Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013
|
|
- Jan Blomqvist
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Mars
2 1 Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen Avvikelse Externa intäkter Interna intäkter SUMMA Bidrag Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA TOTALT Investeringar Som Service- och teknikförvaltningen tidigare framhållit så har kommunen genomfört stora ändringar av kodstruktur och ekonomisystem. Detta har medfört ett stort merarbete, men även att uppföljningsmöjligheterna är starkt begränsade. Förvaltningen bedömning är, enligt ovanstående, att periodens resultat är -990 tkr Detta är inklusive vinterväghållningen vars resultat för perioden är tkr. Aktuellt Efter ett intensivt arbete är nu den nya organisationen tagen i drift. Det kommer säkert ta ett tag 2
3 innan organisationen sätter sig, men vi ser positivt på framtiden. Förvaltningen har gått in i en ny period med flyttvärdar i arbetslinjen, det är en utmaning att få ihop pusslet med flytt, städning och renovering. Men hittills har denna arbetsinsats varit mycket uppskattad. Det råder fortfarande arbetsbrist inom Gata/Park, och förutom att detta måste åtgärdas så måste ytterligare besparingar göras för att klara den budgetram som är beslutad. Vi ligger nu i startgroparna vad gäller arbetet med kommunens vackra parker men även med olika anläggningsarbeten. Det som ger upphov till en viss oro är de förseningar som gäller anläggningsarbeten som vi ska utföra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen, då dessa ännu inte fått klartecken att starta. Med hänsyn till den långa vintern så blir Gata/Parks mest intensiva period än mer hektisk. I mitten av maj beräknas sandupptagningen vara klar. Med start mars/april har kostverksamheten kommit igång med arbetet Skolmat Sverige. Ett verktyg som ska användas för att utvärdera, dokumentera och utveckla arbetet kring skolans måltider utifrån ett helhetsperspektiv. Kosten har även börjat följa upp och analysera statistik från våra leverantörer, bevakning av priser samt kontroll av att man handlar enligt anbud. I maj kommer Katrineholms kommun arrangera kommundietistdagarna, ett stort antal besökare väntas. Den 3 maj flyttade personalen i växeln tillbaka till sina nyrenoverade lokaler i nämndhuset. Inom Sportcentrum arrangeras just nu en stor mängd aktiviteter, det är många externa lag som gärna kommer tillbaka till våra anläggningar. Investeringar Förvaltningens egna investeringar går som planerat. Renoveringen av Backavallens läktare samt planeringen av boulebanor pågår. Den nya entreprenören beräknas öppna Djulö värdshus den 9 maj. Toppbeläggningsarbetena beräknas starta i början av juni. Som tidigare nämnts ser vi en försening i de arbeten som vi ska göra på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen. 3
4 2 Uppföljning enhet Förvaltningschef Avvikelse Externa intäkter Interna intäkter SUMMA Bidrag Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA TOTALT Investeringar Förvaltningschefens resultat följer budget. 4
5 Verksamhetsservice Avvikelse Externa intäkter Interna intäkter SUMMA Bidrag Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA TOTALT Investeringar Avdelningens resultat förväntas följa budget. Uppbokningar har gjorts för intäkter från försäkringsadministrationen då samtliga försäkringskostnader belastat mars månads resultat, men motsvarande intäkter inkommer tidigast under april/maj. Avdelningen har bland annat deltagit i revideringen av förvaltningens internkontrollplan och projektet som syftar till att datorisera Gata/Parks tidrapportering genom Tid & Projekt. Teleprojektet har fortsatt i diskussioner mellan representanter för avdelningsledningen, växeln och IT-kontoret. Den 25 mars upphörde avdelningen att vara en separat avdelning och organiseras i fortsättningen inom den avdelning som arbetar med kommuninterna verksamheter. Omorganiseringen innebär att ADA/Verksamhetsservice får en ny chef. Framledes kommer 5
6 enbart namnet Verksamhetsservice att användas för ADA och ADA Verksamhetsservice. 6
7 Städverksamheten Avvikelse Externa intäkter Interna intäkter SUMMA Bidrag Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA TOTALT Investeringar Även städverksamheten har drabbats av uppföljningsproblem som en följd av det nya ekonomisystemet. En faktura på 100 tkr har belastat istället för
