Budget och resursfördelning 2012

Transkript

1 Budget och resursfördelning 202 Medicinska fakulteten Beslutad Dnr:

2

3 Innehåll Övergripande budgetförutsättningar Grundutbildning Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten Fakultetens fördelning av anslag för grundutbildning Fakultetsgemensamma avsättningar Programgemensamma avsättningar och kostnader Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp Ramanslag Lokalanslag Anslag HST/HPR VHS-avgifter Forskning/forskarutbildning Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten Fakultetens fördelning av anslag för forskning/forskarutbildning Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp Fakultetsgemensamma avsättningar, medfinansiering Ramanslag Resultatpremie Lokalanslag Lokaler Lokalkostnader Universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet... 5

4 5. Fakultetsgemensam stödverksamhet Institutionstilldelning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader... 7 Bilagor:. Fördelning av grundutbildningsramar 2. Institutionstilldelning grundutbildning 3. Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 4. Fakultetsgemensamma avsättningar kostnader 5. Programgemensamma avsättningar och kostnader 6. Tilldelning resultatpremie och forskarexamina 7. Fasta belopp universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 8. Budgetsammanställning 9. VHS-avgifter 0. Resursfördelning per utbildningsprogram. Resursfördelning fristående kurser 2

5 Övergripande budgetförutsättningar Förutsättningarna för budget 202 baseras på regeringens budgetproposition och universitetsstyrelsens budgetbeslut. Anslagen för grundutbildning och forskning/forskarutbildning (fakultetsanslaget) fastställdes i universitetsstyrelsen den 8 november 20. Universitetets totalram för utbildning på grund- och avancerad nivå innehåller sparande motsvarande 40 mnkr år 202. Intäkterna kommer även att reduceras med 20 mnkr år 203 för minskat sparande av helårsstudenter/helårsprestationer. Totalt innebär detta minskade resurser med 28 mnkr eller 2,2 procent jämfört med år 202. År 204 fortsätter minskningen då sparandet reduceras med ytterligare 0 mnkr samtidigt som takbeloppet eventuellt kommer att justeras nedåt. Totalt kan minskningen av utbildningsvolymen t.o.m. år 204 därför uppgå till ca 4 % eller ca 50 mnkr jämfört med år 202. Universitetets anslag för forskning/forskarutbildningen har ökat markant under perioden , från 787 mnkr år 2008 till 987 mnkr år 202. Ökningen är 200 mnkr (+25 %) under dessa fyra år. För perioden kommer en ny forskningsproposition och signalerna är att det inte planeras några stora utökningar av lärosätenas forskningsanslag. Det kan innebära att forskningsanslaget endast förändras med indexökningen av anslaget med -,5 %, vilket motsvarar 0-5 mnkr per år. 2 Grundutbildning 2. Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning Under anslaget för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. År 202 upphör tillfällig satsning på högskoleplatser avseende 300 platser och anslaget reduceras med 9,7 mnkr. Anslaget ökar år 202 med, mnkr och med ytterligare 33,3 mnkr år 203 till följd av kvalitetsförstärkning i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Anslaget ökar tillfälligt med 6,2 mnkr år 202 p.g.a. införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter. Anslaget reduceras permanent med 8,5 mnkr år 203. År 202 utökas medel till specialistsjuksköterskor och erhåller,9 mnkr för 9 nybörjarplatser. Ökning av anslaget för utbyggnad av läkarprogrammet med 2,6 mnkr avseende 20 platser (inleddes år 2008). Utbyggnad med 7 platser på läkarprogrammet,,2 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till ALF-medel inom UmU:s budgetram (inleddes år 2009). 3

6 Utbyggnad med ytterligare 0 platser på läkarprogrammet, utökning med 0,7 mnkr år 202 (inleds år 202). Utbyggnad 5 platser på tandläkarprogrammet,,0 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till TUA-medel inom UmU: s budgetram. Lönekostnadspåslag (LKP) ska år 202 vara 48,3 % exkl. lokalt lönekostnadspåslag (år 20: 48,8 %). Indexökning av anslag med 0,9 % år 202 (år 20 0,23 %). 2.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten Fakulteterna erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. Utgångspunkten är i huvudsak 20 års budgetram per fakultet/use samt till en mindre del utfall år 200. Medel ges för ny volym år 202 i utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen samt i enlighet med budgetpropositionen för år 202. Medel ges utifrån ökade prislappar inom humaniora, samhällskunskap och juridik till berörda fakulteter. En justering motsvarande 4, mnkr har gjorts mellan teknisk /naturvetenskaplig fakultet och medicinsk fakultet beroende på receptarieprogrammet. För medicinska fakulteten leder minskat takbelopp och samtidigt, av regeringen beslutad, ökad utbildning av sjuksköterskor, läkare och tandläkare till utträngningseffekter inom andra utbildningar. Fakultetens faktiska anslag för fristående kurser minskar därför från 23 mnkr 20 till ca 4 mnkr år 202. I fakultetens budget för 202 dock gjorts en underbalansering motsvarande -0,9 mnkr för att kunna behålla prioriterade fristående kurser. Tabellen nedan anger maximala ramar för grundutbildning år 202 per fakultet och USE. Totalt är budgetramen reducerad med 6,3 mnkr år 202 jämfört med år 20. 4

