SERVICE O TEKNIK

Transkript

1

2

3

4 SERVICE O TEKNIK EKONOMI Externa intäkter Interna intäkter SUMMA % Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entreprenad o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader SUMMA % TOTALT % PROGNOS SERVICE O TEKNIK Tkr VERKSAMHETSSERVICE +-0 Tkr KOST- OCH TRANSPORTSERVICE +- 0 Tkr UPPHANDLING O AFFÄRER +-0 Tkr GATA O PARK +-0 Tkr FRITID +- 0 Tkr MYNDIGHET O NYPRODUKTION +- 0 Tkr ADA +-0 Tkr

5 EKONOMI Externa intäkter Interna intäkter 2 0 SUMMA % INVESTERINGAR Prognosen för 2009 är Tkr Anlägg o underh.mtrl Bidrag 0 0 Entreprenad o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar -5 0 Interna hyror 0 0 Interna övriga kostnader -4 0 Kapitalkostnader 0 0 Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala 0 0 Övriga verkamhetskostnader SUMMA % TOTALT % Större investeringar som avslutades under perioden var första etappen i Katrineholms Logistikcentrum med det s.k. Södra Spåret samt intilliggande terminalyta. Utfallet under perioden för dessa två objekt var kr. INVESTERING BUDGET 2009 OMBUD 2009 TOTALT UTFALL T.O.M APRIL VERKSAMHET INFRASTRUKTUR TOTALT

6 EKONOMI ADA administrativa enheten Externa intäkter Interna intäkter SUMMA % Anlägg o underh.mtrl Bidrag 0 0 Entreprenad o köp av verk Externa hyror -1 0 Finans o avskrivningar -8 0 Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader SUMMA % TOTALT % Prognosen för 2009 är +- 0 Tkr

7 EKONOMI FRITID Externa intäkter Interna intäkter 0 0 SUMM A % Prognosen för 2009 är Tkr Anlägg o u nderh.mtrl Bidrag Entrepren ad o kö p av verk Externa hyror Finans o avskrivningar -5 0 Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader SUMMA % TOTALT % Investeringar 0 0 Intäkter: Aquarenan är fortfarande stängd och det gör att vi har ett betydande intäktsbortfall Utgifter: Vissa kostnader är inte rätt periodiserade. Avdelningens kostnader för el och värme är mycket större under vintern. Avdelningen kapitalkostnader är ett annat exempel.

8 GATA O PARK EKONOMI Externa intäkter Interna intäkter SUMMA % Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entreprenad o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar -4 0 Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader SUMMA % TOTALT % Prognosen för 2009 är +-0 Tkr Mindre intäkter beroende på eftersläpning i Tid och Projekt (interna fördelningar). UPPFÖLJNING utfall utfall budget 2009 Gatubelysning tkr Vinterväghållning tkr Toppbeläggning av gatorna fortskrider enligt beläggningsprogrammet. Underhållshyvling och saltning av grusvägar i kransorterna. Skogslagen är i Carl Ugglas park och Stettin. Snickarlaget är vid Norrotens bygdegård och målar. Därefter till Backavallen och panelar om hockeypaviljongen. Kontroll av beläggningsarbeten som utförts av kommunens entreprenör NCC.

9 EKONOMI KOST- O TRANSPORTSERVICE Externa intäkter Interna intäkter SUMMA % Anlägg o underh.mtrl Bidrag 0 0 Entreprenad o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar -1 0 Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader SUMMA % TOTALT % Beslut av det kostpolitiska programmet Många utredningar under årets första månader: dom stora är Kost- och transportservice Periodisering av livsmedelsfakturor ligger fel i april ca 500 tkr för mycket. Inhandlat för 9 milj jan feb ( förgående år 8,2 milj) Förskolans ekonomipersonalbudget är inte justerad, kostnaden ligger som en extern intäkt. 0,5 tjänst är inte budgetjusterad från BIF till Kost och transportservice, Avgifterna för livsmedelskontrollerna har inte budgetjusterats 200 tkr Utbildnings och lönekostnad för kökschefernas ledarutbildning, ekonomisk effekt under året. Ökade kostnader för uppstarten av Kerstinboda, ekonomisk effekt under året. Prognosen för 2009 är att budgeten hålls PRODUKTION Livsmedelskostnaderna har ökat under våren, Fisk en har gått upp med 30% /kg även nötkött och fläskkött har gått upp med ca 15% d,v,s det mitt på tallriken. Förskolans portionerna har ökat både frukost lunch och mellanmål en ökning med ca 8500 port/ dag blir en kostnad på ca :- Statistik för skolportioner är är princip oförändrad, detsamma gäller äldreomsorg och matdistribution Överföring av ekonomipersonalen från BIF till STF. Kartläggning, förslag på förbättrade åtgärder samt en gemensam basnivå både på maten och på städet skall genomföra förändringarna under hösten 2009, för att få helårseffekt 2010 Planering och inflytt till omlastningscentralen på Kerstinboda start etapp1 4/5 landsortsköken.etapp 2 centrallortens kök start oktober Dietistens arbetstid omfördelas 80% Äldreomsorg och 20% handikappsomsorg, 28/4 gjordes en gemensam mätning av nattfastan i hela äldreomsorgen

10 EKONOMI MYNDIGHET O NYPRODUKTION Externa intäkter Interna intäkter 0 0 SUMMA % Prognosen för 2009 är Tkr Anlägg o underh.mtrl Bidrag Entreprenad o köp av verk -1 0 Externa hyror 0 0 Finans o avskrivningar 0 0 Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader -8 0 Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader SUMMA % TOTALT % Större investeringar som avslutades under perioden var första etappen i Katrineholms Logistikcentrum med det s.k. Södra Spåret samt intilliggande terminalyta. Utfallet under perioden för dessa två objekt var kr.

11 UPPHANDLING O AFFÄRER EKONOMI Externa intäkter Interna intäkter 0 17 SUMMA % Prognosen för 2009 är Tkr Anlägg o underh.mtrl -1 0 Bidrag Entreprenad o köp av verk Externa hyror 0 0 Finans o avskrivningar -2 0 Interna hyror 0 0 Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader SUMMA % TOTALT %

12 VERKSAMHETSSERVICE EKONOMI Externa intäkter Interna intäkter SUMMA % Anlägg o underh.mtrl Bidrag 0 0 Entreprenad o köp av verk Externa hyror Finans o avskrivningar -1 0 Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner o kostnadsers. PO Pension o pers.sociala Övriga verkamhetskostnader SUMMA % TOTALT % Prognosen för 2009 är +- 0 Tkr Avvikelser: