1(9) 19 september Ledningskontoret ekonomiteamet

Transkript

1 1(9) Ledningskontoret ekonomiteamet Delårsrapport 2, januari-augusti 2003 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen...2 Viktigare händelser...2 Verksamhet... 2 Personal... 5 Ekonomi Resultatprognos och investeringsprognos... 6 Investeringar... 7 Föreslagna och vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans...8 Beslutade/förslag till besparingar Besparingsförslag som inte direkt påverkar åtagandet:... 8 Besparingsförslag som kan påverka åtagandet:... 8

2 2(9) Delårsrapport 2, januari-augusti 2003 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Viktigare händelser Verksamhet Nytt datoriserat journalsystem under införande - Kvinno- och öronkliniken först ut Under året, men med början 2002, har det pågått ett mycket intensivt planerings- och genomförandearbete för start av digital vårddokumentation- Take Care. Kvinnokliniken startade journaldelen i Take Care 2002, och nu planeras för driftstart av de patientadministrativa delarna i oktober. Då kommer i princip all dokumentation angående patienter och stor del av klinkens verksamhetsdokumentation att vara tillgänglig via digitala media. Breddinförande för hela sjukhuset påbörjas i december med planerad slutförande i juni I stort sett alla medarbetare på sjukhuset kommer att bli berörda av det nya systemet och kommer också att få utbildning i varierande omfattning. Dokumentationen utgår från patienten och i princip all relevant information angående patienten kommer att vara tillgänglig så att patientens vård skall kunna stödjas på ett effektivt sätt. För att nå bästa resultat i detta avseende är inriktningen att även primärvården skall använda Take Care. Vinsterna för patienten ur behandlings- och säkerhetssynpunkt är uppenbara. Enbart att få gemensam och fullständig information om patientens samtliga läkemedel är mycket angeläget. De nya förutsättningarna med digital vårddokumentation ger också möjligheter till förändrad organisation av de patientadministrativa delarna inom sjukvården. Ett stort arbete kommer att ske för att ta vara på rationaliseringspotentialen inom detta område. Införandet och utveckling av Take Care sker i samarbete med Huddinge sjukhus, och Take Care körs på datorer som är placerade på Huddinge sjukhus. Detta innebär stora krav på att dataförbindelsen med SLL och Huddinge har mycket hög tillgänglighet. I det sammanhanget är det av avgörande betydelse att vi under hösten kommer att få möjlighet till uppkoppling via den fiberkabel som installeras ( STOKAB -kabeln). Nytt journal- och patientadministrativt system inom tandvården En ny databaserat journal, tidbok och ett patientadministrativt system har införts inom hela Folktandvården. Systemet utgår från en gemensam databas, vilket ökar behandlingssäkerheten då patientens journal är tillgänglig för alla

3 3(9) behandlare. Dessutom ökar möjligheterna till uppföljning både inom den odontologiska sektorn samt ur ekonomisk synvinkel. Hälso- och sjukvården lagar och levererar mat till fler Förörjningschefens uppdrag från kommunledningen att utreda och genomföra förändringar bl.a inom kostområdet har medfört en översyn av all måltidsverksamhet i kommunen tillsammans med BUF, en rapport kommer att avläggas. Konkret har det lett till ett succesivt övertagande av Äldreomsorgens måltidsservice runt om på ön fr vilket är en verksamhetsökning med ca 50%. Detta innebär utveckling på flera plan för chefer och medarbetare då en ny samlad kostorganisation nu sjösätts. Översynen har också resulterat i samverkan kring produktion och distribution av måltider tillsammans med BUF framförallt ur ett geografiskt perspektiv och vid höstterminens start påbörjades tillagning av måltider i Strandgårdens kök till skola och daghem i Fårösund och Fårö samt tillagning i Östersols kök till Östergarns skola. Dessutom utreds möjligheterna att samproducera mat med längre hållbarhet vid någon enhet sk. kyldmatsystem, rapport kommer att avläggas. En avbruten och en ny upphandling av primärvård I januari beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att avbryta upphandling av primärvårdsverksamhet i Visby. I augusti fattades ett nytt beslut om upphandling, av primärvården på södra Gotland. Asylmottagning öppnades på Gustavsvik Den 7 januari 2003 öppnades en asylmottagning på Gustavsvik. En sjukvårdsmottagning öppnades, bemannad med sjuksköterska och läkare. Ca 500 besök har gjorts på mottagningen under perioden. Migrationsverket beslutade att lägga ned asylmottagningen den 31 augusti Fler underavtal Huddinge sjukhus undertecknade Under våren har ett intensivt arbete med utformning av underavtal kopplat till Samarbetsavtalet med Huddinge Sjukhus resulterat i överenskommelser inom kardiologi, neurologi, hematologi, bakteriologi,virologi, hygien samt leveranser av substrat till bakterieodlingar. Uppföljning av avtalen skall ske årligen genom att verksamheterna på uppdragssidan lämnar synpunkter och eventuella förslag till förbättringar under oktober. Därefter sammanställs detta för att gemensamt mellan parterna överenskomma om åtgärder. Ny läkemedelslista på Intranätet - nytt utseende och innehåll Läkemedelskommittén på Gotland har gjort rad förändringar avseende innehåll och struktur i läkemedelslistan på Intranätet. Den nya läkemedelslistan publicerades den 14 mars. Målsättningen är att underlätta för doktorer och övrig vård-

