1(4) 2002-04-15 Ledningskontoret Delsårsrapport 1/2003 1. Väsentliga/kritiska händelser Pågående organisations-/kvalitetsutveckling Omorganisationerna/organisationsutvecklingen som oförtrutet pågår inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, har som övergripande syfte att förbättra omhändertagandet av patienterna. Processarbetet fortsätter att utvecklas, och är det långsiktigt viktigaste arbetet för att på sikt få en bättre fungerande sjukvård på Gotland. Tre av de större processerna, benischemi-, bröst- och akut konfusionsprocesserna, är i slutfasen, dvs införandefasen. En ny process, rehabprocessen, som avser fallskador som drabbar äldre personer är i inledningsfasen. Ytterligare två; neurorehab och hjärtsvikt kommer sannolikt inom kort att starta. Inom ramen för tillgänglighetspengarna från regeringen satsar förvaltningen resurser till processteamet som stödjer detta viktiga arbete. Förvaltningen deltar också, tillsammans med Ledningskontoret, i ett av Kommunstyrelsen initierat projekt som avser sjukvårdens framtid på Gotland. Vidare pågår ett fördjupat arbete mellan hälso-och sjukvårdsnämnden och förvaltningens ledningsgrupp avseende rollfördelning och prioriteringar i vården. Arbetet stöds av processtödjarna och Prioriteringscentrum i Linköping. Ett mun- och käkcentrum har från årsskiftet 2002/2003 inrättats på Visby lasarett. Med utgångspunkt i käkkirurgin leds nu all sjukhusspecialist- och folktandvård från detta kompetenscentrum. Chefen för Mun- och käkcentrum är tillika chef för hela tandvården på Gotland. Utvecklingen fortsätter i enlighet med en av hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare fastställd plan. Barn och vuxenpsykiatrin har också från årskiftet samlats i en gemensam enhet. Utvecklingen av en åldersintegrerad psykiatri fortsätter enligt en av hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare fastställd plan. Hab/Rehab-enheten, med sjukgymnastiken, arbetsterapin, logopedmottagningen, barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen, dataresurscentret, tolk-, syn- och hörcentralerna fortsätter sitt arbete med att samordna resurserna. Basen finns i de lokaler på Korpen hus 8 som är under ombyggnation. Hälso- och sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson Gotlands Kommun 621 84 VISBY Tfn 0498 26 84 35 Fax 0498 20 35 58 Jan-Olof Henriksson@hsf.gotland.se Visby lasarett på Internet; http://www.gotland.se Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
2(4) 2002-04-15 På Visby lasarett har en vårdplatsutredning slutförts och diskussioner pågår om omorganisering av främst opererande klinikerna. Vidare förs diskussioner om inrättande av en onkologisk/palliativ enhet som utgångspunkt för en utveckling av hemsjukvården Samarbete med Huddinge Sjukhus AB Samarbetet fortsätter på bred front och systematiseras mer och mer efterhand. Etapp 1 av införandet av datajournal, som har inneburit kvinnoklinikens ingående i Take Care-journalen är avslutad under perioden. Projektet fortsätter och övergår nu i breddinförandefasen, där klinikerna efter sommaren och under ett år framåt går in i ett integrerat journal- och patientadminstrativt system. Öronkliniken är i slutfasen av ett samarbetsprojekt som innebär en djupare integrering av Huddinges öronklinik med kliniken på Visby lasarett. Allmänkirurgin har under perioden inlett diskussioner om djupare samarbete med Huddingeklinikerna. Övrigt Arbete med översyn av samarbetet med Karolinska sjukhuset, främst avseende onkologi, har startat under perioden. Försörjningen