SERVICE O TEKNIK

Transkript

1 SERVICE O TEKNIK EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättning PO Pension och pers.sociala Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS Service- och teknik (Tkr) NULÄGE (Tkr) ADA Fritid Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion Upphandling och affärer - 38 Verksamhetsservice Totalt

2 ADA administrativa enheten EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsersättning PO Pension och pers.sociala Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS ADA (Tkr) +- 0 kr Aktuellt Upphandling och affärer flyttas till ekonomikontoret 1 september, Inga lokalförändringar men förvaltningschef och ekonomichef tittar på rumsfördelningen i AVA-huset. En översyn av fördelningen av det administrativa arbetet pågår på grund av pensionsavgång och organisationsförändringar. Nämnden har genomfört en temadag (16/4), budgetförutsättningar, svaga och starka sidor. 2

3 Nämnden har även utsett en nämndgrupp för att tillsammans med förvaltningschef och nämndsekreterare ta fram ett nytt arbetssätt inom nämnden, tillsättandet av denna grupp föregicks av en revisionsrapport (okt 2008). Gruppen har under året träffas fyra gånger. Ytterligare en temadag (19/10) är inplanerad, en gemensam utbildningsdag för politiker och förvaltningsledning, temadagen är ett led i vår internutbildning, en konsekvens från revisionsrapporten. Nämndens ekonomigrupp kommer att avslutas innan årets slut. Föreslagna åtgärder från ekonomigruppen tillämpas i nämndarbetet. 3

4 Fritid EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggings- och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verkamhetskostnader varav elkostnader varav fjärrvärme SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS FRITID (Tkr) Externa intäkter Avdelningen visar på ett mycket stort och oroande underskott. STF och ekonomikontoret utreder och analyserar vad det beror på. 4

5 Händelser under året i verksamheten Värmbols FC spelar sedan i april sina representationsmatcher på Backavallen. Värmbols FC säger att året varit mycket lyckat och då lyfter de själva fram konstgräset och flytten till Backavallen som främsta orsaker till sina idrottsliga framgångar. Värmbols DFK har flyttat hela sin verksamhet till Backavallen. Avdelningen bygger ut Djulö camping från 100 husvagnstomter till 164. Ett nytt servicehus blir det också. Valla idrottsplats får sitt klubbhus utbyggt med 4 ny omklädningsrum. Utbyggnaden blir klar under hösten. Slipning av ishallspisten (plattan), ett garantiarbete, har genomförts under sommaren. Resultatet av slipningen blev mycket bra. Vi kunde öppna ishallen den 1 augusti och vi märker redan att iskvalitén är bättre och att frysningen är effektivare. Det är för tidigt att uttala sig om energieffekterna redan nu, men vi har ändrat framledningstemperaturen med två grader från 9,5 till 7,5 grader. Konstgräset kom i full drift under våren och det uppskattas mycket av föreningslivet. Energilagret har visat sig vara bättre än förväntat. Energiprojektet som ligger på nämndens bord idag, där vi ska göra vårt eget varmvatten och värma husen på Backavallen har förberedds och projekterats under våren och sommaren. Kommunens energiprojekt på Katrineholms sportcentrum väcker nationellt intresse och har varit omnämnt i flera facktidningar och tv. Den 1 juni 2009 fick Fritid ta över tennishallen med tillhörande logi, Tre Bollar. Planer och beräkningar kring Tennishallen och Tre Bollar kommer till nämnden den 5 november. Den 31 oktober spelar KVBS sin första elitseriematch på Backavallen december spelas Junior elit cup i Duveholmshallen, en nationell turnering för distriktslag. Spelarna är upp till 19 år och det är både flick- och pojklag. Det brukar vara cirka 1000 åskådare från hela landet på den turneringen. 5

6 Gata/Park EKONOMI Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggnings- och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS GATA/PARK (tkr) +- 0 kr Skog o Natur har tagit emot cirka 15 arbetslösa som en extra arbetsmarknadsåtgärd, vilket beräknas ge ett överskott på cirka kr. 6