7 Tabell 2. Anvisade takbelopp för grundutbildningen 202 (Enhet: tkr). I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för budgetåret 20 anvisas medicinska fakulteten för grundutbildningen en grundram om tkr (20: tkr) exklusive ALF/TUA-medel och institutionernas externa anslag. Därutöver har universitetsstyrelsen genom ett särskilt beslut tilldelat medicinska fakulteten tkr för ökade kostnader i anledning av regionaliseringen av läkarutbildning. Detta innebär att ramen för grundutbildningen totalt uppgår till tkr för år 202. Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för 202 framgår av nedanstående tabell (tkr). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför

8 Tabell 2.2 Prislappar Fakultetens fördelning av anslag för grundutbildning Ramarna för grundutbildning tilldelas utbildningsprogram och fristående kurser enligt centrala prislappar och beräknat på antal helårsstudenter och helårsprestationer för 202. Fördelning bygger på de underlag för program och kurser 20 som programråd och institutioner har lämnat in till fakulteten under hösten 20. Tabellen nedan anger maximala ramar för utbildningsprogram och fristående kurser

9 Fördelning av ramar Budget Budget HST HST/HPR Budget HST Budget Intäkt HST/HPR Resurstilldelning 20 20, kkr 202 HPR , kkr Arbetsterapeutprogrammet inkl. master/magister, bild Barnmorskeprogrammet Biomedicinprogrammet inkl. masterprogrammet i biom Biomedicinska analytikerprogrammet Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk o Idrottsvetenskapliga programmet inkl. master/magiste Kognitionsvetenskapliga programmet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Programmet för idrott, träning och hälsa Programmet för internationell kris- och konflikthanteri Psykoterapeutprogrammet Receptarieprogrammet inkl. masterprogram i farmaci/a Röntgensjuksköterskeprogrammet Sjukgymnastprogrammet inkl. magister- /masterprogra Sjuksköterskeprogrammet SPA- programmet Specialistsjuksköterskeprogrammet inkl. magisterprog Tandhygienistprogrammet inkl. påbyggnadsår i oral häl Tandläkarprogrammet Tandteknikerprogrammet Vårdadministrativa programmet Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Masterprogram i folkhälsovetenskap/folkhälsovet. pro Magister- /masterprogram övriga Fristående kurser, sommaruniv Budgetbalansering Totalt Tabell 2.3 Ramar utbildningsprogram och fristående kurser 202 Av Bilaga framgår den interna uppdelningen av de olika anslagsposterna inom respektive utbildningsprogram samt fristående kurser. Av grundramen fördelas totalt tkr (20: tkr) till institutioner för grundutbildning år 202 inkl. underbalansering med tkr för fristående kurser Fakultetsgemensamma avsättningar Från bruttointäkten görs avsättningar för fakultetsgemensamma kostnader/kärnverksamhet med totalt tkr (20: tkr) (Bilaga 4). Posterna utgörs av universitetsgemensamma kostnader, rörlig resurs, dekanus och fakultetsnämndens strategiska resurs samt nämndernas kostnader för kärnverksamhet. Större förändringar jämfört med budget 20; Finansiella intäkter: I budget 202 ingår fakultetsgemensamma ränteintäkter med 000 tkr, vilka ej var upptagna i budget 20. 7

10 Grundutbildningsnämnden avser göra investering i fakultetens datasalar p.g.a. utökning av webbaserade utbildningar, vilket motsvarar en ökade avskrivningskostnader med 200 tkr fördelat på tre år. Övriga avsättningar: Fakultetens avsättning för justering för ny redovisningsmodell utgår i budget 202 (20: 200 tkr) Programgemensamma avsättningar och kostnader Programråden har 202 avsatt totalt tkr för programgemensamma kostnader, varav 3 89 tkr (20: tkr) för programgemensamma avsättningar samt tkr (20: 9 53 tkr) för programgemensam stödverksamhet (Bilaga 5). Kostnader för programgemensam stödverksamhet debiteras medverkande institutioner i förhållande till erhållna resurser för respektive program (för läkarprogrammet resurser exklusive lokalanslag) och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget. Större förändringar jämfört med budget 20; Läkarprogrammet: minskning av programgemensamma kostnader jämfört med 20, främst beroende på minskade kostnader för dubbelundervisning samt utökning U2000/U2007. Ökade kostnader för programdirektör samt internationell samordnare. Programråd för arbetsterapi-/sjukgymnast-/idrottsvetenskap: ökade kostnader jämfört med 20 beroende på att utökat programansvar för idrottsvetenskapliga program Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp Fakultetsnämnden beslutar om fördelning av anslag för fasta belopp för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader. Anslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader uppgår till totalt tkr och fördelas till institutioner motsvarande det fasta belopp institutionen ska betala 202 för anslagsfinansierad grundutbildning (Bilaga 7). 8

