Olika arbetstidsmodeller har på försök införts på Medicinkliniken och Barnkliniken. Utvärdering kommer att göras under första delen av 2005.

Transkript

1 Personal Ett mer aktivt arbete med rehabilitering och friskvård under de två sista åren, har lett till en stor sänkning av sjuktalet. År 2002 var sjuktalet 6,6 för 2004 är sjuktalet 5,75. Rehabiliteringskartläggningen visar att antalet ärenden minskat med 29 st jämnfört med 2002 Övertaligheten som uppstått genom nedläggningen av köken i Ekängen, Tingsbrogården och Forsagården samt genom neddragning av tjänster på Strandgärdet har slutförts. Införandet av IFS självserviceportaler samt arbetstidsplaneringsprogrammet Medvind inom förvaltningen har pågått även under Utbildningar och support till förvaltningens användare har genomförts kontinuerligt. Olika arbetstidsmodeller har på försök införts på Medicinkliniken och Barnkliniken. Utvärdering kommer att göras under första delen av Grundarbetet med BAS-värderingen har genomförts tillsammans med ansvariga för verksamheterna Förvaltningen har fortsatt svårt att rekrytera vissa specialistläkare och vidarutbildade sjuksköterskor. Vissa specialistområden på läkarsidan är fortfarande tunt bemannade och därför sårbara. Detta har medfört att förvaltningen fortsatt tvingats anlita dyra hyrläkare inom vissa områden, bl a psykiatri och primärvård. Dock har kostnaderna för hyrläkare minskats från ca 26 Mkr 2002 till ca 10 Mkr Högskolans utbildning av sjuksköterskor möjliggör att rekryteingsläget för denna yrkesgrupp på sikt kommer att förbättras. Under året har Högskolan startat vidareutbildning för sjuksköterskor och i dagsläget är det 3 personer från förvaltningen som går utbildning till operationssjuksköterska. Arbetet med att utveckla samordningen av förvaltningens rekrytering har fortsatt, vilket bl a har lett till miskade annonskostnader.en strategi för rekrytering av primärvårdsläkare har tagits fram. Personalkostnader Kostnaderna för övertid/fyllnad har sedan 2002 minskat med 21 % och kostnaden för inhyrd personal har minskat med 62 %. Månads o timlönerna har stigit med 13 %. Jämförelsen är gjord med 2002 års redovisning p g a osäkerhet i redovisningen för Tkr Mån/timlön Ötid/fyllnad Hyrpers Hälso- och Sjukvårdsledningen Gotlands Kommun VISBY Tfn Fax Gotlands Kommun på Internet; Org nr Gotlands Kommun SE

2 Antalet tillsvidareanställda personer fortsätter att öka medan antalet visstidsanställda minskar. År 2004 är 1402 personer tillsvidareanställda och 2003 är antalet Visstidsanställda 2004 är 176 personer och för 2003 var antalet 246. Tillsvidareanställda kvinnor inom förvaltningen som arbetar heltid har ökat med 7,6 % jämfört med tidigare år, medan antalet heltidsanställda män är relativt konstant. Antalet deltidsanställda män och kvinnor har under året ökat med ca 10 %, se tabell nedan Tkr Heltid kv Deltid kv Heltid män Deltid män Medelåldern inom förvaltningen är 48,24 år, en knapp höjning jämfört med föregående år. Grupperna år och år ökar krafitigt och utgör vid årsskiftet ca 53 % av förvaltingens medarbetare. Antal Åldersfördelning tv anst personal År Hälso- och Sjukvårdsledningen Gotlands Kommun VISBY Tfn Fax Gotlands Kommun på Internet; Org nr Gotlands Kommun SE

3 Personal Blankett 1 Antal anställda personer 03-dec 04-dec Förändring Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Antal tillsvidareanst Visstidanst Totalt Anställningar i årsarbetare 03-dec 04-dec Förändring Tillsvidareanst 1211, ,99 93,19 Visstidsanst 226,00 161,52-64,48 Vakanta anställningar dec 04 Totalt Därav adm anställningar Därav köksanställningar Antal Årsarb Antal heltids-resp deltidsanställda ( tillsvidareanst) 03-dec 04-dec Förändring Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Heltid Deltid Åldersstruktur Antal % av tillsvidareanstäl 03-dec 04-dec 03-dec 04-dec -29 år ,19% 2,14% ,65% 15,55% ,32% 28,82% ,70% 20,11% ,71% 18,40% ,43% 14,98%

