Delårsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden Väsentliga/kritiska händelser.

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1/04 1(10) Delårsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden...1 Väsentliga/kritiska händelser....1 Brukare/kunder... 1 Ekonomi... 2 Medarbetare/ledare... 2 Processer... 2 Resultatprognos och investeringsprognos...3 Förvaltningar med underskott i årsprognosen...3 Sammanfattande kommentar...3 Bilaga 1 Redovisning ekonomi... 5 Balansrapport och kontoavstämning... 5 Periodiseringar... 5 Särskilt att beakta... 5 Bilaga 2: Redovisning personalpolitiska åtgärder... 6 Redovisa förvaltningens mål för minskning av antalet anställda... 6 Redovisning av antalet vakanta befattningar och vilka yrkesområden dessa finns inom... 6 Redovisning av förvaltningens mål för sjukfrånvaron under mandatperioden... 6 Redovisning av antal nya och avslutade rehabiliteringsärenden under tertialet samt aktuella ärenden Redovisning av hur många vakanta befattningar i nedanstående BSK-koder som inte har tillsatts under tertialet samt hur vakanser lösts Redovisning av hur många inhyrningar som gjorts av kategorierna läkare och sjuksköterska under tertialet... 7 Redovisning av antalet arbetade timmar under tertialet uppdelade på tillsvidareanställd personal och visstidsanställd personal Redovisning av antalet beviljade timmar för övertid och fyllnadstid under tertialet... 8 Redovisning av antalet nyanställningar med löneinplaceringar per tertial Delårsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden Väsentliga/kritiska händelser. Brukare/kunder I böjan av året öppnades nio nya vårdplatser inom befintliga resurser. Detta var möjligt genom en omorganisation inom de opererande klinikerna. Förändringen har lett till ett bättre omhändertagande av onkologpatienter och den har öppnat för framtida förbättringsmöjligheter för patienter som vårdas i livets slutskede. Efterfrågan på sjukgymnastbehandlingar har ökat under våren och därmed har väntetiderna till primärvårdens sjukgymnaster ökat. Hab-rehabenheten redovisar ett ökat behov för insatser för neuropsykiatriska barn och vuxna. Till följd av ovan beskrivna omorganisation, brist på operationssköterskor och införandet av det nya journalsystemet Take Care har färre antal elektiva

2 DELÅRSRAPPORT 1/04 2(10) operationer kunnat genomföras under perioden. I början av andra tertialet beräknas operationskapaciteten återgå till det normala. Beslut har tagits i Kommunfullmäktige om begränsningar av valfriheten i vården. Beslutet om begränsning av inhyrd personal har påverkat tillgängligheten främst till primärvården och psykiatrin. Ekonomi Apoteksbolaget begär ökad ersättning för att driva sjukhusapoteket en kostnadsökning på 600 tusen kronor. Äldreomsorgen har minskat antalet beställda måltider som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen levererar. Det innebär ökade kostnader i ett övergångsskede innan personalbemanningen har anpassats till den nya nivån. Perioden har präglats av det svåra ekonomiska läget. En ny ersättningsmodell för regionsjukvården har börjat tillämpas. Den bygger på kostnadsytterfall och ska ge bättre förutsättningar att följa upp kostnaderna per patient. Medarbetare/ledare Fortsatt svårt att rekrytera vissa specialister, t ex operationssköterskor, psykiatriker, distriktsläkare m fl. Förbättrad situation vad gäller rekrytering av grundutbildade sjuksköterskor vilket har minskat behovet av hyrsjuksköterskor. Bättre rekryteringsläge för tandläkare. Medarbetarenkät genomförd i stab/administration. Processer Införandet av det nya datoriserade journal/patientadministrativa systemet Take care har präglat arbetet under våren. Tidsplanen har trots snäva ramar hållits och införandet har generellt sett gått bra. Införandet beräknas vara genomfört före sommaren. Förvaltningen har övertagit ansvaret för Tekniska förvaltningens förråd. Ett kliniskt träningscenter har öppnats på sjukhuset i samarbete med Karolinska Institutet. Från och med 5 april 2004 har bemanning i primärvården nattetid förändrats. Sjuksköterskeinsatserna i ordinärt boende köps nu av äldreomsorgen mellan kl , ett särkilt avtal är upprättat. Processen ortopediskt trauma har gått in i sitt slutskede. Goda resultat kan redan uppvisas. En ny process avseende hjärtsviktspatienter, per år är i uppstartsskede.