4 4(9) personal att hitta i listan. Stora besparingar kan göras inom läkemedelsområdet om förskrivarna följer den rekommenderade läkemedelslistan för Gotland. Uppgradering av röntgensystemet En stor uppgradering av röntgensystemet har genomförts under våren, vilket krävt mycket resurser för projektering, utbildning och implementering. I och med denna uppgradering har det blivit möjligt att lagra röntgenbilder i det nya kommungemensamma dataarkivet. Detta kommer att påtagligt öka tillgängligheten av röntgenbilder för klinikerna och effektivisera arbetsflödet på röntgenavdelningen. Upphandling av ett nytt radiologiskt informationssystem Arbetet med upphandling av ett nytt radiologiskt informationssystem (RIS) pågick under större delen av våren och är nu slutförd. Det nya systemet beräknas vara i drift i mitten på december Med ett nytt RIS kommer arbetsflödet på röntgenavdelningen att kunna effektiviseras. Nytt RIS är också en förutsättning för hantering av digitala röntgenremisser via de datoriserade journalsystemen. Arbetet med att införa det nya systemet kommer att kräva mycket resurser för projektering, arbetsflödesanalys och utbildning under hösten. Produktionsstörningar är ofrånkomliga, med åtföljande svårigheter att hålla kötiderna nere. Fler kärlundersökningar Antalet kärlbehandlingar (ballongvidgning) har mer än fördubblats under året. Delvis beror detta på att en ny kärlkirurgisk konsult har anlitats. Möjligen har även förändrad handläggning av kärlfallen i och med kartläggningen av benischemiprocessen. Ett tidigare omhändertagande av kärlpatienterna kan förväntas leda att en större andel av patienterna kan behandlas på röntgenavdelningen i stället för att opereras. Ny inriktning av verksamheten på ungdomsmottagningen Syftet är att på ett tidigt stadium stärka ungdomar kring livsfrågor. Genom ett preventivt förhållningssätt är avsikten att kunna minska till exempel oönskade graviditeter i dessa åldersgrupper och stärka ungdomarna i deras strävan efter sammanhang och livskvalitet, samt att underlätta processen mot en positiv identitet kring sexualitet och sociala relationer. Bröstmottagning igång Bröstcancer processen är avslutad och bröstmottagningen, ett samarbete mellan kirurg o kvinnoklinik, är permanentat, allt inom befintlig budgetram. Fler patienter på väntelista till behandling på ortopedkliniken I januari 2003 fanns 542 remisser i kön till öppenvårdsbehandling på ortopedkliniken i augusti 663. Två procent av Gotlands befolkning väntar på en ortopedisk åtgärd.

