Mittuniversitetet Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget Utgångspunkter för verksamhetsplan och budget

Transkript

1 1

2 Innehållsförteckning 1 Utgångspunkter för verksamhetsplan och budget Mittuniversitetets övergripande uppdrag Övergripande mål och uppdrag från externa intressenter Styrdokument för Mittuniversitetet Mittuniversitetets huvudinriktningar i verksamhetsplanering Inledning Mittuniversitetets prioriterade områden Uppdrag utifrån externa krav Anslagstilldelning och ekonomiska ramar Anslag Avsättningar anslag Ramar anslagsfinansierad verksamhet Ersättning per utbildningsområde inom grundutbildning Anslag för forskning och forskarutbildning Externa forskningsmedel Myndighetskapital Budget kärn- och stödverksamhet Budget kärn- och fakultetsgemensam stödverksamhet Budget universitetsgemensam stödverksamhet Påslag för gemensam stödverksamhet och kontor Budget för Mittuniversitetet Långsiktiga ekonomiska förutsättningar Kommentarer budget Investeringsbudget Bilaga 1 Uppdrag utifrån Mittuniversitetets riskanalys Bilaga 2 Resultaträkning per avdelning och fakultetskanslier Bilaga 3 Indikatorer Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget 2018 Dnr: MIUN 2017/2232 2

3 1 Utgångspunkter för verksamhetsplan och budget 2018 Utgångspunkten för Mittuniversitetets verksamhetsplanering har under ett antal år varit lärosätets strategier och prioriterade mål såsom de formulerats i olika styrdokument. Inför 2018 ser dock dessa förutsättningar något annorlunda ut, då Mittuniversitetets nya långsiktiga vision och strategi för är under framtagande och beräknas bli klara vid halvårsskiftet I aktuell verksamhetsplan 2018 ingår universitetets övergripande uppdrag utifrån extern kravbild, prioriterade områden inför 2018, specificering av uppdrag utifrån externa krav samt budget och ekonomiska förutsättningar. I avvaktan på Mittuniversitetets nya strategi och tillhörande mål utgör tidigare mål- och strategiformuleringar en fortsatt utgångspunkt. 1 2 Mittuniversitetets övergripande uppdrag 2.1 Övergripande mål och uppdrag från externa intressenter Verksamheten inom Mittuniversitetet ska bedrivas i enlighet med högskolelagen (1992:1434) där universitetets uppdrag är enligt följande: 1. bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet 2. bedriva forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete. I uppgiften ingår även att samverka med det omgivande samhället och informera om verksamheten samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Det ska, enligt högskolelagen, finnas ett nära samband mellan forskning och utbildning och vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas. Verksamheten ska avpassas för att nå hög kvalitet och i lagen betonas också att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolans personal och studenter. I högskolornas uppdrag ingår att främja hållbar utveckling, att främja förståelsen för internationella förhållanden samt att aktivt främja och bredda rekryteringen av studenter och forskarstuderande. Enligt högskolelagen ska jämställdhet mellan kvinnor och män iakttas och främjas. 1 Detta kommer till uttryck främst i den övergripande riskanalysen enligt förordningen om intern styrning och kontroll (FISK), men även i universitetets kvalitetsindikatorer. De sistnämnda redovisas översiktligt si bilaga 1. 3

4 Vidare anger högskolelagen att ett målinriktat arbete ska bedrivas för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och sökande till utbildningen. Studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. 2.2 Styrdokument för Mittuniversitetet I regeringens regleringsbrev för Mittuniversitetet 2 anges anslagsramar, verksamhetsmål och återrapporteringskrav, i huvudsak avseende nästkommande år, men även i vissa fall för en längre period på två till tre år. Utöver regleringsbrev riktat enbart till Mittuniversitetet finns övergripande regleringsbrev riktade till samtliga universitet och högskolor där gemensamma uppdrag anges. 3 Ett annat viktigt externt styrdokument för universitetet är budgetpropositionen som kommer i september varje år. Propositionen anger sektorsövergripande riktlinjer samt medelsfördelning. I sällsynta fall finns riktlinjer och specifika medelsfördelningar på lärosätesnivå. Inom universitetet finns även andra dokument som har karaktär av styrdokument. Främsta exemplet på detta är universitetets budgetunderlag som uttrycker lärosätets viljeinriktning den närmaste treårsperioden. Mottagare för dokumentet är främst regeringen. Nästa budgetunderlag avser perioden och skickas till regeringen i februari Interna styrdokument att beakta i processen för verksamhetsplanering och uppföljning är exempelvis styrdokument för arbetsmiljö, kompetensförsörjning, miljöarbete, kvalitetsarbete, lika villkor/jämställdhetsintegrering. 2 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Mittuniversitetet, se även 3 Regleringsbrev för universitet och högskolor samt Regleringsbrev för anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor och 2.65 Särskilda medel till universitet och högskolor 4