3 DELÅRSRAPPORT 1/04 3(10) Förändringar av sjukhusstrukturen i Stockholm kommer att ändra förutsättningarna för samarbetet. Nästan all regionsjukvård kommer att levereras av en och samma huvudman. Resultatprognos och investeringsprognos. Ekonomiskt resultat Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2004 är tusen kronor. Det prognosticerade utfallet är tusen kronor. I prognosen ingår en beräknad löneökning på 2 % för 2004, summa tusen kronor. Denna löneökning ska kompenseras centralt, vilket innebär att prognosen för 2004 är minus tusen kronor. Prognosen är osäker främst på grund av utomlänsvården. Det är omöjligt att i förväg veta vilka patienter som kommer att behöva högspecialiserad vård under året, (vård som vi inte kan tillgodose på Gotland). Investeringar Investeringsbudgeten för 2004 är 20 miljoner kronor. Prognosen är 20 miljoner kronor. Som tidigare påpekats är budgeten alldeles för lite i förhållande till behoven på främst Visby lasarett. Stora investeringsbehov utöver beviljade ligger i närtid. Förvaltningar med underskott i årsprognosen. Inför budgetarbetet 2004 togs följande beslut: Läkemedelskostnaderna ska minska med 3 miljoner jämfört med utfallet Kostnaderna för personalrörlighetsfunktionen ska vara 1 miljon kronor mindre än föregående år. Vakanta tjänster och tjänster med nedsättning tillsätts inte med vikarier i full utsträckning. Detta beräknas minska kostnaden med 7 miljoner kronor. Ovanstående åtgärder lades in i budgeten. Förutom detta beslutades följande kostnadsminskande åtgärder: En minskad bemanning genom hyrföretag kan komma att minska kostnaderna med ca 11 miljoner kronor. Genom den åtgärdsplan som gjorts för utomlänsvården förväntas kostnadsutvecklingen minska med minst 5 miljoner kronor. Förutsatt att mängden köpt vård är motsvarande den som köptes Inom logistik/försörjningsområdet tidigareläggs strukturförändringar som beräknas minska kostnaderna för Gotlands kommun. Sammanfattande kommentar. Införandet av ett nytt gemensamt datoriserat journalsystem har präglat hela hälso- och sjukvården under perioden. En omfattande förändring har genomförts inom de opererande klinikerna och nya vårdplatser har tillskapats inom befintliga resurser. Brist på operationssköterskor gör att färre operationer kan utföras. Fortsatt brist på distriktsläkare och psykiatriker påverkar vården negativt. Fler

4 DELÅRSRAPPORT 1/04 4(10) sökande till andra vakanta tjänster och nästan fullt bemannat på sjukskötersketjäntserna ger hopp för framtiden. Med de åtgärder som vidtagits är förutsättningarna goda för att hålla verksamheternas ekonomi i balans. Den stora osäkerheten är utomlänsvården och dess kostnadsutveckling. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Jan-Olof Henriksson Hälso- och sjukvårdsdirektör

5 DELÅRSRAPPORT 1/04 5(10) Bilaga 1 Redovisning ekonomi Balansrapport och kontoavstämning Balanskontoavstämningar kommer att redovisas tertial 2. Periodiseringar Budgeten för 2004 är periodiserad utifrån utfallssvängningarna under 2002 och Framförallt gäller detta personalkostnader eftersom det där är stora säsongsvariationer beroende på om man har en verksamhet som pågår dygnet runt, året om eller om man har neddragen verksamhet under sommaren. Detta är ett första steg emot en realistisk periodiserad budget. Särskilt att beakta Semesterlöneskuld Prognos för förändring av semesterlöneskulden skall redovisas tertial 2. Hyrpersonal Kostnaden för hyrpersonal första tertialen är tusen kronor. De största kostnaderna återfinns hos Primärvården och Psykiatriska kliniken som tillsammans kostat tusen kronor. Hyrpersonalkostnad Jan-april 2002 Jan-april 2003 Jan-april 2004 Kostnad hyrpersonal En hyrläkare motsvarar i princip en och en halv ordinarie läkare eftersom ingen tid går bort ifrån patientarbete till möten, kompetensutveckling etc. Jämförelse hyr- och ordinarie läkare Veckokostnad hyrläkare Veckokostnad ordinarie 1½ läkare Differens Primärvård Psykiatriska kliniken Utfall av lönerörelsen 2004 Det prognosticerade utfallet är beräknat på en löneökning på 2 % aprildecember Det skulle bli en summa på tusen kronor.