fortsätter med övertagandet av köksfuktionen för äldreomsorgen och utvecklingen av kommunens samlade köksfunktioner i samarbete med BUF. Nämnden har beslutat avbryta upphandlingen av primärvård i Visby-området. En primärvårdsmottagning för asylsökande har öppnats på Gustafsvik. Beslut om förprojektering har tagits om vårdcentralens lokalisering i Gråbo till folktandvårdens lokaler i området. Personal Rekryteringssituationen är fortsatt problematisk inom vissa områden. Bristen på distrikts- och vissa andra specialistläkare såsom inom anestesi, barn och röntgen är fortsatt svår. Vi tvingas fortfarande anlita hyrläkare i bl a primärvården. Tysklandssatsningen som slutfördes under 2002 har varit framgångsrik och gett oss sju nya distriktstandläkare, en Hälso- och sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson Gotlands Kommun 621 84 VISBY Tfn 0498 26 84 35 Fax 0498 20 35 58 Jan-Olof Henriksson@hsf.gotland.se Visby lasarett på Internet; http://www.gotland.se Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
3(4) 2002-04-15 distriktsläkare, en ögonläkare och två anestesiologer. Samtliga dessa har börjat i den gotländska sjukvården under perioden. Sjuksköterskebristen är fortsatt besvärande, främst saknas vissa nattsjuksköterskor och avdelning K1 är forsatt stängd pga personalbrist. Vi har tvingats anlita hyrsjuksköterskor, dock relativt begränsat. Beläggningen på lasarettet är fortsatt mycket hög och på gränsen till vad vi klarar. Operationsprojekt liknande 2002 års har genomförts med framgång under våren. Ortoped- urologi-, gynekologi- och vissa allmänkirurgipatienter har fått sina planerade operationer genomförda. K1 har vid dessa tillfällen öppnats för vård av patienterna efter operationerna. En åtgärdsplan för att få ned sjukskrivningarna är framtagen och arbete med kartläggning pågår. 2. Resultatprognos och investeringsprognos Förvaltningens prognos bygger huvudsakligen på lönekostnaderna och de stora grupperna av externa kostnader (regionvård och läkemedel) där utfallet är relativt säkert. Interndebiteringen är ännu inte heltäckande varför denna beräknas bli enligt budget. Utifrån dessa förutsättningar och om inga ytterligare åtgärder vidtas prognostiseras ett budgetöverskridande på 18 miljoner kronor, huvuddelen inom regionvården. Investeringskostnaderna beräknas bli enligt tilldelade resurser. 3. Förslag till åtgärder för att förbättra det ekonomiska utfallet Under 2002 gjordes ett systematiskt och genomgripande arbete för att minska kostnaderna och inför 2003 lägga en realistisk budget. Neddragningar gjordes i de flesta verksamheter, och beslut fattades om att två vårdavdelningar skulle hållas fortsatt stängda. Vissa åtgärder kommer att ge full effekt först under 2003 vilket inte inräknats i prognosen. En del åtgärder som Hälso- och sjukvårdsnämnden valde att inte genomföra under 2002 kommer att tas upp för ny behandling, t ex stängning av distriktsköterskemottagningarna i Ljugarn, Burgsvik och på Fårö. En stängning kan där innebär en sänkning av ffa lokalkostnader med 500 tusen kronor per år. Läkarmottagningen i Fårösund kan komma att flyttas till Slite pga personalbrist. Detta innebär samtidigt en mindre kostnadsbesparing. Hälso- och sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson Gotlands Kommun 621 84 VISBY Tfn 0498 26 84 35 Fax 0498 20 35 58 Jan-Olof Henriksson@hsf.gotland.se Visby lasarett på Internet; http://www.gotland.se Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
