- och löneomräkning på kr och minskad med kr på grund av förändrade principer för tilldelning av forskningsanslag. Den är också reducerad med kr för överföring till Umeå School of Education samt med kr för rektors strategiska resurs samt Uminova Innovation. Ramen är utökad med kr för inredning/utrustning som kompensation för höjd internhyra och kr för universitetsgemensamma lokalhyror. Dessa hyror kommer 2010 att betalas via det universitetsgemensamma påslaget. Den nya redovisningsmodellen för gemensamma kostnader innebär att fakultetens ramar för grundutbildning och forskning/forskarutbildning inte reduceras med kostnaden för universitetets handlingsplan och gemensamma projekt. Kostnaden finansieras istället genom de universitetsgemensamma påslagen. De universitetsgemensamma påslagen är fastställda till 17,9 % för grundutbildning och 10,5 % för forskning/forskarutbildning. Eftersom den nya redovisningsmodellen för gemensamma kostnader kan innebära oönskade och oplanerade förändringar av fördelningen mellan fakulteter, kan en justering av kostnaden komma att göras i februari Universitetsstyrelsen har beslutat att kr ska avsättas för justering av universitetsgemensamma kostnader. För fakultetens del innebär det en preliminär kostnad på kr. 1

4 Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag Tidigare har ränteintäkter använts för att finansiera universitetsgemensamma kostnader. Från och med 2010 fördelas ränteintäkterna till fakulteterna utifrån planerad bas (lön och drift) för universitetsgemensamma kostnader år Fakulteten tilldelas kr i ränteintäkter för Kostnad och intäkt enligt ovan är budgeterat på fakultetsnivå (som en minskning respektive ökning av tilldelningen till fakulteten), varför en justering inte kommer att beröra institutionerna. 1.2 Ramarna för grundutbildning tilldelas utbildningsprogrammen enligt centrala prislappar och beräknat antal helårsstudenter och helårsprestationer för 2010 (Bilaga 2). Den nya redovisningsmodellen för gemensamma kostnader innebär att inga avsättningar för stödverksamhet får göras på universitetsoch fakultetsgemensam nivå. Institutionerna tilldelas därför ytterligare anslag för investeringar för inredning och utrustning, fakultetspåslag och universitetspåslag. För utbildningsprogram där avräkning sker mot helårsstudent och helårsprestation avräknas även anslag för lokaler, fakultetspåslag och universitetspåslag. Från och med 2010 sker fördelning av anslag till institutioner dels direkt via fakultetsnämnden (lokaler, ramanslag) och dels via programråden, vilka budgeterar för programgemensam kärn- och stödverksamhet samt fördelning av övriga medel till medverkande institutioner inom respektive program. Totalt fördelas kr till institutioner för grundutbildning år 2010 (Bilaga 3). Medel till institutionerna fördelas direkt via fakultetsnämnden (ramanslag och lokalanslag) och via programråden. Ramanslag avser medel till lärare där nämnden så beslutat och finns i denna budget endast för lärare inom läkarprogrammet och odontologiska utbildningar. Under 2010 ska en fördelning till ramanslag göras inom övriga program/utbildningar så att det kan ingå i 2011 års budget. Förändringen innebär i sig ingen förändring för institutionerna i budgeten, men innebär att de medel programråden budgeterar begränsas genom att ramanslag avgår. Fakultetsnämnden fördelar medel för grundutbildning år 2010 till institutioner enligt följande; Ramanslag (37 % av lönekostnader för lärare) baseras på 2009 års tilldelning av ramanslag uppräknat med 4 %, vilket motsvarar kr inklusive fakultetspåslag och universitetspåslag för vissa lärare inom läkarprogrammet och odontologiska utbildningar. Lokalanslag utgör kr inklusive anslag för inredning/utrustning och städ. Fördelning av medel via programråd till institutioner motsvarar kr, vilket inkluderar anslag för programgemensam stödverksamhet. Programråden har 2010 avsatt kr för programgemensam kärnverksamhet samt budgeterat för kostnader för programgemensam stödverksamhet motsvarande kr (Bilaga 4). Kostnader för programgemensam stödverksamhet debiteras medverkande institutioner efter utdelade resurser och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget. Från 2010 ingår inte VHS-avgiften i det universitetsgemensamma påslaget för grundutbildningen. Kostnaden kommer istället att debiteras fakulteterna. Fakulteten kommer att föra kostnaden, som är budgeterad till kr, vidare till institutionerna som får betala utifrån antal erbjudna kurstillfällen. Kostnaden ska klassificeras som stödverksamhet och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget. Institutionerna kommer under januari 2010 att få besked om kostnadens storlek. 2

