BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och utbyggnad av Edboskoans kök och astkaj Försag ti besut Nämnden godkänner förvatningens redovisning av programarbetet och försag ti om- och utbyggnad av Edboskoans kök och astkaj. Nämnden överämnar ärendet ti Kommunstyresens panerings- och personautskott för godkännande att ineda förstudie. Sammanfattning Edboskoan byggdes ut för cirka 175-200 eever vid miennieskiftet, dock utan att kök och matsa anpassades. Resutatet har bivit både tekniska brister gäande ventiation, bristande storköksutrustning och en dåig arbetsmijö för den persona som idag tjänstgör i köket. Utifrån myndighetskrav är nuvarande ogistik för varuhantering och transporter med mera inte godkänd. Idag tiagas cirka 1 000 portioner varav 200 är speciakost viket kräver särskida beredningsytor. För att komma ti rätta med dagens brister föresår förvatningen band annat en utbyggnad av köket på 65 kvadratmeter för att få ti separerade beredningsytor och diskrum. En ny smidigare hantering av matavfa anäggs i ansutning ti kök och varumottagning med byggande av nytt soprum. Därmed sipper personaen en ängre transportsträcka med oämpiga manuea yft och röreser. Nytt skärmtak byggs över astkaj och varumottagning. Ventiationskapaciteten måste öka och fäktrummet byggas ut. En viss patsutökning av matsaen har redan skett genom borttagande av en vägg. Det innebär att köket kan servera skomaten i tre matag för de ca 850 eeverna. Den fortsatta utredningen ska undersöka om mat kan evereras ti skoan från Östra gymnasiet aternativt Östra grundskoan under beräknat eva månaders produktionstid. Huge har redovisat en preiminär kostnadsberäkning med en tota POSTADRESS Barn- och utbidningsförvatningen 141 85 HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 360 02 E-POST OCH WEBB barn-utbidning@huddinge.se www.huddinge.se
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 2 (4) investeringskostnad på 23,7 mnkr inkusive kapitakostnad under byggtid. Huge investerar därutöver 1,3 mnkr för underhå av ventiationsaggregaten. Tikommande hyra är enigt nuvarande hyresavta beräknad ti 1,3 mnkr/år. Nuvarande hyra för Edboskoan är 12,7 mnkr/år och 1 445 kr/kvm/år. Efter ombyggnad beräknas skoans hyra öka ti 14,0 mnkr/år och 1 580 kr/kvm/år. Under förutsättning att aa poitiska besut kan fattas och att godkännande av produktionsärende i Kommunstyresen medges i juni 2014, beräknas färdigstäande vara kart ti augusti 2015. Beskrivning av ärendet Edboskoan byggdes 1992 för 600 eever i skoåren F-9. Vid miennieskiftet byggdes skoan ut med ytterigare 7 kasser för F-6 ti att idag omfatta cirka 850 eever och är därmed Huddinges största grundskoa. Personaen agar idag cirka 1 000 portioner, varav 100 ti persona. 200 portioner avser speciakost. I samband med utbyggnaden av undervisningsokaerna år 2000 skedde ingen anpassning av kök och matsa. Mot bakgrund av att det mean skokök och astkaj föreigger otiåtna och korsande föden vad gäer varumottagningen, har förvatningen i samråd med Huge och skoedningen utrett en ombyggnad och utbyggnad som tigodoser dagens myndighetskrav. Utredningen har också konstaterat bristfäig ventiation och ogistik i köket och behov av fer sittpatser i matsaen. Det saknas också separerade utrymmen för renseri och diskrum med utomhustransport av matavfa och sopor för att nå fram ti soprum. Personaens arbetsmijö är idag inte acceptabe. Förvatningens synpunkter Mot