11 2.3.4 Ramanslag Ramanslag avser medel till lärare där nämnden så beslutat. Ramanslag för grundutbildning utgör tkr (20: tkr) inklusive regionaliseringslektorat inom läkarprogrammet och fördelas enligt löneschablon GU 20 (exklusive lokalt LKP) uppräknad med 2,3 %. Lektor/professor med ramanslag för forskning/forskarutbildning erhåller 40 % av löneschablonen för grundutbildning. I de fall läraren medverkar i flera program, fördelas ramanslaget mellan program i förhållande till bruttointäkt 202. Befattning Schablon 202, tkr Schablon 20, tkr Professor icke klinisk Professor klinisk Lektor icke klinisk/klinisk Tabell 2.4 Löneschablon GU Lokalanslag Lokalanslag utgör tkr av fördelade anslag inom grundutbildning 202. Andel av HST-ersättning som fördelas till lokalanslag baseras på tidigare fördelningsnycklar från universitetsstyrelsen för hyra, inredning/utrustning och städ, vilka räknats upp med index. Dessa medel har fördelats till institutioner/ enheter i förhållande till fördelade GU-resurser med följande undantag; Inom läkar- och tandläkarutbildningen har 529 tkr (20: 672 tkr) av lokalanslaget avsatts till gemensamma laborationslokaler och studentutrymmen. Lokalmedel kopplade till läkarprogrammet har endast fördelats till institutioner som ej har ALF/LUA-MI (om en institution har delvis lokaler finansierade via LUA-MI har en procentuell reduktion genomförts; gäller molekylärbiologi där 40 % av lokalerna uppskattats finansierade via ALF/LUA-MI.) Lokalmedel kopplade till tandläkarprogrammet fördelas till institutioner som ej har TUAmedel enligt den fördelningsprincip som gäller inom läkarprogrammet. Lokalmedel till sjuksköterskeprogram, sjukgymnastprogram och arbetsterapiprogram har reducerats med 0 % av prognostiserad hyreskostnad för 202 eftersom det sker en subvention med 0 % av hyreskostnaden via LUA-MI för en stor del av lokalerna som disponeras av institutionerna för omvårdnad respektive samhällsmedicin och rehabilitering. Denna avsättning ingår i posten fakultetsgemensamma avsättningar för dessa program. För fristående kurser samt SPA-programmet ingår lokalanslaget i anslag HST/HPR av budgettekniska skäl Anslag HST/HPR Fördelning av anslag för HST/HPR beslutas av programråd/grundutbildningsnämnd och motsvarar tkr (20: tkr), vilket inkluderar anslag till institutionerna för att betala programgemensam stödverksamhet. 2.4 VHS-avgifter Från och med 200 ingår inte VHS-avgiften för NyA i universitetsgemensamma kostnader för grundutbildningen. Kostnaden för medicinska fakulteten är beräknad till 868 tkr 202 och debiteras 9

12 institutionerna som får betala utifrån antal kurstillfällen HT 20 och VT 202 (Bilaga 9). Kostnaden klassificeras som stödverksamhet och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget för grundutbildning. Tabell 2.5 VHS-avgifter 202 (enhet: tkr) 3 Forskning/forskarutbildning 3. Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning Anslagsökning med 20,5 mnkr för de båda områden (Energi och Havsmiljö) inom strategiska forskningsområden där Umeå är huvudsökande. Anslagsökning enligt beslut med 9,8 mnkr samt anslagsökning med 2,5 mnkr utifrån omfördelning av forskningsanslag utifrån parametrarna externa medel och vetenskaplig produktion. Anslaget för forskning och forskarutbildning ökar med 5,6 mnkr (+5,5 %) år 202 jämfört med år Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten För forskning/forskarutbildning anvisar Universitetsstyrelsen till medicinska fakulteten tkr år 202 (20: tkr) exklusive ALF/TUA-medel. Anslaget utgörs av förgående års anslag uppräknat med index 0,9 %, vilket ger en anslagsökning med 2 26 tkr. Därutöver har anslaget justerats med följande poster; Anslagsökning med 90 tkr pga. omfördelning av forskningsanslag utifrånparametrarna externa medel och vetenskaplig produktion. Anslagsökning med tkr som avser Universitetets långtidsplan och budgetpropositionen 202 Anslagsökning med tkr som avser omfördelning utifrån medfinansiering. Från och med år 202 ändras modellen för medfinansiering av gemensamma kostnader så att endast anslagsmedel används, vilket medför att viss omfördelning behöver göras utifrån det belopp fakulteterna enligt beslut av US ska medfinansiera. 0

13 Intäkter Budget 202, tkr Bruttointäkt Universitetsstyrelsen Bioteknikmedel Lokala Cancerforskningsfonden 326 Rättsmedicinalverket 300 Underbalansering FO/FOU Summa intäkter att fördela avgår fakultetsgemensamma avsättningar avgår medfinansiering UGEM, FGEM - 75 Summa intäkter att fördela Tabell 3. Resursfördelning FO/FOU 202 Till anslaget från universitetsstyrelsen tillkommer anslag för Bioteknikmedel från teknisk/naturvetenskaplig fakultet samt intäkter från Cancerforskningsfonden och Rättsmedicinalverket. Balanserat underskott med 0 05 tkr (20: 592 tkr) tillskjuts för att få en budget i balans. 3.3 Fakultetens fördelning av anslag för forskning/forskarutbildning Totalt fördelas tkr för forskning/forskarutbildning 202, varav tkr direkt till institutioner och enheter (Bilaga 3) och tkr avsätts för senare fördelning.