8 Gata/Park Avvikelse Externa intäkter Interna intäkter SUMMA Bidrag Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA TOTALT Investeringar Verksamhetens periodiserade utfall till och med mars visar ett mindre överskott på 57 tkr. Intäkter och kostnader är lägre än ackumulerad budget beroende på att uppstarten av Agressos Tid- och projektmodul är försenad. Prognosen för helåret beräknas hålla sig inom ramarna. Aktuellt Snickarlagen inom Skog o Natur bygger en ramp vid Sköldinge IP. Skogslagen röjer vid Vetegatan i Nävertorp och utmed Bievägen. Parkerna vårstädas och penséer planteras ut i blomsterurnor och planteringar. Arbeten som beräknas startas upp åt SBF är nollvisionsåtgärder vid Bondegatan och gatstensläggning på Stortorget (stenläggning av ytan där murarna stod). 8
9 Investeringar Anläggningsarbetena som beräknas påbörjas i april/maj är färdigställande av parkeringen vid Jakobsdal och nybyggnation av boulebanor intill tennishallen. Toppbeläggningsarbetena beräknas påbörjas i början av juni. Upprustningen av Djulö värdshus påbörjades i januari och färdigställdes vid månadsskiftet april/maj. Den nya entreprenören startar upp sin verksamhet den 9 maj. 9
10 Vinterväghållning Avvikelse Externa intäkter Interna intäkter SUMMA Bidrag Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA TOTALT Investeringar Vinterväghållningens budget för helåret uppgår till tkr. Avvikelsen mot budget är, vid mars månads utgång, tkr. Det ackumulerade utfallet är I början av april påbörjades vintersandupptagningen på gång- och cykelvägarna, och sandupptagningen på samtliga gator beräknas vara avslutad till mitten av maj. 10
11 Kost- och transportservice Avvikelse Externa intäkter Interna intäkter SUMMA Bidrag Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA TOTALT Investeringar Resultatet följer budget. Avdelningen har bokat upp vissa kostnader, till exempel skolpengen. Vissa osäkerhetsfaktorer finns med det nya fakturasystemet. Det har varit svårt att följa personalkostnaderna, och livsmedelskostnaderna ligger lite högre i mars. Avdelningen bevakar fakturaflödet. Efter de budgetjusteringar som skall göras under våren är prognosen +/- 0. Skolmat är en het fråga som diskuteras mycket av elever, föräldrar och personal. Kraven på skolmåltiderna har ökat i och med lagkravet om näringsriktiga måltider. Ett verktyg som hjälp för att uppfylla dessa krav finns nu. SkolmatSveriges verktyg kan användas för att utvärdera, dokumentera och utveckla arbetet kring skolans måltider utifrån ett helhetsperspektiv. Med start mars/april har kostverksamheten dragit i gång arbetet med verktyget för utveckling av skolmåltiderna. I första omgången har ett antal skolor valts ut och arbetet genomförs med 11
12 enkäter, både mot köken och skolledningen tillsammans med lärare och pedagoger. Inför hösten skall alla skolor i kommunen ges möjlighet att arbeta med verktyget. Resultatet kommer att användas i återkoppling till verksamheterna och i utvecklingsarbetet med att förändra skolmåltiderna. Ett annat viktigt arbete har kommit i gång med att analysera statistik från våra leverantörer, bevaka priser och att man handlar enligt anbud. Utbildningar inom livsmedelshygien mot vård och omsorg fortgår. Likaså har utbildningar inom området genomförts som konsultuppdrag till andra kommuner. Planeringsarbete pågår för kommundietistdagarna som i maj i år arrangeras av Katrineholms kommuns dietister. Arbetslinjeprojektet, under ledning av Verksamhetsservice, påbörjade under april arbetet med att flytta kommunledningsförvaltningen och kommunväxeln till nyrenoverade lokaler i nämndhuset. Arbetet kommer i likhet med höstens förvaltningsflyttar att genomföras med Transportservice fordon. Upphandling av matbil är genomförd, och bilen är beställd utifrån den planerade investeringsramen för. Vi följer den pågående processen att förlägga upphandlingsarbetet till Upphandlingscenter i Norrköping. Mycket tyder på att samordnade transporter kommer att få en ännu större roll i kommunens framtida avtalsskrivande. När fler beställare går tillsammans i större upphandlingar blir logistiken alltid en separat faktor att ta hänsyn till i avtalsskrivandet. Bilsamordningen är nu klar med skiftningen från vinterdäck till sommardäck på kommunens bilpark. I maj månad kommer en ny upphandling på däck och byte av däck att göras tillsammans med upphandlingskontoret. Växeln flyttade tillbaka till sina nyrenoverade lokaler på Nämndhuset den 3 Maj. Under April månad har avtalet med Eniro avseende katalog omförhandlats. Det kommer leda till mer information på nätet och sex sidor i katalogform. 12
13 Sportcentrum Avvikelse Externa intäkter Interna intäkter SUMMA Bidrag Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA TOTALT Investeringar Inom Sportcentrum har ett stort antal aktiviteter arrangerats. Till exempel Katrineholms fotbollscup, SM-slutspel i volleyboll och fotbollsläger med externa lag från bland annat Stockholm. Simklubben Neptun och Stockholms kappsim har arrangerat läger i Katrineholm. Det har varit stort tryck på vår konstgräsanläggning. Renoveringen av omklädningsrummen i Backavallens läktare och planeringen av boulebanor utomhus pågår. 13
Fastställande av dagordning
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -05-16 29 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -05-16 30 3 Information om trafiksäkerhetsfrågor
Läs merUtfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800
BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr
Läs merMånadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut
Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos... 3 1.1 Stab... 5 1.2 Mat och måltider... 6 1.3 Verksamhetsservice...
Läs merFastställande av dagordning
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -06-13 37 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -06-13 38 3 Ekonomi och verksamhetsinformation
Läs merSERVICE O TEKNIK
SERVICE O TEKNIK 2009-04-30 EKONOMI Externa intäkter 20 206 10 671 Interna intäkter 12 069 21 164 SUMMA 32 275 31 835 34% Anlägg o underh.mtrl -2 875-4 135 Bidrag -2 479-2 506 Entreprenad o köp av verk
Läs merMånadsrapport. Service- och teknikförvaltningen
Månadsrapport Service- och teknik 2013 Service- och teknik 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Service- och teknik 2013-02-28 INTÄKTER Utfall perioden 2013 Ack. Budget 2013 Avvikelse 2013 Budget
Läs merKALLELSE. Datum 2011-12-08. Vi träffas kl 12.30 på parkeringen Trädgårdsgatan-Malmgatan för samåkning.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-12-08 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 15 december 2011 kl 13.15 Plats Lyan, Julita skola Vi träffas kl 12.30 på parkeringen
Läs merMånadsrapport STN Service- och tekniknämnden Jul 2018
Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Jul 2018 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos... 3 1.1 Stab... 4 1.2 Mat och måltider... 5 1.3 Verksamhetsservice... 7 1.4
Läs merKALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 211-4-2 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 7 april 211, kl 15. Plats Rum 66, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska vara
Läs merKALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-03-16 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 29 mars 2012 kl 13.15 Plats Rum 606, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Nr Ärenden Föredragande/
Läs merFastställande av dagordning
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 116 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Carl Frick vill ha med en investeringsredovisning under punkten
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter september
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut
Läs merBudgetuppföljning efter februari
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning
Läs merKALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-08-17 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 30 augusti 2012 kl 13.15 Plats Backavallen och St Djulö värdshus Kl 13.15 träffas vi
Läs merMånadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. April 2013
Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen April Service- och teknikförvaltningen 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Service- och teknikförvaltningen -04-30 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget
Läs merSERVICE O TEKNIK 2009-08-31
SERVICE O TEKNIK 2009-08-31 EKONOMI Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 35 282 21 409 13 873 Interna intäkter 26 630 42 328-15 698 SUMMA INTÄKTER 61
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter oktober
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-11-10 SFN 2016/0898 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden fattar
Läs merÄrende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019
Ärende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2019-02-04 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se
Läs merMiljökontoret Miljönämnden
Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991
Läs merService- och tekniknämndens handling STN Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen
Service- och tekniknämndens handling STN 6- Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 4 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 4 2 Förvaltningsberättelse...