6 DELÅRSRAPPORT 1/04 6(10) Bilaga 2: Redovisning personalpolitiska åtgärder Personalpolitiska åtgärder blankett 5 Redovisa förvaltningens mål för minskning av antalet anställda Förvaltningens övergripande mål för 2004 är att vakanshålla tjänster för 7 miljoner kronor. Organisationsförändringen inom kök och restaurang innebär på sikt en minskning av vissa personalkategorier (ca 5 personer). TakeCareinförandet (datajournal) kommer förmodligen att innebära att antalet läkarsekreterare kommer att minska, ett besparingsmål är att kostnaderna ska minska med 3 miljoner kronor fram till år I dagsläget har förvaltningen brist på specialistutbildad vårdpersonal och arbetar aktivt för att rekrytera till de yrkesgrupperna. Av ovanstående anledningar har vi inte formulerat något mål för att minska antalet anställda inom förvaltningen. Redovisning av antalet vakanta befattningar och vilka yrkesområden dessa finns inom Tandläkare 2,0 Läkare 24,0 Logopeder 1,25 Sjuksköterskor 10,0 BMA 2,0 Undersköterskor 4,50 Assistent 2,50 Tekniker 1,0 Psykolog 1,0 Totalt 48,25 Denna redovisning är cirka siffror och tämligen osäker t ex så användes löneutrymme för att finansiera hyrläkare och vikarier, Arbete med organisationsförändringar har påbörjats inom Försörjningen gällande kök- och restaurang. Redovisning av förvaltningens mål för sjukfrånvaron under mandatperioden Förvaltningen strävar efter att nå det gemensamma målet för kommunen (4,5 %). Sjuktalet inom förvaltningen för jan-mars är 6,23.

7 DELÅRSRAPPORT 1/04 7(10) Redovisning av antal nya och avslutade rehabiliteringsärenden under tertialet samt aktuella ärenden nya ärenden 18 avslutade 72 aktuella Redovisning av hur många vakanta befattningar i nedanstående BSK-koder som inte har tillsatts under tertialet samt hur vakanser lösts. BSK-kod Ej tillsatta vakanta tjänster Assistent 1,5. Annan personal utför arbetsuppgifterna Löneassistent Ekonomiassistent Receptionist/telefonist Läkarsekreterare Ev. annan adm. kontorspersonal 0 Redovisning av hur många inhyrningar som gjorts av kategorierna läkare och sjuksköterska under tertialet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under perioden haft tre hyrläkarlinjer inom primärvården och en linje inom psykiatrin. Dessa har ansetts vara nödvändiga för att kunna erbjuda primärvård för hela befolkningen och för att kunna ha Psykiatriska kliniken öppen. Det har också varit några få veckor hyrsystrar på medicinkliniken. Psykiatrin har under perioden haft 22 veckor hyrläkare. Primärvården har under samma tid haft 51 veckor hyrläkare. Medicinkliniken hade under januari 9,5 veckor med hyrsystrar. Kostnaderna för inhyrd personal är ca 50 % av utfallet under samma period 2003.

8 DELÅRSRAPPORT 1/04 8(10) Redovisning av antalet arbetade timmar under tertialet uppdelade på tillsvidareanställd personal och visstidsanställd personal. Antalet arbetade timmar för tillsvidare anställd personal under tertialet är tim. Antalet arbetade timmar för visstidsanställd personal under tertialet är tim Redovisning av antalet beviljade timmar för övertid och fyllnadstid under tertialet Antalet övertidstimmar under tertialet är tim Antalet fyllnadstidstimmar under tertialet är tim Redovisning av antalet nyanställningar med löneinplaceringar per tertial. Assistent At-läkare At-läkare At-läkare At-läkare Avdelningschef Biomed.analytiker Biomed.analytiker Chefläkare Clinical coder Distriktsläkare Distriktsläkare * Distriktssköterska Distriktssköterska Förrådsbiträde Förrådsbiträde Förrådsbiträde Förskolepedagog It-handläggare Läkarsekreterare Läkarsekreterare Läkarsekreterare Läkarsekreterare Läkarsekreterare Löneassistent Pedagog Primärvårdsläk/spec Psykolog Ptp-psykolog Receptionist Receptionist

9 DELÅRSRAPPORT 1/04 9(10) Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska natt Sjuksköterska, natt Skötare Specialistläkare St-läkare Tandhygienist Tandläkare Tandsköterska Tandsköterska Tandvårdsbiträde Trivselvärdinna ** Underläkare Underläkare Undersköterska