bakgrund av det ökade eevantaet sedan nya byggnader tiförts Edboskoan och att köket inte karar dagens myndighetskrav har förvatningen i samråd med Huge utrett de brister som föreigger. I förhåande ti eevantaet är köket för itet, otiåtna föden, dåig ogistik och otiräckig ventiation och kräver ny storköksutrustning. Åtgärdsbehovet är därför omfattande. Köket måste byggas om för en bättre ogistik och för att undvika otiåtna korsande varuföden. En utbyggnad måste ske med 65 kvadratmeter för att få tiräckig pats och separerade utrymmen för kyt grönsaksrum, renseri,
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 3 (4) beredningsytor och diskrum. Diskinämningen har försetts med nya rujausier och ny väggskärm mot matsaen för att skapa bättre judmijö och skydd mot buer. En ny smidigare hantering av matavfa anäggs i ansutning ti kök och varumottagning med byggande av nytt soprum. Därmed sipper personaen en ängre transportsträcka med oämpiga manuea yft och röreser. Nytt skärmtak byggs över astkaj och varumottagning. Ventiationskapaciteten måste öka och fäktrummet byggas ut. En viss patsutökning av matsaen har redan skett genom borttagande av en vägg. Åtgärderna i stort innebär att köket kan servera skomaten i tre matag och för cirka 850 eeverna viket bedöms som optimat. Den fortsatta utredningen ska undersöka om mat kan evereras ti skoan från Östra gymnasiet aternativt Östra grundskoan under beräknat eva månaders produktionstid. Investering, hyra och tidspan Huge har redovisat en preiminär kostnadsberäkning med en tota investeringskostnad på 23,7 mnkr inkusive kapitakostnad under byggtid. Huge investerar därutöver 1,3 mnkr för underhå av ventiationsaggregaten. Tikommande hyra är enigt nuvarande hyresavta beräknad ti 1,3 mnkr/år. Nuvarande hyra för Edboskoan är 12,7 mnkr/år och 1 445 kr/kvm/år. Efter ombyggnad beräknas skoans hyra öka ti 14,0 mnkr/år och 1 580 kr/kvm/år. Under förutsättning att aa kommunaa besut kan vara fattade efter godkännande av produktionsärende i Kommunstyresen i apri 2014, beräknas färdigstäande vara kart ti augusti 2015. Finansiering Enigt nämndens okaförsörjningspan för 2014-2018 uppstår svårigheter att fut ut finansiera aa projekt inom den åriga resursfördeningsramen på 8 mnkr. Netto beräknas ramen för 2015 överskridas med 2,3 mnkr. En eventue effekt av att Kommunen ska träffa ett nytt hyresavta med Huge under våren 2014 är i detta ärende inte beaktat. Dock kan så komma att ske inför det produktionsärende som vi kommer att redovisa för nämnden i apri 2014. Förvatningen återkommer med finansieringsförsag i Må och Budget 2015. Aternativa ösningar Förvatningen har tisammans med Huge undersökt en ösning ti ägre kostnad utan utbyggnad men har då funnit att man skue behöva minska antaet ätande eever i matsaen ti fyra i stäet för tre matag. Samtidigt skue brister i kökspersonaens arbetsmijö kvarstå och sannoikt kräva fer anstäda.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 4 (4) Sammantaget hade detta varit en kortsiktig ösning med risk för nya myndighetsanmärkningar i framtiden. Ett minskat eevanta bedöms heer inte sannoikt mot bakgrund av nuvarande befokningsprognoser fram ti 2022. Jukka Kuusisto Utbidningschef Bengt Hammarund Lokapaneringschef Biagor Huge Fasigheter AB:s beräknade investering och hyra 2013-10-31 Besutet deges Huge Fastigheter AB Kommunstyresen Akten
