Välkommen till invigningen av Götaparken kl. 12:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till invigningen av Götaparken kl. 12:30"

Transkript

1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 19 september, kl. 13:15 Plats Vingångåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning Nr Information 4 Ammoniak utsläpp vid Backavallen (Dennis Sköldin) Nr Ärenden Handl. Sid 5 Delårsrapport, service- och tekniknämnden STN/:40 HP 2 6 Yttrande över remiss Förslag till en väg in för föreningslivet 7 Anvisning för grävning i Katrineholms kommuns mark STN/:37 HP 38 STN/:39 BM 45 Nr Anmälningsärenden Sid 8 Anmälan av delegationsbeslut 69 9 Meddelanden 70 Välkommen till invigningen av Götaparken kl. 12:30 Johan Hartman Ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post: kommunledningsforvaltning@katrineholm.se 1

2 2 Dnr STN/: Handläggare: Håkan Pettersson Delårsrapport för service- och tekniknämnden Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar godkänna delårsrapporten för perioden januari till augusti och överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Service- och teknikförvaltningen har för service- och tekniknämnden upprättat en delårsrapport som omfattar perioden januari till augusti. Rapporten innehåller en förvaltningsberättelse, uppföljning av resultatmål och åtaganden samt nämndens investeringar under årets första åtta månader. Ärendets handlingar Delårsrapport 2

3 3 Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen 3

4 4 Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun Ansvarsområden och verksamhetsfakta Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning Service- och teknikförvaltningen Förvaltningschef Gata/Park Kost- och transportservice Sportcentrum Verksamhetsservice Framtiden Uppföljning av resultatmål och åtaganden Ortsutveckling Resultatmål Väsentliga händelser Åtaganden Kultur och fritid Resultatmål Väsentliga händelser Skola Resultatmål Väsentliga händelser Omsorg och trygghet Resultatmål Väsentliga händelser Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Resultatmål Väsentliga händelser Ekonomi och organisation Resultatmål Väsentliga händelser

5 5 Service- och teknikförvaltningen Bilaga 1 Investeringsuppföljning för projekt inom förvaltningen Bilaga 2 Detaljerat utfall per avdelning 3 5

6 6 Service- och teknikförvaltningen 1 Katrineholms kommun 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. Nästan all nämndens verksamhet främjar på olika sätt en god folkhälsa - både vad avser god och nyttig mat, vackra utemiljöer och idrott. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, äldre- och handikappomsorg enligt det antagna kostpolitiska programmet. Kostverksamheten rymmer även dietister och kostkompetens. En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator och parker. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt förvaltning av St. Djulö värdshus. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har även en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. De interna uppdragen inkluderar städning, växel, interna transporter, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. Verksamhetsmått Utfall 2012 Antal portioner frukost & lunch till förskola, fritids och skola Antal portioner lunch & middag till äldreomsorg Bedömt utfall helår Utfall per sista juni Aktuell prognos helår st st st st st st st st Simhallen, antal besökare st st st st Helgaktiviteter på Sportcentrum Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter/år Antal producerade växter i växthuset 52 aktivitetshelger/år 52 aktivitetshelger/år 26 aktivitetshelger 52 aktivitetshelger kvm kvm kvm kvm st st st st 6 4

7 7 Service- och teknikförvaltningen 2 Förvaltningsberättelse 2.1 God ekonomisk hushållning Service- och teknikförvaltningen Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse Prognos helår Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos Förvaltningens avvikelse i förhållande till budget uppgår till tkr för delåret. För detaljer kring avvikelsen, se respektive avdelnings avsnitt. Vid delårsbokslut är det inte tillåtet att göra interna uppbokningar i ekonomisystemet, därför kan man se en stor skillnad på resultatet från årets tidigare månadsrapporter. Det kommer även att göras en ramjustering avseende kapitalkostnader/avskrivningar, vilken kommer att förbättra förvaltningens resultat med tkr. Förvaltningens personalkostnader har inte periodiserats för att ta hänsyn till semesterlöner, säsongsanställda och semestervikarier. Detta innebär att avvikelsen för personalkostnader kommer att minska och utjämnas under hösten. De säsongsanställda medarbetarna inom Gata/Park täcks inte av förvaltningens ram, eftersom endast tillsvidareanställd personal ingår i löneramen. Detta innebär att avdelningens drift belastas med stora lönekostnader utöver de som täcks i ram. Investeringsverksamheten inom Gata/Park är baktung, och intäkterna från investeringar är koncentrerade till slutet av året. Det innebär att intäkterna ökar i förhållande till kostnaderna under andra halvåret. Vinterväghållningens kostnader uppgår till tkr. Helårsbudgeten uppgår till tkr. Det innebär att årets budget är överskriden med tkr. Under förutsättning att det blir en mild avslutning på året, med få halkbekämpnings- och snöröjningsinsatser de sista månaderna, bedöms kostnaderna för vinterväghållning öka med tkr och prognosen för året blir ett budgetöverskridande med tkr. Service- och teknikförvaltningens del av skolpengen orsakar fortfarande problem vad gäller prognostisering och ekonomisk planering. Detta eftersom att kostnaderna för skolpeng baseras på antalet inskrivna elever i friskolorna per månad, och en stor oförutsedd ökning skedde i samband med terminsstarten i augusti. Även inom Sportcentrum påverkas delårets resultat av periodiseringsfel, vilket innebär att förvaltningens resultat kommer att förbättras med 300 tkr. 5 7

8 8 Service- och teknikförvaltningen Förvaltningens IT-kostnader kommer att justeras under hösten, eftersom för höga kostnader felaktigt har fakturerats förvaltningen. Prognosen för hela förvaltningen ligger på tkr. Utan den opåverkbara vinterväghållningen lämnar Service- och teknikförvaltningen en positiv prognos på 900 tkr. Investeringar Investeringsbudgeten under året för förvaltningen är tkr. Upparbetat till delårsresultatet är tkr. Den största delen ligger under Gata/Park där det som upparbetats är tkr. Investeringsverksamheten är, som tidigare konstaterats, baktung och förvaltningen räknar med att hinna utföra planerade investeringar innan årets utgång. 8 6

9 9 Service- och teknikförvaltningen Förvaltningschef Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse Prognos helår Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos Utifrån förvaltningschefens perspektiv så är den högsta prioriteten att få ekonomin i balans och det präglar arbetet dagligen. Telefonkostnader på 274 tkr har felaktigt bokförts på förvaltningschefen. Detta kommer att justeras under september. Förvaltningschefens prognos beräknas hålla budget och ligger således på +/- 0 kr. Investeringar De budgeterade arbetsmiljöåtgärderna kommer att slutföras under hösten. 9 7

