Delårsbokslut för 2011

Transkript

1 DELÅRSBOKSLUT Service- och tekniknämndens handling, STN 4- Service- och tekniknämnden Delårsbokslut för med verksamhetsberättelser 1

2 DELÅRSBOKSLUT Innehållsförteckning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Innehållsförteckning... 1 UPPFÖLJNING AV SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN... 3 Service- och teknikförvaltningen totalt UPPFÖLJNING AVDELNINGSVIS... 9 Förvaltningschef ADA (ADministrativa Avdelningen) Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion Sportcentrum

3 DELÅRSBOKSLUT Uppföljning av Service- och tekniknämnden 3

4 DELÅRSBOKSLUT Service- och teknikförvaltningen totalt Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2010 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos Helår Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 1 Nämnden ansvarar för verksamhetsområden som riktar sig till kommunens kärnverksamhet eller direkt till kommunmedlemmarna. På uppdrag av nämnden leder förvaltningschefen tillsammans med ledningsgruppen förvaltningens arbete inom ansvarsområdena. ADministrativa Avdelningen (ADA) ansvarar för kommunal kärnverksamhet som städning, växel, personliga ombud, konsumentrådgivning med konsumentpolitik samt bilsamordning. Avdelningens verksamhet innefattar även stöd och support till förvaltningen i form av ekonomi, expedition, kommunskydd, nämndadministration, försäkringssamordning samt utredningar. Kost- och transportservice ansvarar för måltider till förskola, skola, äldre- och handikappomsorg enligt det antagna kostpolitiska programmet. Avdelningen ansvarar även för dietistverksamhet, interna transporter samt verksamhetsvaktmästeri. Gata och Park sköter driften av väghållning, gatubelysning, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt förvaltning av St Djulö värdshus. Myndighet och Nyproduktion hanterar uppgifter enligt lagstiftning trafikuppgifter (trafiknämnd), flyttning av fordon, tillstånds- och registermyndighet enligt lotterilagen, parkeringsövervakning, upplåtelse av salutorg och allmänna platser. Som en följd därav har avdelningen även ansvaret för projektering och genomförande av nyinvesteringar inom sitt område där kommunen har skyldigheter t.ex. vägbyggen. Sportcentrum ansvarar för driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och för bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har även en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Väsentliga händelser Fram till delårsbokslutet har verksamheten inom förvaltningen påverkats av en mängd olika händelser. Under perioden har förvaltningen haft tre olika förvaltningschefer. Det har varit en tid som har präglats av en strävan efter ordning och reda. En mycket energikrävande period. Verksamhetsvaktmästarnas organisatoriska tillhörighet ändrades under årets början från Administrativa avdelningen till Kost- och transportservice. Konsumentrådgivaren har övergått till att arbeta 1 Baserat på kommunens författningssamling Nr 1.05 senast ändrat

5 DELÅRSBOKSLUT som upphandlare på heltid. Ny konsumentrådgivare är telefonväxeladministratören på del av sin anställning. Från och med finns det tre dietister anställda i kommunen. Alla tre är organisatoriskt placerade i kost- och transportservice. Utvärderingen av städverksamheten, som sedan juli 2010 drivs av en entreprenör, visar att kommunens kostnader är 2,2 mnkr lägre än då det bedrevs i egen regi. Uppföljning av städverksamheten vad gäller kostnader, intäkter och kvalitet fortsätter. Förvaltningen har haft en avtalsdiskussion med städentreprenören Sodexo, resultatet innebär att Sodexo utför golvvård på lokaler som är prioriterade motsvarande ca 6000 kvadratmeter per år, utan någon tillkommande kostnad. Vintersäsongen blev, för andra året i rad snörik, och gav upphov till många insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. Även bortforsling av snö bidrog till extra arbetstimmar. Beläggningsprogrammet för asfaltering har hittills inte kunnat utföras på grund av den utdragna överklagandeprocessen gällande asfaltupphandling. Inom parkskötseln har förvaltningen fortsatt skötseluppdraget åt KFAB, som löper ut sista september. Ny upphandling har genomförts och i dagsläget är det ovisst om förvaltningen får fortsatt uppdrag framöver. Förvaltningen satsar på digital tillgänglighet och i maj lanserades förvaltningens första blogg, där anställda vid Kost- och transportservice ger en inblick i sitt arbete. De kommunala kökens matsedlar finns tillgängliga via kommunens nya app och det går nu även att hantera specialkostintyg via internet. Under våren genomfördes ännu en utbildning från Hushållningssällskapet inom ekologi, Ekokompetens för beslutsfattare, som vänder sig till politiker och chefer inom kommunen. Större investeringar som avslutats under perioden är upprustning av lekplats i Nävertorpsparken, upphöjd gångbana på Stortorget, nollvisionsåtgärder i korsningen Vingåkersvägen/Djulögatan samt hastighetssäkring av övergångsställe i korsningen Kungsgatan/Köpmangatan. Flera stora infrastrukturprojekt planeras kring Katrineholm och anställda från förvaltningen har aktivt deltagit i ett antal olika planeringsgrupper gällande dessa projekt. Som exempel kan nämnas Logistikcentrum, Östra förbifarten, 2+1-väg mellan Valla och Flen samt ombyggnad av korsningen Vingåkersvägen/Mejerigatan. Även investeringsprojektet som genomfördes på Backavallen, med egen varmvattenproduktion och energioptimering i samverkan med energilagret, är tekniskt övertaget och driftsatt. Den satsning som tidigare gjorts på konstgräs har inneburit att Backavallens konstgräsplan har kunnat hållas spelbar i princip hela vintern. För andra året i rad har ishallen varit driftsatt under sommarmånaderna för att ta emot läger från framförallt konståkning men även från en del ishockeyklubbar. Kommentar till periodens utfall samt årsprognos Förvaltningens avvikelse i förhållande till budget uppgår till tkr för delåret. För detaljer kring delårsavvikelsen, se respektive avdelnings avsnitt. Prognosen för helåret bedöms till tkr. Det prognostiserade underskottet består till stor del av dubbelperiodiserade försäkringsfakturor (2 000 tkr) och kostnader för vinterväghållning (3 400 tkr). Till detta kommer senarelagda resultat av åtgärder inom Sportcentrum (1 500 tkr) och gemensamma besparingskrav (2 750 tkr, fördelat på Förvaltningschef samt Kost- och transportservice). Slutligen riskerar försenade investeringar som en följd av den överklagade asfaltsupphandlingen att leda till minskade externa intäkter (300 tkr). 5

6 DELÅRSBOKSLUT Förvaltningen arbetar kontinuerligt med en handlingsplan för besparingar som redovisas vid varje nämndsammanträde. Framtiden En förutsättning för att vi ska lyckas med våra åtaganden och nå våra mål är att vi delar ett gemensamt förhållningssätt som hjälper oss att skapa tydlighet kring vad som förväntas av oss som arbetar inom förvaltningen. För att skapa detta förhållningssätt med tydlighet och struktur ska ett förändringsarbete starta under de resterande månaderna av. Vi ska med början hösten göra en organisationsöversyn med inriktning på utveckling och effektiviseringar. Målet för denna översyn är i huvudsak ekonomin i balans men även ordning och reda med kontroll på verksamheten. I den översynen ingår även att utreda vilka effekter den nya samhällsbyggnadsförvaltningen har på vår förvaltning. Under kommande år ska vi göra en översyn av samtliga avtal som är skrivna. Under planperioden skall samtliga avtal vara genomgångna och vid behov uppsagda och justerade. Det ska även skapas en rutin där kontinuerlig uppföljning sker. Tabell 1. Avdelningarnas nettokostnad jan-aug Nettokostnad tkr Per avdelning och totalt Utfall 2010 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse Förvaltningschef ADA (Administrativa Avdelningen) ADA - Verksamhetsservice Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion Sportcentrum Totalt Nettoinvesteringar, totalt ** **Årsbudget 6