14 Not Fördelning av anslag FO/FOU Budget 202, tkr Resurstilldelning institutioner/enheter ) Ramanslag forskning/forskarutbildning ) Ramanslag regionaliseringslektorat Lokalanslag FO/FOU ) Resultatpremie forskarexamina ) Resultatpremie publikationer och externa medel Centrumbildningar UCMM 4 5 4) Fördelade kostnader samfinans doktorandtj. till instit. 0 5) Särsk institutionsresurs för genusforskning 0 UGEM anslagsfinansierad verksamhet UGEM fakultetsgemensamma kostnader FGEM anslagsfinansierad verksamhet ) UGEM medfinansiering ) FGEM medfinansiering 832 Resurstilldelning institutioner/enheter Totalt Resurstilldelning/senare fördelning Bioteknikmedel ) Centre for Global Health Research, EMS (Elektronmikroskop) 580 Forskarskolan i Allmänmedicin ) Kompetensutvecklingsresurs Odontologi ) MIMS Molekylärbiologi - Modellorganismsatsningen tom ) Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandtj UCMM - Ämnesomsättning tom Rörlig resurs FO/Forskarassistent/klin ass Resurstilldelning/senare fördelning Totalt Totalt Tabell 3.3 Resursfördelning FO/FOU 202 Noter; ) Löneschablon 202 är minskad med 20 % jämfört med 20, se punkt ) Del av tjänstefinansiering av regionaliseringslektorat för läkarprogrammet enligt avtal (20: tkr.) 3) Resultatpremien för forskarexamina är minskad med mnkr för år 202. Resultatpremien för publikationer och externa medel är minskad med 2 mnkr för år ) Den anslagsreduktion för finansiering av samfinansierade doktorander som gjordes 20 (4 388 tkr) utgår i 202 års budget. 5) Hela anslaget för särskild genusforskning fördelas 202 via ramanslaget. 2

15 6) Fördelning av anslag till institutionerna med 9 29 tkr för medfinansiering av UGEM och 792 tkr för medfinansiering av FGEM. 7) Fakultetens motfinansiering inom ramen för styrelsens strategiska satsningar Centre for Global Health. Fakultetens motfinansiering avseende Molekylärmedicinskt laboratorium (MIMS) upphör fr o m 202 (20: 600 tkr). 8) Fördelning 202 av kompetensutvecklingsresurs för odontologi sker enligt tidigare beslut i fakultetsnämnden. 9) Schablonbidrag för samfinansierade utbildningsbidrag/doktorandtjänster är minskade med 2 mnkr för år Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp Fakultetsnämnden beslutar om fördelning av anslag för fasta belopp för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader. Anslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader uppgår till totalt tkr och fördelas till institutioner motsvarande det fasta belopp institutionen ska betala 202 för anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning Fakultetsgemensamma avsättningar Från bruttointäkten görs avsättningar för fakultetsgemensamma kostnader samt medfinansiering med totalt tkr (20: tkr). Större förändringar jämfört med 20; Ökad avsättning till strategisk resurs med tkr för eventuella dämpningsmedel för de institutioner som har den mest utsatta ekonomiska situationen. Ökad avsättning för forskningsresurs till fakultetsledning, tkr (20: 850 tkr). Finansiella intäkter: I budget 202 ingår fakultetsgemensamma ränteintäkter med 500 tkr, vilka ej inräknats i budget 20. Forskningsnämnd: avsättning för satsning på infrastruktur utgår (20: tkr) samt ökad kostnad för tillsättning av studierektor. Kostnad för forskningsstödjande enhet finansieras fr o m 20 via universitetet centralt (20: 500 tkr). Satsning inom interaktion icke klinisk/klinisk forskning (20: 700 tkr). Beräknad kostnad för fakulteten 202 för satsningen är tkr, varav tkr finansieras via rörlig resurs, 750 tkr via samfinansierade doktorander och 490 tkr tkr via särskild avsättning. Avsättning till regionalisering av läkarprogrammet har ökats till tkr (20: tkr) i enlighet med avtal om regionaliserad läkarutbildning. Övriga avsättningar: Fakultetens avsättning för justering för ny redovisningsmodell utgår (20: 800 tkr). För speciallaboratorium avsätts tkr 202 (20: tkr) exklusive anslag för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader vilka uppgår till 259 tkr. Kostnadsökningen beror på ökade kostnader för hyra och avskrivningar för nya lokaler. 3

16 3.3.3 Ramanslag Ramanslag för forskning/forskarutbildning utgör 78 4 tkr (20: tkr) exklusive regionaliseringslektorat inom läkarprogrammet och fördelas enligt löneschablon FO 20 (exklusive lokalt LKP) uppräknad med 2,3 %. Därefter har schablonen minskats med 20 % för att undvika en alltför omfattande underbalansering av fakultetens budget. (se tabell 3.2 nedan). Befattning Schablon 202, tkr Schablon 20, tkr Professor icke klinisk Lektor icke klinisk Professor Lektor Tabell 3.2 Löneschablon FO/FOU Resultatpremie Resultatpremien fördelas, dels på vetenskapliga publikationer och externa forskningsanslag med kr, dels på antal doktorsexamina med kr. Resultatpremien totalt är därför minskad med 3 mnkr jämfört med år 20 ( tkr) (Bilaga 6) Lokalanslag Lokalmedel för forskning finns inte definierade i tilldelning från Universitetsstyrelsen utan ingår i den totala ramen för forskning/forskarutbildning. För lokaler inom FO/FOU fördelas anslag i förhållande till erhållen resultatpremie till institutioner som ej omfattas av ALF/TUA/LUA-MI. I de fall det finns delvis finansiering via LUA-MI har en procentuell reduktion gjorts på samma sätt som för grundutbildning. Fördelningen har baserats på resultatpremien för forskning till institutionerna. 4 Lokaler 4. Lokalkostnader Lokalhyra Internhyran för år 202 är 2 76 kr per kvm och år (2 626 kr/kvm år 20). Internhyran höjs med 25 kr/kvm år 202 vilket motsvarar 4,8 %. Orsaken till denna höjning är främst nytt bildmuseum, Humlab X, och Konsthögskolan på Konstnärligt Campus, nytt speciallaboratorium samt mer tomma lokaler. Tomma lokaler beräknas öka med ca 600 kvm mellan åren 20 och 202, vilket gör att det finns ca kvm tomma lokaler inom universitetet under 202 exkl. tomma lokaler under ombyggnation (ca 840 kvm) och Sliperiet på konstnärligt campus (2 400 kvm). Tomma lokaler motsvarar 3, % av universitetets totala lokalyta(exkl. tomma lokaler under ombyggnation och Sliperiet). 4