7 Övergången från rötgas/olja till fjärrvärme i växthuset, beräknas öka uppvärmningskostnaderna med cirka kr. Lönekompensationen är inte fördelad för UPPFÖLJNING (tkr) Utfall 0908 Utfall 0808 Budget 2009 Gatubelysning Vinterväghållning Aktuellt Årlig höstöversyn av gatubelysningen utfördes under vecka 38. Snickarlagen rustar upp trästaketet på bron (gc-vägen) vid Djulökvarn och bygger avbytarbås vid Backavallen. Skogslagen är vid nya förbileden och i Krämbolsskogen och röjer. Planering inför vintern med entreprenörer som sköter snöröjning och sandning inom förvaltningens ansvarsområde. Händelser under året i verksamheten Den gångna vintersäsongen gav upphov till en hel del insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. Kostnaden ligger hittills cirka 700 tkr högre än motsvarande period förra året. En mild avslutning på året kan innebära att man klarar budgetanslaget. Under året har Gata/Park fortsatt skötseluppdraget åt KFAB. Kontraktet löper på tre år med möjlighet till förlängning ett år. Första perioden löper ut sista september i år och avdelningen har fått fortsatt förtroende med skötseluppdraget minst ett år. Beläggningsunderhåll har utförts enligt beläggningsprogrammet och cirka kvm av de beräknade kvm har hittills lagts. I Laggarhultsområdet har 95 st belysningsarmaturer med kvicksilverlampor bytts ut mot armaturer med högtrycksnatriumlampor utmed gång- och cykelvägarna. Skog och Natur fick under 2008 överta DUGA projektet med personal och administration. Ett antal arbeten hade startats upp och man fick slutföra dessa, bland annat byggandet av Tornstugan (fågeltornet) vid sjön Näsnaren. DUGA projektet avslutades i våras och verksamheten avvecklades. Under våren startades ett arbetslöshetsprojekt tillsammans med Socialförvaltningen och Viadidakt. Samarbetet innebär att långtidsarbetslösa personer har tagits emot och sysselsätts med skogs- och landskapsvård, enklare snickeriarbeten, grässlåtter med mera. En handledare har visstidsanställts som ansvarar för de tre arbetslagen. Under året har det tillkommit nya skötselytor utmed Stockholmsvägen, Videvägen, Österleden, Luvsjön och gång- och cykelvägen till Forssjö. Ökat anslag har beviljats på delar av de tillkommande objekten. Resterande har fått inrymmas inom befintlig ram, genom delvis behovsstyrd och förändrad frekvens på vissa delar av underhållet. 7

8 Vid Kerstinboda förråd har en ombyggnad och upprustning gjorts av varmförrådet, skärmtak, tvätthall och personalutrymmen. Efter ombyggnaden finns det omklädningsrum för både damer och herrar. I före detta varmförrådet har Kost- och transportservice flyttat in sin omlastningscentral under våren. 8

9 Kost- och transportservice Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggnings- och underhållsmaterial Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verkamhetskostnader varav elkostnader varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS KOST OCH TRANSPORTSERVICE (tkr) +- 0 kr Lönekompensationen är inte fördelad avdelningsvis. 9