7 DELÅRSBOKSLUT Tabell 2. Investeringar per avdelning jan-aug samt helårsbudget Nettokostnad tkr Per avdelning och totalt Utfall 2010 Utfall jan-aug Budget jan-dec Avvikelse Förvaltningschef ADA (Administrativa Avdelningen) ADA - Verksamhetsservice Gata/Park Kost- och transportservice Myndighet och nyproduktion Sportcentrum Totalt Tabell 3. Investeringar jan-aug per objekt samt budget för helår Utfall t.o.m Avdelning Objekt Total budget (tkr) enl ks beslut Utfall jan - aug Avvikelse t.o.m aug Batterier limmar växeln ADA Gata o park maskiner GoP Upprustning lekplatser, parkmöbler GoP Friluftsbad GoP Belysning i parker GoP Byte av träd i gaturummet GoP Upprustning av grusbelagda gc-vägar GoP Belysning gångväg Djulö värdshus - GoP småbåtshamn Tillgänglighetsåtgärder Djulö värdshus GoP Utbyte av offentlig toalett, Fabriksgatan GoP Cykelpumpstation GoP Tillgänglighetsåtgärder lekplatser GoP Motionsredskap i parker aktivitetspark GoP Rondell ishallen, grönyta GoP Energioptimering förstärkning av befintlig GoP budget anläggningsstöd övrigt Beläggningsytor GoP Gatubelysning GoP

8 DELÅRSBOKSLUT Kost o transport KoT Igelkotten kök KoT 6xxxx Tillgänglighetsåtgärder inkl. inventering kransorter (ombudgeterat 264) MoN Trafiknätsanalys, revidering MoN Nollvisionsåtgärder MoN Hastighetssäkring övergångsställen MoN Hastighetssäkring 30-zoner MoN Sjölandsvägen, upprustning MoN Fredsgatan GC-bana MoN Djulö Allé - Rv 52, gångpassage MoN Smärre utvidgningar och förbättringar MoN Gång och cykelvägar MoN Sanering gator MoN Duveholmssjön, Backasjön och Lillsjön (varav ombudgeterat 1 mnkr) MoN Lövåsen/Sandbäcken, fortsatt utbyggnad av området MoN Ny infartsväg till Valla go-cartbana MoN Industrigatan, utbyggnad till Östra Förbifarten MoN Nyköpingsvägen Rv52, GC-väg MoN Kollektivtrafikåtgärder MoN Torget (Dnr STN/ ) MoN Valla-projektet (Dnr STN/2010-xx-xx MoN Oppundavägen MoN Skurmaskin och byte av städmetod SpC Planerat byte av mål, DIV BACKA- VALLEN SpC Egenproduktion varmvatten Backavallen Upprustning av tennis och sportanläggningen Olssons vandrarhem (del av tidigare 4230) Upprustning av tennis och sportanläggning uppvärmning (del av 4230) Upprustning av tennis- och sporthotellanläggning (del av tidigare 4230) Vattenrening UV-ljus stora bassängen (ombudgetering omdisp) SpC SpC SpC SpC SpC Totalt