4(4) 2002-04-15 Utöver detta kommer uppdrag att ges till samtliga verksamheter att minska sina nettokostnader med ytterligare 1 procent. Detta motsvarar ca 9 miljoner kronor. Resterande underskott ska åtgärdas genom fortsatt arbete med att minska kostnader för regionvård och läkemedel samt inkontinenshjälpmedel. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN Jan-Olof Henriksson Hälso- och sjukvårdsdirektör För kännedom Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter Strategiska rådet Verksamhetscheferna Hälso- och sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson Gotlands Kommun 621 84 VISBY Tfn 0498 26 84 35 Fax 0498 20 35 58 Jan-Olof Henriksson@hsf.gotland.se Visby lasarett på Internet; http://www.gotland.se Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
Hälso- och sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson Gotlands Kommun 621 84 VISBY Tfn 0498 26 84 35 Fax 0498 20 35 58 Jan-Olof Henriksson@hsf.gotland.se Visby lasarett på Internet; http://www.gotland.se Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
030327 0,25 Delårsrapport - ekonomi Perioden jan-mars Resultatrapport på verksamhetsnivå (tkr) Nämnd/förvaltning Hälso- och sjukvårdsnämnden Rad Verksamhet Verksamhetstext Konto Justerad Årsbudget budget, inkl TA,OM perioden Utfall, perioden Justerat utfall, perioden Budgetavvikelse, perioden Prognos, utfall hela året Prognos, budgetavvikelse hela året 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 8200 HSN 3 0 0 0 0 0 2 4-8 907 227 133 133 94 907 0 3 Netto 907 227 133 133 94 907 0 4 8201 Ledning 3 118075 29519 10833 10833-18686 123075 5000 5 4-8 199406 49852 37862 37862 11990 201191-1785 6 Netto 81331 20333 27029 27029-6696 78116 3215 7 8202 Utomlänsvård 3 0 0 1806 1806 1806 1806 1806 8 4-8 97218 24305 26402 26402-2098 115000-17782 9 Netto 97218 24305 24596 24596-292 116806-15976 10 8203 Barn- och ungdomsmedicin 3 1929 482 240 240-242 1929 0 11 4-8 22432 5608 5181 5181 427 22758-326 12 Netto 20503 5126 4941 4941 185 24687-326 13 8204 Barn- och ungdomspsykia 3 0 0 5 5 5 0 0 14 4-8 2880 720 187 187 533 0 2880 15 Netto 2880 720 182 182 538 0 2880 13 8205 Barn- och ungdomshabilite 3 0 0 56 56 56 56 56 14 4-8 13333 3333 1630 1630 1703 11841 1492 15 Netto 13333 3333 1574 1574 1759 11897 1548 1 8206 Folktandvård 3 43833 10958 2546 2546-8412 43833 0 2 4-8 69907 17477 3836 3836 13641 68958 949 3 Netto 26074 6519 1290 1290 5229 112791 949 4 8207 Försörjning 3 65614 16404 4099 4099-12305 65614 0 5 4-8 194807 48702 43139 43139 5563 199101-4294 6 Netto 129193 32298 39040 39040-6742 264715-4294 7 8208 Infektion 3 8764 2191 583 583-1608 8764 0 8 4-8 30562 7641 6322 6322 1319 30710-148 9 Netto 21798 5450 5739 5739-290 39474-148 10 8209 Käkkirurgi 3 0 0 751 751 751 0 0 11 4-8 0 0 1927 1927-1927 0 0
12 Netto 0 0 1176 1176-1176 0 0 13 8210 Medicin/rehabkliniken 3 29762 7441 1378 1378-6063 29762 0 14 4-8 122206 30552 26684 26684 3868 124553-2347 15 Netto 92444 23111 25306 25306-2195 154315-2347 13 8212 Opererande kliniker 3 17289 4322 2508 2508-1814 17289 0 14 4-8 186303 46576 41996 41996 4580 187703-1400 15 Netto 169014 42254 39488 39488 2766 204992-1400 1 8213 Primärvård 3 104241 26060 17523 17523-8537 104241 0 2 4-8 184920 46230 34553 34553 11677 185062-142 3 Netto 80679 20170 17030 17030 3140 289303-142 4 8214 Vuxenpsykiatri 3 2261 565 294 294-271 2261 0 5 4-8 54115 13529 10641 10641 2888 55868-1753 6 Netto 51854 12964 10347 10347 2617 58129-1753 7 8215 Rehabenheten 3 1421 355 349 349-6 1421 0 8 4-8 39183 9796 5891 5891 3905 39183 0 9 Netto 37762 9441 5542 5542 3899 40604 0 10 8216 Röntgen 3 730 183 