17 Anpassning till interhyra I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 200 beslutat om en anpassning så att internhyra införs för de lokaler där det bedömts möjligt att införa internhyra från och med år 20. År 20 utgick stöd till hyresgästerna med halva differensen mellan hyresnivå enligt nuvarande princip och hyresnivå enligt internhyra. Detta stöd avvecklas efter år 20. I några fall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas medicinska fakulteten bidrag med 453 tkr 202 avseende Idrottsmedicin. Fakultetens totala hyreskostnader för 202, inklusive stöd för anpassning till internhyra, beräknas till tkr (200: tkr). I kostnaden ingår hyreskostnader för nya speciallaboratorium. Samtliga kostnader för institutionernas lokaler, lokalbokning hos VLL samt bokade undervisningslokaler och grupprum inom universitetet kommer, liksom 20, att debiteras institutionerna. I anslag för lokaler ingår anslag för lokalvårdskostnader. År 202 tilldelas institutioner/enheter tkr avseende lokalanslag för grundutbildning (exklusive SPA-programmet och fristående kurser) (20: tkr) och tkr i lokalanslag för forskning/forskarutbildning. Lokalvård Priset för lokalvård höjs till 29 kr per kvm år 202 (år 20: 288 kr/kvm). Ökningen avser index 0,9 procent samt avrundning till hela kronor. 5 Universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet Fördelning av fakulteters och institutioner/enheters andel av universitetsgemensam och fakultetsgemensam stödverksamhet sker enligt av universitetsstyrelsen fastställd modell, vilken utgår från de senaste två kalenderåren (2009/200), där fördelningsbasen är lön och drift exklusive beslutade undantag för budgetåret samt justering för användning av myndighetskapital (Bilaga 7). Medicinska fakultetens andel av universitetsgemensamma kostnader 202 uppgår till tkr, vilket innebär en ökning med 0 56 tkr jämfört med 20. Av denna ökning utgörs tkr av kostnader för medfinansiering FO/FOU. Den nya redovisningsmodellen innebär förändringar i fråga om fördelningen av universitetsgemensamma kostnader år som inte är önskvärda eller planerade. Utifrån detta ska fakulteterna och USE betala totalt 0 mnkr år 202 som ska användas för att justera förändringar av fördelning av universitetsgemensamma kostnader jämfört med Kostnaden fördelas utifrån bas för universitetsgemensamma kostnader år 20. Samtliga dessa medel (0 mnkr) ska återföras till fakulteterna och USE år 202, genom riktade bidrag till fakultet/use som fått betala väsentligt mer för universitetsgemensamma kostnader år 202 jämfört med år

18 Nedan finns fördelning utifrån styrelsens beslut (Enhet: tkr). Beräknad bas GU Beräknad bas FO Bas U-gem. Summa bas Andel Summa 202 Hum fak ,9% -885 Sam fak ,4% Med fak ,9% Tekn-nat fak ,7% USE ,2% -620 Summa ,0% Tabell 5.2: Betalning för justering av ny redovisningsmodell 202 (tkr). I tabellen nedan framgår hur denna kompensation fördelas till fakulteterna/use år 202. Hum Sam Med Tekn. / nat. USE Summa Kompensation Tabell 5.3: Kompensation för justering av ny redovisningsmodell 202 (tkr). 5. Fakultetsgemensam stödverksamhet Budgeten följer den nya redovisningsmodellen för gemensamma kostnader, vilket innebär att inga avdrag för fakultetsgemensam stödverksamhet har gjorts innan anslagen fördelas till institutioner, utan kostnaderna för fakultetsgemensamma funktioner tas istället ut som fasta belopp från institutionerna. Den fakultetsgemensamma stödverksamheten beräknas 202 kosta tkr (Bilaga 4). Kostnader som inte direkt går att hänföra till en specifik verksamhet har, liksom 202, fördelats till GU respektive FO/FOU enligt samma fördelningsbas (lön och drift) som för fördelning av fasta belopp. Kostnaden för grundutbildningens stödverksamhet är tkr och för forskning/forskarutbildningens stödverksamhet 486 tkr. Kostnader Budget GU 202 Budget FO 202 Budget totalt 202 Budget totalt 20 Anställnings- och docenturnämnd Fakultetskansliet Fakultetsledning Fakultetsnämnden Forskar- /forskarutbildningsnämnd Grundutbildningsnämnd Jämställdhetsråd Kommitté för etikfrågor Kommitté för informationsfrågor VårdSam- kommittén Övriga fakultetsgemensamma kostnader FGEM Totalt

19 5.2 Institutionstilldelning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Från bruttointäkten för grundutbildning fördelas tkr till anslag för universitetsgemensamma kostnader och 2 9 tkr för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad grundutbildning. Avsättningen belastar program/kurser i förhållande till dess budgeterade bruttointäkt för 20. Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta belopp för 20 avseende anslagsfinansierad grundutbildning (Bilaga 2). För forskning/forskarutbildning fördelas tkr till anslag för universitetsgemensamma kostnader och tkr för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad forskning/ forskarutbildning. Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta belopp för 20 avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning (Bilaga 3). 7