9 DELÅRSBOKSLUT Uppföljning avdelningsvis 9

10 DELÅRSBOKSLUT Förvaltningschef Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2010 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos Helår Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 2 Förvaltningschefen ska leda, stödja och samordna nämndens åtaganden för att medborgaren och förvaltningarna i kommunen ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige. Förvaltningschefen leder förvaltningsledningen vars uppgift är att ansvara för och tillse att arbetet bedrivs effektivt utifrån gällande regelverk samt att uppdrag från nämnden utförs enligt givna direktiv. Väsentliga händelser under året Under perioden har förvaltningen haft tre olika förvaltningschefer. Det har varit en tid som har präglats av en strävan efter ordning och reda. En mycket energikrävande period. Kommentar till periodens utfall Avvikelsen i förhållande till budget är -757 tkr, prognosen för helåret bedöms till -650 tkr. Prognosen beror på ett besparingskrav som lagts på förvaltningschefen. Möjlighet att vidta åtgärder saknas. Framtiden Arbetet i förvaltningen under de fyra sista månaderna av kommer att fokuseras på att få ekonomin i balans. Förändringsarbetet har startat där många olika åtgärder kommer att ingå. En sådan åtgärd som redan påbörjats är en genomgång av samtliga avtal i förvaltningen, gällande både interna och externa avtal. En organisationsöversyn har även inletts, som syftar till en effektivare organisation. 2 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 10

11 DELÅRSBOKSLUT ADA (ADministrativa Avdelningen) Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2010 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos Helår Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Övre raden visar administrationen, nedre visar verksamhetsservice. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 3 Administrativa avdelningen (ADA) har som uppdrag att inom nämndens ansvarsområden ge stöd och support dels till kommunens kärnverksamheter och dels till förvaltningen. Ansvaret gällande den kommunala kärnverksamheten omfattar städning, växel, personliga ombud, konsumentrådgivning med konsumentpolitik, bilsamordning samt försäkringssamordning. Ansvaret gällande stöd och support till förvaltningen omfattar förvaltningens ekonomi, expedition, nämndadministration, samt utredningar i utvecklingsfrågor. Väsentliga händelser under året övergick verksamhetsvaktmästarna organisatoriskt till Kost- och transportavdelningens organisation blev konsumentrådgivaren upphandlare på heltid. Ny konsumentrådgivare är telefonväxeladministratören på del av sin anställning. En första analys har genomförts gällande behovet av förhyrda ledningar. Detta resulterade i att 40 ledningar sades upp. En genomgång av telefonikostnaderna har påbörjats och en grupp har tillsatts för att kartlägga kommunens kommunikationsbehov inför kommande upphandling. Diskussioner gällande ansvaret för tekniken i växeln pågår. Utvärderingen av städverksamheten visar att kommunens kostnader är 2,2 mnkr lägre än då det bedrevs i egen regi. Uppföljning av städverksamheten vad gäller kostnader, intäkter och kvalitet fortsätter. Förvaltningen har haft en avtalsdiskussion med Sodexo, resultatet innebär att Sodexo utför golvvård på lokaler som är prioriterade motsvarande ca 6000 kvadratmeter per år, utan någon tillkommande kostnad. Poolgruppen med de personer från städverksamheten som inte gick över till Sodexo har avslutats. Etapp 2 av Tid & projekt som syftar till att utbilda samtliga användare i system, rutiner och kvalitet har påbörjats. 3 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 11

12 DELÅRSBOKSLUT Nya regler för inköp från och med den 1 maj har verkställts. Beställning ska ske i Proceedo (avtalsdatabas och leverantörsreskontra). Chefer och beställare har fått en utbildning som genomförts av ekonomikontoret. Syftet är att öka ramavtalstroheten och även stärka inköpsrutinerna. Underlag för fakturering har tagits fram per objekt vad avser försäkringar för egendom-, olycksfall, ansvar-, tjänste- samt utställningsförsäkring. En utredning vad gäller kommunal ersättning för jämförbara objekt gällande camping, bowling och cupverksamhet har genomförts. Kommentar till periodens utfall Avdelningens avvikelse för delåret beror på dubbelförda försäkringspremier. Avvikelsen kommer att öka successivt beroende på periodisering för att slutligen resultera i årets prognostiserade resultat, -2,0 mnkr. Framtiden En översyn av Personliga ombudens arbete kommer att göras. Beslut ska tas om avtalet gällande städverksamheten ska förlängas eller upphandlas. Kommunens kommunikationsbehov ska analyseras inför upphandling av teletjänster och teknik. Kommunikationsteknikens organisatoriska tillhörighet i kommunen ska utredas. Administrationen av hemsändningsbidraget ska utredas. 12

13 DELÅRSBOKSLUT Gata/Park Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2010 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos Helår Totalt Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 4 Gata och Park har ansvaret för driften och skötseln av gaturenhållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt förvaltning av St. Djulö värdshus. Vidare har avdelningen ansvar för drift och skötsel av vägar som en följd av att kommunen är väghållningsmyndighet. Väsentliga händelser under året Inom väghållningen blev vintersäsongen för andra året i rad snörik och gav upphov till många insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. Även bortforsling av snö bidrog till extra arbetstimmar. Beläggningsprogrammet för asfaltering har hittills inte kunnat utföras på grund av den utdragna överklagande processen gällande asfaltupphandlingen. Inom parkskötseln har avdelningen fortsatt skötseluppdraget åt KFAB, som löper ut sista september. Ny upphandling har genomförts och i dagsläget är det ovisst om förvaltningen får fortsatt uppdrag framöver. I Sköldinge och Floda kommer 48 belysningsarmaturer med kvicksilverlampor bytas ut under hösten mot nya armaturer med högtrycksnatriumlampor. Inom Skog och Natur fortsatte samarbetet med Socialförvaltningen och Viadidakt. Som en följd har personer varit sysselsatta med skogs- och landskapsvård, enklare snickeriarbeten, grässlåtter med mera. Under året har driftskostnader tillkommit för en ny offentlig toalett i Björkvik som förvaltningen ansvarar för. Kommentar till periodens utfall Verksamhetens (exkl. vinterväghållning) utfall till och med augusti visar ett underskott på tkr. Periodiseringen överensstämmer inte med verksamhetsflödet som är större under högsäsongen men minskar det sista kvartalet, därför är oftast utfallet högre till och med sista augusti. Prognosen för helåret beräknas hamna enligt budget om inte något oförutsett inträffar. 4 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 13

14 DELÅRSBOKSLUT Vinterväghållningens kostnader uppgår till tkr. Helårsbudgeten uppgår till tkr. Det innebär att underskottet är tkr. Under förutsättning att det blir en mild avslutning med få halkbekämpnings- och snöröjningsinsatser de sista månaderna bedöms prognosen till tkr. Under året fick avdelningen en minskning av ramen på 350 tkr vilket innebar två säsongsanställda färre på parkunderhållet. Under Katrineholmsveckan bidrog avdelningen bland annat med trafikskyltning, flaggning, tillfällig asfaltbeläggning och transport av material. Kostnaden uppgick till cirka 120 tkr. Inom investeringsbudgeten har överklagande av asfaltupphandlingen och den sena våren bidragit till att endast tkr av de budgeterade tkr har upparbetats. Den utdragna överklagandeprocessen innebär att årets budgeterade toppbeläggningar inte hinner genomföras och föreslås ombudgeteras till De arbeten som inte är färdigställda eller har påbörjats beräknas vara klara innan årets slut. Upphandling av maskiner och fordon pågår och kommer att beställas och levereras under hösten/vintern. Framtiden Övertagande av genomfarten från Trafikverket är preliminärt från hösten 2012 när Östra förbifarten är färdigbyggd. Det innebär tillkommande skötselytor för väghållning och grönområden. Väghållningen omfattar sommarunderhåll, gatubelysning, trafikljus, broar, trafiklinjemålning, skyltar, snöröjning och halkbekämpning. Grönområdena består av gräsytor, buskar, träd och vägrenar. Det är viktigt med fortsatt utveckling av befintliga parker. Välskötta parker och grönområden bidrar till människans välbefinnande och är kommunens ansikte utåt. Det första intrycket besökande får är stadens grönområden och blomsterarrangemang. Grönskan ger oss kraft och en spännande utemiljö gör oss nyfikna, vilket i sin tur leder till att vi spontant rör oss mera än vad vi gör i en ensidig och trist miljö. 14