Läs merKALLELSE. Datum
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2010-12-09 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 16 december 2010 kl 14.30 Plats KTS-salen, Drottninggatan 18 Observera att vi börjar
Läs merJIL Stockholms läns landsting i (D
JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merKörschema för Service- och tekniknämnden 2010
Körschema för Service- och tekniknämnden 2010 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tid Dag Ärendestopp tisd Beredning, 4 pers Utskick, Au Au, 7 politiker 4 18 22 3 månd torsd 2) 19 9 21
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merEkonomisk rapport till KS februari
Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merMånadsrapport per februari 2015
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-03-11 IDN 2015-03-17 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per februari 2015 Förvaltningens förslag till
Läs merDriftuppföljning Totalt
Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387
Läs merMånadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11
Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merEkonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen
Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar
Läs merFastställande av dagordning
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 22 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande ändring. Nytt ärende 14, Investeringsuppföljning.
Läs merMinnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11
(3) Datum SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN 2014-11-11 Näringsliv och samhällsutveckling Vår beteckning Vår handläggare Håkan Stenström Ert datum Er beteckning Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11
Läs merMånadsrapport STN Service- och tekniknämnden Okt 2017
1 Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Okt 2017 www.katrineholm.se 1 2 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos...3 1.1 Stab...5 1.2 Mat och måltider...6 1.3 Verksamhetsservice...7
Läs merBorås Energi och Miljö AB
Delår januari april 2018 Borås Energi och Miljö AB:s har ett brett utbud av tjänster för Borås Stads innevånare. Fjärrvärme, fjärrkyla, VA samt avfall och återvinningstjänster. Efter de första månadernas
Läs merMånadsrapport per mars 2015
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-08 IDN 2015-04-14 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per mars 2015 Förvaltningens förslag till
Läs mer1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262)
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] 2018-11-12 Dnr TEF/2018:262 1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262) Förslag till beslut godkänner den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med oktober
Läs merSammanträdande organ. Tid kl. 08:30 Plats. Service- och tekniknämnden. KTS-salen, Vita huset
1 KALLELSE Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-06-13 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid 2019-06-20 kl. 08:30 Plats KTS-salen, Vita huset Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter september
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden
Läs merBUP Tekniska nämnden. Kvartal
BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Läs merD.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos
Läs merMånadsrapport per maj 2018
Idrottsförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 01.02/220/2018 Sida 1 (6) 2018-06-11 IDN 2018-06-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per maj 2018
Läs merPeriodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:
Februari 2019 Periodens händelser Väsentliga händelser och aktiviteter: Mittskåne Vattens har från 1 februari 2019 förändrat organisationen för att effektivare och enklare kunna bedriva utredningar och
Läs merUtvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merMÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter oktober
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson 2017-11-21 SFN 2017/0321 0480-450179 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden beslutar
Läs merBudgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Läs merMånadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport
Läs merMånadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport
Läs merMånadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)
2017-12-11 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Rekrytering av VA-ingenjör är avslutad. Ny person
Läs merDriftuppföljning Totalt
Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652
Läs merVerksamhetsplan 2013-2015. Service- och teknikförvaltningen
Verksamhetsplan 2013-2015 Service- och teknikförvaltningen 2013 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta... 3 1.1 Ansvarsområde... 3 1.2 Verksamhetsfakta... 3 2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...