10 10 Service- och teknikförvaltningen Gata/Park Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Övre raden visar Gata/Park exklusive vinterväghållningen, nedre raden visar vinterväghållningen. Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse Prognos helår Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos Gata/Park exklusive vinterväghållningen Verksamhetens utfall (exklusive vinterväghållning) visar ett underskott på tkr men ska förbättras med tkr (felaktighet i avskrivningar avseende kapitalkostnader). Budgetavvikelsen beror delvis på att periodiseringen inte överensstämmer med verksamhetsflödet bland annat avseende intäkter och personalkostnader (säsongsanställda, semesterlöner). De säsongsanställda medarbetarna inom Gata/Park täcks inte av förvaltningens ram, eftersom endast tillsvidareanställd personal ingår i löneramen. Detta innebär att avdelningens drift belastas med stora lönekostnader utöver de som täcks i ram. Prognosen för helåret beräknas hamna enligt budget om inte något oförutsett inträffar. Vinterväghållningen Vinterväghållningens kostnader uppgår till tkr. Helårsbudgeten uppgår till tkr. Det innebär att årets budget är överskriden med tkr. Under förutsättning att det blir en mild avslutning på året med få halkbekämpnings- och snöröjningsinsatser de sista månaderna bedöms kostnaderna för vinterväghållning öka med tkr och prognosen för året blir ett budgetöverskridande med tkr. Investeringar Investeringsbudgeten för perioden är på tkr och tkr har upparbetats, årets planerade investeringar förväntas bli utförda. Samtliga investeringsuppdrag från Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) som har utförts har debiterats som interna kostnader på driftobjekten. På dessa objekt har sedan intäkten från SBF bokförts. 10 8

11 11 Service- och teknikförvaltningen Kost- och transportservice Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse Prognos helår Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos Avdelningen fortsätter att arbeta med åtgärdsplaner för att få budgeten i balans. Det finns poster som påverkar utfallet i delårsbokslutet. Det saknas intäkter på 300 tkr för vaktmästarna, och ytterligare 300 tkr saknas för matkuponger. Saknade kapitalkostnader/avskrivningar uppgår till 322 tkr. Det saknas även kostnader motsvarande cirka 300 tkr. Personalbudgeten har en negativ avvikelse, vilket delvis beror på att budgeten inte är periodiserad för att ta hänsyn till att kostnaderna för semesterlöner och sommarvikarier främst belastar sommarmånaderna. En annan orsak är tre personalavslut som har genererat ökade personalkostnader med ca 400 tkr. Avdelningen arbetar just nu med en handlingsplan för detta. Avdelningens andel av skolpengen (kost och vaktmästeri) orsakar problem med prognostisering och ekonomisk planering. Kostnaden baseras på antal inskrivna elever i friskolorna per månad, och en stor oförutsedd ökning skedde i samband med terminsstarten i augusti. Detta genererar en negativ budgetavvikelse på 343 tkr. Livsmedelsbudgeten har en negativ avvikelse på 554 tkr. Åtgärder pågår med ett förändrat livsmedelsutbud. Intäkterna för delåret är högre än budgeterat. Några av anledningarna är ökade externa AMSbidrag, försäljning av konsulttjänster samt ökade försäljning på servicehuset Igelkotten samt Duveholmsskolans läger och café. Helårsprognosen för Kost- och transportservice är +/- 0 tkr. Investeringar Storköksutrusning har köpts in under året. Bland annat nya kokgrytor till Nyhemskolans kök, buffevagnar samt kylar och frysar. 11 9

12 12 Service- och teknikförvaltningen Sportcentrum Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse Prognos helår Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos Verksamhetens utfall är positivt 542 tkr och ska även korrigeras med +300 tkr (periodiseringsfel avseende föreningsbidragen) Budgetavvikelsen beror till största delen på lägre personal- och materialkostnader. Prognosen för helåret beräknas hamna på +500 tkr. Investeringar Samtliga investeringar är pågående och följer given investeringsram. Etapp ett av renoveringen av läktaren på Backavallen stod klar den 20 april, etapp två beräknas vara klar innan årets slut

13 13 Service- och teknikförvaltningen Verksamhetsservice Drift Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Övre raden visar verksamhetsservice exklusive städentreprenaden, nedre raden visar städentreprenaden. Investeringar Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2012 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse Prognos helår Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos Verksamhetsservice (exklusive städverksamheten) Verksamhetsservice har kostnader för växeln (204 tkr) som redan har bokförts, men som avser september och oktober månad. Avdelningen har även fått för höga IT-fakturor, till en kostnad av 270 tkr, men detta kommer att justeras under hösten. Avdelningen saknar även intäkter på 200 tkr för kommunens ansvarsförsäkring. I övrigt har både kostnader och intäkter för hela redan belastat försäkringsverksamheten. På grund av en felaktig bokföring har växelkostnader på 274 tkr belastat förvaltningschefen. Detta kommer att justeras så att kostnaderna istället belastar Verksamhetsservice resultat. Prognos för året för Verksamhetsservice (exklusive städverksamheten) är +200 tkr. Städverksamheten Avdelningen får lämna ifrån sig pengar för städning av skollokaler till skolpengen. Här kan Service- och teknikförvaltningen endast lämna ifrån sig de pengar som frigörs när Bildningsförvaltningen säger upp städning av ytor. Hur mycket pengar det blir är ännu osäkert, men uppskattningsvis rör det sig om 500 tkr för. Dessa pengar ligger fortfarande kvar i avdelningens resultat. Enligt den nya kontoplan som gäller sedan årsskiftet sorterar kontot för köp av städkostnader under övriga verksamhetskostnader istället för köp av verksamhet. Kapitalkostnader/avskrivningar saknas, motsvarande 9 tkr. Helårsprognosen för städverksamheten är +200 tkr. Investeringar Arbetet med teleprojektet fortskrider. För närvarande inriktas arbete på ombyggnation och anpassning av teknik för införande av IP-telefoni. Under hösten planeras även en utbildningssatsning på telefonhantering för kommunens förvaltningar, med målsättning att förbättra tillgängligheten för kommunmedborgarna. Inom städverksamheten har nya städmaskiner köpts in under året

14 14 Service- och teknikförvaltningen 2.2 Framtiden Ortsutveckling Service- och tekniknämnden har tagit över underhållet av genomfarterna, och den nya förbifarten sköts av Trafikverket. Detta gör det möjligt att reinvestera i omläggning och ombyggnation av gator. Situationen behöver utredas inför en eventuell övergång till stadsgator med parkeringsmöjligheter, med mera. Övertagandet av genomfartslederna innebär också ökade driftskostnader. Det rör sig om meter vägsträcka, till en beräknad underhållskostnad av 5,7 miljoner kronor per år. Service- och tekniknämnden ska kompenseras för dessa kostnader, men full kompensation utgår först från 2015 vilket kan innebära en belastning under och 2014, särskilt med avseende på vinterväghållning. En grundlig översyn behöver göras av underhållet på parker, rekreationsområden, gatubelysning och gatuunderhåll. Detta skulle i första hand leda till en nulägesanalys som sedan kan ligga till grund för långsiktig underhållsplanering. En sådan genomgång och planering skulle även underlätta det långsiktiga budgetarbetet för reinvesteringar och underhåll. Service och tekniknämndens målsättning att verkar för en högre andel ekologisk och närproducerad mat, kvarstår trots att de ekonomiska ramarna inte räcker för att enbart byta ut icke ekologiska råvaror mot motsvarande ekologiska. En Utvärdering av projektet Ekologisk & närproducerad mat kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Sportcentrums marknadsföringsplan går ut på att marknadsföra Katrineholms kommun med hjälp av Sportcentrum. Besökare som kommer till Sportcentrum ska även upptäcka Katrineholm i övrigt. För det krävs ökat samarbete med övriga kommunen och med näringslivet. Människor som besöker Sportcentrum måste kunna tas omhand även utanför idrotten. Enligt HUI Research genererar varje idrottsutövare som deltar i ett arrangemang i en annan stad 800 kr/natt i intäkter till kommun och näringsliv (SR Ekot, 20 augusti 2012). Utöver de rent ekonomiska vinsterna tillkommer mjukare värden som marknadsföring av kommunen och ett rikt utbud av händelser och fritidsaktiviteter. Kultur och fritid Genom att samarbeta med föreningarna, SISU och Katrineholmsandan vill Service- och tekniknämnden få fler barn i rörelse vilket leder till ökad hälsa och välmående hos unga. Det idrottspolitiska programmet stämmer väl överens med SISU:s och Katrineholmsandans verksamheter, där stort fokus ligger på att ge barn och ungdomar en säker, trygg, aktiv och drogfri uppväxt. Renovering av läktaren på Backavallen kommer att vara klar i december med nya omklädningsrum, samlingsrum, kansli och tvättstuga. Renovering av läktaren sker mycket varsamt på grund av det kulturella värdet som måste bevaras. Omsorg och trygghet Fortsatt satsning kommer att ske gällande säkerhetshöjande åtgärder för att förbättra belysningen i parker och stadsmiljön. Att hålla efter klotter i kommunen är också viktigt för att staden ska upplevas som trygg. Service- och tekniknämnden vill satsa på och utveckla klottersaneringen. Av samordnings- och effektivitetsskäl anser Service- och tekniknämnden därför att ansvaret för all kommunens klottersanering bör samlas inom nämndens försorg. Idrottandet inom föreningslivet och spontantidrottandet ska utvecklas för ett bättre socialt engagemang och ökad integration, vilket i sin tur leder till ett tryggare och mer välmående samhälle. Vi ska skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och goda levnadsvanor. För att Service- och tekniknämnden ska kunna leverera goda förutsättningar för detta krävs resurser för 12 14