15 DELÅRSBOKSLUT Kost- och transportservice Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2010 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos Helår Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 5 Kost- och transportservice ansvarar för måltider till förskola, skola, äldre- och handikappomsorg enligt det antagna kostpolitiska programmet. Avdelningen ansvarar även för dietistverksamhet, interna transporter samt verksamhetsvaktmästeri. Väsentliga händelser under året Arbetet med kommunens interna logistik har uppmärksammats nationellt. Enhetschef och avdelningschef har föreläst på branschdagar i Växjö med temat Goda exempel på logistiklösningar. I maj månad blev avdelningens blogg klar (kost.funderar.se). Inför höstterminens skolstart finns kommunens matsedlar tillgängliga i kommunens nya app. Avdelningens första e-tjänst är även igång och gäller specialkostintyg. Under våren genomfördes ännu en utbildning från Hushållningssällskapet inom ekologi, Ekokompetens för beslutsfattare, som vänder sig till politiker och chefer inom kommunen. 12 av våra skolor har deltagit i en tävling för skolkockar där priset är en utbildnings- och inspirationsresa. Avdelningen har arbetat med förfrågningsunderlaget till den kommande livsmedelsupphandlingen. Om allt går enligt planerna så kommer den nya upphandlingen att vara färdig under hösten. Från och med finns det tre dietister anställda i kommunen. Alla tre är organisatoriskt placerade i kost- och transportservice. Äldreomsorgen betalar 0,8 dietist, handikappomsorgen 0,5 dietist, hela vård- och omsorgsförvaltningen 0,75 dietist för ett projekt och Vingåkers kommun 0,2 dietist. I projektet Matutveckling som sker i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen är målet att hitta ett koncept som ger en hållbart ökad andel ekologiska livsmedel (del 1) samt att kartlägga andelen undernärda brukare i hemsjukvården (del 2). Två äldreboenden ingår i projektet: Igelkotten och Yngaregården. Månatlig uppföljning av andelen ekologiska livsmedel görs. Parallellt med ovanstående har arbetet med Saperemetoden fortsatt och ett förslag för vidmakthållande för de boenden som deltagit har tagits fram i projektrapporten. Dietist och Sapere-kock planerar tredje etappen av projektet med Sinnesträning i handikappomsorgen. Tredje etappen startas efter sommaren. Arbete med projektet Sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider fortsätter. Vårens nattfastemätning i äldreomsorgen har sammanställts. Man kan se att det skett en förbättring. 5 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 15