10 2009 års uppdrag: Utveckling av konsultstöd beträffande livsmedelslagen till övriga förvaltningar ger en besparning på kr, detta är i full gång både inom äldreomsorg och handikappsomsorg. Omlastningscentral. Alla livsmedel som beställs med rekvistion levereras till ett centralt lager. Vi får inte helårseffekt på detta på 400 tkr. men vi kommer under hösten att få liten effekt av andra verksamhetsförändringarna som hjälper till. Prognosen för 2009 är att budgeten hålls PRODUKTION För ökat antal Invandrarbarn har vi en ökad kostnad på :- (2800 luncher våren 2009) Sedan har vi ökningen på förskolelunchen varav 15 timmarsförskolebarn som nu äter lunch är en stor del av den ökningen, under första halvåret är det 6500 mera luncher detta blir en kostnad på ca :- och vi ser att ökningen fortsätter detta skulle medföra en ökad årskostnad på ca :-. Gällande livsmedelskostnader så ser vi nu en viss stabilitet, under våren steg fisk och kött drastiskt i pris ca 30 %, orsaken även den svaga kronan jämfört med euro. Priserna har dock inte sjunkit. Detta har hänt i kost- och transportservice våren 2009 och pågår under hösten Kost- och logistikservice blev kost- och transportservice. För att inte förväxlas med logistikcentrum har avdelningen bytt namn. Kostverksamheten Under sommaren startade KFAB en ombyggnation av Nävertorps kök på grund av vattenskada. Arbetet förväntades bli färdigt till oktober 2009 men datum har flyttats framåt. Under perioden har Nävertorps produktion fördelats och lagts till andra kök. Förskolorna Från den första januari gick förskolornas ekonomipersonal in i Kost- och transportservice efter att tidigare ha tillhört Bif. Thomas Klippel (kvalitetsutvecklare) har kartlagt arbetssätt och förutsättningar för utveckling och förändrade arbetsmetoder bland förskolorna. Arbetet utefter denna kartläggning fortsätter under hösten. Exempelvis har/kommer några förskolor att öppnas som tillagningskök, städrutiner och arbetstider ses över på samtliga ställen. Förskolorna kommer också att få tillgång till kommunens datanät. Övergången är ett led i arbetet för att bland annat säkra matens kvalitet, vilket också innefattar arbetet med livsmedelslagstiftningen och egenkontroll. 10

11 Susanne Larsson (kostekonom) har reviderat och utformat ett övergripande egenkontrollprogram som har anpassats för såväl förskolan, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Egenkontroll är en viktig del i samtliga verksamheter där mat och livsmedel hanteras och praktiseras även i kommunens övriga tillagnings- och mottagningskök. Programmet går som en röd tråd i kommunen och har godkänts av Miljöförvaltningen. Personalansvar Arbetet med att utbilda kökschefer till fullt ansvar för bland annat personal och utövat ledarskap fortskrider. Inom detta ligger bland annat arbetet med vikariebokningssystemet, Timepool. Att kökscheferna får ökat ansvar gör att enhetscheferna Ingela Blom och AnnBritt Lundahl klarar ledningsansvaret för ekonomipersonalen från förskolorna. Kostchefen drar blickarna hitåt Kostchef Camilla Wiström har ingått i juryn för Arla Guld ko som utser bästa servering och får uppmärksamhet i media. Hon har också varit i Stockholm och presenterat Katrineholms organisation som ett gott exempel, för jordbruksdepartement och representanter för regeringen. I samband med regerings beslut, om att skollagen ska omfatta även matens kvalitet, har Camilla deltagit i en dialog med bland andra skolminister Jan Björklund där hon fick presentera Skogsborg skolan som ett gott exempel där maten är ett ämne som berör. Kostpolitiskt program Under våren har Camilla Wiström, Karin Engvall (kommundietist) med flera, utarbetat ett kostpolitiskt program som tagits i kommunfullmäktige. I programmet, som bland annat bygger på livsmedelsverkets rekommendationer uppmärksammas maten och måltidsmiljön. Det kostpolitiska programmet är ett övergripande dokument som kommer att gälla i hela kommunen. AIVO Ett arbete med att effektivisera och utveckla AIVO, ett kostdatasystem som används vid fakturering, statistik, beställningar och matsedelsplanering pågår. Linda Hellström (kostekonom) med flera är delaktig i detta. Transporservice Enhetschef Dennis Sköldin med flera har under våren arbetat med planering, ombyggnation och flytten av transportservice till Kerstinboda. Verksamheten på Kerstinboda omfattar leveranser av matlådor till äldre, färdig mat och livsmedel, post och transporter av övrigt gods och ska leda till bättre beställningsrutiner, bättre arbetsmiljö i våra kök, bättre kontroll och minskat antal transporter. Det leder även till minskning av tung trafik på t.ex. skolgårdar. De minskade externa leveranserna har bland annat gett rabatter hos leverantörer som Menigo, Dafgård och Arla. Inflyttningsdatumet på Kerstinboda blev den första april. I etapp 1 ingick livsmedelsleveranser till köken på landsbygden. Arbetet fortsätter under hösten med etapp 2 och 3, då fler kök ska in i systemet och även förskolor. Utbildning av personal i bland annat säkerhet och miljö har skett och kommer att fortsätta löpande. Även utvecklingen av speceribeställningar från leverantörer och utdrag av packsedlar med mera i kostdataprogrammet AIVO och är något skett och kommer att fortlöpa under hösten. 11