15 15 Service- och teknikförvaltningen löpande underhåll och återinvesteringar i lokaler och utrustning. Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet De idrottspolitiska och kostpolitiska programmen är viktiga styrdokument för hela kommunens folkhälsoarbete och måste fortsättningsvis genomsyra all relaterad verksamhet. Det räcker inte med att dokumenten finns, de måste även förankras i de berörda nämndernas verksamheter och bli en naturlig röd tråd i det dagliga arbetet. Den första utvärderingen av skolmåltiden som gjorts med hjälp av verktyget SkolmatSverige visar bland annat på brister i måltidsmiljön och skolmåltidens integrering i undervisningen. För att nå upp till de krav som ställs i det kostpolitiska programmet, och även i den nya skollagen, måste åtgärder vidtas tillsammans med Bildningsnämnden. I dagsläget har Kost- och transportservice drivit på det arbetet men en tydlig ansvarsfördelning är nödvändig både ur ett ekonomiskt perspektiv och för att kvalitetsarbetet ska få genomslagskraft. Samarbete kring måltiderna inom Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har under flera år bedrivits genom gemensamma åtaganden. Ett liknande samarbete med Bildningsnämnden skulle tydliggöra de insatser som måste göras av respektive nämnd. Socialstyrelsen kommer troligtvis att fastställa nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring under hösten. Detta kommer förtydliga kraven på rutiner runt nutritionsarbetet. Ekonomi och organisation Arbetet med att införa e-förvaltning har pågått under våren och sommaren. En övergång till digital tidrapportering inom Gata/Park ger möjligheter framöver till både en minskning av tidskrävande pappersarbete men också snabbare fakturering och en ökad exakthet i uppföljningen. Systemet kommer att tas i bruk fullt ut under hösten. Inför höstterminen har det skett en kraftig ökning av elever som valt att gå till fristående skolor. Service- och teknikförvaltningen måste därigenom avstå en del av sin budget till skolpeng vilket medför ekonomiska svårigheter då organisationen inte är fullt anpassad. Verksamheter som berörs är Kost- och transportservice och Verksamhetsservice. Åtgärder behöver vidtas för att få en ekonomi i balans. Kommunens upphandlingar ska i framtiden skötas från ett upphandlingscenter i Norrköping. Detta kommer ställa högre krav på förarbete, uppföljning och logistik, då upphandlingarna ska anpassar till flera aktörer. Livsmedelsupphandlingen våren 2014 blir Service- och tekniknämndens första upphandling som berörs av det nya samarbetet. Flera medborgare har visat ett stort engagemang kring de etiska krav som ställs i livsmedelsupphandlingen genom att kräva mat producerad utifrån Miljöstyrningsrådets baskrav. För att möta dessa medborgare kommer informationsinsatser genomföras under hösten där anbudsförfarandet och gällande kravspecificering tydliggörs. Ökade samarbetsmöjligheter inom Service- och tekniknämndens verksamhetsområden kan uppnås om fler verksamhetsdelar samlas på Kerstinbodaområdet. Både arbetsmässiga och ekonomiska effektiviseringar kan uppnås genom ökat samarbete och minskning av antalet övriga lokaler. Samverkansavtalet med Vingåkers kommun gällande kostfrågor löper ut. Under hösten kommer samarbetet att utvärderas och ett förslag på nytt samverkansavtal ska tas fram. Den nya skollagen kräver att huvudmannen senast 2015 har behöriga lärare med lärarlegitimation i samtliga de ämnen, som finns i kursplanerna. För att uppfylla skollagens krav kommer hela ansvaret, och budgeten, för simundervisningen att föras över från Service- och 13 15

16 16 Service- och teknikförvaltningen tekniknämnden till Bildningsnämnden från och med Bildningsförvaltningen behåller och tillsätter behöriga, legitimerade lärare i ämnet idrott och hälsa, vilka ansvarar för undervisningen och bedömer om kunskapskraven uppnåtts även i delmomenten simning och livräddning

17 17 Service- och teknikförvaltningen 3 Uppföljning av resultatmål och åtaganden 3.1 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling Väsentliga händelser Från den 1 juli övertog förvaltningen den tidigare genomfarten från Trafikverket vilket innebar tillkommande skötselytor för väghållning och grönytor. Inom väghållningen blev vintersäsongen snörik och gav upphov till fler insatser gällande snöröjning och halkbekämpning än föregående vinter. Även bortforsling av snö bidrog till extra arbetstimmar. Beläggningsunderhåll på gator och vägar har utförts enligt beläggningsprogrammet. Hittills har cirka kvm av de beräknade kvm asfalt toppbelagts. I centralorten har de större beläggningsunderhållen utförts bland annat på delar av Stora Malmsvägen, Storgatan och Fredsgatan. Inom parkunderhållet har skötseluppdraget åt KIAB fortsatt. Kontraktet är inne på andra året av två år med möjlighet till förlängning med ett plus ett år. Vårens svinnmätning genomfördes som planerat i alla kommunens kök och restauranger i förskolor, skolor och äldreboenden. Inför mätningen togs tydligare mätinstruktioner fram för att öka tillförlitligheten i undersökningen samt för att underlätta både interna och externa jämförelser. Detta gjorde att köken var noggrannare med att väga alla matrester, vilket resulterade i en ökning av svinnet jämfört med höstens mätning. Trots att Katrineholms kommun ligger i paritet med de bästa kommunerna i landet, finns fortfarande stora utvecklingsmöjligheter. Handlingsplaner kommer att tas fram på respektive kök under hösten för att driva arbetet vidare. Sedan livsmedelsbudgeten sänktes för 2012 och har de ekologiska inköpen inte prioriterats. I strävan att nå målen 30 % ekologiskt och 5 % närproducerat, har projektet Ekologisk & närproducerad mat startat på Nyhemsskolan och Forssjö skola. Under hösten kommer dessa kök att öka användandet av ekologiska och närproducerade råvaror inom befintlig budget. Målet ska uppnås genom att recept och matsedel anpassas med mindre mängd kött, mer mat som lagas från grunden, utveckling av salladsbord och dagens vegetariska alternativ. Med delaktighet från rektorer, pedagoger, kockar och föräldrar ska projektet bidra till att öka elevernas medvetenhet kring en hållbar konsumtion och väcka nyfikenhet för nya smaker. Cup och lägerverksamheten inom Sportcentrum har gått mycket bra under året. Ett flertal större cuper och arrangemang har genomförts där ett utmärkande exempel är den innebandycup som genomfördes sista helgen i mars. Antalet deltagande lag var