16 DELÅRSBOKSLUT Arbetet i det länsgemensamma nutritionsrådet fortsätter, där avdelningschefen deltar (som ordförande) tillsammans med en dietist från Katrineholms kommun. Under februari månad har sammanställning av mätning av kvalitetsindikationer inom området undernäring gjorts i hela Sörmland. Även ett samarbete med FOU Sörmland har inletts. Kommande uppdrag som kommit från länsstyrgruppen för närvård handlar om övervikt och fetma. Kostombud i äldreomsorgen och kökspersonal från kost- och transportservice har fått utbildning om konsistensanpassad mat. Konsistensanpassad mat behövs vid exempelvis tugg- och sväljningssvårigheter. Utbildningen innehöll både teori och praktik om hur maten kan tillagas och serveras på ett aptitretande sätt även om den behöver vara i en annan konsistens. Avdelningen har arbetat med kartläggning och utveckling av vaktmästarorganisationen som övertogs vid årsskiftet. Samarbetet med Vingåkers kommun fortsätter. Kommentar till periodens utfall Verksamhetens budgetavvikelse uppgår till tkr. Ramen är minskad med 2,7 mnkr, 2,1 mnkr hänförs till ett gemensamt besparingskrav. Besparingskravet på övriga 600 tkr kommer att hämtas in under hösten då de planerade åtgärderna ger ekonomisk effekt. Under förutsättning att ramjusteringarna genomförs samt att livsmedelskostnaderna ej ökar för mycket kommer resultatet att landa på - 2,1 mnkr. Saknade intäkter på 950 tkr som kommer att bokföras under september: Ekoprojeket, interna transporter, porto samt interna intäkter som blev större än de preliminärbokade. Det finns också lägerintäkter på drygt 300 tkr som ligger fel men finns i förvaltningen. Ramjustering för våra miljöavgifter till förskoleköken på 250 tkr saknas fortfarande, samt kapitalkostnader och anslag vaktmästarna som finns inom förvaltningen, 530 tkr Felbokningar har även skett i vår avdelning på 300 tkr. Livsmedelskostnaderna har ökat mer är beräknat på grund av att den nya livsmedelsupphandlingen blev överklagad. I samband med en ny livsmedelsupphandling sänks priserna. Även den försvagade svenska kronan samt ökade energi- och dieselkostnader har lett till ytterliga prishöjningar från leverantörerna, till exempel på kyckling, lax och ost. Vi ser en ökning av produktionen under första halvåret för skola och förskola, och även genom flyktingbarnen som vi inte har anslag för. Avdelningen har bara förbrukat 19 tkr av sin investeringsbudget. Orsak är inväntat beslut på omdisponering av investeringsanslag. Framtiden Det fortsatta arbetet under hösten kommer att fokusera på att hitta formerna för den nya skollagen som trädde i kraft i juli. Där framgår det att eleverna ska utan kostnad erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Andra prioriterade områden kommer att vara att avsluta arbetet med portioneringskalkylen som skall ligga till grund för att få ett ännu bättre verktyg för kostnad/kvalitet i våra produktionskök, definitionen av att laga mat från grunden samt redskapet för att kunna arbeta med säsongsanpassade grönsaker, rotfrukter och frukter. 16

17 DELÅRSBOKSLUT Myndighet och nyproduktion Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2010 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos Helår Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 6 Myndighet och nyproduktion ansvarar för nämndens åtaganden som dels riktar sig direkt mot kommunens medlemmar, dels gentemot uppgifter enligt lagstiftning trafikuppgifter (trafiknämnd), flyttning av fordon, tillstånds- och registermyndighet enligt lotterilagen, väghållning och parkeringsövervakning, upplåtelse av salutorg och allmänna platser. Som en följd av detta har avdelningen ansvaret för projektering och genomförande av nyinvesteringar inom sitt område där kommunen har skyldigheter t.ex. gatu- och vägbyggen. Väsentliga händelser under året Större investeringar som avslutats under perioden är upprustning av lekplats i Nävertorpsparken, upphöjd gångbana på Stortorget, nollvisionsåtgärder i korsningen Vingåkersvägen/Djulögatan samt hastighetssäkring av övergångsställe i korsningen Kungsgatan/Köpmangatan. Flera stora infrastrukturprojekt planeras kring Katrineholm. Avdelningen har aktivt deltagit i ett antal olika planeringsgrupper gällande dessa projekt. Som exempel kan nämnas Logistikcentrum, Östra Förbifarten, 2+1-väg mellan Valla och Flen samt ombyggnad av korsningen Vingåkersvägen/Mejerigatan. Pågående anläggningsarbeten är bl.a. GC-bana längs Nyköpingsvägen, tillgänglighetsåtgärder i centrum samt externa arbeten åt KFAB. Kommentar till periodens utfall Avdelningen visar en avvikelse för perioden motsvarande -504 tkr. Parkeringsövervakningen fortsätter att ge ett överskott, för närvarande 279 tkr. Troligen beror överskottet på en intensifierad övervakning av långtidsuppställda fordon samt en utökad övervakningstid. Prognosen för hela visar på ett mindre underskott för avdelningen. Investeringsavvikelsen för avdelningen är tkr, främst beroende på att investeringsobjekten kommit igång sent efter en lång vinterperiod samt på en långt utdragen process gällande kommunens asfaltupphandling. Den sena starten för investeringarna påverkar även de externa intäkterna som är lägre än beräknat, vilket bidrar till det negativa resultatet. 6 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 17