5 Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag Avsättningar grundutbildning Från intäkterna görs avsättningar för fakultetsgemensam kärnverksamhet samt avdrag för universitetsgemensamma poster med kr (Bilaga 5), vilka utgörs av universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma poster, dekanus och fakultetsnämndens strategiska resurs, nämndernas kostnader för kärnverksamhet samt del av kostnader för studiefinansierad forskarutbildning. Avsättningen till forskarutbildningen (2010: 5359 tkr) tillkom när vårdutbildningarna överflyttades från landstinget till medicinska fakulteten och belastar dessa GUmedel. Nya avsättningar för 2010 är strategiska medel GU med kr samt avsättning för justering av ny redovisningsmodell inom fakulteten med kr. 1.3 Ramanslaget för forskning har sänkts med ca jämfört med Fördelning av ramanslag för forskning/forskarutbildning sker 2010 med schablonbelopp för professor respektive lektor, i stället för 53 % av faktisk lön. Resultatpremien har höjts med (33%) jämfört med 2009 (Bilaga 7). Ramanslag och resultatpremie är uppräknade med fakultetspåslag och universitetspåslag. Totalt fördelas kr till institutioner för forskning/forskarutbildning år 2010 (Bilaga 6) Avsättningar forskning/forskarutbildning År 2010 avsätter fakulteten kr för fakultetsgemensam kärnverksamhet inom FO (Bilaga 5), vilket bl. a omfattar universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma poster, dekanus och fakultetsnämndens strategiska resurs. Medel för rörlig resurs och studiefinansierad forskarutbildning är uppräknade med fakultetspåslag och universitetspåslag. Nya poster 2010 är medel för justering av ny redovisningsmodell inom fakulteten med kr samt forskningsmedel för decentralisering av läkarutbildningen med kr. Nämndernas medel för kärnverksamhet är uppräknade med fakultetspåslag och universitetspåslag. För medfinansiering av fakultetspåslag, forskarskolan samt US strategiska resurs avsätts kr. Fakulteten erhåller kr i kompensation för universitetspåslag på medel från VLL, vilka avsätts för medfinansiering av medel från VLL. Institutionerna är skyldiga att medfinansiera eftersom det finns ett ömsesidigt avtal mellan VLL och UMU att OH ej ska utgå på transaktioner mellan VLL och UMU. All medfinansiering av fakultetspåslag bokförs i samband med delårsbokslut och helårsbokslut. Institutionerna kan ansöka hos fakulteten om medfinansiering, t ex vid anslag från NIH där man ej erhåller OH som täcker fakultets- och universitets-oh. Varje fall prövas i särskild ordning och beslut om medfinansiering sker året efter kostnaden uppstått. Fakultetsnämnden kommer att ha en mycket restriktiv hållning till medfinansiering från fakulteten. Enligt beslut av universitetsstyrelsen ska institiutioner medfinansiera vissa typer av resebidrag. Anslag för forskningsstödjande enhet är uppräknat med fakultetspåslag och universitetspåslag. För försöksdjursverksamhet budgeteras Rektor har beslutat att när myndighetskapital förbrukas ska kompensation för uttag av universitetsgemensamt påslag göras, eftersom myndighetskapital från tidigare år redan är "beskattat". Kompensation för universitetspåslag ges under perioden Fakulteten avser inte att under samma period kompensera för uttag av fakultetsgemensamt påslag. 3