18 18 Service- och teknikförvaltningen Etapp ett av renoveringen/ombyggnationen av läktaren på Backavallen stod klar den 20 april Åtaganden Åtaganden (Delår) Beskrivning Utfall Kommentar Svinnet av mat ska minska Andelen ekologiska råvaror och närproducerade råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel. Det ska även ske med en klimatsmart inriktning STN 30% Tydligare mätinstruktioner vid svinnmätningen gjorde att många kök var noggrannare med att få med allt livsmedelssvinn i mätningen. STN 5,9 %, 0 % Oförändrad livsmedelsbudget gör att ekologiska inköp inte har prioriterats. Under höstterminen kommer två skolor genomföra ett ekologiskt projekt med målet att uppnå 30 % ekologiska råvaror utan att öka sina livsmedelskostnader

19 19 Service- och teknikförvaltningen 3.2 Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar Resultatmål Resultatmål/uppdrag Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet Väsentliga händelser En bouleanläggning med nio banor utomhus har anlagts på en av grustennisbanorna vid tennishallen. Anläggningen har blivit mycket uppskattad. Asfalttennisbanan avsedd för spontanidrott, har iordningställts. Den är ej bokningsbar och kan nyttjas av alla för just spontant idrottande. Två grustennisbanor som har legat i träda har även färdigställts

20 20 Service- och teknikförvaltningen 3.3 Skola Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 2025 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska förskolan och skolan lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen Väsentliga händelser Kraven på skolmåltider har ökat i och med lagkravet på näringsriktiga måltider. Katrineholms kommuns kostpolitiska program skapar förutsättningar för att nå upp till dessa krav, och för att utvärdera måltiderna har verktyget SkolmatSverige implementerats på fyra skolor under våren. Verktyget används för att utifrån ett helhetsperspektiv utvärdera skolmåltiden. Resultatet kommer att användas för återkoppling till verksamheterna och i utvecklingsarbetet på respektive skola. Åtgärder som genomförts är en förbättring av fettkvalitén och dagens alternativrätt. Under hösten kommer resterande skolor utvärderas

21 21 Service- och teknikförvaltningen 3.4 Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap Resultatmål Resultatmål/uppdrag De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet Väsentliga händelser Hittills under har en tillgänglighetsanpassning av en busshållplats utförts, för att göra samhället tryggare och mer tillgängligt för individer med särskilda behov

22 22 Service- och teknikförvaltningen 3.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa Väsentliga händelser Utvecklingen med att köken lagar mer mat från grunden fortsätter. Användandet av hel- och halvfabrikatsprodukter från den lägsta nivån i Laga mat från grunden pyramiden har minskat med 38 % jämfört med delåret Då flera av köken i stort sett slutat att köpa hel- och halvfabrikat från pyramidens bas kommer höstens inköpsgranskning även att innefatta steg 2 i matpyramiden. Problem med undernäring kopplat till för lång nattfasta förekommer inom äldrevården i hela Sverige. Vårens nattfastemätning i Katrineholms kommun visar att 44 % (42 % av kvinnorna och 51 % av männen) av de äldre har en nattfasta som är kortare än 13 timmar. Resultatet är 10 procentenheter bättre än föregående mätning. För att uppnå målet 60 % med en kortare nattfasta än 13 timmar, planeras ett projekt tillsammans med Vård- & omsorgsförvaltningen. Målet är att nattfastan ska minska då måltidsordningen på ett antal boenden kommer att förändras. Den nya måltidsordningen beräknas träda i kraft under våren Under hösten kommer rutiner för nattfastearbetet att tas fram, samt även en informationsfolder kring nattfastan och hur den kan brytas för vårdavdelningarna. De idrottspolitiskt och kostpolitiskt programmen antogs i kommunfullmäktige. Det idrottspolitiska programmet behandlar samverkan som leder till att medborgarna ges möjlighet till en aktiv och hälsosam fritid. Det idrottspolitiska programmet framhäver att mäns och kvinnors idrottande är lika mycket värda samt att kommunens resurser ska fördelas lika i ett genusperspektiv. Det kostpolitiska programmet innehåller riktlinjer för maten som tillagas, serveras och transporteras i kommunen och är ett styrmedel för hur arbetet med kosten ska fortskrida i kommunens olika verksamheter

23 23 Service- och teknikförvaltningen 3.6 Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att "leva" visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas Resultatmål Resultatmål/uppdrag Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning Väsentliga händelser Under första delåret har fokus legat kvar på att nå en ekonomi i balans. Det har resulterat i ett fortsatt arbete med ordning och reda, struktur och effektivitet. Under 2012 startades en diskussion om organisationsförändringar i förvaltningen. Syftet var att uppnå ökad delaktighet och engagemang. I mars sjösattes den nya organisationen. Den största förändringen var att tre avdelningar blev två. Vissa justeringar gjordes för att kunna prioritera uppföljning, planering och utvärdering. Dessa delar hade tidigare inte haft samma fokus som de fått under. Organisationsförändringen innebar även att antalet chefer i förvaltningen minskades. Förändringsarbetet är fortgående och under hösten görs ytterligare förändringsinsatser inom hela förvaltningen. Nu arbetar hela förvaltningen på ett mer övergripande sätt, med ökat samarbete mellan avdelningar både vad avser personal och aktiviteter. Under våren planerades ett varsel inom Gata/Park på fem personer. Varslet behövde aldrig träda i kraft, på grund av naturliga avgångar under året. Antalet säsongsarbetare inom avdelningen har samtidigt minskats från 13 till 8. Inom Kost- och transportservice samt Sportcentrum har individ- och verksamhetsanpassad arbetstid tidigare införts, och under har de positiva ekonomiska effekterna av det börjat skördas. Planen är att fortsätta införa arbetssättet i resterande delar av förvaltningen. Under första halvåret har förvaltningen intensifierat arbetet med datoriserandet av Tid och projekt, ett system där medarbetarna inom Gata/Park för in sin arbetade tid. Under andra halvåret börjar systemet användas fullt ut, och finjusteringar ska göras under hösten. Det är då ett fungerande system inför Med facit i handen går det att konstatera att det är tidskrävande att effektivisera organisationen och få en ekonomi i balans. Det är viktigt att respektera medarbetare och tidigare arbetssätt, samt att skapa en delaktighet där alla delar med sig av sin kunskap och kompetens. Det är därför glädjande att se att förvaltningens gemensamma arbete ger resultat i ett bättre ekonomiskt resultat

24 24 Service- och teknikförvaltningen 22 24

25 25 Service- och teknikförvaltningen Bilaga 1 - Investeringsuppföljning för projekt inom förvaltningen 23 25