4 Medelålder ,1 48,24 Sjuktal (sjukfrånvaro i % av normaltid) 29 år och yngre år 50 år och äldre Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt Kv Män Totalt % 3,76 1,25 3,39 5,23 4,5 5,11 7,06 4,27 6,54 6,06 4,26 5,75 >60dgr* 33,94 0,1 32,11 56,16 56,36 56,19 54,58 49,37 53,94 56,64 51,97 54,3 *Anges i % av den totala sjukfrånvaron Rehabiliteringskartläggning Aktuella ärenden Därav pågått Kan åter-gå Ej Personliga Lönebidrag i tjänst rehabplan anställningar 0-6mån 7-12 mån mer än 12 mån Antal Årsarb Antal Årsarb , , ,75 Förändring , ,25 Personalkostnader * 03-dec 04-dec +/- % Tkr Tkr Tim Närvarolöner(50) varav timlöner(5022) ,6% varav övertid (50211,50221) ,8% varav mertid (50212) ,8% Frånvarolöner(51) ,5% Sjuklöner(51211, ,8% Sjuklöner (5122) ,7% Frånvarolöner i % av 10,57% 14,58% ,9% * Reservation. Siffrorna i redovisningen av personalkostnader år 2003 är ytterst osäkra

5 Personal Blankett 2 Förvaltning: Jämställdhet Redovisa det jämställdhetsarbete som pågår i er förvaltning ur ett arbetsgivarperspektiv. Förvaltningens jämställdhetsombud har deltagit i två jämställdhetsseminarium. Deltagandet har varit en del av förberedelsen inför framtagandet av förvaltningens egen jämställdhetsplan. Förvaltningens jämställdhetsombud har deltagit i arbetet med framtagandet av kommunens jämställdhetsplan. Under året har två olika arbetstidsmodeller införts på prov, en arbetstidsmodell på Medicinklinken och en på Barn- och ungdomskliniken. Arbetstidsmodellen på barn- och ungdomskliniken har medfört att man kunnat utöka deltidstjänster till heltid under nattperioderna. Ett personalpolitiskt mål är att andelen oönskade deltider skall halveras till utgången av (Jfr kartläggning genomförd 2001) Redovisa aktuellt läge 2004 Hur många av de tillsvidareanställda deltiderna önskar utökning av sin sysselsättningsgrad? Antal 60 Hur många av dessa önskar utökning till heltid? Antal 37 Vilka åtgärder har ni vidtagit för att höja sysselsättningsgraden för de som så önskar? Förvaltningen eftersträvar att minska antalet deltider och ser över möjligheten till utökning av sysselsättningsgrad när vakanta tjänster uppstår. I december januari 2004 genomfördes en enkätundersökning där samtliga medarbetare med deltidsanställning ombads fylla i önskemål om utökad sysselsättningsgrad 119 personer besvarade enkäten. Av dessa ville 60 personer ha en utökad sysselsättningsgrad. Av de 60 som önskade utökad sysselsättningsgrad angav 37 personer att de ville ha en utökning till heltid. Har det skett någon förändring sedan kartläggningen 2001? I kartläggningen 2001 besvarade 417 personer enkäten. Av dessa svarade 153 personer att de ville ha en utökad sysselsättningsgrad. Det går dock inte att med säkerhet säga att antalet oönskade deltider har minskat eftersom det är färre personer som har besvarat enkäten 2003/2004 jämfört med 2001.

6 Rekrytering/Antal anställda Ange svårrekryterade yrkesgrupper. Kommentera eventuella rekryteringsinsatser. Specialistläkare t ex psykiatriker, primärvårdsläkare och operationssjuksköterskor. En strategi för rekrytering av primärvårdsläkare har tagits fram. Arbetet med att utveckla samordningen av förvaltningens rekrytering har fortsatt, vilket bl a har lett till minskade annonskostnader. Högskolan har startat vidareutbildning för sjuksköterskor och i dagsläget går 3 personer från förvaltningen utbildning till operationssjuksköterska.. Hur många dispenser från anställningsstoppet har beviljats under året. Redovisa skälen till dispenserna. Ett fåtal dispenser för vikariat har beviljats av förvaltningschefen skälet har varit att man inte har kunnat omfördela arbetsuppgifterna inom verksamheten. Kommentera förändringar i antal anställda (blankett 1) Förvaltningen har ökat antalet tillsvidareanställda personer och minskat de visstidsanställda. År 2004 är 1402 personer tillsvidareanställda och för 2003 var antalet Visstidsanställda 2004 är 176 personer och för 2003 var antalet 246. Totalt är det 29 personer mer anställda jämfört med 2003 Inhyrd personal Redovisa och kommentera omfattningen av personalinhyrning av kategorierna läkare och sjuksköterskor Under året har 2 primärvårds- och 1 psykiatrilinje inhyrts. Kostnaden har minskat med 13 MKR (ca 23 Mkr 2003 till ca 10 Mkr 2004). Ledarskap Ange hur många direkt underställda medarbetare cheferna i genomsnitt har i er förvaltning 24 personer