5 3 Mittuniversitetets huvudinriktningar i verksamhetsplanering Inledning I avsnitt 3 följer en beskrivning av Mittuniversitetets huvudinriktningar inför 2018, dels Mittuniversitetets prioriterade områden, dels övergripande krav från regering eller annan myndighet. Det sistnämnda kopplar främst till Mittuniversitetets övergripande uppdrag, se avsnitt 2. Utöver ovanstående huvudinriktningar bedrivs en mängd andra aktiviteter, projekt etc. inom lärosätet ska tilläggas. Utifrån de prioriterade områdena utgår uppdrag till de fem övergripande organisatoriska enheterna 4 att formulera/identifiera förslag på aktiviteter för att möta utmaningarna inom de prioriterade områdena, se avsnitt Föreslagna aktiviteter tas upp till diskussion och prioritering mellan ledning och respektive organisatorisk enhet, för att sedan i bearbetat skick, tas in i respektive övergripande enhets verksamhetsplan. Dessa aktiviteter utgör, vid sidan av andra aktiviteter (se framförallt övergripande uppdrag utifrån externa krav avsnitt 3.3) underlag för uppföljningsdialoger med rektor under Underlag för beskriven process kommer att tillhandahållas från centralt håll. Utöver ovanstående tre områden har universitetsstyrelsen identifierat ett ytterligare prioriterat område inför 2018, digitaliseringens möjligheter, se avsnitt Samtliga ovanstående aktiviteter kommer att återrapporteras fortlöpande till universitetsstyrelsen. 3.2 Mittuniversitetets prioriterade områden Uppdrag till verksamheten På Mittuniversitet pågår arbete med att ta fram en ny sammanhållen vision och strategi med övergripande mål för Trots att den framtida strategin är under utarbetande bedömer ledningen det som viktigt att redan inför 2018 ge uppdrag till hela organisationen utifrån ett antal identifierade strategiska huvudområden. De områden uppdragen omfattar kommer med allra största sannolikhet också att bli viktiga delar i en framtida strategi. De områden som avses är följande tre: 1. Internationellt lärosäte 2. Kvalitet inom forskning 3. Attraktiv arbetsgivare/arbetsmiljö Fortsatt utveckling mot ett internationellt lärosäte med avseende på mobilitet Hur? Ge goda förutsättningar för rörlighet för studenter och medarbetare Ha internationella perspektiv och engagemang i verksamheten Stärka mångfald 4 HUV, NMT, Universitetsförvaltningen, Universitetsbiblioteket samt Avdelningarna för kommunikation och samverkan 5

6 Fortsatt utveckling mot hög kvalitet inom forskningen med avseende på hög grad av extern finansiering samt hög grad av internationell publicering Hur? Ge goda förutsättningar för att processen för forskningsansökningar ska kännetecknas av hög kvalitet och transparens Tillhandahålla ändamålsenlig infrastruktur och stödverksamhet Fortsatt utveckling mot att vara en attraktiv arbetsgivare/tillhandahålla en attraktiv arbetsmiljö Hur? Ge ledarna vid Mittuniversitet förutsättningar/förmåga att prioritera, leda och genomföra Fortsätta utveckla ledarskap och medarbetarskap Ytterligare prioriterat område digitaliseringens möjligheter Utöver ovanstående tre prioriterade områden har universitetsstyrelsen identifierat ett ytterligare prioriterat område inför 2018: digitaliseringens möjligheter. Uppdrag att ta fram aktiviteter/åtgärder inom detta område går till rektor. Bakgrunden till universitetsstyrelsens uppdrag följer två huvudspår: 1. Regeringens uttalade målsättning, bland annat formulerat i digitaliseringsstrategin För ett hållbart digitaliserat Sverige, att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 2. Mittuniversitetets uttalade ambition att vara ett lärosäte som erbjuder och kännetecknas av flexibla och digitaliserade utbildningsformer. Detta ställer nya krav på teknik, pedagogik, infrastruktur etc. och i riskanalys inför 2018 har ett antal brister kopplat till detta identifierats, se Mittuniversitetets riskanalys 2018, risk 9. Arbeta för att bättre tillvarata digitaliseringens möjligheter Mot ovanstående bakgrund avser Mittuniversitetet att 2018 intensifiera arbetet för att bättre tillvarata digitaliseringens möjligheter. Hur? Se över förutsättningarna framförallt vad gäller organisation och arbetssätt samt kompetensoch verksamhetsutveckling. 6

7 3.3 Uppdrag utifrån externa krav 2018 Nedan följer ett antal uppdrag för Mittuniversitetet 2018 som härrör från övergripande externa krav, se även avsnitt Kvalitetssystem - utbildning på samtliga nivåer Tillsammans med UKÄ har lärosätena ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. Det nationella kvalitetssäkringssystemet består av fyra delar: examenstillståndsprövningar, utbildningsutvärderingar, lärosätets kvalitetssäkringsarbete samt tematiska utvärderingar. Dessa kommer att granskas under perioden i syfte att säkerställa att utbildningarna uppfyller kraven i högskolelag/- förordning, examensbeskrivningarna samt de principer som finns för kvalitetssäkring av högre utbildning i Europa. Mittuniversitetet har påbörjat ett arbete med att ta fram ett system för utveckling och säkring av utbildningskvalitet. Syftet med systemet är att skapa struktur för kvalitetssäkring och systematisk kvalitetsutveckling av universitetets utbildningar. Övergripande fokus för kvalitetsarbetet är utbildningens lärandemål samt studenternas och de forskarstuderandes studieresultat. År 2018 kommer Mittuniversitetet att fortsätta arbetet med att utveckla kvalitetssystemet utifrån övergripande plan som tas fram i början av Utbyggnad av vissa utbildningar Mittuniversitetet har i regleringsbrev 5 fått medel för utbyggnad av vissa utbildningar: Sommarkurser: Mittuniversitetet tillhör ett av elva lärosäten som fått i uppdrag att anordna sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare. För 2018 avsätts medel motsvarande 45 hst för Mittuniversitetet. Högskoleingenjörer: Mittuniversitetet får medel motsvarande sju hst för Samhällsbyggare högskoleingenjörer: Mittuniversitetet får medel motsvarande tre hst för Därutöver får Mittuniversitetet fortsatt utökade medel för utbyggnad av ett antal lärarutbildningar och sjukvårdsutbildningar 6 samt höjda ersättningsbelopp för ett antal utbildningsområden Jämställdhetsintegrering Universitet och högskolor är i likhet med övriga statliga myndigheter ålagda att arbeta med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, dvs. att kvinnor och män ska ha lika möjligheter till karriärvägar, studieval etc. Under har 5 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende universitet och högskolor 6 Lärar-, speciallärar-, förskollärarutbildningar, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), verksamhetsförlagd utbildning (VFU), specialistsjuksköterskeutbildning, barnmorskeutbildning 7 Humaniora, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning 7

8 samtliga lärosäten ett särskilt uppdrag från regeringen att ta fram och arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån en handlingsplan. Mittuniversitet beslutade en sådan plan och avser att arbeta utifrån denna under Rekryteringsmål för professorer I regleringsbrev från regeringen 9 har Mittuniversitet fått ett mål att andelen kvinnor bland de nyrekryterade professorerna ska uppgå till 45 procent under perioden Regeringens målsättning baseras bland annat på en uträkning utifrån könsfördelningen av de som disputerat vid Mittuniversitetet. För Mittuniversitetets del uppgick andelen under perioden till 40 procent och för 2016 till 45 procent. Målsättningen för är med andra ord inom rimlighetens gräns. Under ingår, som en del i handlingsplan för jämställdhetsintegrering, att kartlägga och kritiskt granska universitetets rekryteringsprocesser utifrån ett genus- och lika villkorsperspektiv - i syfte att öka heterogeniteten. Därutöver finns, i Mittuniversitetets lika villkorsplan, ett uppdrag till rekryteringskommittéerna att genomföra insatser för att öka andelen Reell kompetens Regeringen har i regleringsbrev 10 gett högskolor och universitet ett gemensamt uppdrag att under utveckla arbete med bedömning av reell kompetens, både när det gäller behörighet till utbildning och tillgodoräknande inom utbildning. Mittuniversitet har under 2017 startat ett projekt inom området validering av reell kompetens. Projektet kopplar till ett övergripande projekt på Universitets och högskolerådet (UHR). Syftet med projektet är att på kort sikt förbättra processer och metoder för validering av reell kompetens vid Mittuniversitetet. Detta förväntas på längre sikt öka möjligheten att tillträda högre studier samt få kortare utbildningstid och därmed snabbare inträde på arbetsmarknaden. Projektet fortsätter enligt framtagen plan under Moderna beredskapsjobb i staten I regleringsbrev för 2017 framgår att samtliga myndigheter ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som successivt införs med början 2017 och som syftar till att sysselsätta minst personer Mittuniversitetet har under 2017 påbörjat arbete med ovanstående och beräknar att det kommer att fortsätta under Under 2017 har en person kommit i fråga för aktiviteten Uppdrag utifrån riskanalys enligt FISK 2018 Mittuniversitetet har i enlighet med förordningen om intern styrning och kontroll 11 gjort en övergripande riskanalys inför I analysen 12 framgår att Mittuniversitetet identifierat elva övergripande 8 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering (dnr 2017/983) 9 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Mittuniversitetet 10 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende universitet och högskolor 11 Förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) 12 Mittuniversitetets riskanalys enligt förordningen om intern styrning och kontroll 2018 (dnr 2017/2199) 8

9 risker/riskområden inför Av dessa är en hög, dvs. orange: Risken av brister i den digitala lärandeprocessen. Ett antal av riskerna är mycket låga ( gröna ) och motiveringen till att de ändå finns med är att de signalerar att organisationen bör vara medveten om denna typ av ständiga risker samt ha viss beredskap. I analysen framkommer även de åtgärder som planeras för att hantera/minska riskerna. Under 2018 kommer Mittuniversitetet att arbeta med åtgärder för att hantera riskerna utifrån framtagen riskanalys. 9

10 4 Anslagstilldelning och ekonomiska ramar 2018 Under avsnitt 4 redovisas universitetets ramanslag för budgetåret för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och forskarutbildning enligt förslag i budgetpropositionen för Vidare redovisas avsättningar och beräknade interna ramar för anslagsfinansierad verksamhet. 4.1 Anslag Mittuniversitetet har enligt förslag i budgetpropositionen för 2018 tilldelats ramanslag för verksamhetsgrenarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbelopp) samt forskning och forskarutbildning (basresurs) enligt tabell nedan. Eventuella förändringar i regleringsbrev, riksdagsbeslut samt vår- och höständringsbudget för 2018 beaktas i prognoser under budgetåret. Ramanslag för 2018 i tabell nedan enligt aktuellt regleringsbrev. Anslag grundutbildning och forskning/forskarutbildning (tkr) Anslag, löpande pris Ramanslag Prognos Ramanslag Budget Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GU) Forskning och utbildning på forskarnivå (FO) Produktion HST, HPR prognos totalt tkr 2 Produktion HST, HPR budget totalt tkr 3 varav 50 tkr av ramanslag transfereras inom Nationell Forskaskola Maximal finansiering av Mittuniversitetets utbildning på grundnivå och avancerad nivå motsvarar aktuellt takbelopp per år. Beräknad produktion av antal helårsstudenter och helårsprestationer se not 1 och 2 i tabell ovan. Vid eventuell underproduktion mot tilldelat takbelopp nyttjas eventuellt sparad överproduktion upp till maximalt takbelopp. Ackumulerad överproduktion uppgick till knappt 52 miljoner kronor vid utgången av I budgetpropositionen för 2018 framgår förslag på förändringar i ramanslagen jämfört med föregående år. Pris- och löneomräkningen för 2018 beräknas till 1,8 procent. Utöver detta föreslås takbeloppet för grundutbildning minska med drygt 1 miljon kronor för finansiering av utbyggnad av vissa utbildningar som inleddes från och med Vidare föreslås en ökning av takbeloppet med totalt 21 miljoner kronor varav huvuddelen, 14 miljoner kronor, avser en ökad utbyggnad av högskolan samt vissa riktade utbildningar enligt förslag i budgetpropositionen 2018, se avsnitt Resterande del motsvarar ytterligare finansiering av den utbyggnad av riktade utbildningar som planerats från och med 2015 respektive I takbeloppet för 2018 ingår även, enligt tidigare beslut, ett tillfälligt extra anslag på knappt 6 mkr för riktad kvalitetsförstärkning för att stärka kvaliteteten på utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap samt inom lärar- och förskollärarutbildningarna. Anslaget inräknas i takbeloppet från och med 2016 och förlängs, enligt budgetpropositionen 2018, till och med 2020 och kopplas därmed till höjda ersättningsbelopp inom aktuella utbildningsområden. Mittuniversitetets basresurs för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår för 2018 till totalt tkr. Utöver pris- och löneuppräkningen ökar basresursen med 5 miljoner kronor från och med Ökningen är enligt förslagen i 2017 års budgetproposition för att förbättra lärosätens möjligheter att utveckla av den svenska forskningen. I den forskningspolitiska propositionen 2016 angav 10

11 regeringen principer för fördelning av de ökade anslagen. Fördelningen per lärosäte baseras bland annat på nuvarande kvalitetsindikatorer citeringar och publiceringar (så kallad bibliometri) samt externa medel och en ny indikator för samverkan med omgivande samhälle. 4.2 Avsättningar anslag Från ramanslag inom utbildning och forskning görs avlyft för strategiska satsningar samt avskrivningar för särskilda investeringar. För 2018 görs, liksom föregående år, ytterligare avsättningar för extra strategiska satsningar inom forskning. Tidigare beslutade avsättningar inom utbildningsstrategi upphör från och med För att underlätta utveckling och möjliggöra stöd till strategiskt viktiga verksamheter avsätts resurser som disponeras av universitetsstyrelsen och rektor. Universitetsstyrelsen disponerar ackumulerade avsättningar till och med Inga ytterligare avsättningar görs till universitetsstyrelsens strategiska resurs från och med Ramar strategiska resurser, netto (tkr) Budget 2017 Budget 2018 Strategiska resurser GU FO GU FO Rektors strategiska resurs Utbildningsstrategi Forskningsstrategi Forskningsresurs, extra satsningar Användningen av universitetsstyrelsens strategiska resurs sker efter beslut i styrelsen och användningen av anvisade medel ska redovisas till styrelsen. Användning av rektors strategiska resurs sker efter beslut från rektor. Efter avslutad verksamhet ska eventuellt överskott återföras till ursprunglig finansieringskälla. Avsättning från anslag görs för finansiering av avskrivningskostnader på investeringar inom anslagsfinansierad verksamhet och samt gemensam stödverksamhet, anskaffade i huvudsak till och med Från och med 2013 tillämpas ny modell för finansiering av avskrivningar vilket innebär att samtliga kostnader för avskrivningar redovisas och finansieras inom aktuell verksamhet. Inom universitetet kan projekt med blandfinansiering förekomma dvs finansiering sker med externa bidrag samt samfinansiering från Mittuniversitetet. Grundutbildningsanslag kan användas till samfinansiering inom utbildningsbidragsprojekt och forskningsanslag till forskningsbidragsprojekt. På universitetsövergripande nivå är delar av avsättningen för strategisk resurs, inom i huvudsak forskning, öronmärkt för Mittuniversitetets samfinansiering inom avtalad samverkan med regionens kommuner. För forskningsprojekt där bidragsgivare inte finansierar hela sin andel av gemensam stödverksamhet, så kallad overhead (OH), avsätts forskningsanslag på fakultetsnivå för samfinansiering. Inom grundutbildningsanslag görs ingen motsvarande avsättning på fakultetsnivå. 11

12 4.3 Ramar anslagsfinansierad verksamhet Följande tabeller visar de ekonomiska ramarna för grundutbildning och forskning/ forskarutbildning för Mittuniversitetet Kostnadsramarna för 2018 bygger på föreslagna anslag enligt budgetpropositionen Eventuella förändringar med anledning av beslut i regleringsbrev samt våroch höständringsbudget för 2018 beaktas i prognoser under budgetåret. Fördelning av nettoanslag per fakultet för riktade satsningar från och med 2015, 2017 samt 2018 baseras bland annat på riktade satsningars utbildningsområdestillhörighet samt på interna beräkningar från fakulteter. 12

13 Ekonomiska ramar anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2018 (tkr) Anslag, brutto Avsättning Anslag, netto Strategisk resurs Avskrivningar investeringar t o m 2012 Fakulteten för Humanvetenskap % Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier % Grundutbildning - anslag 2.27 Budgetprop Varav: Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2015,VP 2016, BP2016 1) % % Del av riktad utbildning enl fördelning beslut 2015/1112 Övrig del % % Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad kvalitetsförstärkning 2) % 263 5% H/J/S samt Utb och VFU, åren samt Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP % % Riktad utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildning fr o m 2017 Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP % % Riktad utbildning ingenjörer fr o m 2018 Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP % % Riktad utbildning samhällsbyggn. (Miun 2017/825) fr o m 2018 Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP % % Riktad utbildning högskolan fr o m 2018 Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP % % Riktad utbyggnad sommarkurser fr o m 2018 Grundutbildning - anslag % % Summa Anslag och avsättningar % % 1) Riktad utbyggnad av förskollärar-, lärar-, speciallärar- och kompletterande perdagogisk utibldning samt VFU förskollärares-, specialistsjuksköterke- och barnmorkesutbildn. 2) Riktad kval.förstärkning av utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildning ht , ytterligare via prislappshöjning 13

14 Ekonomiska ramar, anslag forskning och utbildning forskarnivå 2018 (tkr) Anslag, brutto Avsättningar Anslag, netto Strategisk resurs Avskrivningar investeringar t o m 2012 Fakulteten för Humanvetenskap % Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier % 2018 Forskning - anslag 2: % % 14

15 4.4 Ersättning per utbildningsområde inom grundutbildning Universitetets anslag för budgetårets utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas på antal helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) samt aktuellt ersättningsbelopp per hst och hpr. Maximal finansiering motsvarar tilldelat takbelopp. I budgetproposition och regleringsbrev framgår föreslagna respektive beslutade ersättningsbelopp för budgetåret. I budgetpropositionen för 2016 föreslog regeringen för en tillfällig, extra höjning av ersättningsbelopp inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Detta med anledning av ökat takbelopp för föreslagen kvalitetsförstärkning under perioden. Enligt budgetpropositionen 2018 föreslås ökningen förlängas även Nedanstående tabell redovisar interna ersättningsbelopp, så kallade nettoprislappar per hst respektive hpr baserat på bruttoprislappar enligt budgetpropositionen för Vid beräkning av budgeterade intäkter för grundutbildning på fakultets- och avdelningsnivå ska dessa interna nettoprislappar användas. För 2018 finns även ett fastställt takbelopp för total finansiering per avdelning. Nettoprislapp per utbildningsområde (kr/hst resp hpr) Ersättning kr/hst Förändring Ersättning kr/hpr Förändring Utbildningsområde Hum/Sam/Jur ,4% ,8% Naturvetenskap/Teknik ,4% ,8% Vård ,4% ,8% Medicin ,4% ,8% Undervisning ,4% ,8% Verksamhetsförlagd utbildn ,4% ,8% Övrigt ,4% ,8% Design ,4% ,8% Idrott ,4% ,8% 1 Utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och utbildningsvetenskapliga kärnan 2 Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildning, ny fr o m Avser journalist- och bibliotekarieutbildningar samt praktisk-estetiska kurser inom bl a lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, förskollärarutbildning och grundlärarutbildning Från grundutbildningsanslaget görs enligt avsnitt avsättning till avskrivningar, strategisk resurs och resurser för implementering av utbildningsstrategin. Avräkning för detta görs därmed också på tilldelade prislappar för helårsstudenter. Inga avlyft görs på ersättningen för helårsprestationer och förändringen av ersättning för hpr mellan 2017 och 2018 överensstämmer därmed med pris- och löneomräkningen enligt budgetpropositionen Nettobeloppet för hst påverkas 2018, förutom av förändring i interna avsättningar, även av att utökade kostnadsramar sattes 2017 mot föregående års extra avsättning från anslag. Nedan visas antalet helårsstudenter inom anslagsgrundande utbildning på grund- och avancerad nivå. Fördelningen visar utfall 2016, prognos 2017 och budget För uppdelning på fakulteter se avsnitten och

16 Utfallet 2016 var något lägre än vad som prognostiserades i oktober samma år. Dock var det en överproduktion i förhållande till det tilldelade takbeloppet på drygt tio miljoner kronor. Prognosen för 2017 visar på en lägre produktion omfattande 256 helårsstudenter, vilket fortfarande är en liten överproduktion som återfinns främst inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena. Budgeten för 2018 läggs i nivå med tilldelat takbelopp i budgetpropositionen. Helårsstudenter per utbildningsområde Anslagsgrundande utbildning inom grund- och avancerad nivå Utbildningsområde Utfall 2016 Prognos Budget Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Vård Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Design Idrott Totalt Baserad på Mittuniversitetets prognos i oktober Anslag för forskning och forskarutbildning 2018 I budgetpropositionen för 2018 förslås för Mittuniversitetet en basresurs för forskning och forskarutbildning på 244 miljoner kronor. Från och med 2018 ökar basresursen med totalt fem miljoner kronor, utöver pris- och löneomräkning. Ökningen avser att stärka lärosätets forskningsverksamhet. Fördelning av anslag per fakultet efter avlyft redovisas i tabell, se avsnitt 4.3. Nedanstående tabell visar, per fakultet, prognos för utgående saldo 2017 samt tilldelade anslagsmedel Tabellen visar även det totala belopp som fördelas på fakulteternas avdelningar. Fördelning per avdelning återfinns i avsnitten för respektive fakultet. Anslag forskning och forskarutbildning , netto (tkr) Budget 2017 Budget 2018 Forskningsanslag per fakultet HUV NMT HUV NMT Budget ingående saldo år 2017, fakultet Budget ingående saldo år 2018, fakultet Till fakulteten fördelade anslag, netto Fördelning lärarutbildningen från HUV till NMT FPIRC -50 För fakulteten disponibelt belopp

17 Summa fördelning till avdelningar Summa ofördelade anslag/reserverade anslag varav inom NMT 100 tkr transfereras till Nationell forskarskola 2017 samt 50 tkr 2018 Ovanstående tilldelade medel är nettobelopp. På central nivå görs avsättningar för avskrivningar samt strategiska resurser. På fakultetsnivå görs avsättning för samfinansiering av gemensam stödverksamhet och kontor som inte betalas av externa finansiärer inom forskningsbidrag. 4.6 Externa forskningsmedel Mittuniversitetets forskning finansieras med externa medel till drygt 40 procent och är således en viktig del av lärosätets reguljära forskningsmiljö. I tabellen nedan redovisas de externa forskningsmedlen per fakultet under åren Externa intäkter forskning och forskarutbildning (tkr) Intäkter av avgifter och övriga ersättningar Intäkter av bidrag Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Budget Fakultet Humanvetenskap Naturvetenskap, teknik och medier Totalt Myndighetskapital Vid sidan av anslag och externa medel har Mittuniversitetet ytterligare en väsentlig finansieringskälla det kommande året. Det är det myndighetskapital som ackumulerats genom att verksamheten tidigare år uppvisat överskott. Myndighetskapitalet är en integrerad del av det ekonomiska utrymme som används då verksamheten planeras för nästkommande år. Delar av myndighetskapitalet är fördelade från rektor och fakulteter till olika ändamål i verksamheten. De ligger därmed bokade i projekt. Andra delar av myndighetskapitalet är inte allokerat. Det kan ses som en buffert för framtida svängningar i resultaten samt för riktade satsningar. I nedanstående tabell specificeras det myndighetskapital som fanns vid ingången av Redovisningen syftar till att visa i vilken omfattning kapitalet var fördelat på verksamhetens olika områden vid ingången av Myndighetskapitalet kommer att ha förändrats vid utgången av 2017 med årets resultat. Det innebär att gentemot redovisade belopp i tabellerna kommer myndighetskapitalet inom forskningen enligt senaste prognos för 2017 ha minskat med cirka sex miljoner kronor. Motsvarande siffra för utbildningen är en minskning med cirka 19 miljoner kronor, vilket är ett planerat underskott mot tidigare års extra avsättningar. Vilken del av kapitalet som förändras vid utgången av 2017 analyseras med årsbokslutet för 2017 som grund. Det reserverade kapitalet förändras till följd av att allokerade medel förbrukas. Det fria 17

18 kapitalet förändras till följd av olika faktorer. En sådan är resultatet i den ordinarie grundutbildningen. Andra förklaringsfaktorer är budgetavvikelser vad gäller stödverksamhet, lokaldebiteringar, centrala avlyft för olika ändamål etc. Specifikation av myndighetskapital Belopp årsredovisning 2016 (tkr) Forskningens andel varav reserverat i: - forskningsprojekt, pågående forskningsprojekt, avslutade rektors och styrelsens strategiska resurs forskningsprojekt, medel från strategisk resurs ackumulerat resultat holdingbolagen -815 Summa reserverat myndighetskapital forskning Ej reserverat myndighetskapital forskning Utbildningens andel varav reserverat i: - utbildningsprojekt, pågående utbildningsprojekt, avslutade rektors och styrelsens strategiska resurs utbildningsprojekt, medel från strategisk resurs reserverat överskott anslag Summa reserverat myndighetskapital utbildning Ej reserverat myndighetskapital utbildning

19 5 Budget kärn- och stödverksamhet 2018 I avsnitt 5 följer en specificering av hur budgetårets tilldelade anslag fördelas per fakultet och stödverksamhet. För grundutbildningen redovisas även fakulteternas budgeterade antal helårsstudenter (hst). Inom verksamhetsområdet forskning har fakulteterna även omfattande extern finansiering. Budgeterad omsättning för externfinansierad forskning redovisas per fakultet. Fram till och med budgetåret 2017 har ytterligare projektmedel tillkommit per fakultet från avsatta anslag inom beslutade satsningar inom utbildnings- och forskningsstrategierna. Vissa aktiviteter kopplat till detta genomförs även 2018, men i mindre omfattning än tidigare. I slutet av avsnittet redovisas också budget för universitetsgemensam stödverksamhet samt budgetårets påslagsprocent för finansiering av gemensam stödverksamhet. 5.1 Budget kärn- och fakultetsgemensam stödverksamhet Fakulteten för Humanvetenskap (HUV) Nedan följer budget för den fakultetsgemensamma stödverksamheten samt fakultetens kärnverksamhet inklusive samtliga avdelningar. Fakultetsgemensam stödverksamhet (tkr) Fakulteten för Humanvetenskap Förändring Fakultetskansli Fakultetgemensamt Summa Ramen för gemensam stödverksamhet inom HUV är i princip oförändrad mellan åren. Anslag utbildning på grund- och avancerad nivå , netto (tkr) Budget 2017 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2018 Fakulteten för Humanvetenskap Takbelopp Kostnadsram Takbelopp Kostnadsram Ekonomivetenskap och juridik Humaniora Hälsovetenskap Omvårdnad Psykologi Samhällsvetenskap Socialt arbete Turismvetenskap och geografi Utbildningsvetenskap Humanvetenskapliga fakulteten Totalt Takbeloppet för fakulteten för humanvetenskap har utökats med 15 miljoner kronor mellan 2017 och

20 Utöver prisuppräkningen ökar fakultetens takbelopp 2018 med dels budgetårets ökade tilldelning för riktade satsningar för utbyggnad av främst lärar- och sjuksköterskeutbildningar från och med 2015 och 2017, dels för ytterligare riktade satsningar från och med 2018, se även tabell avsnitt 4.3 Ramar anslagsfinansierad verksamhet. Dessutom ger regeringen i likhet med föregående år extra anslag för kvalitetsförstärkning av lärar- och sjuksköterskeutbildningen. Det senare återspeglas i prislappar per helårsstudenter och helårsprestationer samt i motsvarande takbelopp för avdelningarna för omvårdnad, utbildningsvetenskap och humaniora. Nedanstående tabell visar det budgeterade antalet helårsstudenter per utbildningsområde på avdelningarna inom HUV. Helårsstudenter per utbildningsområde, HUV Grundläggande utbildning 2018 Utbildningsområde EVJ HUM HLV OMV PSY SHV SOA TUG UTV Totalt Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik 0 Vård Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Design 0 Idrott Totalt I tabell nedan redovisas anslag för forskning och forskarutbildning för HUV. Anslag forskning och forskarutbildning , netto (tkr) Fakulteten för Humanvetenskap Budget ingående saldo år 2017, fakultet Budget ingående saldo år 2018, fakultet Till fakulteten fördelade anslag (netto) Fördelning lärarutbildningen NMT För fakulteten disponibelt belopp Fördelning till avdelningar: Ekonomivetenskap och juridik Humaniora Hälsovetenskap Omvårdnad Psykologi Budget 2017 Budget

21 Samhällsvetenskap Socialt arbete Turismvetenskap och geografi Utbildningsvetenskap Centrum för forskning om ekonomiska relationer European Tourism Research Institute Nationellt vintersportcentrum Risk and Crisis Research Institute Forum för genusvetenskap Summa fördelning till avdelningar Reserverade medel fakulteten: Disputationsbidrag Forskarutbildningskurser Samfinansiering externt ofinansierad OH Nämndens strategiska resurs Avsättning nya professorer Summa reserverade anslag, tkr Prognos utgående saldo HUV:s forskningsanslag beräknas, enligt budgetproposition 2018, öka med 2,3 miljoner kronor (cirka två procent ) mellan 2017 och Till största del är detta pris- och löneomräkning (PLO). Merparten av medlen kommer att fördelas ut till avdelningarna I budget 2018 har nämnden delvis fördelat sin strategiska resurs till avdelningarna varför reserverat belopp som är kvar på fakulteten är 2,2 miljoner kronor jämfört med 3,2 mkr Externa intäkter forskning och forskarutbildning (tkr) Intäkter av avgifter och Intäkter av bidrag övriga ersättningar Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Budget Fakulteten för Humanvetenskap Ekonomivetenskap och juridik Humaniora Hälsovetenskap Omvårdnad Psykologi Samhällsvetenskap Socialt arbete Turismvetenskap och geografi Utbildningsvetenskap Fakultetsövergripande Totalt

22 HUV räknar med att intäkter av externa forskningsbidrag under 2018 kommer att minska med sju miljoner kronor jämför med prognos för I prognos medräknades några bidragsprojekt som försenats och startar först Intäkter av avgifter för forskningsuppdrag beräknas öka något 2018 jämfört med de två senaste åren. 22

23 Budget 2018, Humanvetenskapliga fakulteten Resultaträkning per verksamhet, tkr Alla verks 100 Gem adm Utbildning 110 Grundutbildning Anslag grundutbildning Interna strat proj utb 130 Uppdragsutbildning 140 Övrig utb.- nära verks 200 Gem adm Forskning 211 Forskningsanslag 214 Interna strat proj forskn Överförda medel inom MIUN Fördelning anslag Forskningsbidrag Samfinansiering Uppdragsforskning Avgifter och ersättningar Bidrag Verksamhetens intäkter Personalkostnader, lön+lkp Övriga personalkostnader Konsultkostnader Övrig drift Intern övrig drift Lokaler Finansiella kostnader -2-2 Avskrivning OH, Fördelning univ.gem. stödverksamhet OH-trigger Verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall IB interna projekt Verksamhetsutfall inkl IB interna projekt

24 5.1.2 Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier (NMT) Nedan följer budget för den fakultetsgemensamma stödverksamheten samt fakultetens kärnverksamhet inklusive samtliga avdelningar 13. Fakultetsgemensam stödverksamhet, budget (tkr) Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier Förändring Fakultetskansli Fakultetgemensamt Summa Fakultetgemensam stödverksamhet ökar med totalt tre miljoner. Utöver pris- och löneuppräkning motsvaras förändringen av något ökade resurser inom både utbildnings- och forskningsadministration. Anslag utbildning på grund- och avancerad nivå , netto (tkr) Budget 2017 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2018 Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier Takbelopp Kostnadsram Takbelopp Kostnadsram Ekoteknik och hållbart byggande Data- och systemvetenskap Elektronikkonstruktion Design Informationssystem och -teknologi Kemiteknik Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik Medie- och kommunikationsvetenskap Naturvetenskap Ämnesdidaktik och matematik Ofördelade anslag Totalt Takbeloppet för NMT utökas med knappt nio miljoner kronor. Drygt sju miljoner kronor är fakultetens andel av föreslagna utbyggnader inom högskolan från och med 2018 enligt budgetpropositionen Se även tabell avsnitt 4.3 Ramar anslagsfinansierad verksamhet. Takbeloppet och kostnadsramar har fördelats per avdelning enligt principer i beslut (MIUN 2017/3). 13 Under 2018 genomförs en omorganisation inom avdelningen för ämnesdidaktik och matematik samt avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Detta har inte beaktats i budget för 2018 utan kommer att gälla från och med helårsprognos

25 Nedanstående tabell visar det budgeterade antalet helårsstudenter per utbildningsområde på avdelningarna inom NMT. Helårsstudenter per utbildningsområde, NMT Grundläggande utbildning 2018 Utbildningsområde CHE DES DSV DMA EHB EKS IST KMM MKV NAT Totalt Humaniora Juridik 0 Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Vård 0 Medicin 0 Undervisning 5 5 Verksamhetsförlagd utbildning 0 Övrigt Design Idrott 0 Totalt I tabell nedan redovisas anslag för forskning och forskarutbildning för NMT: Anslag forskning och forskarutbildning , netto (tkr) Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier Budget ingående saldo år 2017, fakultet Budget ingående saldo år 2018, fakultet Till fakulteten fördelade anslag (netto) (Not 1) Fördelning lärarutbildningen NMT FPIRC För fakulteten disponibelt belopp Fördelning till avdelningar, beslutat samt extra tilldelning från ack. överskott Ekoteknik och hållbart byggande Data- och systemvetenskap Elektronikkonstruktion Design Informationssystem och -teknologi Kemiteknik Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik Medie- och kommunikationsvetenskap Naturvetenskap Ämnesdidaktik och matematik Budget 2017 Budget

26 Summa fördelning till avdelningar Reserverade medel fakulteten: - Samfinansiering ofinansierad OH Dekan/vicedekan resurs Summa reserverade anslag, tkr Prognos utgående saldo Not 1) varav 100 tkr transfereras till nationell forskarskola 2017 samt 50 tkr 2018 Fakulteten har fördelat anslagen per avdelning enligt beslutade föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid fakulteten samt process för fördelning av forskningsmedel vid fakulteten 14. Externa intäkter forskning och forskarutbildning (tkr) Intäkter av avgifter och Intäkter av bidrag övriga ersättningar Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Budget Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier Arkiv- och datavetenskap Ekoteknik och hållbart byggande Data- och systemvetenskap 1 3 Elektronikkonstruktion Design Informationssystem och -teknologi Kemiteknik Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik Medie- och kommunikationsvetenskap Naturvetenskap Ämnesdidaktik och matematik Fakultetsövergripande Totalt NMT budgeterar för en ökning av forskningsbidrag under 2018 med 23 miljoner kronor jämfört med prognos Ökningen mellan åren är i huvudsak ökade EU-bidrag. För intäkter av avgifter för forskningsuppdrag beräknas en minskning 2018 jämfört med föregående år. 14 (MIUN 2016/03) 26

27 Budget 2018, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Resultaträkning per verksamhet, tkr Alla verks 100 Gem adm Utbildning 110 Grundutbildning Anslag grundutbildning Interna strat proj utb 125 Beställd utbildning 130 Uppdragsutbildning 140 Övrig utb.- nära verks 200 Gem adm Forskning 211 Forskningsanslag 214 Interna strat proj forskn Överförda medel inom MIUN Fördelning anslag Forskningsbidrag Uppdragsforskning Samfinansiering Avgifter och ersättningar Bidrag Verksamhetens intäkter Personalkostnader, lön+lkp Övriga personalkostnader Konsultkostnader Övrig drift Intern övrig drift Lokaler Avskrivning OH, Fördelning univ.gem. stödverksamhet OH-trigger Verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall IB interna projekt Verksamhetsutfall inkl IB interna projekt

28 5.2 Budget universitetsgemensam stödverksamhet Universitetsförvaltningen Nedan följer budget för universitetsförvaltningen fördelad per avdelning. Förvaltning Ram 2017 Ram 2018 Förändring Universitetsstyrelsen Internrevision Universitetsledning Personalavdelningen Ekonomiavdelningen Student- och universitetsservice Studieadministration Antagning IT-avdelningen Campusservice Lokalkostnad Generellt avdrag Summa Generellt avdrag för personalrelaterade kostnader såsom vård av barn, sjukfrånvaro, rekryteringsglapp etc. Universitetsförvaltningens kostnadsbudget ökar med knappt sju miljoner kronor mellan Detta förklaras framförallt av beräknade kostnadsökningar (driftskostnader). Dessutom centraliserades arbetet med internationalisering 2017, vilket ger effekt på rambudget

29 Budget 2018, Universitetsförvaltning Resultaträkning per verksamhet, tkr Alla verks 100 Gem adm Utbildning 110 Grundutbildning 111 Interna strat proj utb 140 Övrig utb.- nära verks 200 Gem adm Forskning 211 Forskningsanslag 214 Interna strat proj forskn 221 Forskningsbidrag 231 Uppdragsforskning Överförda medel inom MIUN Avgifter och ersättningar Bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader, lön+lkp Övriga personalkostnader Konsultkostnader Övrig drift Intern övrig drift Lokaler Avskrivning OH-trigger Verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Medel som erh. från myndigheter för fin. av bidrag Lämnade bidrag Transfereringar 0 0 IB interna projekt Verksamhetsutfall inkl IB interna projekt