5 5(9) Arbetsmarknadskonflikten tog mycket kraft och tid Svenska Kommunalarbetarförbundets strejk i maj drabbade förvaltningen hårt. Centrala funktioner, som t ex posthantering och prov- och remissvar, sattes ur spel. Konflikten innebar mycket extra arbete i synnerhet för PA-enheten. Två personer arbetade uteslutande med dispens- och skyddsarbetesansökningar, förhandlingar och information till verksamhetsansvariga. Därmed försköts andra arbetsuppgifter som var planerat till hösten såsom strategiskt rekryteringsarbete, löneöversyn, BAS-värderingssytemet och annat planeringsarbete. För att informera verksamheterna om hur konflikten påverkade deras arbete publicerades totalt 13 informationsblad. Information till allmänheten producerades också i form av pressmeddelanden och annonser i lokaltidningarna och radio. Planering och genomförande av nya/ombyggda lokaler Primärvårdens rehabilitering i Visby och Roma för hela Gotlands Rehabiliteringsorganisation är nu samlade i ombyggda lokaler på Korpenområdet. Flyttningen skedde under en vecka i juni och verksamheten öppnade den 23 juni. Lokalanpassning för att möjliggöra samgående av syncentral, dataresurscenter, tolkcentral samt logopedverksamheten avstannade något under våren då avsatt budget inte beräknades täcka kostnaderna. Efter vårens budgetberedning beviljades dock ytterligare medel och upphandlingen av byggentreprenör kunde slutföras, avtal skrivas samt byggstart fastställas. Lokalerna beräknas vara färdigställda första veckan i december. Akutrummet på akutmottagningen har sedan en tid tillbaka visat sig vara för litet vid större traumatiska olyckor där en mängd personella och teknisk resurser krävs. Efter omplanering och lokalanpassning inom avdelningens yta och beviljad investeringsbudget tycks funktionen i rummet vara tillfredställande. Budgetberedningens beslut att avsätta medel för projektering och tillbyggnaden av en ny Dialysmottagning har initierat en upphandling av projekteringskonsulter. Rumsfunktionsprogram färdigställdes under våren och avvaktar nu projektering för fastställande av ytor, flöde och skisser som så småningom skall vara underlag för upphandling av byggentreprenad. Uppdraget att hitta samordningspunkter inom laboratorieverksamheten har resulterat i att i första hand samordna verksamheterna i samma lokaler och att organisera provsortering gemensamt. Inredningsskisser med förslag på lösning är beställda. Personal Rekryteringssituationen är fortsatt problematisk inom vissa områden. Bristen på distrikts- och vissa andra specialistläkare såsom inom anestesi, barn och röntgen är fortsatt svår. Vi tvingas fortfarande anlita hyrläkare i bl.a. primärvården. Tysklandssatsningen som slutfördes under 2002 har varit framgångsrik

6 6(9) och gett oss sju nya distriktstandläkare, en distriktsläkare, en ögonläkare och två anestesiologer. Samtliga dessa har börjat i den gotländska sjukvården under perioden. Sjuksköterskebristen är fortsatt besvärande, främst saknas vissa nattsjuksköterskor och avdelning K1 är fortsatt stängd pga. personalbrist. Vi har tvingats anlita hyrsjuksköterskor, dock relativt begränsat. Beläggningen på lasarettet är fortsatt mycket hög och på gränsen till vad vi klarar. Operationsprojekt liknande 2002 års har genomförts med framgång under våren. Ortoped- urologi-, gynekologi- och vissa allmänkirurgipatienter har fått sina planerade operationer genomförda. K1 har vid dessa tillfällen öppnats för vård av patienterna efter operationerna. En åtgärdsplan för att få ned sjukskrivningarna är framtagen och arbete med kartläggning pågår. I juni anställdes en ny friskvårdskonsulent. Första uppdraget var en översyn/förändring av förvaltningens friskvårdpolicy. Ekonomi Resultatprognos och investeringsprognos Driftbudget Prognoser och åtgärder Sedan delårsbokslut 1 har ekonomisk rapport lämnats till nämnden i juni grundad på maj månads utfall. Mot bakgrund av det prognostiserade överskridande med 17 miljoner kronor sattes ytterligare kraft bakom förvaltningens förslag till samordning inom primärvård och tandvård. Diskussion har också upptagits om möjligheterna ökat att samverka med andra landsting mot bakgrund av de nya snabbare förbindelserna. Avvikelser Jämfört med delårsbokslut 1 uppvisar delårsbokslut 2 ett bättre prognostiserat resultat inom framför allt försörjningsverksamheterna och inom hab/rehabenheten med sammanlagt 9 miljoner kronor. Bland sjukhusklinikerna redovisas ökande överskridanden inom medicin, kirurgi och infektion. Detta orsakas av att kostnaderna för cytostatikapreparat överförts från receptförskrivna läkemedel till att bekostas inom klinikerna, vilket totalt sett väntas medföra en sänkt kostnad genom att preparaten hamnar inom det som kan upphandlas av sjukvårdshuvudmannen. En ombudgetering skall göras från anslaget för receptläkemedel när helårskostnaden kan fastställas. Bland kostnadsslagen är den faktor som innebär störst avvikelse från budget kostnaderna för hyrpersonal som beräknas överstiga 22 miljoner kronor på helåret. Jämfört med den budgeterade kostnaden innebär detta en merkostnad på cirka 10 miljoner kronor.