2013-10-31 HF 2013-356 Sid (2) Huddinge kommun Grundskaenämnden 141 85 HUDDINGE Preiminär offert avseende om- och utbyggnad av Edboskoans kök och astkaj Huge Fastigheter AB har efter bestäning från barn- och utbidningsförvatningen, utfört en förstudie gäande om- och tibyggnad av köket på Edboskoan som igger ti grund för denna preiminära offert. Sammanfattning Huge Fastigheter AB genomför om- och tibyggnad av köket på Edboskoan på grund av b. a myndighetskrav. Det har konstaterats att varurnottagningen är bristfåig, matsaen saknar patser samt att arbetsmijön måste förbättras. Verksamhetsanpassningen innebär att man bygger ut det befintiga köket, ventiationen utökas för att kara dagens krav och fäktrummet byggs ut för att kara denna utökning. Utöver förbättrad arbetsmijö och energieffektivisering kommer åtgärderna att medföra smidigare hantering av mat och avfa, förbättrade föden och effektivare användning av matsaen. A v skoans totaa yta om 8 796 kvm berörs ca 011 kvm av anpassningarna, tibyggnaden är ca 65 kvm. Tota yta efter ombyggnad bir såedes 8 861 kvm. Efter erforderiga poitiska besut samt byggov bedömer vi att produktionen kan starta hösten 2014 med en uppskattad produktionstid om ca 12 månader. Den totaa investeringskostnaden för dessa åtgärder uppgår ti 23 638 tkr inkusive kapitakostnad under byggtid. Investeringen beräknas på 30 år viket motsvarar en hyreshöjning om 282 tkr/år i 2013 års hyresäge. Nuvarande hyra för okaerna är 12 713 tkr/år (1445 kr/kvm). Kommunens totaa hyreskostnad efter ombyggnad bir 13 995 tkr/år (1580 kr/kvm) exkusive moms i 2013 års hyresäge. Utöver redovisade kostnader har Huge reserverat 300 tkr för underhå av aggregaten. I det fa projektet avbryts måste Huddinge kornmun genom grundskaenämnden svara för upparbetade projekteringskostnader. Reservationer När den sutiga kostnaden är känd görs en sutredovisning enigt överenskommese med Huddinge kommun. Den sutiga kostnaden får avvika från den preiminära med högst+ - O % på ifrågavarande investering. Vidare förbehåer vi oss rätten att indexregera kostnaderna i enighet med SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anäggning. Kostnaderna är redovisade i prisäge oktober 2013. Huge Fastigheter AB Box 1073, 141 22 Huddinge Besöksadress Sjödastorget 7 Te 08-535 320 00 Fax 08-535 320 20 info@huge.se www.huge.se Orgnr 556233-5900
2013-10-31 HF 2013-356 Sid 2 (2) Med väniga häsningar Huge Fastigheter AB ~L titjj Henrik Ömebad Affärsområdeschef Kommuna service Biagor Hyresberäkning Kostnadsberäkning Tidpan Ritningar Huge Fastigheter AB Box 1073, 141 22 Huddinge Besöksadress Sjödastorget 7 Te 08-535 320 00 Fax 08-535 320 20 info@huge.se www.huge.se Orgnr 556233-5900
2013-10-30 //hangre HYRESBERÄKNING (preiminär vid uthyrning ti kommunen) Projekt: Objekt: Edboskoan 4662-36620 Ombyggnad kök Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: 23 250 Investering enigt kostnadsberäkning 23 638 Investering ink kapitakostnad under byggtid 1) Kakyränta: 2} Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhå kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat anta kvm: Totat anta kvm: 3,34% 70% 388 12 mån o 175 175 o 65 8 861 Kapita investering 24 428 : K~P:i,t~ ::~~k~ :r~r4.~ ::::!::[::::::::::::::::::::::: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::\::9 ::::::~===,, Drift 11 : 9~~~rj~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :~::::::::::::::::::m::::!!:!:::::::::1 : : tt98:$4a~ :!:fr~~:: (~r:, ::: : : :: : :: ::::::::: ::::::: ::::::::::[: ::[::::::: :?4 4$1 :::::::::::: :: ::::~: ~~4:: ::::::w: :::::\~!?$~ : : ::w w::w?:g4?!: ~: :: :: ::,: : ::: : ' : : ':'. ~ ~ 1) 5-årig statsobigation+ 1,5 %-enhet perden 1:a i månaden då hyresberäkning sker. SE GVB 5Y per 2013-10-01: 1,84% 2) Index sätts ti 70% vid utökad yta och 55% i övriga fa. 3) Beräknad investering X kakyränta X byggtid 2 Annuitetsfaktor 103,3% 35,6% 22,0% 11,9% 5,3%