12 Man har inom transportservice kartlagt nyttjadegraden av bilar och även sett över posthantering, vilket omfattar prissättning och levaranser. Dietistverksamheten Dietistresurserna har omfördelats, sedan våren 2009 arbetar kommundietisten Karin Engvall även i handikappomsorgen på 20 % och i äldreomsorgen på 80 %. En kartläggning av handikappomsorgens verksamhet pågår samt planering av ett spännande projekt som beräknas starta under hösten är igång. Inom äldreomsorgen har en mätning av nattfastan (måltidsuppehållet under natten som ej bör överstiga 11 timmar) gjorts på alla äldreboenden under våren. Resultaten visar att det finns en stor förbättringspotential på detta område. En ny mätning kommer att genomföras under hösten. Arbetet med att utveckla och förbättra måltidsmiljön på våra äldreboenden fortsätter. Nutritionsrådet i Sörmland där Camilla Wiström och Karin Engvall är Katrineholms representanter har tagit fram ett förslag till länsgemensamma nutritionsrekommendationer för undernäring i Sörmland. Dessa har också antagits av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland. Utifrån detta dokument pågår nu arbete med framtagande av lokala rutiner för kommunen. Arbete pågår med kvalitetssäkring av matleveranserna mellan kök och äldreboenden, kostekonom Linda Hellström verkar för detta. Alla äldreboenden kommer under året att få hjälp att implementera egenkontrollprogram för livsmedelssäkerhet, kostekonom Susanne Larsson arbetar med detta. Även handikapp omsorgen kommer att beröras. 12

13 Myndighet och nyproduktion Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg och underh.mtrl Bidrag Entreprenad o köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verkamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS MYNDIGHET & NYPRODUKTION (tkr) +- 0 kr Avdelningen visar ett mindre plusresultat för perioden. Prognosen för hela 2009 visar på ett nollresultat. 13

14 PRODUKTION Större investeringar som avslutats under perioden är första etappen i Katrineholms Logistikcentrum med det s.k. Södra Spåret och intilliggande terminalyta samt överföringsledning till Tisnarebaden. Utfallet under perioden för dessa tre objekt var kronor. Större planerade investeringar under resterande del av 2009 är överföringsledning till Forssjö samt förlängning av Trädgårdsgatan (Terminalgatan) till Österleden. Händelser under året i verksamheten Pågående anläggningsarbeten är bland annat färdigställande av Österleden norr om Videvägen, byggande av hållplatser vid St. Malmsvägen, byggande av GC-bana utefter Oppundavägen, utbyggnad av Djulö Camping samt diverse arbeten åt KFAB. Dessutom pågår planering och projektering av kommande arbeten såsom överföringsledning till Forssjö, tillgänglighetsåtgärder kring Resecentrum samt förlängning av Trädgårdsgatan. 14

15 Upphandling och affärer Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg och underh.mtrl Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS (tkr) +- 0 kr 15

