Uppdraget. Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland

Transkript

1 Uppdraget Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland

2 Bakomliggande motiv Balansera och optimera följande faktorer: Tillgänglighet Kvalitet Kostnad Medel att tillgå Digitalisering Effektivisering Transportering

3 Syfte och mål Strategin ska: lägga en grund för en geografisk utveckling av ett långsiktigt hållbart serviceutbud, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. utgöra en grund för revideringen av Gotlands utvecklingsstrategi, med fokus på att hela Gotland ska vara attraktivt för boende och verksamhet.

4 Nuläge inom utbildning Nettokostnad, kr/invånare Standardkostnad, kr/invånare Förskola Fritidshem Grundskola Gymnasium Totalt Skillnaden gentemot standardkostnaden betyder en verksamhet som är drygt kr dyrare per invånare. Jämförs liknande kommuners faktiska kostnad för ett barn från förskola till gymnasium kostar det närmare kr mer på Gotland totalt.

5 Tillgänglighet 35 grundskolor varav med högstadier i: Fårösund Slite Roma Klintehamn Hemse Visby

6 Vad skiljer inom utbildning Färre barn per årsarbetare i förskola och inom fritidshem Färre barn per skolenhet än liknande kommuner Något högre meritvärdet för år 9 (2014) i snitt jmf 212 Lägre betygspoäng i gymnasiet, 13,97 (2014) jmf 14,19 Dyrare kostnad, kvaliteten i samma nivå som riket Prognos 2025 säger: 872 fler barn i åldern 0 till 19 år i Visby Minskat antal på Sudret/Hemse Störst ökning efter Visby i antal är Roma

7 Slutsatser inom utbildning Svårighet att rekrytera behörig personal Fyra grundskolor (F-6) och fyra högstadier får ekonomiskt stöd Inga besparingar om hela grupper flyttas, ska integreras Barngruppens storlek viktigast, inte enhetens Behov av 10 nya barngrupper och 20 nya klassrum i Visby Nytänkande och samordning av skolskjuts och kollektivtrafik är viktig Ser ingen koppling mellan nedlagd skola och befolkningsminskning

8 Om en skola försvinner Antal barn 2015 Antal barn i Antal barn i Förändring i procent Grundskola Socken åldern 0-5 år åldern 6-15 år totalt lades ned Gothem % Ja Othem % Nej Bunge % Nej Fårö % Ja Lärbro % Nej Fardhem % Ja (friskola tog över) Hörsne inkl Bara % Ja Kräklingbo % Nej Tingstäde % Ja Eksta % Ja När % Ja Garda % Nej Rone % Ja

9 Nuläge inom äldreomsorg Nettokostnad, kr/invånare Standardkostnad, kr/invånare Skillnaden gentemot standardkostnaden betyder en verksamhet som i stort sett jämförbar i kostnad, skillnaden är 181 kr billigare per invånare Jämförs liknande kommuners faktiska kostnad för äldreomsorg är den gotländska verksamheten 12,5 procent billigare

10 Tillgänglighet 15 särskilda boende placerade i: Fårösund Slite Roma Klintehamn Hemse Visby Burgsvik Katthammarsvik Bro Hattstugan i När

11 Vad skiljer inom äldreomsorg Fler äldre på särskilt boende är nöjda än rikets snitt Fler anser att de kan påverka när hjälpen kommer Fler anser att det har det tryggt på sitt äldreboende Billigare verksamhet, kvaliteten i nivån med riket Prognos 2025 säger: fler i åldern 65 år eller äldre i Visby Övriga områden ökar också, procentuellt med i Slite och Klintehamn, men antalsmässigt mest i Hemse/Sudret

12 Slutsatser inom äldreomsorg Stort behov av personal med tanke på fler äldre Fler äldre med ökat sjukvårdsbehov Boenden behövs, önskas i framförallt Visby Lägre kostnad märks inte i sämre kvalitet, utan kvaliteten är i flera delar bättre än rikets Små enheter (mindre än 30 platser) klarar inte att bära ekonomin. Kollektivtrafikens möjligheter viktiga för anhöriga.