6 Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag Lokaler Införandet av den nya redovisningsmodellen medför att samtliga lokalkostnader ska fördelas på institutioner och vidare till kostnadsbärare (externa projekt) samt på anslagsverksamheterna under utbildning och forskning/forskarutbildning. Detta gäller även för lokaler i decentraliserad utbildning, undervisningslokaler samt grupprum. Det enda undantaget är för den kärnverksamhet som ligger centralt på fakulteterna, där ska även lokalkostnaden ligga på fakultetsnivå. Det här innebär en skillnad jämfört med dagsläget där lokalkostnaderna ligger på institutionsnivå samt på fakultetsnivå. Samtliga kostnader för institutionernas lokaler, inklusive lokalbokning hos VLL samt undervisningslokaler och grupprum inom universitetet, kommer från och 2010 att debiteras institutionerna. I anslag för lokaler ingår anslag för inredning/utrustning samt städ (Bilaga 10). Inom grundutbildning har anslag för lokaler, inredning/utrustning samt städ utgått från hyrespengen samt avdrag för inredning/utrustning för 2009 uppräknad med pris- och löneomräkning. Lokalanslag fördelas inom respektive program efter utdelade resurser (ramanslag och HST/HPR). För läkar- och tandläkarutbildningar ingår ej verksamheter där lokaler finansieras inom ALF/TUA/LuaMi i fördelningen av lokalanslag. Lokalanslag för läkar- och tandläkarutbildningen har slagits ihop och fördelas enbart via läkarutbildningen. För lokaler inom FO fördelas kr i anslag i förhållande till erhållen resultatpremie till institutioner som ej omfattas av ALF/TUA/LuaMi. För fakultetsgemensam kärnverksamhet, huvudsakligen försöksdjursverksamhet, avsätts kr för lokaler, inredning/utrustning samt städ. Fakultetsgemensamma lokaler för stödverksamhet kostar kr och finansieras genom fakultetspåslaget. Gemensamma lokaler för kärnverksamhet (studenternas datalabb, omklädningsrum och lunchrum) får enligt den nya redovisningsmodellen inte betalas fakultetsgemensamt. Av praktiska skäl kommer kostnaden att debiteras fakulteten, men kostnaden och anslagen avseende dessa lokaler kommer senare att fördelas ut till institutionerna. Inom läkar- och tandläkarutbildningen har av lokalanslaget fördelats till gemensamma laborationslokaler samt till rättsmedicin. Lokalmedel till institutionerna har fördelats enligt följande principer: - lokalmedel kopplade till grundutbildning finns definierat i HST/HPR. Dessa medel har fördelats i förhållande till fördelade GU-medel med följande undantag; o o o lokalmedel kopplade till läkarprogrammet har endast fördelats till institutioner som ej har ALF/LUA-MI (om en institution har delvis lokaler finansierade via LUA-Mi har en % reduktion genomförts; gäller molekylärbiologi där 40% av lokalerna uppskattats finansierade via ALF/LUA-MI lokalmedel kopplade till tandläkarprogrammet har fördelats till institutioner som ej har TUA-medel och efter den nyckel som gäller läkarprogrammet lokalmedel till sjuksköterskeprogram, sjukgymnastprogram och arbetsterapiprogram har reducerats med 10% eftersom det sker en subvention med 10% av hyrespengen via 4

7 Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Beslutsunderlag LUA-MI för en stor del av lokaler som disponeras av institutionerna för omvårdnad respektive samhällsmedicin och rehabilitering. - Lokalmedel för forskning finns inte definierade från Universitetsstyrelsen utan ingår i den totala ramen för forskning/forskarutbildning. (I budgeten för 2009 angavs kr som lokalmedel inom forskning, men denna summa var beräknad utifrån en äldre fördelning från universitetsstyrelsen där ett lokalanslag för forskning/forskarutbildning fanns angiven.) I budgeten har nu kr avsatts för lokalfördelning inom forskning/forskarutbildning som fördelas till institutioner/verksamheter där det inte finns ALF/LUA-MI eller TUA-medel. I de fall det finns delvis finansiering via LUA-MI har en procentuell reduktion gjorts på samma sätt som för grundutbildning. Fördelningen har baserats på resultatpremien för forskning till institutionerna. Nämnden har utöver detta ökat resultatpremien med kr, vilket ska kompensera för hyreskostnader som kan uppkomma på grund av sådana medel. 1.5 Fakultetsgemensam stödverksamhet Den fakultetsgemensamma stödverksamheten beräknas 2010 kosta kr (Bilaga 8). Kostnaden för grundutbildningens stödverksamhet är kr och för forskning/ forskarutbildningens stödverksamhet kr. Budgeten följer den nya redovisningsmodellen för gemensamma kostnader, vilket innebär att inga avdrag för fakultetsgemensam stödverksamhet har gjorts innan anslagen fördelas till institutioner, utan kostnaderna för fakultetsgemensamma funktioner tas istället ut som fakultetspåslag från institutionerna. Kostnader som ej direkt går att hänföra till en specifik verksamhet, har fördelats till GU respektive FO enligt en förväntad bas (lön och drift) på kr (35,9 %) för grundutbildning och kr (64,1 %) för forskning/forskarutbildning. I budget 2010 har kostnader för programspecifik stödverksamhet motsvarande kr (3,1 årsarbetare) flyttats från fakultetskansliets budget och kommer 2010 istället att läggas i budget för programrådens stödverksamhet och fördelas ut till institutioner och ingå i institutionsgemensamt påslag. De fakultetsgemensamma påslagen 2010 fastställs till 4,5 % för grundutbildning och 4,0 % för forskning/forskarutbildning. Anslaget till universitetsbiblioteket har räknats upp med 9,4 % jämfört med 2010 och uppgår till kr eller 31 % av stödverksamheten. Om den intäkt som fakultetspåslagen genererar avviker mer än +/- 3 % mot kostnaden för fakultetsgemensam stödverksamhet, kommer en justering av procentsatsen att göras senast den 30 september