7 7(9) En mycket kraftig avvikelse från förra delårsbokslutet noteras dock inom regionvården där tidigare prognos sattes till 120 miljoner kronor (jmf med budget 97 miljoner). Denna nivå bedömdes som trolig ända till i slutet av augusti då fakturor från Huddinge och Karolinska sjukhuset på sammanlagt över 20 miljoner avseende vård utförd under maj-augusti inkom. Prognosen nu är beräknad till 136 miljoner kronor. Den ökade kostnaden kan inte i någon större utsträckning hänföras till ökande remittering utan på att allt fler mycket dyra vårdåtgärder vidtas. Under 2003 har exempelvis det hittills enskilt dyraste vårdtillfället slutfakturerats med totalt 5,1 miljoner kronor varav 3,4 faller på En annan kostnadsdrivande faktor ligger i att reglerna om valfrihet medger patienter att få vård i annat landsting efter remiss, vilket hittills kostat 2,2 miljoner, dels i att fritt sökande för mindre kostnadskrävande åtgärder inneburit en ökad kostnad med cirka 5 miljoner jämfört med Utfall i överförda verksamheter Patientförsäkringen är en obligatorisk försäkring som ersätter skador som inte kunnat förutses som uppkommer inom hälso- och sjukvården. Premien betalas till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Skadereglering sköts av Personskadereglering AB. Kostnaden för premier och skadereglering är för 2003 hittills 2,7 miljoner kronor. Den överförda budgetramen överskrids alltså med mer än 500 tusen kronor. Arbetsinsats i samband med byte av löne- och ekonomisystem Även under andra tertialet 2003 har arbetet med ibruktagandet av löne- och ekonomisystemen engagerat allt fler medarbetare. De direkta kostnaderna för 1,5 särskilt avsatta årsarbetare kvarstår. Utöver detta har dock åtgått tid som kan sammanräknas i manår för ekonomer, ekonomiassistenter, löneassistenter och chefer med attestuppdrag. Investeringar För perioden januari till augusti 2003 har 8, 3 miljoner av budgeterade 19,9 miljoner investerats i maskiner och utrustning. Omprioritering och stor restriktivitet har iakttagits med anledning av att äskandet om tilläggsbudgetering av kvarstående medel från 2002 av kommunstyrelsen minskats från 10 miljoner till knappa 5. På underlag t o m augusti prognostiseras ändå ett beräknat utfall på 24,5 miljoner kronor vilket är ett överskridande med ca 4,2 miljoner kronor. Prognosen är dock delvis osäker eftersom kostnader för mindre ombyggnader under året (framför allt lokaländringar för sjukgymnastik och arbetsterapi på Korpen ännu inte debiterats av Tekniska förvaltningen). Osäkerhet föreligger också om investeringar för införande av digitala journalsystem. Införandet, som försenats med ca 2 år är nu inne i en aktiv genomförandet fas som sträcker sig från oktober 2003 till juni Tilläggas skall att investeringsbudgeten har