26 26 Objekt Investeringar STN januari-aug Avdelning Budget KS Budget ks Omf Omf Total Utfall Avvikelse omb från LG nämnd budget Jan-aug t.o.m aug Arbetsmiljöåtgärder FCHF Läsplattor till nämnd FCHF Totalt Förvaltningschef Parkering Jakobsdal GOP Fordon och maskiner GOP Djulö arrendebostad och värdshus GOP Gatubelysningararmatur GOP Träd i gaturummet GOP GC-väg parken GOP Aktivitetspark GOP Växthuset Plasttak GOP Tillgäng parker GOP Asfaltering Valla IP GOP Friluftsbad GOP Torget GOP Bro och gångväg Duveholm GOP Upprustning lekplatser, parkmöbler GOP Övriga IP, upprustning fastigheter GOP Duveholmsbadet, lekredskap GOP Upprustning grusbelagda gc-vägar GOP

27 Gatubelysning. Byte till LED belysning GOP Kerstinboda förråd, ny infart GOP Beläggningsytor GOP Kerstinboda förråd, tält för saltförvaring GOP Totalt Gata o Park Storköksutrustning KoT Mattransportbil KoT Totalt Kost o transport Äventyrsbadet SpC Sportutrustning SpC Ombyggnad/renovering läktarbyggnaden Backavallen SpC Boulebana utomhus SpC Sporthallen ABC ljudanläggning SpC Ventilation under golvet mot fukt (Gymnastikhallen) SpC Brygga Djulö camping SpC Totalt Sportcentrum Övervakningskameror, Lövatunneln VHS Städmaskiner, tvättmaskiner VHS Teleprojektet VHS Totalt Verksamhetsservice Totalt STN

28 28 Totalt per avdelning FÖRVALTNINGSCHEF GoP KoT SpC VHS Totalt STN

29 29 Bilaga 2 Detaljerat utfall per avdelning 27 29

30 30 Service- och teknikförvaltningen INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Avvikelserna på Kapitalkostnader beror på att ett nytt anläggningsregister tagits i bruk och med det ändrade bokföringsrutiner, detta slår även igenom på Övriga verksamhetskostnader. En ramjustering kommer att göras under året

31 31 Förvaltningschef INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Avvikelserna på Kapitalkostnader beror på att ett nytt anläggningsregister tagits i bruk och med det ändrade bokföringsrutiner, detta slår även igenom på Övriga verksamhetskostnader. En ramjustering kommer att göras under året

32 32 Verksamhetsservice INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Avvikelserna på Kapitalkostnader beror på att ett nytt anläggningsregister tagits i bruk och med det ändrade bokföringsrutiner, detta slår även igenom på Övriga verksamhetskostnader. En ramjustering kommer att göras under året

33 33 Städverksamheten INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar

34 34 Gata/Park INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Avvikelserna på Kapitalkostnader beror på att ett nytt anläggningsregister tagits i bruk och med det ändrade bokföringsrutiner, detta slår även igenom på Övriga verksamhetskostnader. En ramjustering kommer att göras under året

35 35 Vinterväghållning Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER Budget Helår KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar

36 36 Kost- och transportservice INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Avvikelserna på Kapitalkostnader beror på att ett nytt anläggningsregister tagits i bruk och med det ändrade bokföringsrutiner, detta slår även igenom på Övriga verksamhetskostnader. En ramjustering kommer att göras under året

37 37 Sportcentrum INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Externa intäkter Budget Helår Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Avvikelserna på Kapitalkostnader beror på att ett nytt anläggningsregister tagits i bruk och med det ändrade bokföringsrutiner, detta slår även igenom på Övriga verksamhetskostnader. En ramjustering kommer att göras under året

38 38 Dnr STN/: Handläggare: Håkan Pettersson Yttrande över förslag till en väg in till Katrineholms kommun för föreningslivet Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar ställa sig bakom service- och teknikförvaltningens förslag till yttrande och ta det som sitt eget samt att vidaresända det till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade i januari att uppdra till kommunledningsförvaltningen att i samarbete med berörda förvaltningar utreda hur en väg in till kommunen, med en samordnande spindeln i nätet -funktion, kan inrättas. Syftet är att möta föreningslivets önskemål och behov genom att samla föreningsfrågor på ett och samma ställe i kommunen. Den samordnande personen ska vara kommunens ansikte utåt mot föreningslivet, besvara frågor, registrera nya föreningar, handlägga bidragsansökningar, anordna föreningsträffar med mera. Många av dessa frågor hanteras redan idag av Service- och teknikförvaltningen, och förvaltningen föreslås också som tänkbar organisation för den nya En väg infunktionen. Ärendets handlingar Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, förslag till en väg in i Katrineholms kommun för föreningslivet,

39 39 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN STN/: Vår handläggare Ert datum Er beteckning Håkan Pettersson Till Service- och tekniknämnden Yttrande över förslag till en väg in till Katrineholms kommun för föreningslivet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade i januari att uppdra till kommunledningsförvaltningen att i samarbete med berörda förvaltningar utreda hur en väg in till kommunen, med en samordnande spindeln i nätet -funktion, kan inrättas. Syftet är att möta föreningslivets önskemål och behov genom att samla föreningsfrågor på ett och samma ställe i kommunen. Den samordnande personen ska vara kommunens ansikte utåt mot föreningslivet, besvara frågor, registrera nya föreningar, handlägga bidragsansökningar, anordna föreningsträffar med mera. Många av dessa frågor hanteras redan idag av Service- och teknikförvaltningen, och förvaltningen föreslås också som tänkbar organisation för den nya En väg infunktionen. Service- och teknikförvaltnings yttrande Service- och teknikförvaltningen ser positivt på en sådan kommunövergripande föreningsfunktion som beskrivs i förslaget. Då Service- och teknikförvaltningen redan i dagsläget hanterar en stor mängd egna föreningsfrågor samt registrering av samtliga nya bidragssökande föreningar i kommunen och underhåll av föreningsregister vore det även en välkommen utveckling att en sådan funktion upprättades hos förvaltningen. Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att vidaresända yttrandet till kommunstyrelsen. Ärendets handlingar Förslaget bifogas som separat bilaga. SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: service.teknik@katrineholm.se 39

40 40 1 (1) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Vår beteckning Vår handläggare Karin Rytter Ert datum Er beteckning Kultur- och turismnämnden Service- och tekniknämnden Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Förslag till en väg in till Katrineholms kommun för föreningslivet Kommunstyrelsen beslutade i januari, 16, att uppdra till kommunledningsförvaltningen att i samarbete med berörda förvaltningar utreda hur en väg in till kommunen, med en samordnande spindeln i nätet funktion, kan inrättas. Uppdraget är ett resultat av tidigare slutfört uppdrag om kommunens samverkan med föreningslivet. Ett förslag till organisering av en väg in till kommunen har nu tagits fram. Under ärendets gång har diskussioner förts med berörda förvaltningar. Kommunens ledningsgrupp har också varit med i beredningen. Kommunledningsförvaltningen översänder förslaget på remiss till samtliga berörda förvaltningar. Om möjligt bör ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i oktober, varför svar bör vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 7 oktober. Med vänliga hälsningar Karin Rytter KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: karin.rytter@katrineholm.se 40