Läs merMånadsrapport per februari 2017
Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-03-15 IDN 2017-03-28 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport
Läs merMånadsrapport per maj 2012
IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 101-855-2011 SID 1 (8) 2012-06-05 IDN 2012-06-12 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens
Läs merFredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)
1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan
Läs merVälkommen till invigningen av Götaparken kl. 12:30
1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -09-17 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 19 september, kl. 13:15 Plats Vingångåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista
Läs merMånadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017)
2017-10-09 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Under september har vi börjat jobba med ett nytt
Läs merÅrsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden
Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk
Läs merDelårsrapport. Service- och teknikförvaltningen
Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen 1 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Kommunkoncernen... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Målområden... 5 2.1 Ortsutveckling... 5 2.2 Kultur och
Läs merMånadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Oktober 2012
Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Oktober Service- och teknikförvaltningen 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Service- och teknikförvaltningen -10-31 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden
-07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader
Läs merKALLELSE. Datum 2012-11-30. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-11-30 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 13 december 2012 kl 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Ärenden Föredragande/
Läs merMånadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT
Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.
Läs merKultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Läs merPrognos 1 avseende resultat 2017
Teknisk förvaltning Niklas Kärnström,0550-881 63 Niklas.karnstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum -04-11 Tn/2016:98 Sida 1(1) Prognos 1 avseende resultat Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner
Läs merBUP Samhällsplaneringsnämnden
BUP 1 2014 Samhällsplaneringsnämnden Utskriftsdatum: 17 april 2014 BUP 1 2014 2 Innehållsförteckning 1 Samhällsplaneringsnämnden... 4 2 Plan och exploateringsenheten... 7 3 Driftenheten... 8 4 Vatten och
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska
Läs merMånadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014
Månadsrapport Bildningsförvaltningen Juli 2014 1 Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Läs merBESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING
Nummer: 01:3 Blad: (1) BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING A. Nämndernas verksamhet Nämnders och styrelsens ansvar 1 Nämnd och styrelse är ansvarig för att av Kommunfullmäktige i budget beslutad
Läs merEkonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.
Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och
Läs merJusteringar årsredovisning 2011
KOMMUNLEDNIGSFÖRVALTNINGEN Datum Ekonomi- och upphandlingskontoret 2012-03-27 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Johanna Siverskog 1 (1) Justeringar årsredovisning 2011 Sid 22 Investeringsredovisning
Läs merTekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006
Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete 1. Redovisningarna noteras. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa kostnaderna för skadegörelse
Läs merKallelse till Klimat- och stadsmiljönämnden
KLIMAT- OCH STADSMILJÖNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Klimat- och stadsmiljönämnden Tid den 11 juni 2019, klockan 14:00 Plats Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset Ärenden Diarienummer Upprop 14:00
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merMånadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017)
2017-06-13 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) I maj månad har vår nya labrobot tagits i drift. Roboten hanterar
Läs merSammanträdesprotokoll Servicenämnden
Servicenämnden 2015-05-20 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 13:30 16.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) t o m 42 Göran
Läs merÅke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare
Läs merFastställande av dagordning
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 75 165 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Reservation Sten Holmgren, Villy Persson, Agneta Emanuelsson,
Läs mer1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Läs merKALLELSE. Datum 2011-09-15. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-09-15 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 22 september 2011 kl 13.15 Plats KTS-salen, Drottninggatan 18 Nr Ärenden Föredragande/
Läs merKvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merKulturförvaltningen: Uppföljningsrapport
Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter november
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-12-07 SFN 2015/0965 0480-450572 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar
Läs merDnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde
Dnr SN -00063 Tertial 1 Servicenämnden Tertial 1 behandlad på Servicenämndens sammanträde -05-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk
Läs merTekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014
Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits
Läs merVerksamhetsuppföljning SN Maj, 2018
Verksamhetsuppföljning SN Maj, 2018 0 Innehållsförteckning Information... 1 Ekonomisk prognos... 2 Vårdformer aktuell månad... 4 Återkoppling gällande familjehem... 5 Kö till insatser och ej verkställda
Läs mer42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning
Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Jul 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen
Läs merMånadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015
Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merFastställande av dagordning
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2013-01-31 1 2 Fastställande av dagordning Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen, med ändring. Nytt ärende 7, Organisationsförändringar. Efterföljande
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs mer