306 306 124 730 0 11 4-8 28981 7245 5439 5439 1806 29077-96 12 Netto 28251 7063 5133 5133 1930 29807-96 13 8217 Vuxenhabilitering 3 1394 349 0 0-349 1394 0 14 4-8 3511 878 606 606-272 3511 0 15 Netto 2117 529 606 606-620 4905 0 13 8218 Ögonkliniken 3 1810 453 427 427-26 1810 0 14 4-8 12988 3247 2596 2596-651 12988 0 15 Netto 11178 2795 2169 2169-677 14798 0 13 8219 Öronkliniken 3 1624 406 207 207-199 1624 0 14 4-8 11291 2823 2287 2287-536 11291 0 15 Netto 9667 2417 2080 2080-735 12915 0 Kolumn 4: Konto 3=inäkter Konto 4-8 = kostnadert 398747 99687 43911 43911-55776 405609 6862 Kolumn 5: Årsbudget inkl TA,OM hämtas från ekonomisystemet 1274950 318738 257312 257312 58509 1299702-24752 Kolumn 6: Justerad budget aktuell period + budgetjusteringen enl 876203 219051 213401 213401 114284 894093-17890 Kolumn 8: Justerat utfall, perioden, är utfall enl ekonomisystemet+ justeringen enl blankett 2 Kolumn 9: Budgetavvikelse perioden, är skillnaden mellan kolumn Justerad budget, perioden och kolumn Justerat utfall, perioden (kolumn 6 - kolumn 8) Kolumn 10: Prognos, utfall hela året, görs en bedömning av årets totala intäkter/kostnader Kolumn 11: Prognos budgetavvikelse, hela året, är skillnaden mellan kolumn Årsbudget inkl TA, OM och kolumn Prognos, utfall hela året (kolumn 5 - kolumn 10)
Kolumn 5: Årsbudget inkl TA,OM hämtas från ekonomisystemet Kolumn 6: Justerad budget aktuell period + budgetjusteringen enl blankett 2 Kolumn 8: Justerat utfall, perioden, är utfall enl ekonomisystemet+ justeringen enl blankett 2 Kolumn 9: Budgetavvikelse perioden, är skillnaden mellan kolumn Justerad budget, perioden och kolumn Justerat utfall, perioden (kolumn 6 - kolumn 8) Kolumn 10: Prognos, utfall hela året, görs en bedömning av årets totala intäkter/kostnader Kolumn 11: Prognos budgetavvikelse, hela året, är skillnaden mellan kolumn Årsbudget inkl TA, OM och kolumn Prognos, utfall hela året (kolumn 5 - kolumn 10)
030327 Blankett 3 Delårsrapport - ekonomi Perioden jan-mars Resultatrapport på nämndnivå (tkr) Nämnd/förvaltning:Hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen Perioden Hela året Justerad Justerat Budget- Årsbudget Prognos Budgetbudget utfall avvikelse avvikelse Verksamhetens totala intäkter 99687 43911-55775,75 398747 405609 6862 Verksamhetens totala kostnader 313210 251826-61383,7 1252838 1277590 24752 S:a nettokostnader -213522,95-207915 5607,95-854091 -871981-17890 Avskrivningar 4790 4742-48 19159 19159 0 Internränta 738 744 6 2953 2953 0 S:a nettoresultat -219050,95-213401 5649,95-876203 -894093-17890 Kommunbidrag 0 0 S:a nettoresultat e. skattemedel -219050,95-213401 5649,95-876203 -894093-17890 Uppgifterna hämtas från blankett 1. I verksamhetens totala kostnader enligt blankett 1 ingår dock kapitalkostnader. De totala kostnaderna skall reduceras med kapitalkostnaderna som specificeras på angivna rader i sammanställningen som avskrivning respektive ränta. Eget kapital 1) att disponera (mkr): Beräknad disposition t o m 2003-12-31 (mkr) 2) : 1) Avser överfört resultat enligt KF beslut 2) Beräknad disposition för att täcka ev underskott vid årets slut ska inte tas med här och inte heller påverka prognosen