7 Implementering ledar/medarbetarpolicyn Vår syn på ledar och medarbetarskap Redovisa hur många av era arbetsplatser som arbetat med diskussionshäftet till Vår syn på ledar- och medarbetarskap. Vid överlämningsmöten redovisar några få verksamheter att de har arbetet med diskussionshäftet Hur många arbetsplatser har ännu inte implementerat policyn? De flesta verksamheter redovisar att de har informerat om policyn på APT-möten. Alla har inte rekvirerat densamma till sina medarbetare, uppmanades att göra det snarast. Varför har det inte genomförts? Prioriteras inte. Viktigare att diskutera vardags- och verksamhetsfrågor När planeras de återstående arbetsplatserna vara klara med implementeringen? Alla verksamheter har vid överlämningsmöten uppmanats att arbeta med diskussionshäftet och policyn under 2005 Utvecklingsprogrammet Grunden för ledare Hur många av era chefer har genomgått de olika delarna i Grunden för ledare? Hur många återstår att utbilda i de olika delarna? Deltagit Återstår -välkommenprogrammet för nya ledare 2 -arbetsmiljö 4 -arbetsrätt 7 -samtalsmetodik medarbetar-/lönesamtal 12 -ekonomi för chefer 7 -utbildning av grupp och ledare(ugl) 2 Svårt att bedöma hur många som Återstår eftersom gamla chefer redan har gått andra chefsutbildningar Övertalighet/omställning Ange yrkesgrupper för vilka förvaltningen p g a arbetsbrist varslat om uppsägning, omskolat till annat yrke alternativt omplacerat till andra arbetsuppgifter under året. Ange ev andra lösningar. Hur många medarbetare har berörts? Förvaltningen har under 2004 varslat om uppsägning för kokerskor och köksbiträden inom de olika köken. Sammanlagt nio personer har varit direkt berörda av omorganisationer inom köken. Ingen av dessa har blivit uppsagd. Fem av de berörda medarbetarna har blivit omplacerade. Fyra av medarbetare har erbjudits avgångsvederlag. Sjuktal Kommentera sjuktalet (blankett 1) Förvaltningen har arbetat mer aktivt med rehabilitering och friskvård under de två sista åren, det har lett till en stor sänkning av sjuktalet. År 2002 var sjuktalet 6,6 och för 2004 är sjuktalet 5,75 (finns ingen redovisning av sjuktalet för 2003). Rehabilitering

8 Kommentera rehabiliteringskartläggningen (blankett 1) Kartläggningen visar på att det nu är svårare att återgå till sitt ordinarie arbete än tidigare Förändringar sedan kartläggningen 2003? Kartläggningen visar att antalet ärenden minskat med 14,3 % jämnfört med Det är 2 personer som ej har någon rehabiliteringsplan vid utgången av 2004, det är en minskning med 4 personer sedan Personliga anställningar har minskat från 45 till 19.

9 Friskvård Ge exempel på friskvårdssatsningar. Projekt "Öka orken" lagtävling där minst 70 % av personalen på arbetsstället ska ha genomfört minst 8 fysiska aktiviteter á 30 min per månad Måbra-projekt, tungviktsgympa, stavgång, yoga och mycket mer Hur många har deltagit i friskvårdsaktiviteter på förvaltningen? Ca 30 % (uppskattad siffra) Hur många timmar har använts på förvaltningen? Vet ej, går inte att få fram statistik Uppskattad kostnad (lön för deltagare) på förvaltningen Se ovan Arbetsskador Redovisa antal arbetsskadeanmälningar under året 8 st Redovisa antal tillbudsanmälningar under året 19 st Troligen har vi fler tillbud men man anmäler inte småskador IFS personalsystem Redovisa förvaltningens plan för införande av självservice i personalsystemet Nuläge Förvaltningen har idag c:a medarbetare som har tillgång till självserviceportalen samt c:a 600 medarbetare med tillgång till Medvinds självserviceportal. Ett 50-tal medarbetare har båda självserviceportalerna. Flertalet av vårdavdelningarna avser att i nuläget endast använda Medvindsportalen, eftersom den innehåller de flesta av IFS-portalens funktioner. Tidplan 2005 Förvaltningen planerar att under 2005 genomföra ytterligare självserviceutbildningar i IFS samt ev. även i Medvind. 4-5 utbildningstillfällen per månad (ej sommarmånaderna) och c:a 9-12 medarbetare vid varje utbildning innebär att c:a personer kan genomgå utbildningen under år Totalt är det då c:a 700 medarbetare som har IFS portal. En förutsättning för att genomföra utbildningarna är att en av förvaltningens löneassistenter, även efter samordningen av löneadministrationen, har möjlighet att delta som utbildare. Personalkostnader Kommentarer till personalkostnadsutvecklingen Jämförelsen är gjord med år 2002 eftersom det finns en osäkerhet i redovisningen för Personalkostnaderna har totalt ökat med 17 %. Närvarolönerna har ökat med 8,6 %, i detta ingår månads- och timlön som har ökat med 12.9 %. Ob-tillägg har minskat med 4,9 % I sammanhanget bör noteras att vid utgången av 2004 var det 102 personer mer anställda än vid samma tidpunkt Frånvarolönerna har ökat med 51,6 %, i detta ingår semesterlönen som har ökat med 42,5 % Kommentera särskilt omfattning och utveckling övertids- och mertidsuttag mot bakgrund av

10 stoppaketet Kostnaderna för övertid/fyllnad har sedan 2002 minskat med 21 %.