41 41 1 (4) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/: Staben Vår handläggare Karin Rytter Ert datum Er beteckning Kultur- och turismnämnden Service- och tekniknämnden Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Förslag till en väg in till Katrineholms kommun för föreningslivet Ärendebeskrivning Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i januari, 16, att uppdra till kommunledningsförvaltningen att i samarbete med berörda förvaltningar utreda hur en väg in till kommunen, med en samordnande spindeln i nätet funktion, kan inrättas. Uppdraget är ett resultat av tidigare slutfört uppdrag om kommunens samverkan med föreningslivet. Utifrån genomförda översyner samt förda diskussioner med berörda förvaltningar, har ett förslag till organisering av en väg in till kommunen tagits fram. Förslaget är framtaget i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag. Kommunens ledningsgrupp, samtliga förvaltningschefer, har också gjort en beredning i ärendet. Föreningsstöd i kommunen idag I Katrineholms kommun är det idag framförallt fyra förvaltningar och nämnder (vårdoch omsorgsnämnden, kultur- och turismnämnden, service- och tekniknämnden samt socialnämnden) som ansvarar för föreningsbidrag och annat stöd och till föreningslivet i kommunen. Registreringen av samtliga föreningar sker på serviceoch teknikförvaltningen, varefter föreningarna hänvisas till den förvaltning/nämnd som har hand om den verksamhet som den bedriver. Bidragsprocessen ser olika ut mellan de olika förvaltningarna/nämnderna. Också annat stöd till föreningarna, i form av exempelvis rådgivning, varierar. Det saknas idag ett samarbete inom kommunen gällande föreningsfrågor. Förslag till en väg in Förslaget om en gemensam väg in till kommunen innebär en omorganisering av nuvarande system, med syftet att samla föreningsfrågor i Katrineholms kommun på ett och samma ställe. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: karin.rytter@katrineholm.se 41

42 42 2 (4) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/: Staben Den samordnande funktionen ska vara kommunens ansikte utåt mot föreningslivet och arbeta mot alla föreningar. Föreningslivet ska på ett enkelt sätt kunna ta kontakt med funktionen, såväl via e-post som per telefon. Funktionen ska även finnas fysiskt tillgänglig på en naturlig mötesplats, exempelvis på Kulturhuset, vissa dagar och tider. Periodvis kan det finnas större behov av att vara fysiskt anträffbar, såsom exempelvis under perioder då ansökningar om bidrag ska göras. En lämplig benämning på den samordnande funktionen är föreningskonsulent. Föreningskonsulenten registrerar nya föreningar och hanterar post samt andra handlingar som berör föreningslivet. Alla inkommande handlingar har samma adress och kommer in till samma förvaltning, där de diarieförs. I och med införandet av en väg in till kommunen för föreningslivet, kommer bidragsansökningarna, det vill säga de bidrag som regleras i Katrineholms kommuns författningssamling Nr 3, att handläggas på en och samma förvaltning av föreningskonsulenten. Det är emellertid fortfarande respektive facknämnd som beslutar i de ärenden som hör till den nämnden. I det fall en nämnd har delegerat beslutanderätten gällande ett visst bidrag till en tjänsteman på den egna förvaltningen och bedömningen görs att delegationen bör ligga kvar, kan den sortens bidrag fortfarande komma att hanteras av förvaltningen. Föreningskonsulenten bör tydliggöra kontaktvägar och hur ärendeberedning sker mellan nämnd, förvaltning och konsulent. Också hur delegationer ska se ut mellan nämnd och konsulent. Att föreningskonsulenten handlägger samtliga bidragsansökningar, bidrar till en mer lika och jämställd handläggning inom kommunen. Föreningskonsulenten ska kunna svara på frågor rörande föreningslivet. Detta kan röra allt från blankett- och lokalfrågor till information om olika arrangemang och aktuella nyheter samt frågor om bidragsansökningar. De föreningar som redan har etablerade kontakter på respektive förvaltning, kan fortfarande vända sig till dessa i olika ärenden. Konsulenten förmedlar även annan information som går ut från kommunen till föreningarna. Föreningskonsulenten ska ha ett nätverk bakom sig, bestående av funktioner från berörda förvaltningar som har erfarenhet av att arbeta med föreningar och därmed innehar en viss specialistkompetens. I nätverket utgör dessa förvaltningsrepresentanter. Nätverket ska finnas som ett allmänt stöd till konsulenten och regelbundna möten ska hållas. Genom nätverket minskas sårbarheten. Det professionella nätverket bidrar också till att samarbetet inom kommunen utvecklas. På samma sätt som nätverket bistår konsulenten, stödjer föreningskonsulenten förvaltningarna i föreningsfrågor. Ytterligare kontaktvägar mellan konsulent och förvaltningar, bör förtydligas av föreningskonsulenten. Också hur en back upfunktion ska fungera. För att ytterligare utveckla kommunens samverkan med föreningslivet, bör föreningskonsulenten titta vidare på hur de olika föreningarna kan verka som KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: karin.rytter@katrineholm.se 42

43 43 3 (4) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/: Staben röstbärare i det demokratiska samtalet, det vill säga hur föreningar ska få möjlighet att verka som remissinstans i olika kommunala ärenden. Andra arbetsområden som föreningskonsulenten ska arbeta med är de i utredningen (KS beslut , 16) nämnda områdena, lokalfrågor/fysiska mötesplatser, samverkan mellan skola och föreningsliv, arrangemang av föreningarnas dag, regelbundna informationsträffar. Dessa områden utgör framträdande synpunkter från föreningslivet. Viktigt är också att föreningskonsulenten arbetar främjande med samverkan mellan föreningarna, att utveckla kontakter dem emellan. En tänkbar organisering av föreningskonsulenten är inom service- och teknikförvaltningen, då många av föreningsfrågorna redan idag behandlas på den förvaltningen. Övrigt För att ytterligare förbättra för föreningslivet, finns också andra områden att utveckla. Katrineholms kommuns webb rörande föreningslivet bör förbättras och bli mer lätthanterlig. På startsidan är det positivt om det finns en direktlänk till föreningslivet. All information som rör föreningar ska finnas på webben. Informationen ska vara tydlig, korrekt och regelbundet uppdateras. En möjlighet till fungerande lokalbokning är bra. Möjligheten till utvärdering på webben av hur föreningarna upplever kommunens stöd skulle kunna bidra till att samverkan mellan kommun och föreningsliv hela tiden kan förbättras. Iordningsställande av föreningsdatorer på exempelvis Kulturhuset eller annan offentlig plats, såsom Sportcentrum eller DUD är en tillgång för föreningarna. En mer uppsökande verksamhet från kommunen, politiker och tjänstemän, för att få till en bättre dialog med föreningslivet bör komma till stånd. Ett arrangemang som kommunen årligen kan arrangera är en föreningsmässa. Detta ger föreningarna möjlighet att visa upp sig och kommunen får möjlighet att visa upp hela föreningslivet. Ärendets beredning Diskussioner om hur en väg in till Katrineholms kommun kan införas, har förts med representanter från respektive berörd förvaltning, som har erfarenhet av arbete med föreningsfrågor. Förslaget har också hanterats av förvaltningscheferna i kommunens ledningsgrupp. Kommunledningsförvaltningens bedömning Förslaget till en väg in till kommunen bidrar till en omorganisering av nuvarande system, med intentionen att åstadkomma en förbättring för såväl föreningarna som för kommunen. Det blir lättare för föreningarna att nå kommunen och inom kommunen KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: karin.rytter@katrineholm.se 43