~huge Projektnr:466213 Projektbenämning: Ombyggnad Edboskoan kök Projektedare: Ma/n ngram Pre. Kostnads Kostnader Prognos 1 Prognos 2 bedömning + Datum 2013-10-30 -- -- Upprättad/ifyd av Main ngram Fastighetskostnader 100 000 Underhå Budget Utfa Byggherrekostnader 300 000 - - - Projekteringskostnader 2 718 000 - - -- -- Produktionskostnader 16 374 000 - - Oförutsett 2 863 800 - --- Summa exk. adm kostnader 22 355 800 Administrativa kostnader 894 232 Summa exk. marköse n 23 250 032 ----- -- Markösen o ---- Huge underhå 1300 000 ----- - - - r- Totat 23 250 032 1300 ooo o Reservationer och prisäge: o o 0 1 ~'!- P!.~9: _1~9-~~~- ~!-~-'(~~-!~~~!!.~~-~ _f!! ij!?.~~!- {~~-~Y~.&~~-~. ~Y.!~~~<_~?.!!!~ _f~~ ~~~~~!:)_ ~X.':~~~i~?~?.~~.?!?. ~ j~j_-.?~-~-~~?!~~~~-s-~!~~-~~~!~~ -~~-~-~ ~Ii?.~~!:_._........ ~~?~~-~~j~~~j~?~~!:~~~0. j~-~~-~!~~!~!?.~ P.~ i~- ~-~! -~~~!~~!~~?-~ _i_~9-~~ -~~ ~-!:?~ - ~-~~-~~-~ )?.~ _-:_ ~?. ~!1_1_ ~~P.---~?.---... ----...------...--------...---...------...-... Kostnadsäge: Restvärde: Anmärkningar, förkaring ti avvikeser och förändringar: ---- samband med om byggnationen ägger Huge 1,3 i underhåspeng för den nya aggregaten. - Samtiga priser exk moms -- - - -- -- - -- -
huge PROJEKTTIDPLAN OMBYGGNAD EDBOSKOLAN PROJEKTNUMMER: 466213 2013 201 4 2015 Aktivitet Månad o N D J F M A M J J A s o N D J F M A M J J A s o N BESLUT....... {{{{..-...... Besut förstudie GSN {:':'{:':' Besut förstudie PPU * ~................, Besut genomförande GSN ~ ::t&: ;::::&: Besut genomförande KS 1--,r -.......... - -. -.. ::::::;:;:;:;:.::!::}:?? '<><> PROJEKTERING ::;:::::::::::......... Systemhanding/Bygghanding........ 1:::::: ::::::::::........ UPPHANDLING ENTR OMBYGGNAD 1:::::::::::::::: ::.:_:_:_:_::.;- Provisorier för motta!nin!skök 1:::::::::::: :: 1::::::::::::::: BYGGPRODUKTION!}}}{ [{{{:....... :::::::::::::::::... Driftsättning... - - -.. -...................!})} ) ))}} ::::.:::::::::: :::::: : : : :-: }}}} 1::: ::: :::::;::...... 1}})): ::::::: ::::::: ::::::;:;:;::::> " " 1(1)
, --- - 1 i T S[KJIO! ---1 smro" ' ~ ------ ----------- ---' i..:.j '' - - :=~=~-,f;;~ 02 ~:;,;;.;;;. i!..,,... '""'"---ii!v ::!...,.,t'.r;\d,jim NI,Vhtr. octiti'vs L.IIU, Y(Jii.-~IIM ~ MA TU t. u:t.vtht.-ooo IM FK 2012-10-19 ~~ {ft)b ~huge OR~[R~GYtU.R J ;;=:=:~==~'f'g~r-:r~-::::::=:::::::::=:d::::=::: ::::::::o::::::=::==:::::::- - \\ \,....," "'--- ~ -... --- ffi (R 1 ~ - -~s;i(i:<;;~! f ' Pii o ' '
.u,.., SEKTIDN 1 U, U.n.u ~ ~ EBI EB EEI EB~ I I t FASAD MOT SYDVÄST t TUI'I'CDC.ID + ~ ~~ 0:0 ~ --=======---~ ---- ~ id 0:0 o)&,t )4.t I I FK 2012-10-19 - ~ FORSLAGSHANDUNG I... I SEKTION 2 "~ f D 0Ait:NT[ Itt0511CUR ~huge Lu ~GQ~~ ~~ s. J ~:, NC.~ÄST ~ D D D E EfJ n j Lff~ ~ J '"""'"" K III! =+tt o SEKTn' OCH FASAOO! ; m~~- Mo3~ooo 1-4662 1 3, t A1 ~
r 119===1 ~ i ---1 5[<1 ~., j "'"""'.--------!... ' i FK 2012-10-19,... FoRSLAGSHANDLING ~ r.b; EruB ~huge OOIW1ERtHCSF1QJR \\... \, j I ~~'"" 66213 "- ~~ ----;71 S[K!O, : ~ M01-0200-4!! ' ',t K III tfr o s 1:1?, V~D~7~;:- If t,,a1h '