20 Bilaga Fördelning grundutbildningsramar 202 Enhet: tkr Program/kurser Budget HST 20 Fördelning av ramar Budget HST/HPR 20 Budget Budget HST 202 HPR 202 Intäkt HST/HPR 202 Fast belopp UGEM VH 0+ Avgår/senare fördelning Fast belopp FGEM VH 0+ Fakultetsgemensamma avsättn. Programgemensamma avsättn. Kostnad programgemensam stödverksamhet Resursfördelning totalt/program Ramanslag inkl. regionaliseringslekt. Lokalanslag Anslag HST/HPR Totalt att fördela inom program/ kurser 202 Totalt att fördela till institutioner 202 Arbetsterapeutprogrammet inkl. master/magister, bildterapi Barnmorskeprogrammet Biomedicinprogrammet inkl. masterpr i biomedicin Biomedicinska analytikerprogrammet Högskoleprogrammet med inriktning mot psyk omvårdnad Idrottsvetenskapliga programmet inkl. master/magister Kognitionsvetenskapliga programmet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Programmet för idrott, träning och hälsa Programmet för internationell kris- och konflikthantering Psykoterapeutprogrammet Receptarieprogrammet inkl. masterpr i farmaci/apotekarpr Röntgensjuksköterskeprogrammet Sjukgymnastprogrammet inkl. master/magister Sjuksköterskeprogrammet SPA-programmet Spec.sjuksköterskeprogrammet inkl. magister omvårdnad Tandhygienistprogrammet inkl. påbyggnadsår i oral hälsa Tandläkarprogrammet Tandteknikerprogrammet Vårdadministrativa programmet Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Masterprogram i folkhälsovetenskap Magister-/masterprogram övriga Fristående kurser, sommaruniv Budgetbalansering fristående kurser SUMMA

21 Bilaga 2 Institutionstilldelning grundutbildning 202 Enhet: tkr Institution/enhet Budget GU 202 Budget GU 20 Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Ramanslag GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser 0 0 Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Totalt Folkhälsa och klinisk medicin Ramanslag GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser 0 0 Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU 22 7 Folkhälsa och klinisk medicin Totalt Integrativ medicinsk biologi Ramanslag GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Integrativ medicinsk biologi Totalt Kirurgisk och perioperativ vetenskap Ramanslag GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Kirurgisk och perioperativ vetenskap Totalt Klinisk mikrobiologi Ramanslag GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Klinisk mikrobiologi Totalt Klinisk vetenskap Ramanslag GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Klinisk vetenskap Totalt

22 Bilaga 2 Enhet: tkr Institution/enhet Budget GU 202 Budget GU 20 Medicinsk biovetenskap Ramanslag GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser 0 0 Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Medicinsk biovetenskap Totalt Medicinsk kemi och biofysik Ramanslag GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser 0 0 Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Medicinsk kemi och biofysik Totalt Molekylärbiologi Ramanslag GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser 0 0 Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Molekylärbiologi Totalt Odontologi Ramanslag GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Odontologi Totalt Omvårdnad Ramanslag GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser 04 0 Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Omvårdnad Totalt Samhällsmedicin och rehabilitering Ramanslag GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Samhällsmedicin och rehabilitering Totalt Strålningsvetenskaper Ramanslag GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser 83 0 Lokalanslag GU 0 0 UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Strålningsvetenskaper Totalt

23 Bilaga 2 Enhet: tkr Institution/enhet Budget GU 202 Budget GU 20 UCMM Ramanslag GU 0 0 HST/HPR program 0 0 HST/HPR fristående kurser 83 0 Lokalanslag GU 0 0 UGEM anslagsfinansierad GU 0 3 FGEM anslagsfinansierad GU 0 3 UCMM Totalt 83 7 Biomedicinprogrammet, senare fördelning HST/HPR program Lokalanslag GU Biomedicinprogrammet, senare fördelning Totalt Gemensamma lokaler LU,TL Lokalanslag GU Gemensamma lokaler LU,TL Totalt Fristående kurser HST/HPR program Lokalanslag GU Fristående kurser Totalt Läkarprogrammet examensarbete HST/HPR program Läkarprogrammet examensarbete Totalt Regionaliseringslektorat, lakarprogrammet Ramanslag GU Regionaliseringslektorat, lakarprogrammet Totalt Totalt

24 Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 202 Bilaga 3 Enhet: tkr Institution/enhet Budget FO/FOU 202 Budget FO/FOU 20 Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Ramanslag FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina 67 Lokalanslag FO/FOU 0 0 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 458 FGEM medfinansiering 89 Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Totalt Folkhälsa och klinisk medicin Ramanslag FO/FOU Resultatpremie Särskild institutionsresurs för genusforskning Forskarexamina 979 Lokalanslag FO/FOU UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 632 FGEM medfinansiering 37 Folkhälsa och klinisk medicin Totalt Integrativ medicinsk biologi Ramanslag FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina 578 Lokalanslag FO/FOU UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 403 FGEM medfinansiering 78 Integrativ medicinsk biologi Totalt Kirurgisk och perioperativ vetenskap Ramanslag FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina 788 Lokalanslag FO/FOU 0 0 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 296 FGEM medfinansiering 58 Kirurgisk och perioperativ vetenskap Totalt Klinisk mikrobiologi Ramanslag FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina 390 Lokalanslag FO/FOU 0 0 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 345 FGEM medfinansiering 262 Klinisk mikrobiologi Totalt

25 Bilaga 3 Klinisk vetenskap Ramanslag FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina 860 Lokalanslag FO/FOU 0 0 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 474 FGEM medfinansiering 92 Klinisk vetenskap Totalt Medicinsk biovetenskap Ramanslag FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina 759 Lokalanslag FO/FOU UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 29 FGEM medfinansiering 237 Medicinsk biovetenskap Totalt Medicinsk kemi och biofysik Ramanslag FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina 490 Lokalanslag FO/FOU UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 562 FGEM medfinansiering 09 Medicinsk kemi och biofysik Totalt Molekylärbiologi Ramanslag FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina 655 Lokalanslag FO/FOU UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 462 FGEM medfinansiering 90 Molekylärbiologi Totalt Odontologi Ramanslag FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina 457 Lokalanslag FO/FOU UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 273 FGEM medfinansiering 53 Odontologi Totalt Omvårdnad Ramanslag FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina 376 Lokalanslag FO/FOU UGEM anslagsfinansierad FO/FOU

26 Bilaga 3 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 20 FGEM medfinansiering 39 Omvårdnad Totalt Samhällsmedicin och rehabilitering Ramanslag FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina 669 Lokalanslag FO/FOU UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 256 FGEM medfinansiering 50 Samhällsmedicin och rehabilitering Totalt Strålningsvetenskaper Ramanslag FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina 600 Lokalanslag FO/FOU 0 0 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 650 FGEM medfinansiering 26 Strålningsvetenskaper Totalt UCMM Ramanslag FO/FOU Basanslag Resultatpremie Forskarexamina 293 Lokalanslag FO/FOU UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 988 FGEM medfinansiering 92 UCMM Totalt Speciallab UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UGEM medfinansiering 203 FGEM medfinansiering 39 Speciallab Totalt Regionaliseringslektorat, lakarprogrammet Ramanslag FO/FOU Regionaliseringslektorat, lakarprogrammet Totalt Totalt

27 Bilaga 4 Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader 202 Enhet: tkr Kostnader Budget GU 202 Budget FO 202 Budget totalt 202 Budget totalt 20 Anställnings och docenturnämnd Tillsättningskostnader ADN Anställnings och docenturnämnd Totalt Fakultetsledning Forskningsresurs dekanus, vice /prodekanus Fakultetsledning Totalt Finansiella intäkter Ränteintäkter UmU Ränteintäkter fakultetsgemensamt Finansiella intäkter Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader Finansiella kostnader Totalt Forskar /forskarutbildningsnämnd Bidrag till rekryteringsstipendier Disputationsbidrag UPC, projekt HandUm Forskarutbildningskurser FUN Infrastruktur FO Studierektor forskarutbildningen (0,5 ÅA) Forskar /forskarutbildningsnämnd Totalt Forskningsstödjande enhet Forskningsstödjande enhet (Med biobanken) Forskningsstödjande enhet Totalt Grundutbildningsnämnd Pedagogisk utveckling Datorlab, underhåll Gemensam studentutbildning Kompensation genus, drift Marknadsföring Grundutbildningsnämnd Totalt Medfinansiering Medfinansiering US strategiska FO Medfinansiering forskarskolan Medfinansiering Totalt Rörlig resurs Strategisk avsättning GU Strategisk avsättning GU lokaler Rörlig resurs Totalt Satsning preklin klinisk FO Satsning interaktion preklin klinisk FO Satsning preklin klinisk FO Totalt

28 Bilaga 4 Enhet: tkr Kostnader Budget GU 202 Budget FO 202 Budget totalt 202 Budget totalt 20 Speciallab Speciallab grundanslag Speciallab avgår andel Tek/nat fak Speciallab kompensation föreståndare Lokalkostnad Speciallab/nya lokaler (hyra, inr/utr, städ) Speciallab lön universitetsveterinär, driftmedel (,0 ÅA) Speciallab Totalt Strategisk resurs Dekanus disposition Fakultetsnämndens disposition Strategisk resurs Totalt Universitetsgemensamt Justering ny redovisningsmodell US Kompensation ny redovisningsmodell US Amortering karriärbidrag Språkstöd Idrottshögskolan Universitetsgemensamt Totalt Övriga avsättningar Justering av ny redovisningsmodell fakultet Lokalhyra EM lab (hyra, städ) Övriga avsättningar Totalt Övriga gemensamma kostnader Avskrivningar Övriga gemensamma kostnader Totalt Fakultetsgem. stödverksamhet Anställnings och docenturnämnd Kompensation, ordförande ADN Ordförandearvode ADN+LKP Sekreterare ADN (,0 ÅA) Anställnings och docenturnämnd Totalt Fakultetskansliet Lokalkostnader kansli Kanslipersonal, ekonomi och personaladm. (4,2 ÅA) Kanslipersonal, information (2,0 ÅA) Kanslipersonal, ledning (4,0 ÅA) Kanslipersonal, utbildnings och forskningsadm. (,0 ÅA) Övriga driftskostnader kansli Fakultetskansliet Totalt Fakultetsledning Lön dekanus Lön vice, pro dekanus Arvode dekanus (3 000 kr/mån) Arvode prodekanus, vice dekanus (7 000 kr/mån) Fakultetsledning Totalt