8 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 1 Budget för Medicinska fakulteten 2010 Budget 2010 exkl. påslag Summa FO/GU inkl. påslag Budget 2009 Ändamål GU totalt FO totalt Fakultetsgem. stödverksamhet Fakultetsnämnden snämnd Anställnings- och docenturnämnd Forskningsnämnd Forskarutbildningsnämnd Jämställdhetsråd Kommitté för etikfrågor Kommitté för informationsfrågor Fakultetskansliet TUA-kommittén Universitetsbiblioteket Övriga gem kostnader Avskrivningar Ledningsarvoden Försöksdjursverksamhet Hyreskostnader Fakultetspåslag Fakultetsgem. stödverksamhet Totalt Fakultetsgem. kärnverksamhet Universitetsgemensamt Fakultetsgemensamt Strategisk resurs Rörlig resurs Övriga avsättningar snämnd Anställnings- och docenturnämnd Forskarutbildningsnämnd Studiefinansierad forskarutbildning Medfinansiering WCN-plattformar Forskningsstödjande enhet Försöksdjursverksamhet Hyreskostnader Fakultetsgem. kärnverksamhet Totalt Programgem. stödverksamhet Kognitionsvetenskapliga programmet Programråd Arbetsterap./Sjukgymnastprogr Programråd Biomed. analytikerprogrammet Programråd Biomedicinprogrammet Programråd Logopedprogrammet Programråd Läkarprogrammet Programråd Public Health Programråd Odontologiska utbildningar Programråd Sjuksköterskeutbildningar Institutionspåslag Programgem. stödverksamhet Totalt (2)

9 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 1 Ändamål Budget 2010 exkl. påslag GU totalt FO totalt Summa FO/GU inkl. påslag Budget 2009 Programgem kärnverksamhet Programråd Läkarprogrammet Programråd Odontologiska utbildningar Programgem kärnverksamhet Totalt Enhet stödverksamhet Försöksdjursverksamhet Enhet stödverksamhet Totalt Resurstilldelning Resurtilldelning GU Resurstilldelning FO Övriga avsättningar Centrumbildningar Ledningsarvoden Resurstilldelning Totalt Utgår 2010 Övriga gem kostnader Ledningsarvoden Utgår 2010 Totalt Finansiering Universitetsstyrelsen Universitetsgemensamt Bioteknikmedel Lokala Cancerforskningsfonden Rättsmedicinalverket Budgetbalansering Finansiering Totalt Totalt (2)

10 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 2 Resurstilldelning enligt centrala prislappar 2010 Intäkt HST/HPR 2010, kkr Fördelas till lokaler, inr/utr, städ Fördelas till program Intäkt HST/HPR 2009, kkr Utbildningsprogram Antal HST Antal HPR Medicinska utbildningar Generella program Biomedicin Folkhälsovetenskap Idrottsvetenskap Internationell kris- och konflikthantering Kognitionsvetenskap Vårdvetenskap Yrkesinriktade program Idrottsvetenskap Logopedutbildning Läkarprogrammet Psykoterapiutbildning Tandläkarprogrammet Fristående kurser, sommaruniv Medicinska utbildningar Totalt Odontologiska utbildningar Yrkesinriktade program Tandläkarprogrammet Tandtekn.programmet Fristående kurser, sommaruniv Odontologiska utbildningar Totalt Vårdutbildningar Yrkesinriktade program Arbetsterapeutprogrammet Biomed.analytikerprogrammet Idrottsvetenskap Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeutbildning inkl. Röntgensjuksköterskeutbildning, Specialistsjuksk.utbildning, Barnmorskeutbildning Tandhygienistprogrammet Vårdutbildningar Totalt Totalt (1)