16 PRODUKTION Antal tecknade avtal / Nytecknade avtal Antal upphandlingar Antal lämnade anbud Ökad avtalstrohet inom vissa produktomr. 60 % 65 % 71 % helårseff Antal fakturor totalt Antal e-fakturor (32,4 %) Antal beställningar i beställningssystemet Händelser under året i verksamheten Efter två år byter vår verksamhet åter förvaltning och återvänder (för några av oss) till kommunstyrelsen. De sista månaderna har präglats av uppbrottet och flera tunga upphandlingar samt utvecklingsarbete såsom bland annat # tekniska konsulter # förfrågningsunderlag till städupphandling # förvaltningsnät # telefoni # kontors- och skolförbrukningsmaterial KFV # arbetsgrupp för framtagande av vägledning i offentlig upphandling inom Va-branschen # arbetsgrupp,kriterier för livsmedelsupphandling, miljöstyrningsrådet. Konsumentrådgivningen har haft 157 ärenden. Största andelen är boenden såsom avtal med hantverkare,telefoni/ internet samt köp och reparation av bilar. Vi hoppas att utvecklingen av den nationellt kända arbetsmodellen från behov till betalning får möjlighet att vidareutvecklas inom kommunstyrelsen. 16

17 Verksamhetsservice Ekonomi Period: Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anlägg och underh.mtrl Bidrag Entreprenad och köp av verk Externa hyror Finans och avskrivningar Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Löner och kostnadsers. PO Pension och pers.sociala Övriga verksamhetskostnader var av drivmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT PROGNOS VERKSAMHETSSERVICE (tkr) +- 0 kr Lönekompensationen är inte fördelande till avdelningen Trots ett underskott arbetar avdelningen med att hålla budgeten för Vi återkommer med en åtgärdsplan. 17

18 PRODUKTION Under våren kom det beslut att städningen i kommunens skolor och förvaltningar ska läggas ut till entreprenad. Förvaltningschefen har haft ett informationsmöte med all personal om upphandling av städning till entreprenad samt hur verksamhetsövergång för personalen går till. All personal har gått en 2-dags kompetens utbildning. En upphandling gällande kemikalier har gett en ny leverantör, Papyrus. Bilsamordningen Beslut kom under våren att bilpoolen ska avvecklas fr o m den 1 juni. I september är alla sex poolbilarna omfördelande till andra verksamheter i kommunen. Vi ansvar idag för 80 bilar inom Bilsamordningen. Utökat biogas/bilar med 16 st och 3 st är beställda och levereras i okt. Idag har vi 44 biogas/bilar, 3 etanol, 12 miljödiesel med partikelfilter, 21 med bensin. De bilar vi inte ansvarar för är STF/tekniska har idag 6 biogas-bilar. Det är beslutat att Fixar-Malte tjänsten skall överföras till Räddningstjänsten den 1 sept. PO-ombuden För deras del har det ökat kraftigt med klientarbetet (tid tillsammans med klient). Ser en klientökning inom Flens område. Har varit på några utbildningar inom deras områden. Har varit på en nätverksträff för Personliga ombud inom Östergötland, Gotland och Sörmland. Träffen var i Mjölby. Styrgruppen och personliga ombuden har haft informationsmöte med fastighetsägare i Katrineholm. Vingåker och Flens kommun där man diskuterade bostadssituationen för personer med psykiska funktionshinder. Växel och telefoni Kommunen har tecknat ett 3-årsavtal med Telia. Arbetet med en ny växelplattform har påbörjats och i slutet av året är det meningen att den nya ska installeras. Då kommer Vingåkers och Katrineholms kommunväxlar att kopplas samman så det ska gå att svara för båda i samma växel. Aktuellt Underlag till upphandling av städning pågår. Diskussion om verksamhetsvaktmästarna/tjänsternas tillhörighet i framtiden pågår. 18

19 Investeringar Ekonomi PROGNOS INVESTERINGAR (tkr) +- 0 kr PRODUKTION Större investeringar som avslutades under perioden var första etappen i Katrineholms Logistikcentrum med det så kallade Södra Spåret samt intilliggande terminalyta. Aktuellt BUDGET 2009 OMBUD 2009 TOTALT UTFALL t.o.m aug Verksamhet Infrastruktur TOTALT