10 DELÅRSRAPPORT 1/04 10(10) Undersköterska Undersköterska Undersköterska Undersköterska Vaktmästare Överläkare Överläkare Överläkare Överläkare * Högre lön för ett större arbetsåtagande. ** Lönebidragsanställd

11 2004 Blankett 3 Delårsrapport - ekonomi Skickas in på intranätet Perioden jan-april Resultatrapport på nämndnivå (tkr) Nämnd/förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Perioden Hela året Justerad Justerat Budget- Årsbudget Prognos Budgetbudget utfall avvikelse avvikelse Verksamhetens totala intäkter Verksamhetens totala kostnader Prognosticerad löneökning S:a nettokostnader ingår med tkr Avskrivningar Internränta S:a nettoresultat Kommunbidrag S:a nettoresultat e kommunbidrag Intäkter anges utan tecken Kostnader anges med minustecken Eget kapital 1) att disponera (mkr): Beräknad disposition t o m (mkr) 2) : 1) Avser överfört resultat enligt KF beslut 2) Beräknad disposition för att täcka ev underskott vid årets slut ska inte tas med här och inte heller påverka prognosen

12 Delårsrapport - ekonomi Perioden jan-april Blankett 1 Resultatrapport på verksamhetsnivå (tkr) Nämnd/förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rad Justerad budget, perioden Justerat utfall, perioden Budgetavvikelse, perioden Verksamhet Verksamhetstext Konto Årsbudget inkl TA,OM Utfall, perioden Nämnd Netto Stab/adm Netto Regionvård Netto Barn- och ungdomsklinik Netto Folktandvård Netto Försörjning Netto Infektionsklinik Netto Medicinklinik Netto Primärvård Pro utfa året

13 Blankett Netto Psykiatri Netto Hab Rehab Netto Röntgenklinik Netto Ögonklinik Netto Öronklinik Netto Kirurg-ortopedklinik Netto Kvinnoklinik Netto Op/IVA Netto Akutmottagning Netto Sterilcentral Netto Totalt summa intäkter Totalt summa kostnader Netto Kolumn 5: Årsbudget inkl TA,OM hämtas från ekonomisystemet Kolumn 6: Justerad budget aktuell period + budgetjusteringen enl blankett 2 Kolumn 8: Justerat utfall, perioden, är utfall enl ekonomisystemet+ justeringen enl blankett 2 Kolumn 9: Budgetavvikelse perioden, är skillnaden mellan kolumn Justerad budget, perioden och kolumn Justerat utfall, perioden (kolumn 6 - kolumn 8) Kolumn 10: Prognos, utfall hela året, görs en bedömning av årets totala intäkter/kostnader Kolumn 11: Prognos budgetavvikelse, hela året, är skillnaden mellan kolumn Årsbudget inkl TA, OM och kolumn Prognos, utfall hela året (kolumn 5 - kolumn 10)

14 Delårsrapport - ekonomi Perioden jan-april Specifikation över periodiseringar och andra justeringar gjorda i Resultatrapport på verksamhetsnivå (1) Nämnd/förvaltning: Radnr i Förklaring Verksamhet Justering Utfall enl Resultat- Budgetbelopp redovisning, rapport (1) belopp 4 Statsbidrag läkemedel Personalkostnader Läkemedelskostnader Utomlänsintäkter Personalkostnader Personalkostnader Personalkostnader Utomlänsintäkter Personalkostnader Utomlänsintäkter Personalkostnader Utomlänsintäkter 8213, Personalkostnader 8213, Personalkostnader Personalkostnader Personalkostnader Personalkostnader Personalkostnader Utomlänsintäkter Personalkostnader Utomlänsintäkter Personalkostnader Personalkostnader Utomlänsintäkter Personalkostnader Personalkostnader

15 Budget 2004 Prognos 2004 Resultat Bokslut 2003 Total netto ( ) ( ) Total intäkter Total kostnader Varav Regionvård Kostnad receptförskrivna läkemedel exkl cytostatika Övriga läkemedel Personalkostnader exkl utbkstnd Hyrpersonal Löneökningar ska kompenseras centralt Labkostnader

16 Klinik Budget 04 Utfall t o m april Prognos 2004 Löneökning Resultat Stab/adm Barnklin Folktandvården Försörjning Infektion Medicin OP/IVA Akutmott Sterilcentr Kirurgklin Kvinnoklin

17 Klinik Budget 04 Utfall t o m april Prognos 2004 Löneökning Resultat Primärvård Psykiatri HabRehab Röntgen Ögonklin Öronklin Totalt exl regionvård Regionvård