11 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 3 Resurstilldelning grundutbildning 2010 HST/HPR 2010 Varav lokaler, inr/utr, städ * Varav F-gem kärnverksamhet samt Idrottshögskolan Varav Budget ramanslag * programråd Varav programgemensam fördela till HST/HPR att kärnverksamhet institutioner medverkande * *) Fördelas till institutioner (Lokaler, ramanslag, Programråd/utbildningsprogram HST/HPR) snämnden Fristående kurser/lokala program Kognitionsvetenskap snämnden Totalt PRAS Arbetsterapeutprogrammet Sjukgymnastprogrammet PRAS Totalt PRBMA Biomed.analytikerprogrammet PRBMA Totalt PRB Biomedicin PRB Totalt PRPH Folkhälsovetenskap, master PRPH Totalt PRL Internationell kris- och konflikthantering Läkarprogrammet Psykoterapiutbildning Idrottsvetenskapliga progr., inriktning idrottsmedicin och coaching PRL Totalt PRLP Logopedutbildning PRLP Totalt PRS Sjuksköterskeutbildning inkl. Röntgensjuksköterskeutbildning, Specialistsjuksk.utbildning, Barnmorskeutbildning Vårdvetenskap, magisterprogram PRS Totalt PRO Tandhygienistprogrammet Tandläkarprogrammet Tandtekn.programmet PRO Totalt Totalt (1)

12 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 4 Programgemensam stöd- och kärnverksamhet 2010 Stödverksamhet Kärnverksamhet Summa budget 2010 exkl. påslag Summa budget 2010 inkl. påslag Budget 2009 Ändamål Programråd Läkarprogrammet Externa intäkter (överskott högskoleegen ALF) + VLL Gemensamma kostnader kärnverksamhet Gemensamma kostnader PU Gemensamma kostnader UGL Pedagogisk samordning kärnverksamhet Regionaliseringskostnader kärnverksamhet Resurser för impl. av U2007/utökning kärnverksamhet Gemensamma kostnader stödverksamhet Regionaliseringskostnader stödverksamhet Ordförandearvode PRL+LKP Kompensation ordförande PRL Programsekreterare Läkarprogrammet (1,5 ÅA) Fakultetssekreterare Läkarprogrammet (1,0 ÅA) Programråd Läkarprogrammet Totalt Programråd Biomedicinprogrammet avgår : Tek/Nat faks andel Ordförandearvode PRB + LKP Programansvarig Programgemensamma kostnader Programsekreterare Biomedicinprogr. (0,25 ÅA) Studievägledare Studievägledare, int utbyte Kompensation ordförande PRB Programråd Biomedicinprogrammet Totalt Programråd Odontologiska utbildningar Ordförandearvode PRO + LKP Programgemensamma kostnader Programsekreterare odontologiska utb. (1,0 ÅA) Studierektor preklin tandläkarutbildning UGL/Internat T Kompensation ordförande PRO Programråd Odontologiska utbildningar Totalt Kognitionsvetenskapliga programmet Kognitionsvetenskapliga programmet Kognitionsvetenskapliga programmet Totalt Programråd Arbetsterap./Sjukgymnastprogr. Ordförandearvode PRAS + LKP Programgemensamma kostnader Programsekreterare AT/SG-programmet (0,25 ÅA) Kompensation ordförande PRAS Programråd Arbetsterap./Sjukgymnastprogr. Totalt (2)

13 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 4 Ändamål Stödverksamhet Kärnverksamhet Summa budget 2010 exkl. påslag Summa budget 2010 inkl. påslag Budget 2009 Programråd Biomed. analytikerprogrammet Ordförandearvode PRBMA + LKP Programsekreterare BMA-programmet (0,25 ÅA) Programgemensamma kostnader PRBMA Kompensation ordförande PRBMA Programråd Biomed. analytikerprogrammet Totalt Programråd Logopedprogrammet Ordförandearvode PRLP + LKP Programsekreterare Logopedprogrammet (0,1 ÅA) Kompensation ordförande PRLP Programråd Logopedprogrammet Totalt Programråd Public Health Ordförandearvode PRPH + LKP Programsekreterare Public Health (0,25 ÅA) Kompensation ordförande PRPH Programråd Public Health Totalt Programråd Sjuksköterskeutbildningar Ordförandearvode PRS + LKP Programgemensamma kostnader Programsekreterare Sjuksköterskeutb. (0,5 ÅA) Kompensation ordförande PRS Programråd Sjuksköterskeutbildningar Totalt Totalt (2)

