Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd
Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 7 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 7 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 8 Individ- och familjenämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(8)
Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 58 249 52 840 60 968 2 719 Personalkostnader -175 975-132 901-176 592-616 Övriga kostnader -63 828-49 626-66 070-2 242 Totalt -181 554-129 687-181 693-139 Individ- och familjenämnden redovisar efter september ett större överskott i utfall och ett mindre underskott efter justeringar i årsprognosen. Överskottet är i utfall i första hand att hänföra till större intäkter inom Integration, personlig assistans och ej budgeterade statsbidrag. Integrationsverksamheten har i årsprognosen balanserats. Osäkerheterna i årsprognosen ligger i placeringskostnader inom Barn o familj och personalkostnaderna inom OF. Det senare beroende på bland annat utvecklingen inom personlig assistans. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Nämnden redovisar efter september ett överskott i utfallet om drygt 4,8 mkr, vilket i första hand är att hänföra till intäkter avseende integration, ej budgeterade statsbidrag och personliga assistanser. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(8)
Nämnden redovisar i årsprognos ett visst mindre överskott. Osäkerheter finns dock främst vad gäller placeringar inom Barn och familj och personalkostnader inom OF, och då i första hand vad gäller utvecklingen inom de personliga assistanserna. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Central administration Intäkter 1 250 1 684 1 348 98 Personalkostnader -7 626-5 179-6 793 199 Övriga kostnader -4 303-1 807-3 498 805 Totalt -10679-5302 -8 943 1 102 Central administration redovisar större avvikelse vad gäller övriga kostnader. Denna avser i första hand sannolikt för högt budgeterade kostnader för IT och kommunikation. Finns dock osäkerheter vad gäller periodisering av interna kostnader av olika slag. Sannolikt kommer dock inte alla budgeterade medel avseende kompetensutveckling att nyttjas fullt ut eftersom avtal med Linnéunivsersitetet inte kunnat tecknas under året. Uppdragsutbildningen var tänkt att slutföra sedan tidigare påbörjad utbildning i socialrätt. Ekonomi och Vuxen Intäkter 575 749 1 200 625 Personalkostnader -8 307-5 817-7 774 533 Övriga kostnader -9 151-6 051-8 041 1 110 Totalt -16883-11119 -14 615 2 268 Ekonomi och vuxen redovisar större positiva avvikelser på såväl intäkts- som kostnadssidan. De ökade intäkterna avser bland annat ej budgeterade ersättningar från Samordningsförbundet avseende projekt Samba. Dessa intäkter matchas dock av främst personalkostnader. Avvikelsen på personalkostnadssidan är att hänföra till under året vakanta tjänster i anledning av sjukfrånvaro och tjänstledigheter som inte kunnat lösas genom vikariebesättning. Övriga kostnader har under året i första hand inte hittills belastats med kostnader för extern missbruksvård, vilket är största förklaringen till överskottet. Barn och Familj Intäkter 363 1 113 1 148 785 Personalkostnader -28 610-19 264-25 719 2 891 Övriga kostnader -7 441-8 643-10 994-3 553 Totalt -35688-26794 -35 565 123 Barn och familj kommer vi årets slut enligt nuvarande beräkningar att redovisa ett mindre överskott. De enskilda budgetposterna visar dock på stora över- och underskott. På intäktsidan avser överskottet ersättningar för externa flyktingrelaterade placeringar. Överskottet på personalkostnadssidan avser dels vakanshållna tjänster, dels minskade kostnader avseende "egna" familjehem. Detta överskott matchas til viss del av ökade övriga kostnader Individ- och familjenämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(8)
avseende konsulentstödda familjehem. Svårigheten att rekrytera egna uppdragstagare har gjort att verksamheten i stället blivit nödsakad att anlita entreprenörsföretag. Den stora osäkerheten gäller huruvida nämnden under resten av året tvingas till ytterligare placeringar i HVB och/eller konstulentstödda familjehem. Vid årsprognosens upprättande har i nuläget inte fullt ut heller tagits hänsyn till att verksamheten övertagit ett ärende från OFverksamheten. Detta kommer sannolikt att innebära att verksamheten vid årets slut kan komma att redovisa ett underskott. Detta påverkar dock inte nämndens totala resultat eftersom kostnaderna enbart flyttas inom förvaltningen och OF därmed kommer att kunna redovisa ett något bättre resultat. Detta kommer att justeras vid senare prognoser. Integration Intäkter 15 751 17 793 15 751 0 Personalkostnader -6 987-5 090-7 621 0 Övriga kostnader -8 303-7 215-8 303 0 Totalt 461 5488-172 0 Integrationsverksamheten är i redovisningen balanserad. Verksamheten redovisar för närvarande ett stort överskott. Då har ännu inte ersättningar för SFI och övriga ersättningar överförts till LoK. Vidare väntar förvaltningen på stora återsökningar från Migrationsverket, som har stor eftersläpning i sin handläggning. Funktionsnedsättning OF Intäkter 40 310 31 502 41 185 876 Personalkostnader -124 445-97 550-128 671-4 226 Övriga kostnader -34 630-25 915-34 903-274 Totalt -118765-91963 -122 389-3 623 OF-verksamheten redovisar stort underskott på i första hand personalkostnadssidan. Nämnden tillämpade vid budgetering en mycket restriktiv hållning vad gäller i första hand vikarier och köp från bemanningsenheten. Ambitionen har varit att under året göra allt för att hålla nere kostnaderna. Detta har inte fullt ut lyckats även om förbättringar har kunnat skönjas under året. OF har dessutom haft ett ej budgeterat särskilt assistansärende som belastat verksamheten. Detta kan indikera att verksamheten i någon mån kan förbättra sitt resultat. Osäkerheterna gäller dock även fortsättningsvis utvecklingen inom i första hand de personliga assistanserna. Dessa redovisar för närvarande, tack vare retroaktiv ersättning från Fk, ett visst mindre överskott, men det kan snabbt förändras om nya ärenden tillkommer under resterande del av året. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbrukat (ack.) % -1 038-541 52 Totalt -1 038-541 52 Individ- och familjenämnden räknar med att redovisa en investeringsbudget i balans. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(8)
Avtalstrohet Avtalstrohet IFN når målet och redovisar när nog full avtalstrohet. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(8)
Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Uppgifter från personalenheten har inte redovisats för september. Hälsotal - total sjukfrånvaro Målet uppnås ej. Sjukfrånvaron ökar till 5,2 % i september. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Antal upprepad korttidsfrånvaro, sjuktillfällen, ökar till något över måltalet. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(8)
Sjukskrivning 28 dagar eller mer Målvärdet är uppnått. Även långtidssjukfrånvaron varierar över tid. Idag saknas detaljerad information om orsakerna. Kommunen som helhet bör upprätta en mer specificerad redovisning för att kunna följa orsaker. Detta eftersom långtidssjukfrånvaron rymmer såväl arbetsrelaterade som ej arbetsrelaterade orsaker. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(8)