29 Bilaga 4 Enhet: tkr Kostnader Budget GU 202 Budget FO 202 Budget totalt 202 Budget totalt 20 Fakultetsnämnden Intern och extern representation Promotionshögtider Resor, konferenser, material Fakultetsnämnden Totalt Forskar /forskarutbildningsnämnd Kompensation, ordförande FON Ordförandearvode FUN+LKP Övriga gemensamma projekt FON Driftskostnader FUN Alumnienkät Ordförandearvode FON Arvode vice ordförande FON Kompensation, vice ordförande FON Doktoranddatabas Sekreterare FON (,5 ÅA) Forskar /forskarutbildningsnämnd Totalt Grundutbildningsnämnd Kompensation, ordförande GUN Ordförandearvode GUN + LKP Gemensamma projekt GUN Informationsbroschyr GUN Studentrekrytering GUN Internationalisering GUN Sekreterare Grundutbildningsnämnden (,0 ÅA) IT stöd (,0 ÅA) Grundutbildningsnämnd Totalt Jämställdhetsråd Programverksamhet Jämställdhetsrådet Jämställdhetsråd Totalt Kommitté för etikfrågor Ordförandearvode, 500 kr/mån + LKP Programverksamhet Etikkommittén Kommitté för etikfrågor Totalt Kommitté för informationsfrågor Ordförandearvode, 500 kr/mån + LKP Projektkostnader Informationskommittén Kommitté för informationsfrågor Totalt VårdSam kommittén Sekreterare VårdSam kommittén (0, ÅA) Driftskostnader VårdSam Ordförandearvode VårdSam + LKP VårdSam kommittén Totalt

30 Bilaga 4 Enhet: tkr Kostnader Budget GU 202 Budget FO 202 Budget totalt 202 Budget totalt 20 Övriga fakultetsgemensamma kostnader Gemensam service Kemihuset Säkerhetshuset Unimeg Utbildningsbevakning Med Studkåren Webbplats djurforsok.info E postlådor Valwebb VFU UGEM påslag Övriga fakultetsgemensamma kostnader Totalt FGEM Intäkter fakultetsgemensam stödverksamhet FGEM Totalt Totalt

31 Programgemensamma avsättningar och kostnader 202 Bilaga 5 Kostnader Budget GU 202 Budget GU 20 Internationell kris och konflikthantering Programgemensamma kostnader Internationell kris och konflikthantering Totalt Kognitionsvetenskapliga programmet Kognitionsvetenskapliga programmet Kognitionsvetenskapliga programmet Totalt Programråd Arbetsterap./Sjukgymnast./Idrottsvetenskap Kompensation ordförande PRAS Ordförandearvode PRAS + LKP Programgemensamma kostnader Programsekreterare AT/SG programmet (0,4 ÅA) Programråd Arbetsterap./Sjukgymnast./Idrottsvetenskap Totalt Programråd Biomed. analytikerprogrammet Kompensation ordförande PRBMA Ordförandearvode PRBMA + LKP Programgemensamma kostnader PRBMA Programsekreterare BMA programmet (0,25 ÅA) 60 6 Programråd Biomed. analytikerprogrammet Totalt Programråd Biomedicinprogrammet Kompensation ordförande PRB Ordförandearvode PRB + LKP Programansvarig+kursansvarig (0,5 ÅA) Programgemensamma kostnader kärn Programgemensamma kostnader stöd Programsekreterare Biomedicinprogr. (0,25 ÅA) Programvägledare (0,25 ÅA) Studentaktiviteter kärn Studentaktiviteter stöd 30 3 Studievägledare, int utbyte avgår : Tek/Nat faks andel Programråd Biomedicinprogrammet Totalt Programråd Läkarprogrammet Administration UGL/PU 20 4 Arvode programdirektör PRL 90 0 Avskrivningar 30 0 Examensarbete Internationell samordnare (0,5 ÅA) Kompensation ordförande PRL Kompensation programdirektör PRL Ordförandearvode PRL Programgemensamma kostnader Regionalisering läkarprogrammet U2000/U2007 utökning UGL/PU Programråd Läkarprogrammet Totalt

32 Programgemensamma avsättningar och kostnader 202 Bilaga 5 Kostnader Budget GU 202 Budget GU 20 Programråd Logopedprogrammet Kompensation ordförande PRLP Ordförandearvode PRLP + LKP Programsekreterare Logopedprogrammet (0,5 ÅA) Programråd Logopedprogrammet Totalt Programråd Odontologiska utbildningar Kompensation ordförande PRO Ordförandearvode PRO + LKP Preklinisk utbildningssamordnare tandläkarutbildning Programgemensamma kostnader Programsekreterare odontologiska utb. (,0 ÅA) UGL/Internat T Programråd Odontologiska utbildningar Totalt Programråd Public Health Kompensation ordförande PRPH Ordförandearvode PRPH + LKP Programsekreterare Public Health (0,5 ÅA) Programråd Public Health Totalt Programråd Sjuksköterske /Röntgensjuksköterskeutbildningar Avskrivningar 4 0 Kompensation ordförande PRS/RS 0 2 Kompensation ordförande PRS/RS (0,5 ÅA) Kvalitetsgranskning HSV inspektion Lärare nya kursplaner Ordförandearvode PRS/RS + LKP Programgemensamma kostnader Programsekreterare PRS/RS 0 9 Programsekreterare PRS/RS (0,5 ÅA) Resebidrag studenter utland/internationalisering Programråd Sjuksköterske /Röntgensjuksköterskeutbildningar Totalt Programråd Sjuksköterskeutbildn. avancerad Avskrivningar 3 0 Internationalisering 0 5 Kompensation ordförande PRS Kvalitetsgranskning HSV inspektion Ordförandearvode PRS + LKP Programgemensamma kostnader Programsekreterare Sjuksköterskeutb. avancerad (0,5 ÅA) Uppsatspris 4 4 Programråd Sjuksköterskeutbildn. avancerad Totalt 4 05 Totalt