14 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 5 Fakultetsgemensam kärnverksamhet 2010 Budget 2010 exkl. påslag Summa FO/GU inkl. Budget 2009 Ändamål GU totalt FO totalt Universitetsgemensamt Finansiering externa anslag institutioner Gemensamma funktioner Gemensamt Skellefteå/Ö-vik Handlingsplan Inredning/utrustning Idrottshögskolan Justering ny redovisningsmodell U-gem Ränteintäkter U-gem Universitetsgemensamt Totalt Fakultetsgemensamt Ränteintäkter Räntekostnader Språkstöd Fakultetsgemensamt Totalt Strategisk resurs Dekanus disposition Fakultetsnämndens disposition Strategisk avsättning GU Strategisk resurs Totalt Rörlig resurs Strategisk avsättning FO/Forskarassistent/klin ass Rörlig resurs Totalt Övriga avsättningar Amortering karriärbidrag Justering av ny redovisningsmodell F-gem Långtidsbudget US decentralicering läkarutbildning Övriga avsättningar Totalt Bioteknikmedel Finansiering av professur i med. Molekylärbiologi Fördelas till projekt inom Medicinska fakultetetn Bioteknikmedel Totalt snämnd Gemensam studentutbildning Genus, drift Genus, kompensation 30% Marknadsföring av undersökta program Pedagogisk utveckling Datorlab, underhåll Datorlab, personal snämnd Totalt Forskarutbildningsnämnd Bidrag till rekryteringsstipendier Disputationsbidrag Forskarutbildningskurser UPC, projekt HandUm Forskarutbildningsnämnd Totalt Anställnings- och docenturnämnd Tillsättningskostnader ADN Anställnings- och docenturnämnd Totalt (2)

15 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 5 Ändamål Budget 2010 exkl. påslag GU totalt FO totalt Summa FO/GU inkl. Budget 2009 Studiefinansierad forskarutbildning Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandtj Studiefinansierad forskarutbildning Totalt Lokala Cancerforskningsfonden Delfinansiering av professur i exp. onkologi Delfinansiering av professur i molekylär onkologi Lokala Cancerforskningsfonden Totalt Rättsmedicinalverket Delfinansiering av professur i rättsmedicin Rättsmedicinalverket Totalt Medfinansiering Kompensation U-gem påslag VLL Medfinansiering Baltics donationsstiftelse Medfinansiering F-gem påslag karriärbidrag Medfinansiering F-gem påslag US strategiska resurs Medfinansiering forskarskolan Medfinansiering U-gem påslag VLL Medfinansiering US strategiska FO Medfinansiering Totalt Forskningsstödjande enhet Forskningsstödjande enhet (Med biobanken) Forskningsstödjande enhet Totalt Försöksdjursverksamhet Försöksdjursverksamhet avskrivningar UTCF Försöksdjursverksamhet grundanslag Försöksdjursverksamhet investeringsanslag Försöksdjursverksamhet lönekompensation Försöksdjursverksamhet, kompensation föreståndare Försöksdjursverksamhet Totalt Hyreskostnader Gem. funktioner, andel av lokalkostnader Lokalkostnad f-gemensam kärnverksamhet (hyra, inr/utr, städ) Hyreskostnader Totalt WCN-plattformar Microarray-plattform UTCF Fly and worm transgene facility WCN-plattformar Totalt Budgetbalansering Disposition av balanserat kapital Budgetbalansering Totalt Totalt (2)

16 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 6 Resurstilldelning forskning/forskarutbildning 2010 Ändamål Budget 2010 exkl. påslag FO totalt inkl. påslag Budget 2009 Resurstilldelning FO Ramanslag forskning/forskarutbildning Resultatpremie Fördelning lokalanslag FO till institutioner Bioteknikmedel Kompetensutvecklingsresurs Odontologi Särsk institutionsresurs för genusforskning Forskarskolan i Allmänmedicin Kompensation 13 prefekter FO Prefektarvoden FO Resurstilldelning FO Totalt (1)

17 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 7 Fördelning av resultatpremie 2010 Vetenskapliga Externa forskn- Forskar- Andel Andel i tkr U-gem F-gem Andel i tkr Institution/enhet publikationer anslag (tkr vkt) examina % exkl. påslag påslag påslag inkl. påslag Klinisk vetenskap , Strålningsvetenskaper , Folkhälsa och klinisk medicin , Kirurgisk och perioperativ vetenskap , Samhällsmedicin och rehabilitering , Farmakologi och klinisk neurovetenskap , Medicinsk biovetenskap , Klinisk mikrobiologi , Omvårdnad , Medicinsk kemi och biofysik , Integrativ medicinsk biologi , Molekylärbiologi , UCMM , Odontologi , Totalt , (1)

18 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 8 Fakultetsgemensam stödverksamhet 2010 Budget 2010 exkl. påslag GU totalt FO totalt Summa FO/GU inkl. påslag Budget 2009 Ändamål Fakultetsgemensamt Dekanus Kompensation dekanus Prodekanus, vice dekanus Kompensation vice, pro dekanus Intern och extern representation Driftskostnader kansli Kansli FO/FO-utb. (1,0 ÅA) Kansli GU (3,15 ÅA) Kansli GU/FO adm. (1,05 ÅA) Kansli ledning, övrig adm (9,75 ÅA) Promotionshögtider Resor, konferenser, material Utbildningsbevakning Med Studkåren Fakultetsgemensamt Totalt Kommittéer Ordförandearvode TUA + LKP Ordförandearvode, 1500 kr/mån + LKP Programverksamhet Etikkommittén Programverksamhet Jämställdhetsrådet Projektkostnader Informationskommittén Kompensation ordförande TUA Kommittéer Totalt Infrastrukturkostnader för forskning Universitetsbiblioteket, litteratur och tidsskrifter Webbplats djurforsok.info Infrastrukturkostnader för forskning Totalt Lokaler Gemensam service Kemihuset Lokalkostnad f-gem stödverksamhet (hyra, inr/utr, städ) Säkerhetshuset Unimeg Avskrivningar Lokaler Totalt Nämnder/råd Kompensation, ordförande ADN Kompensation, ordförande FON Kompensation, ordförande FUN Kompensation, ordförande GUN Ordförandearvode ADN+LKP Ordförandearvode FUN+LKP Ordförandearvode GUN + LKP Orförandearvode FON+LKP Övriga gemensamma projekt FON Gemensamma projekt GUN Informationsbroschyr GUN Studentrekrytering GUN Internationalisering GUN Driftskostnader FUN Nämnder/råd Totalt Intäkter Intäkter fakultetspåslag Intäkter Totalt Totalt (1)

19 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 9 Resurstilldelning GU samt FO/FOU till institutioner/enheter 2010 Anslag exkl. påslag Anslag U- gem påslag Anslag F-gem påslag Summa anslag inkl. påslag Anslag 2009 Institution/enhet Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Resultatpremie forskningsverksamhet Ramanslag FO/FOU Lokalanslag Ramanslag grundutbildning HST/HPR Lokalanslag Prefektresurs Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Totalt Folkhälsa och klinisk medicin Resultatpremie forskningsverksamhet Ramanslag FO/FOU Lokalanslag Ramanslag grundutbildning HST/HPR Lokalanslag Prefektresurs Folkhälsa och klinisk medicin Totalt Integrativ medicinsk biologi Resultatpremie forskningsverksamhet Ramanslag FO/FOU Lokalanslag Ramanslag grundutbildning HST/HPR Lokalanslag Prefektresurs Integrativ medicinsk biologi Totalt (6)

20 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 9 Institution/enhet Anslag exkl. påslag Anslag U- gem påslag Anslag F-gem påslag Summa anslag inkl. påslag Anslag 2009 Kirurgisk och perioperativ vetenskap Resultatpremie forskningsverksamhet Ramanslag FO/FOU Lokalanslag Ramanslag grundutbildning HST/HPR Lokalanslag Prefektresurs Kirurgisk och perioperativ vetenskap Totalt Klinisk mikrobiologi Resultatpremie forskningsverksamhet Ramanslag FO/FOU Lokalanslag Ramanslag grundutbildning HST/HPR Lokalanslag Prefektresurs Klinisk mikrobiologi Totalt Klinisk vetenskap Resultatpremie forskningsverksamhet Ramanslag FO/FOU Lokalanslag Ramanslag grundutbildning HST/HPR Lokalanslag Prefektresurs Klinisk vetenskap Totalt (6)

21 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 9 Institution/enhet Anslag exkl. påslag Anslag U- gem påslag Anslag F-gem påslag Summa anslag inkl. påslag Anslag 2009 Medicinsk biovetenskap Resultatpremie forskningsverksamhet Ramanslag FO/FOU Lokalanslag Ramanslag grundutbildning HST/HPR Lokalanslag Prefektresurs Medicinsk biovetenskap Totalt Medicinsk kemi och biofysik Resultatpremie forskningsverksamhet Ramanslag FO/FOU Lokalanslag Ramanslag grundutbildning HST/HPR Lokalanslag Prefektresurs Medicinsk kemi och biofysik Totalt Molekylärbiologi Resultatpremie forskningsverksamhet Ramanslag FO/FOU Lokalanslag Ramanslag grundutbildning HST/HPR Lokalanslag Prefektresurs Molekylärbiologi Totalt (6)

22 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 9 Institution/enhet Anslag exkl. påslag Anslag U- gem påslag Anslag F-gem påslag Summa anslag inkl. påslag Anslag 2009 Odontologi Kompetensutvecklingsresurs Odontologi Resultatpremie forskningsverksamhet Ramanslag FO/FOU Lokalanslag Ramanslag grundutbildning HST/HPR Lokalanslag Prefektresurs Odontologi Totalt Omvårdnad Resultatpremie forskningsverksamhet Ramanslag FO/FOU Lokalanslag Ramanslag grundutbildning HST/HPR Lokalanslag Prefektresurs Omvårdnad Totalt Samhällsmedicin och rehabilitering Resultatpremie forskningsverksamhet Ramanslag FO/FOU Lokalanslag Ramanslag grundutbildning HST/HPR Lokalanslag Prefektresurs Samhällsmedicin och rehabilitering Totalt (6)

23 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 9 Institution/enhet Anslag exkl. påslag Anslag U- gem påslag Anslag F-gem påslag Summa anslag inkl. påslag Anslag 2009 Strålningsvetenskaper Resultatpremie forskningsverksamhet Ramanslag FO/FOU Lokalanslag Ramanslag grundutbildning HST/HPR Lokalanslag Prefektresurs Strålningsvetenskaper Totalt UCMM Resultatpremie forskningsverksamhet Ramanslag FO/FOU Basanslag Lokalanslag Ramanslag grundutbildning HST/HPR Lokalanslag Prefektresurs UCMM Totalt Totalt (6)

24 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 9 6 (6)

25 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 10 Fördelning av lokalanslag GU samt FO/FOU till institutioner/enheter 2010 Institution/enhet Hyra Inr/utr Städ Summa anslag lokaler Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Lokaler FO/FOU Lokaler GU Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Totalt Folkhälsa och klinisk medicin Lokaler FO/FOU Lokaler GU Folkhälsa och klinisk medicin Totalt Integrativ medicinsk biologi Lokaler FO/FOU Lokaler GU Integrativ medicinsk biologi Totalt Kirurgisk och perioperativ vetenskap Lokaler FO/FOU Lokaler GU Kirurgisk och perioperativ vetenskap Totalt Klinisk mikrobiologi Lokaler FO/FOU Lokaler GU Klinisk mikrobiologi Totalt Klinisk vetenskap Lokaler FO/FOU Lokaler GU Klinisk vetenskap Totalt Medicinsk biovetenskap Lokaler FO/FOU Lokaler GU Medicinsk biovetenskap Totalt Medicinsk kemi och biofysik Lokaler FO/FOU Lokaler GU Medicinsk kemi och biofysik Totalt Molekylärbiologi Lokaler FO/FOU Lokaler GU Molekylärbiologi Totalt (3)

26 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 10 Institution/enhet Hyra Inr/utr Städ Summa anslag lokaler Odontologi Lokaler FO/FOU Lokaler GU Odontologi Totalt Omvårdnad Lokaler FO/FOU Lokaler GU Omvårdnad Totalt Samhällsmedicin och rehabilitering Lokaler FO/FOU Lokaler GU Samhällsmedicin och rehabilitering Totalt Strålningsvetenskaper Lokaler FO/FOU Lokaler GU Strålningsvetenskaper Totalt UCMM Lokaler FO/FOU Lokaler GU UCMM Totalt Gemensamma lokaler GU Lokaler FO/FOU Lokaler GU Gemensamma lokaler GU Totalt Strategisk avsättning lokaler GU Lokaler GU Strategisk avsättning lokaler GU Totalt Totalt (3)

27 Umeå Universitet, Medicinska fakulteten Bilaga 10 3 (3)