13 Nuläge inom vården Fler Visbybor söker sig till akuten än de som är boende i Hemse och Slite Antalet besök hos läkare eller annan vårdgivande personal är högre än i jämförbara landsting Knappt 65 procent av alla gotlänningar är listade på någon av vårdcentralerna i Visby

14 Vad skiljer inom vården Patientupplevd kvalitet ligger på samma nivå som jämförbara landsting Antalet besök hos vårdgivande personal är i nivå med riket, men högre än jämförbara landstingen Prognos 2025 säger: fler i åldern 65 år eller äldre i Visby Övriga områden ökar också, procentuellt med i Slite och Klintehamn, men antalsmässigt mest i Hemse/Sudret

15 Slutsatser inom vården Ö-läget skapar vissa förutsättningar Ökad åldrande befolkning kräver ökade vårdinsatser Små enheter hindrar kollegialt lärande Svenska sjukvården står inför stora utmaningar Kompetens Ekonomi Digitala lösningar är ett måste, måste följa den nationella utvecklingen

16 Nuläge inom kultur och fritid Nettokostnad för kultur är cirka 265 kr högre per invånare än för turism/besöksnäringskommuner, men 80 kr per invånare lägre än riket Det statliga bidraget per invånare uppgick för 2014 till 391 kronor, vilket är högst i landet.

17 Nuläge inom kultur och fritid Nettokostnad för fritidsområdet är cirka 63 kr lägre per invånare än för turism/besöksnäringskommuner och 116 kr per invånare lägre än riket.

18 Vad skiljer inom kultur och fritid Antal invånare per utbud: Prognos 2025 säger: Det är i Visby antalet yngre (mellan år) kommer att växa Totalt förutspås Visby inklusive Roma att växa med cirka 350 personer i denna åldersgrupp Personer mellan 19 och 24 år kommer enligt prognosen att minska på hela ön.

19 Slutsatser inom kultur och fritid Många anläggningar finns på ön, de som är i Visby är mest attraktiva svårt att få tid Anläggningarna i Visby är små och många i dåligt skick Andelen barn och unga växer i Visby Ungdomar har idag svårt att ta sig till ungdomsgårdarna med kollektivtrafik Svårighet att rekrytera och behålla kompetent personal Bibliotekens uppgift har förändrats

20 Tillgänglighet Med bil från: Visby Visby, Hemse och Slite Visby, Hemse, Slite, Fårösund, Roma och Klintehamn Utifrån prognos år 2025

21 Kravspecifikation Serviceutbudet ska: vara anpassat till befintligt befolkningsunderlag och utvecklas mot prognostiserat befolkningsökning samt tillkommande servicebehov utifrån delårsboende och besökare. ha kundfokus och vara attraktivt för boende, presumtiva inflyttare, delårsboende och besökare genom att tillhandahålla service med en god kvalitet och säkerställa en skälig tillänglighet i tid på hela Gotland. hålla nere miljöbelastningen genom att bedrivas så nära invånarna som möjligt och i en ekonomiskt rationell struktur för effektivt för att skapa utrymme för investeringar i utveckling för framtiden. utnyttja möjligheter till synergieffekter mellan olika serviceslag?

22 Ramar Utgår från styrkortets mål Utifrån begreppet hållbar så kan följande härledas: Ekonomi effektiv och rationell drift Miljö transporter, kollektivtrafik, digitalisering Social tillgänglighet, ett sammanhållet Gotland Attraktivetsbegreppet Kvalitet Tillgänglighet

23 Systematik För att säkerställa att offentlig service finns att tillgå så fastställs tre servicenivåer med olika kravnivåer: Serviceområde 1 - hela Gotland (centralort är Visby) Serviceområde 2 - norra, mellersta och södra (Visby, Hemse och Slite) Serviceområde 3 - utgår från ovanstående orterna med +750 invånare (Fårösund, Roma och Klintehamn) samt serviceområdena Östergarnslandet och Storsudret Lösningar : Kollektivtrafik ny metodik samt samverkan med skolan Digitalisering fler tjänster Servicecenter (bibliotek, turistinfo, trygghetspunkt, digital station/medborgardator, kommunal information, med mera). Finns i serviceområde 3 utom Visby, Hemse, Slite

24 Remissfrågor Utifrån begreppet hållbar så kan följande härledas: Hur överensstämmer de i förslaget redovisade förutsättningarna och utmaningarna med nämndens bild av dito? På vilket sätt skulle nämnden kunna använda underlaget effektivisera servicen och minska utbudet? Vad ser nämnden för möjligheter till synergier/ samverkan över gränssnitten mellan verksamheterna?