Blankett 4 030327 Delårsrapport - investeringar (tkr) Perioden jan-mars Nämnd/förvaltning Hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen Projekt Årsbudget inkl TB, Investeringsutgifter/ Årsprognos, beräknat TA, netto inkomster, netto utfall, netto under perioden 27008Utr ers/återansk 0 0 27010Mindre ombyggn 1752 7 1752 27016Dat. Vårddok 4891 270 4891 27022Invest.försörjning 0 0 27024Blododl.skåp 250 250 27026Dialysutr 0 0 27028Rullstolar,rullatorer 0 0 27032Mob. Övervakning 375 375 27034Infusionspumpar 112 133 133 27035Ultraljud KK 0 0 27036Nät&servrar 1700 1700 27038Patientsängar,bord 250 174 250 27042Optik endoskop 150 36 150 27043Såg/borr 0 0 27046Pulsoxymeter 0 0 27047Blodtomhetsreg. 35 35 35 27048Transk. PO-mätare 0 0 27055Labcentrifug 287 287 27056Analysmaskin KKL 0 0 27058Höguppl. Skärmar 306 101 306 27061Ögonmikroskop 342 342 27062Autorefraktometer 100 100
Blankett 4 27063Ers havererad utr 1423 544 1402 27066Portabel vattenren 0 0 27067Skakapp. Mikropl. 20 20 20 27068Blodgasanalysator 400 400 27069EEG-apparat 0 0 27070Ultraljudsapp.RTG 0 0 27072Matvagnar 0 0 27073Borrmaskin 340 340 27074CVP-apparat 0 0 27075Plasmapress 140 140 27076Värmemadrass 0 0 27079IT-stödd fakturahant. 0 0 27080Digital bildhant 0 0 27082Ljuskälla till skop 70 70 27083Analysapp. Urin 50 50 27084Spirometer 37 37 27085Typanometer 32 32 27086Dietermiap 0 19 0 27087Sug PV 0 0 27088Dator-Arkiv Ps 15 15 27089Provtagningsstol Ps 30 30 27090Mammo exp uppgr. 0 0 27091Arkiv Raid 0 0 27092Ljuskrona ögonlaser 40 40 27093Kamera laryngoskop 70 70 27094Handtag öronborr 0 0 27095Okular öronmikroskop 0 0 27096Behandlingsunitar 600 600 27097Behandlingsstol FTV 81 81 27099Kompressor FTV 0 0 27100Uppgr. Datorer 140 140
Blankett 4 27101Sjukgymn.utr 110 110 27102Diskster,app 0 0 27103Andn.stödj. App. 216 216 27104Träningsdatorer 372 372 27106Utr/inv PV 35 35 27107Utr/inv FTV 82 65 82 27110Ph-app KK 118 118 27112Dig framk bilder käk 100 100 27113Diatermiutr.Lasarettet 80 35 80 27114Dig.kamera Hab+Log 50 50 27115Kamera 100 100 27116Diskdes. FTV 60 60 27117Patientlift FTV 0 0 27118Personsök.system 525 525 27119Cystometri 0 0 27120Unders.lampor 0 0 27121EKG-apparater 60 60 27122Digital remiss,endo 100 100 27123Endoskop 679 679 27124Remissläsare 100 100 27125Defibrillatorer 0 0 27126Värmeskåp 0 0 27127Diskdes.Lasarettet 0 0 27128Ultraljudsbad 90 90 27129Blodvärmare 60 60 27130Motionscyklar 35 35 27131Centrifuger PV 180 180 27132RIS 2000 2000 27133Laserkir.utr 0 0 27134Kamera t spaltlampa 0 0 27135Dig.röntgen FTV 800 800
Blankett 4 Totalt nämnden 19990 1439 19990
Blankett 5 030325 Blankett 5 Personalrapport Förvaltning Antal anställda personer April-02 April-03 Befarad övertalighet Män Kv Män Kv 2003 Antal tillsv Antal Vik./övr Anställningar i årsarbetare April-02 April-03 Tillsv Vik/övr Verkställda uppsägningar 1:a tertialet Antal heltids- resp deltidsanställda (tillvidare) 02-jun 03-apr Kvinnor Män Kvinnor Män Heltid Deltid Heltid Deltid Heltid Deltid Heltid Deltid Antal Sjuktal (sjukdagar i % av anställningsdagar) 29 år och yngre "30-49 år 50 år och äldre Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot % >60dgr* *Anges i % av den totala sjukfrånvaron Personalkostnader för perioden (konto) Kv 1 02 Kv 1 03 +/- % Tim Tkr Tim Tkr Tim Tkr Närvarolöner (50) 562340 85929 80712 varav månadslöner (5021) 528916 70566 77328 varav timlöner (5022) 14438 1879 2271 varav övertid (50221) +50211 4828 1284 1191 varav fyllnadstid (50212) 3344 434 378 Sjuklöner dag 2-14 (5121) 8086 1109 853 Sjuklöner dag 15-90 (5122) 11092 142 276 Frånvarolöner (511-513) 54081 7639 2249 Frånvarokostn i% av konto 50+51 8,16% 2,66% Utbildning (5131,5194,581) 3791 2087 Resekostnad personal (705) 2756 1158 Övriga kostnader (582-589) 121 543 Kostnad inhyrd personal (4711) 2617 4815 Några exakta jämförelser kan inte göras med kv 1 02 p g a ny kodplan. Vissa förändr har skett i klassificeringar, kommentera trender.
Blankett 5
Ansvar Konto Vht Proj nr Projekttext KvarvarandeKomplettering budget 2002 udget 2003 (k 5029 4023 27008 Utr ers/återansk -9 209 0 5028 4610 27010 Mindre ombyggn -247 537-247 537 5027 4024 27016 Dat. Vårddok 4 591 035 4 591 034 5029 4023 27022 Invest.försörjning 333 398,75 333 398,75 5029 4023 27024 Blododl.skåp 200 000 200 000 5029 4023 27026 Dialysutr 223 279 223 279 5029 4023 27028 Rullstolar,rullatorer 147 568 0 5029 4023 27032 Mob. Övervakning 375 000 375 000 5029 4023 27034 Infusionspumpar 77 920 77 920 5029 4023 27035 Ultraljud KK -711 000 0 5027 4024 27036 Nät&servrar 943 276 943 000 5029 4023 27038 Patientsängar,bord -134 416-134 416 5029 4023 27042 Optik endoskop 248 000 248 000 5029 4023 27043 Såg/borr -21 000 0 5029 4023 27046 Pulsoxymeter 8 000 0 5029 4023 27047 Blodtomhetsreg. 20 000 20 000 5029 4023 27048 Transk. PO-mätare -110 155,25 0,00 5029 4023 27055 Labcentrifug 37 154 37154 5029 4023 27056 Analysmaskin KKL -369 000 0 5029 4023 27058 Höguppl. Skärmar 306 000 306 000 5029 4023 27061 Ögonmikroskop 157 000 157 000 5029 4023 27062 Autorefraktometer 100 000 100 000 5029 4023 27063 Ers havererad utr 3 039 776,30 133 945,92 5029 4023 27066 Portabel vattenren 30 000 0 5029 4023 27067 Skakapp. Mikropl. 40 000 40 000 5029 4023 27068 Blodgasanalysator 300 000 300 000 5029 4023 27069 EEG-apparat -77 150 0 5029 4023 27070 Ultraljudsapp.RTG -1 058 000 0 5029 4023 27072 Matvagnar 124 443,25 0 5029 4023 27073 Borrmaskin 120 000 120 000 5029 4023 27074 CVP-apparat -5 400 0 5029 4023 27075 Plasmapress 140 000 140 000 5029 4023 27076 Värmemadrass -2 015,25 0,00 5029 4023 27079 IT-stödd fakturahant. -56 659,13 0,00 5029 4023 27080 Digital bildhant -39 924,75 0,00 5029 4023 27082 Ljuskälla till skop 70 000 70 000 5029 4023 27083 Analysapp. Urin 50 000 50 000 5029 4023 27084 Spirometer 37 000 37 000 5029 4023 27085 Typanometer 32 000 32 000 5029 4023 27086 Dietermiap -2 713 0 5029 4023 27087 Sug PV 25 000 25 000 5027 4024 27088 Dator-Arkiv Ps 15 000 15 000 5029 4023 27089 Provtagningsstol Ps 30 000 30 000 5029 4023 27090 Mammo exp uppgr. 100 000 0 5029 4023 27091 Arkiv Raid -443 603,25 0,00 5029 4023 27092 Ljuskrona ögonlaser 40 000 40 000 5029 4023 27093 Kamera laryngoskop 130 000 130 000 5029 4023 27094 Handtag öronborr 66 000 66 000 5029 4023 27095 Okular öronmikroskop 40 000 40 000 5029 4023 27096 Behandlingsunitar 690 222,25 690 222,25 5029 4023 27097 Behandlingsstol FTV 1 100 1 100 5029 4023 27099 Kompressor FTV 25 000 0 5027 4024 27100 Uppgr. Datorer 140 000 140 000 5029 4023 27101 Sjukgymn.utr 110 000 110 000
5029 4023 27102 Diskster,app 16 100 0 5029 4023 27103 Andn.stödj. App. 216 200 216 200 5027 4024 27104 Träningsdatorer 372 000 372 000 5029 4023 27106 Utr/inv PV 35 240 35 240 5029 4023 27107 Utr/inv FTV 82 896 82 896 5029 4023 27110 Ph-app KK 118 000 118 000 5029 4023 27112 Dig framk bilder käk 100 000 100 000 5029 4023 27113 Diatermiutr.Lasarettet 30 000 30 000 5029 4023 27114 Dig.kamera Hab+Log 0 0 5029 4023 27115 Kamera 0 0 5029 4023 27116 Diskdes. FTV 0 0 5029 4023 27117 Patientlift FTV 0 0 5029 4023 27118 Personsök.system 0 0 5029 4023 27119 Cystometri 0 0 5029 4023 27120 Unders.lampor 0 0 5029 4023 27121 EKG-apparater 0 0 5027 4024 27122 Digital remiss,endo 0 0 5029 4023 27123 Endoskop 0 0 5029 4023 27124 Remissläsare 0 0 5029 4023 27125 Defibrillatorer 0 0 5029 4023 27126 Värmeskåp 0 0 5029 4023 27127 Diskdes.Lasarettet 0 0 5029 4023 27128 Ultraljudsbad 0 0 5029 4023 27129 Blodvärmare 0 0 5029 4023 27130 Motionscyklar 0 0 5029 4023 27131 Centrifuger PV 0 0 5027 4024 27132 RIS 0 0 5029 4023 27133 Laserkir.utr 0 0 5027 4023 27134 Kamera t spaltlampa 0 0 5029 4023 27135 Dig.röntgen FTV 0 0 10 845 826 10 394 437
Budget Rev budget Kommentar 2003 (k8) 2003 (kol 7+8) 0 0 Överförs till 27063 2 000 000 1 752 463,00 4 300 000 4 891 034 Datajournalprojekt-införande pågår 0 0,00 Alla äskande struket 2003 0 250 000 Beställt, kommer att kosta 250 000 0 0 Beställt, installation försenats 0 0 0 375 000 2st beställda, ej fakturerade 35 000 112 920 5st beställda, delvis levererade 0 0 Överförs till 27063 40 000 1 700 000 Servrar till RTG-arkiv best (1, 7Mkr) 288 000 250 000 0 150 000 Beställt, ej levererat 0 0 Överförs till 27063 0 0 0 35 000 Beställt, kommer att kosta 35 000 0 0,00 Överförs till 27063 250 000 287 154 0 0 Överförs till 27063 0 306 000 Beställt, ej fakturerat, struket 2003 185 000 342 000 Delvis levererat, ej fakturerat 0 100 000 Upphandling pågår 2 000 000 1 423 993,00 Struket prio 1 02+03=12 893 700,- 0 0 0 20 000 Beställd, ej fakturerad 0 400 000 Uppgrad.pågår.leverans sista mars 0 0 Överförs till 27063 0 0 Överförs till 27063 0 0 0 340 000 Beställd, kommer att kosta 339 259 0 0 Överförs till 27063 0 140 000 Beställ, ej fakturerad 0 0,00 Överförs till 27063 0 0,00 Överförs till 27063 0 0,00 Överförs till 27063 0 70 000 Upphandling pågår 0 50 000 Upphandling pågår 0 37 000 Upphandling pågår 0 32 000 Upphandling pågår 0 0 Överförs till 27063 0 0 0 15 000 Faktura inkommen 0 30 000 Beställd, ej fakturerad 0 0 0 0 Överförs till 27063 0 40 000 Upphandling pågår 0 70 000 Upphandlingsförfrågan ute 0 0 0 0 0 600 000,00 80 000 81 100 0 0 0 140 000 Windows 2000 0 110 000 Underlag ej fastställt
0 0 0 216 200 Avvaktande teknik 0 372 000 Lokaler för dataresurscenter försen. 0 35 240 Möbler, anpassn.dataarb.platser 0 82 896 Möbler, anpassn.dataarb.platser 0 118 000 Upphandling klar, ej fakturerad 0 100 000 Anbudsförfrågan ute 150 000 80 000 50 000 50 000 100 000 100 000 60 000 60 000 25 000 0 525 000 525 000 200 000 0 10 000 0 60 000 60 000 100 000 100 000 679 000 679 000 100 000 100 000 150 000 0 50 000 0 70 000 0 90 000 90 000 60 000 60 000 35 000 35 000 180 000 180 000 2 000 000 2 000 000 300 000 0 28 000 0 800 000 800 000 15 000 000 19 994 000