8 8(9) belastats med kostnader för anpassning av hårdvara för det kommunövergripande bytet till Windows 2000 motsvarande 2,6 miljoner kronor. Föreslagna och vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans Under 2002 gjordes ett systematiskt och genomgripande arbete för att minska kostnaderna och inför 2003 lägga en realistisk budget. Neddragningar gjordes i de flesta verksamheter, och beslut fattades om att två vårdavdelningar skulle hållas fortsatt stängda. Vissa åtgärder kommer att ge full effekt först under 2003 vilket inte inräknats i prognosen. Ett uppdrag ligger till samtliga verksamheter att minska sina nettokostnader med ytterligare 1 procent. Detta motsvarar ca 9 miljoner kronor. Arbete pågår med att minska kostnader för regionvård och läkemedel samt inkontinenshjälpmedel. Ett förslag om flyttning och förtätning av vårdcentralerna är under politisk behandling. Förslaget leder inte till besparingar i det korta perspektivet men bedöms vara en förutsättning för att klara förändrade och ökade krav i framtiden. Beslutade/förslag till besparingar Nedanstående besparingar är delvis möjliga förvaltningsbeslut och andra är förslag som måste beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Besparingsförslag som inte direkt påverkar åtagandet: Minskning av läkemedelskostnaderna 2004; 3 miljoner kronor, ; ytterligare 3 miljoner kronor. Avveckling av kostnader för personalrörlighetsfunktionen 2004; 1 miljon kronor, ; ytterligare 1 miljon kronor. Minskning av personal inom löne- och ekonomienheten 2004; 300 tusen kronor. Effektivisering av patientadministrativa resurser i samband med införandet av Take Care ; sammanlagt 3 miljoner kronor. Vaktmästarna avlastar vårdpersonalen med patienttransporter osäker besparing. Minskade laboratoriekostnader på infektionskliniken 2004; osäker kostnadsminskning Primärvården skall anpassa bemanningen efter basåtagandet, ca 3 miljoner kronor Lokalkostnader vuxenhab 2004; 110 tusen kronor Besparingsförslag som kan påverka åtagandet: Glasögonbidrag till barn begränsas 2004, kostnadsminskning osäker. Minskning av sjukskötersketjänst 70 procent HabRehab 2004; 245 tusen kronor

9 9(9) Minskning bemanning via hyrföretag 2004; 5 miljoner kronor (20 procent) Minskning av jourkompsaldot genom ledighet utan vikarier på medicinrehabkliniken Omstrukturering av vårdavdelningarna. Minska jouråtagandet för psykiatrin genom ett närmare samarbete med primärvården2004. Minskade kostnader för utbildningar och handledning på psykiatrin 2004; 250 tusen kronor Indragning av vakant avdelningschefstjänst på psykiatrin 2004; 350 tusen kronor Minska utomlänskostnaderna för psykiatrin 2004; 2 miljoner kronor Minskning av kostnader för hyrläkare och förändrade riktlinjer för starroperationer för att minska kostnaderna för valfrihetsvården på ögonkliniken osäker kostnads minskning Ökad kostnadstäckning inom tandvården 2004; 0,5 miljoner kronor, 2005 ytterligare 1 miljoner kronor, 2006 ytterligare 1,5 miljoner kronor Höjd avgift för mammografi Förslag som kräver utredning: Integrering barnklinik/barnhälsovård/skolhälsovård Besparing i kronor/kvalitet för lokalförändringar på barnkliniken efter 2005 Samordning av primärvårdens verksamheter beroende på nämndsbeslut Samordning av psykiatrins verksamheter Samordning av tandvårdens verksamheter utöver redan beslutade Övrigt Konsult gör översyn av utomlänsvårdskostnader Översyn av kostnader för ortopedtekniska hjälpmedel Joursamordning, schablonisering av jourersättning Andra åtgärder som vidtas för att få kontroll över delar av ekonomin. Fortlöpande redovisning till ledningsgruppen Antalet utfärdade specialistvårdsremisser/månad fördelat på klinik. Valfrihetsremisser redovisas separat Läkemedelsförskrivning/verksamhet för av läkemedelskommittén föreslagna läkemedel Intjänad jour under månaden och aktuellt jourkompsaldo i timmar/verksamhet Ekonomiredovisning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Jan-Olof Henriksson Hälso- och sjukvårdsdirektör