44 44 4 (4) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/: Staben ska samarbetet mellan förvaltningarna öka. Tydligheten samt tillgängligheten för föreningarna blir större. Det är viktigt att en kontinuerlig uppföljning och slutlig utvärdering görs av den nya organisationen, för att synliggöra resultatet. Att kontinuerligt följa upp arbetet med inrättande av en väg in, genom att dokumentera vad som gått bra samt mindre bra, underlättar den slutliga utvärderingen. Utvärderingen kan ses kvalitetssäkra verksamheten. I samband med utvärderingen bör också den nu pågående utredningen om ett kommungemensamt kontaktcenter tas i beaktande. Då föreningskonsulenten kommer att arbeta kommunövergripande, föreslås en gemensam finansiering mellan nämnderna. Den nya organisationen bör tillsättas från den 1 januari Beredning kommunens ledningsgrupp Förslaget till en väg in, innebär en organisering av kommunen utifrån föreningarnas behov. Föreningarna utgör en del av civilsamhället. Som en följd av en bättre samverkan med föreningslivet, kan också i framtiden samverkan med det övriga civilsamhället utvecklas. Ur ett långsiktigt perspektiv, vill kommunens ledningsgrupp framhäva vikten av att en bra samverkan med civilsamhället kommer till stånd. Organiseringen av en väg in till kommunen kan ses som en inledning till den fortsatta samverkan med civilsamhället, en samverkan med en utvecklad och organiserad frivilligverksamhet i Katrineholms kommun. Karin Rytter KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: karin.rytter@katrineholm.se 44

45 45 Dnr STN/: Handläggare: Bernt Malmgren Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar godkänna de av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade förslaget till anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark. Anvisningarna ska gälla från och med den 1 oktober. Ärendebeskrivning Grävanvisningar används för att få en struktur på grävningarna och företagen som gräver i den kommunala marken ska veta vad som gäller ifråga om fyllning av schakt, trafiksäkerhet och miljö. De grävanvisningar som används i dagsläget är från 2007 och är inte kompletta på flera områden, varför frågan om att skapa nya anvisningar som inrymmer mer trafiksäkerhet och miljö har aktualiserats. Anvisningarna syftar till att få en tryggare och säkrare miljö. Ärendets handlingar Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark, Anvisningar vid grävning/nyttande av kommunal mark i Katrineholms kommun,

46 46 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår beteckning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN STN/: Bygg Miljö Trafik Vår handläggare Bernt Malmgren Ert datum Er beteckning Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark Ärendebeskrivning Grävanvisningar används för att få en struktur på grävningarna och företagen som gräver i den kommunala marken ska veta vad som gäller ifråga om fyllning av schakt, trafiksäkerhet och miljö. De grävanvisningar som används i dagsläget är från 2007 och är inte kompletta på flera områden, varför frågan om att skapa nya anvisningar som inrymmer mer trafiksäkerhet och miljö har aktualiserats. Anvisningarna syftar till att få en tryggare och säkrare miljö Ärendets beredning Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram förslag till anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark. Ärendet har beretts förvaltningen för service- och tekniknämndens räkning. Förvaltningens bedömning Samhällsbyggnadsförvaltningen har i arbetet med att ta fram grävanvisningarna tittat på motsvarande anvisningar i kommuner i närområdet. De tidigare anvisningarna från 2007 har inte bedömts varit tydliga ur miljösynpunkt, trafikhänseende och ansvarsfördelning mellan kommun och entreprenör. En arbetsgrupp sammansatt av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen har funnits med i arbetet med anvisningarna och har under arbetets gång fått lämna synpunkter. Från service- och teknikförvaltningen har Erland Fröjd och Daniel Lagmyr ingått. Vidare, från samhällsbyggnadsförvaltningen har Björn Winnberg Persson, Håkan Lernefalk, Håkan Stenström och undertecknad ingått. Arbetsgruppens sammansättning har gjort det möjligt att få ett brett perspektiv på dokumentet. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att service- och tekniknämnden godkänner de nya grävanvisningarna. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: cathrine.andersson@katrineholm.se 46

47 47 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Datum Vår beteckning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN STN/: Bygg Miljö Trafik Ärendets handlingar Förslag till nya anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark. För samhällsbyggnadsförvaltningen Bernt Malmgren SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: cathrine.andersson@katrineholm.se 47

48 48 Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark Datum: Handläggare: Bernt Malmgren Rörläggning på Oppundavägen år 1924, källa kommunarkivet. 48

Service- och tekniknämndens handling STN Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen

Service- och tekniknämndens handling STN Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen Service- och tekniknämndens handling STN 6- Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 4 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 4 2 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut

Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Aug 2018, del av delårsbokslut www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos... 3 1.1 Stab... 5 1.2 Mat och måltider... 6 1.3 Verksamhetsservice...

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Mars 1 Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen -03-31 Avvikelse Externa intäkter 8 836 8 015 821 32 803 Interna intäkter 10 316 11

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 211-4-2 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 7 april 211, kl 15. Plats Rum 66, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Service- och teknikförvaltningen

Verksamhetsplan 2013-2015. Service- och teknikförvaltningen Verksamhetsplan 2013-2015 Service- och teknikförvaltningen 2013 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta... 3 1.1 Ansvarsområde... 3 1.2 Verksamhetsfakta... 3 2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

Delårsrapport. Service- och teknikförvaltningen

Delårsrapport. Service- och teknikförvaltningen Delårsrapport Service- och teknikförvaltningen 1 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Kommunkoncernen... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Målområden... 5 2.1 Ortsutveckling... 5 2.2 Kultur och

Läs mer

SERVICE O TEKNIK

SERVICE O TEKNIK SERVICE O TEKNIK 2009-04-30 EKONOMI Externa intäkter 20 206 10 671 Interna intäkter 12 069 21 164 SUMMA 32 275 31 835 34% Anlägg o underh.mtrl -2 875-4 135 Bidrag -2 479-2 506 Entreprenad o köp av verk

Läs mer

Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Jul 2018

Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Jul 2018 Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Jul 2018 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos... 3 1.1 Stab... 4 1.2 Mat och måltider... 5 1.3 Verksamhetsservice... 7 1.4

Läs mer

9. Anmälan av delegationsbeslut STN/2017:109, STN/2017:110, STN/2017:111, STN/2017: Meddelanden

9. Anmälan av delegationsbeslut STN/2017:109, STN/2017:110, STN/2017:111, STN/2017: Meddelanden 1 KALLELSE SERVICE OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2017-12-07 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid 2017-12-14 kl. 13:15 Plats Jakobsdal Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid kl. 08:30 Plats. Service- och tekniknämnden. KTS-salen, Vita huset

Sammanträdande organ. Tid kl. 08:30 Plats. Service- och tekniknämnden. KTS-salen, Vita huset 1 KALLELSE Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-06-13 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid 2019-06-20 kl. 08:30 Plats KTS-salen, Vita huset Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -05-16 29 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -05-16 30 3 Information om trafiksäkerhetsfrågor

Läs mer

Sven-Åke Johansson (S) och Claudia Grathwohl (C). Maj-Britt Staaf (S), Anders Forss (S) och Johnny Flemström (SD)

Sven-Åke Johansson (S) och Claudia Grathwohl (C). Maj-Britt Staaf (S), Anders Forss (S) och Johnny Flemström (SD) SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2016-08-18 1 Plats och tid Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Katrineholm, kl. 13.15 15.15 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Hartman (M) 1:e vice ordförande, Sten Holmgren

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -06-13 37 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -06-13 38 3 Ekonomi och verksamhetsinformation

Läs mer

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11 (3) Datum SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN 2014-11-11 Näringsliv och samhällsutveckling Vår beteckning Vår handläggare Håkan Stenström Ert datum Er beteckning Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Måltidspolicy för Hällefors kommun

Måltidspolicy för Hällefors kommun Måltidspolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll Inledning 3. 1 Bakgrund 3. 2 Syfte 3. 3 Målsättning 4. 4 Måltidsverksamhet 4. 5 Organisation 4. 5.1 Nämnd 4. 5.2 Förvaltningschef 4. 5.2 Verksamhetsansvarig

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk rapport till KS februari

Ekonomisk rapport till KS februari Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat

Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat Avdelningen för förskola Avdelningen egen regi Sida 1 (6) 2018-09-27 Handläggare: Katarina Höök 08 508 18 138 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-11-15 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat Svar på

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-03-16 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 29 mars 2012 kl 13.15 Plats Rum 606, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Nr Ärenden Föredragande/

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

KALLELSE. Datum 2011-12-08. Vi träffas kl 12.30 på parkeringen Trädgårdsgatan-Malmgatan för samåkning.