18 DELÅRSBOKSLUT Framtiden Större planerade investeringar under resterande del av är upprustning av Sjölandsvägen, hastighetssäkring av två övergångsställen, hastighetssäkring av 30-zoner samt tillgänglighetsåtgärder i centrum. Dessutom fortsätter planering/projektering av de kommande anläggningsarbetena samt arbetet med revidering av Trafiknätsanalysen och komplettering av Tillgänglighetsplanen. Under hösten kommer också arbetet med att bygga upp den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörjas. Avdelningen kommer att i hög grad beröras av detta arbete och mycket talar för att en uppdelning av avdelningen blir resultatet av detta arbete. 18

19 DELÅRSBOKSLUT Sportcentrum Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall jan-aug 2010 Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos Helår Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 1 Sportcentrums uppdrag är att inom nämndens ansvarsområden ansvara för driften av kommunägda idrottsanläggningar. Sportcentrum har även ansvaret för bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde och en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Väsentliga händelser under året Den stränga vintern har inneburit att stora resurser har lagts på snöskottning för att hålla anläggningarna öppna. Konstgräset har visat sig hålla vad det lovat, gräset har i princip varit spelbart hela vintersäsongen. Vi genomförde ännu en stor innebandyturnering under våren, som växte från 72 till cirka 130 lag. Att genomföra en sådan turnering är krävande, framförallt med avseende på boende och mat. Genom ett starkt engagemang, även från andra förvaltningar, kunde turneringen hållas vilket bidrog till att stärka kommunens besöksnäring. De återkommande arrangemangen med Handbollsförbundet fungerar bra och de inarbetade rutinerna med föreningarna har genomförts. För andra året i rad har ishallen varit driftsatt under sommarmånaderna för att ta emot läger från framförallt konståkning men även från en del ishockeyklubbar. Här hade vi förväntningar på högre intäkter men kan konstatera att kostnaderna överstiger intäkterna med cirka 50 tkr. En del av förklaringen är att en lokal klubb bokade två lägerveckor under perioden men drog tillbaka sin bokning mycket sent, vilket gjorde att hallen inte kunde utnyttjas. Med facit i hand så kanske den här verksamheten ska ställas in till kommande år. Ett större investeringsprojekt som genomförts under våren är gymnastikhallsbygget. Arbetet har skett i samarbete med, och med hjälp av, berörda föreningar. Anläggningen kommer att vara en tillgång i den fortsatta lägerverksamheten. Även investeringsprojektet som genomfördes på Backavallen, med egen varmvattenproduktion och energioptimering i samverkan med energilagret, är tekniskt övertaget och driftsatt. Det kunde ske under maj månads senare hälft. Det ekonomiska utfallet är inte helt klart. Kommentar till periodens utfall Sportcentrum har lägerintäkter på drygt 300 tkr som ligger fel och egentligen tillhör Kost- och transportservice. 19

20 DELÅRSBOKSLUT Prognosen visar på ett underskott med 1,5 mnkr. Förändringen i prognosen beror dels på att genomslagskraften i handlingsplanen senareläggs för att personalomfördelningen tar längre tid än beräknat och energiomställningen på Backavallen inte följer plan, då projektet med egen varmvattenproduktion försenades med över 1,5 år. Intäkterna för Sportcentrum bli lägre än beräknat, men en översyn pågår och ambitionen är att nå ett så lågt underskott som möjligt. Framtiden I vårt uppdrag att skapa ett idrottspolitiskt program diskuteras frågorna i en sammansatt politisk intressegrupp. Arbetet har inletts med att undersöka och ta referenser från liknande organisationer. Det idrottspolitiska programmet ska fungera som styrdokument för framtidens verksamhet. Arbetet med vår nya äventyrsanläggning i simhallen har startat och KFAB håller i projektet. Avdelningen ska ta fram förslag på attraktioner till det nya äventyrsbadet. 20