KALLELSE. Datum 2011-12-08. Vi träffas kl 12.30 på parkeringen Trädgårdsgatan-Malmgatan för samåkning. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-12-08 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 15 december 2011 kl 13.15 Plats Lyan, Julita skola Vi träffas kl 12.30 på parkeringen

Läs mer

för Katrineholms kommun

för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 19/2011 miljöpartiet de sröna I~: MILJÖPARTIET DE GRÖNAS.. DIREKTIVFORSLAG för 2012 för Katrineholms kommun Miljöpartiet de gröna lägger en mycket kort dokument med våra planeringsdirektiv

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Körschema för Service- och tekniknämnden 2010

Körschema för Service- och tekniknämnden 2010 Körschema för Service- och tekniknämnden 2010 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tid Dag Ärendestopp tisd Beredning, 4 pers Utskick, Au Au, 7 politiker 4 18 22 3 månd torsd 2) 19 9 21

Läs mer

KALLELSE. Datum 2011-09-15. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum 2011-09-15. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-09-15 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 22 september 2011 kl 13.15 Plats KTS-salen, Drottninggatan 18 Nr Ärenden Föredragande/

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Budgetuppföljning och prognos efter oktober TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-11-10 SFN 2016/0898 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden fattar

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

KALLELSE. Datum 2012-11-30. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum 2012-11-30. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-11-30 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 13 december 2012 kl 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Ärenden Föredragande/

Läs mer

Sammanträdande organ Tid Plats

Sammanträdande organ Tid Plats KALLELSE Datum VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-12-02 Sammanträdande organ Tid Plats Vård- och omsorgsnämnden Torsdagen den 10 december 2015 kl 13.00 OBS! Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan

Läs mer

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016 Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg Reviderad Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-10-26, 117 Diarienummer: 2015/215 10 För revidering ansvarar: Skol- och barnomsorgschefen och vård-

Läs mer

Förhinder anmäls till Madelene Sönnerfors, eller

Förhinder anmäls till Madelene Sönnerfors, eller 1 KALLELSE SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2018-09-20 Sammanträdande organ Tid 2018-09-27 kl. 13:15 Plats Solrosen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. TEMA-Agenda

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Kostpolitiskt program

Kostpolitiskt program Kostpolitiskt program i Kumla kommun Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehållsförteckning Syfte 3 Vision 3 Uppföljning och revidering 3 Inledning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR MÅLTIDER ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2017-11-30, 277 GÄLLER FRÅN OCH MED:2017-11-30 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Servicechef

Läs mer

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2018-11-26, 129 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Provisorisk förskola i Bollebygds centralort

Provisorisk förskola i Bollebygds centralort 2018-05-31 1 (5) Bildnings- och omsorgsförvaltningen Annelie Fischer Utbildningschef 033-430 56 10 Kommunstyrelsen Provisorisk förskola i Bollebygds centralort Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Mat- och måltidspolicy

Mat- och måltidspolicy Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-08-25 Ansvarig: Utvecklingsledare-kost Revideras: Vart 4:e år Följas upp: Mat- och måltidspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ärendebeskrivning Kostchef Daniel Chu har inkommit med förslag till Kostpolitiskt program

Ärendebeskrivning Kostchef Daniel Chu har inkommit med förslag till Kostpolitiskt program f9i9l LJUSNARSBERGS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTTET 2017-12-06 Au 202 Dnr KS 0117/2017 Kostpolitiskt program 2018-2021 Ärendebeskrivning Kostchef Daniel Chu har

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid 6. Delårsrapport för service- och tekniknämnden STN/2014:69 TK 2

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid 6. Delårsrapport för service- och tekniknämnden STN/2014:69 TK 2 KALLELSE Datum SERVICE OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2014-09-15 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 25 september 2014, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18, Katrineholm

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

Svar på remiss om mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad

Svar på remiss om mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad Sida 1 (5) 2019-05-09 SDN 2019 06 13 Handläggare Anne-Christine Davidsson Telefon: 0850806005 Till Bromma stadsdelsnämnd Svar på remiss om mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad Förslag

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Organisation. Service- och teknikförvaltningen

Organisation. Service- och teknikförvaltningen Organisation Service- och teknikförvaltningen 2012 Service- och teknikförvaltningen 2012 Förvaltningschef Växel Städning Personliga ombud Kostverksamhet t Bilsamordning Vaktmästeri Transporter Väghållning

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Okt 2017

Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Okt 2017 1 Månadsrapport STN Service- och tekniknämnden Okt 2017 www.katrineholm.se 1 2 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos...3 1.1 Stab...5 1.2 Mat och måltider...6 1.3 Verksamhetsservice...7

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

KALLELSE. Datum 2011-03-18. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum 2011-03-18. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-03-18 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 31 mars 2011 kl 13.15 Plats Rum 606, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

KS 15 5 FEBRUARI 2014

KS 15 5 FEBRUARI 2014 KS 15 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2014-01-13 Diarienummer KSN-2013-1035 Kommunstyrelsen Motion av Pavel Gamov (SD) in att upphäva nedsläckning av gatubelysning

Läs mer

Månadsrapport september

Månadsrapport september Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen Protokollsbilaga 5-2019 Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen www.katrineholm.se 2 (8) Vår handläggare Bakgrund Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

Delårsbokslut för 2011

Delårsbokslut för 2011 DELÅRSBOKSLUT Service- och tekniknämndens handling, STN 4- Service- och tekniknämnden Delårsbokslut för med verksamhetsberättelser 1 DELÅRSBOKSLUT Innehållsförteckning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Innehållsförteckning...

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE

DELÅRSRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE DELÅRSRAPPORT 1 2018 KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE Delårsrapport 1 2018 för Intern Service Strategi: En organisation i framkant Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Ekonomisk

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus

Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus Beräkningsgrunder: Investeringsplanen är baserad på de investeringskostnader som anges i anbudet från El & Ventilation i Katrineholm. Anbudet är i

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens serviceutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens serviceutskott Plats och tid Stadshuset, rum 101 kl. 08:30-09:10 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) 9-10 Bernt A Runberg

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2013-01-31 1 2 Fastställande av dagordning Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen, med ändring. Nytt ärende 7, Organisationsförändringar. Efterföljande

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Tekniska nämnden 2018-03-29 SID 1 AV 3 Instans: Tekniska nämnden Tid: Torsdag den 29 mars 2018, kl. 13:00 Plats: Sämsjön (B-salen), kommunhuset Behandling av ärenden enligt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4) Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

Antagen av KF , 145. Vision 2030

Antagen av KF , 145. Vision 2030 Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter mars månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 1 2014 FRI-2014-50 Sammanfattning Efter två månaders utfall ska förvaltningen lämna

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer